物料及库存盘点操作手册
物流部盘点作业指导书
物流部盘点作业指导书引言概述：物流部盘点作业是企业日常运营中不可或者缺的一环，它对于确保库存准确性、优化供应链管理以及满足客户需求起着重要作用。
本文将详细介绍物流部盘点作业的指导书，包括盘点流程、注意事项、盘点工具和技巧等方面。
一、盘点流程1.1 定期盘点- 按照公司制定的盘点计划，进行定期盘点，通常是每月或者每季度一次。
- 确定盘点日期和时间，通知相关部门和人员参预盘点工作。
- 准备盘点清单，包括库存物料名称、编号、规格、数量等信息。
1.2 盘点前准备- 清理仓库，确保货物摆放整齐，便于盘点。
- 核实库存记录，与实际库存进行对照，发现差异并进行调整。
- 分配盘点任务，确定每一个人负责的区域和物料。
1.3 盘点过程- 盘点人员按照盘点清单逐一核对库存物料的数量和状态。
- 如发现差异，及时记录并与库存记录进行比对，找出原因并进行调整。
- 盘点过程中要保持仓库的安全和整洁，防止误操作或者物品损坏。
二、注意事项2.1 严格遵守操作规程- 盘点人员必须熟悉并遵守公司的操作规程，确保盘点过程的准确性和规范性。
- 盘点时不得随意更改库存记录，需按照规定的流程进行调整。
2.2 注意安全防护- 盘点过程中要注意个人安全，佩戴好防护用品，如手套、安全帽等。
- 对于危（wei）险品或者易碎品，要特殊小心操作，避免事故发生。
2.3 做好记录和报告- 盘点过程中要及时记录盘点结果和差异情况，确保数据的准确性。
- 盘点结束后，及时整理盘点报告，上报给相关部门，供其参考和决策。
三、盘点工具3.1 RFID技术- 利用射频识别技术，可以实现对物料的快速、准确的盘点，提高工作效率。
- RFID标签可以贴在物料上，通过读写器进行扫描，自动记录物料信息。
3.2 条码扫描器- 使用条码扫描器可以快速扫描物料的条码，与库存记录进行比对，减少人工操作的错误。
3.3 盘点软件- 使用专业的盘点软件，可以更方便地记录和管理盘点数据，提高盘点的准确性和效率。
库存商品酒水盘盈盘亏操作手册
库存商品酒水盘盈盘亏操作手册正文第一篇：库存商品酒水盘盈盘亏操作手册库存商品酒水盘盈盘亏操作手册1、供应链---仓库管理---盘点作业---盘点方案----新建---截止日期选上----仓库打勾--确定。
2、返回“盘点数据录入”，完成后保存。
3、编制盘点报告，盘盈单---保存---审核，盘亏单---保存-审核。
（日期和仓库要选上相应数据）4、入库没有金额要到供应链---存货核算---无单据单价维护---更新无单据单据---选最新入库价相应的数据---更新。
（在盘点作业里面才能看到单价）5、盘亏出库没有单价的，要做出库核算，然后做无单价数据维护，红字出库，然后单价就出来了（在盘点作业里面才能看到单价）6、然后到供应链---仓库管理---盘点作业---盘盈入库----维护和盘亏毁损--维护看是否有相应的数据。
7、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘盈入库---重设---确定----选上要生成凭证的数据----生成凭证。
8、供应链---存货核算---凭证处理---生成凭证---盘亏毁损--重设---确定----选上要生成凭证的数据----生成凭证。
9、凭证如下盘盈的库存商品：借：库存商品贷：主营业务成本--烟酒饮（负数）盘亏的库存商品视同销售出库处理。
对于以前没有入库过的新物料在盘点时候不要录入盘盈，否则会出现0单价. 单价不能波动太大，否则会出现负单价. 第二篇：小企业盘盈盘亏材料、库存商品的账务处理小企业盘盈盘亏材料、库存商品的账务处理企业的各种材料、库存商品，应当定期清查盘点。
出现盘盈或盘亏应视具体情况进行处理：(1)盘盈的各种材料、库存商品，按其市价或同类、类似材料、库存商品的市场价格借记“原材料、库存商品”科目，贷记“管理费用”科目。
(2)盘亏或毁损的材料、库存商品如为自然灾害所造成的：按材料、库存商品相关的成本及不可抵扣的增值税进项税额，在减去过失人或者保险公司等赔款和残料价值后的余额借记“营业外支出”科目，按过失人或保险公司等赔款和残料价值借记“其他应收款”科目等，按实际成本贷记“材料、库存商品”科目和“应交税金——应交增值税(进项税额转出)”科目。
SAP_WM库存盘点流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是建立统一规范的仓储部库存盘点流程，确保各库区盘点流程能够有序、科学地进行库存物品的盘点工作。
该流程描述了仓储部根据库存盘点表在财务部门协助下有序的进行物资盘点工作后，在系统内进入核对或调整等工作，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
所属流程组：库存管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有在系统进行库存管理的生产性原材料、成品、包材及非生产性物资等仓库所有库存物资的盘点；1.2.1.术语解释和概念说明盘点：某一单位对其所管辖的物料、设备等进行清点，并与相关帐本进行核对，对差异查明原因，加以改善的一种库存清点方式；抽盘：指以抽查的方式进行的盘点工作。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.盘点计划—盘点流程1、仓管员需进行整理整顿，同一物料需集中在一起，且每批物料或成品只能有一个尾数箱；注意本月入库与下月入库物料的区分标示；良品与不良品的区分标示，确保不同状态的物料在不同的库位中，注意不能盘错；2、因现在实行原料/配件入库未检验先审核进货单，故仓库盘点时需包括已开进货单但未检验合格的原料及配件；供应商已来料因某种原因，系统还没入库的物料需区分标示，置于待处理区，不列入盘点。
3、所有帐目应在盘点前一天完成：生产部须在盘点日前一天完成本月计划中所有原料/配件/成品的入库及领退作业(包括领料、超领，退料，补料)，并及时审核相关单据；物流部须在盘点日前一天完成本月销售订单已审核完毕。
4、仓管员应于盘点前一天，核对系统需审核的单据，对于没及时通知审核的单据，及时通知相应部门处理；如相关部门没及时处理，上报管理者解决5、业务部所有需当月走货的成品必须在盘点前一天安排走完，盘点日不能再安排出货；6、原则上盘点日，仓库须停止一切物料的进出，也不再接收供应商的送货，生产所需的领料需要提前做好准备，盘点期间不接收生产车间的退料。
MMOG物料操作手册 中文版 第4版本
1.2.2.7 F1
将库存水平/库存周转率分解为原材料、在制品和制成品的 数据，并进行独立的测量。
O
1.3.1.1 F2
监控实际绩效与目标之间的距离，并定期经由高层管理层 审查。在规定时间里告知所有相关人员/职能部门绩效结果 O 。
1.3.1.2 F2
利用图例分析工具（例如：Pareto曲线图）来展示历史数 据和走势，以跟踪全程的重要指标。
措施计划包括了对问题的描述、根本原因分析、预防和纠 正措施、时间、指定的责任人、及任何另外需要的资源
O
1.3.2.3 F2
在每个行动计划之后会有一个纠正/预防行动的评估，来确
定计划的结果是否实现，是否需要采取进一步的措施（比 如：更新作业指导书，人员培训，防误防错），吸取的教
O
训是否能应用于其它流程。
在整个组织及供应链内的所有业务伙伴之间应有一个持续
1.4.1.1 F1 改进的流程。
O
组织有一个流程能鼓励员工及供应链的所有伙伴积极地参
1.4.1.2 F1 与到整个持续改进的方案建议活动中。
O
1.4.1.3 F1
组织的各级员工需要积极参与，并有足够时间以完成持续 改进任务。
O
1.4.2.1 F3
必须具备一个流程能够适当的识别并管理供应链内的瓶颈 流程，把输出最大化的同时，确保对客户的生产和发货并 未受到影响。（例如产能问题，人员问题，2级供应商的制 O 约）
F2
组织应有程序，它受到定期的评估、执行和评审，保证其 与MP&L的愿景、战略、目标和流程一致。
O
2.2.1.2
F2
需要有一份适当的文档控制流程（如TS 16949中所规定的 那样）。
O
组织拥有所有有关MP&L流程的客户接口的成文的组织的程 2.2.1.3 F2 序文件。（例如：物料和物流协议、客户订单计划、库存 O
金蝶K3仓存管理用户操作手册
书目一、系统登陆 (2)二、单据录入操作 (3)外购入库单录入 (3)产品入库单录入 (5)生产领料单录入 (7)仓库调拨单录入 (8)三、单据审核操作 (10)四、报表查询 (12)五、盘点作业 (18)一、进入系统：1、点击桌面上进入帐套✓以【以命名用户身份登陆】登陆系统2、点击【确定】，即可进入系统在【组织机构】和【当前帐套】下拉列表中先择要进入的组织机构和账套，并输入【用户名】【密码】点击【确定】即可二、单据录入操作：外购入库单录入1、点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【外购入库单-新增】2、进入外购入库单新增界面✓编号：本张单据的号码，由系统依据〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中设置的选购订单的编码自动生成。
假如用户将〖系统设置〗→〖系统设置〗→〖选购管理〗→〖编码规那么〗中的<允许手工录入>选项选中，那么用户可手工修改系统依次编号，否那么用户不能修改该编号。
✓供给商：为供货单位。
可干脆输入供给商代码，也可双击或点F7键查询供给商资料在查询供给商资料的界面也可干脆新增供给商。
✓日期：即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进展修改✓收料仓库：中选中〖选项〗→〖仓库在表头录入〗时，表头仓库字段可见，并允许用户录入，在表头录入仓库后，系统默认表体物料的对应仓库显示的均为表头仓库，表体中仓库可修改新增；在表头仓库为空时，也支持仓库在表体录入。
不选择上述选项，表头仓库字段不行见。
表头仓库并不保存，主要便利批量录入表体仓库。
✓保管：指仓库保管人员。
✓验收：指该笔入库业务的验收人员。
3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
●产品入库录入1.点击【供给链】-【仓存管理】-【验收入库】-【产品入库】2.进入产品入库单新增界面，如下列图所示：✓交货单位：指交货部门的名称✓实收数量：指实际收到的数量✓单价：指当前物料的入库单价✓金额：指当前物料的入库金额3、输入完后点击【保存】4、保存后的单据须要相关人员审核，假如制单人有权利审核，干脆点击单据上的【审核】按钮即可。
仓库盘点制度和流程步骤
仓库盘点制度和流程步骤仓库盘点管理制度，制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
小编给大家整理了关于仓库盘点制度和流程，希望你们喜欢! 仓库盘点制度和流程一、盘点目的为了发现库存管理中存在的问题，对存在的账面差异及时找出原因，加强仓库库存管理，同时也是为了了解物品的存货水平，库存商品的周转情况，为生产、采购部门及销售部门做出正确的决策提供数据依据，特制定该盘点制度二、盘点方式定期盘点：月度盘点，季度盘点、年终盘点，须财务部门参与不定期盘点：仓库根据需要自行安排的盘点，不需要财务部门参与三、盘点准备盘点需要充分的事前准备，否则盘点工作很难进行得十分顺利，盘点准备工作的内容如下：1.确定盘点的程序与方法。
对于以往盘点工作的不理想先加以检讨修正后，确定盘点的程序和方法，公司的盘点和程序和方法，应经过会议通过后列入公司的正式的盘点程序或盘点制度中。
2.盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。
3.盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有级别顺序。
4.盘点的用的报表和表格必须事先印妥，并进行演练。
5.仓库的清理工作，账目的结清工作。
四、确定盘点日期一般物料每半年或一年盘点一次。
对于容易毁损、败坏的物料而其盘点手续并不困难的，可酌情增加盘点次数。
为便于正确计算损益以及表达财务实况，盘点最好在财务结算前进行。
在淡旺季明显的季节里，盘点工作一般在淡季进行，淡季物料的存量较少，盘点起来容易，二则停工所受损失较少，且调动人手比较容易方便。
盘点时间太多造成极大浪费，故盘点时间要尽可能缩短，通常利用连续假期，于二、三日内盘点完成较佳。
五、人员培训为了使盘点工作顺利进行，每当定期盘点时，必须定期抽调人手增援。
对于从各部门抽来的人员，必须加以组织分配，并进行短期培训，使每一位人员在盘点工作中确实能够彻底了解并担任其应尽的任务。
对于认识物料的培训，重点在于复盘人员与监盘人员，因复盘人员与监盘人员多半对物料不太熟悉。
库存管理：实物盘点及记录和程序
库存管理：实物盘点及记录和程序一、实物盘点实物盘点的目标是通过实地计算所储存的物料来确认库存水平。
管理者可以利用两种不同的策略来进行实物盘点。
第一个策略需要封闭库存。
在这个时期内，盘点小组将计算在仓库和工场中保存的全部物料。
一旦计算出存并调整偏差后，则日常工作可以连续进行。
循环盘点（或者永续盘点）则代表着第二种策略。
该策略并没有像封闭库存那样造成很大的不便和破坏。
对于本系统而言，盘点小组定期计算库存物品以及实时更新库存记录二、记录和程序在一个企业内用于交流库存信息的基本记录形式包括下列各项：•由库存掌握人员签发的用于向供应商订购新数量的物料的请购单。
•当向内部车间要求新数量的物料时，由库存掌握人员使用的物料需求单。
•验收单包括已经到达和通过验收程序的新物料记录。
•由生产监督员或者流水线领班编制的用于从仓库向工厂供应库存的领料单。
检验报告被用于审查由供应商供应的物料或者由内部车间制作的部件与子配件的质量。
这些表格是与库存掌握有关信息的关键来源。
尽管该表格的名称可能会不同，但是理解这些表格的作用是特别重要的。
保持清楚精确的库存数量的最简洁的方式是通过分类账或者库存卡来记录，可以手工填写或者打印出各条目，同时可以手动更新表格。
基本数据可以输入计算机并且可以进行分析并生成报告。
然而，条形码和扫描仪正在形进销售时J点系统ED 即时传输。
Oregon Chil在杂货店和百货公司中，销售时点信息被自动编制，并且被传输到仓库和制造厂商，而且对于补充物料而言，它是一种“拉动”式系统。
可以通变基于因特网的EDI系统来执行很多信息传输程序。
例如，Oregon ChilNutrition Coalition是一家为81所位于俄勒冈州的私立和公立学校供应服务白食品公司，它已经采用了电子商务方式并且安装了基于因特网的软件，从而使需求量可以有效地推动其上游的选购活动。
依据担当该地区的食品制造主管Janet Beer说，“该计划已经简化了选购过程并且降低了库存成本”。
盘点方法及注意事项
库存盘点注意事项库存盘点是企业对仓库物料进行实地点算，以保证库存账实相符的企业管理需求，以及满足财务管理和外部审计需要的企业一项常规工作。
企业常会以月/季度/半年/年末进行库存盘点，一般月或季度为小盘，半年为中盘，年末为大盘，其盘点重要程度也是随之增加。
一、盘点方法及注意事项：1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2、盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3、所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。
二、盘点计划：1、月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；2、开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、初盘时间、复盘时间、抽盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
（一）、时间安排：1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在每月的最后一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在第二天进行；3、抽盘时间：验证初盘、复盘数据的正确性；抽盘时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部及财务部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间安排在抽盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；（二八人员分工：1、初盘人（各区域管理人员指定）：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量” 一栏；2、复查人（品管部及行政部指定）：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量” 一栏；3、抽盘人（行政部及财务部指定）：复盘完成后由抽盘人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；4、稽核人（总经理及行政部、财务部指定）：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；记载于电子档的“盘点表”中；5、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；（三）、相关部门配合事项：1盘点前一周由财务部下发“仓库盘点计划”并抄送总经理，说明相关盘点事宜；仓库盘点期间禁止物料出入库；2、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货；3、盘点三天前通知品管部，要求其在盘点前完成检验任务，以便仓库及时完成物料入库任务；4、盘点前各部主管沟通好；（四）、盘点工作准备：1、盘点前整理好所有出入库单据；2、盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；3、将仓库所有物料进行整理整顿标示，所有物料外箱上都要求有相应物料库存单位、储位标示。
盘点工作手册
盘点工作手册盘点工作手册第一单元前言第二单元概述第三单元盘点作业流程第四单元盘点的组织及制度确立第五单元盘点配置图及其表格第六单元盘点前的准备第七单元盘点的具体操作第八单元盘点结果的分析和处理第九单元其它第一单元前言一、适用范围本手册供参加盘点员工和管理人员学习使用，并作为昆山乾坤机器制造有限公司仓库盘点系统的参考指南。
二、目的本手册作为盘点的标准作业程序，全面介绍盘点系统、要求及流程，旨在提高盘点的精确度，增进工作效率。
三、益处使用本手册可提供以下主要益处：1、更短的培训时间2、更高的工作效率3、统一的专业术语，便于沟通4、对于盘点系统的更好理解和实用操作5、了解盘点在组织体系及商业体系中的重要性第二单元概述一、什么是盘点所谓盘点就是定期或不定期地对店内的商品进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此加以改善，加强管理。
二、为什么盘点每天看着仓库物料的进进出出，但要知道是盈或是亏，光靠每天的报表，每天的业绩，是无法准确知道的，目前的唯一办法就是盘点，且通过盘点可以达到：1．确切掌握库存量2．掌握损耗并加以改善3．加强管理，防微杜渐三、盘点要达成的目的每次盘点皆需投入大量的人力、物力和时间，同时也带来一些负面影响，但它却是一种非常重要的工作，因为它能达到下列目的：1、了解公司在一定阶段的亏盈状况2、了解目前产品或零件的存放位置，缺货状况3、了解公司的存货水平，积压产品或零件的状况及零件的周转状况4、发掘并清除呆滞品、不良品，整理环境、清除死角5、根据盘点情况，可加强管理、防微杜渐，同时遏阻不轨行为第三单元盘点作业流程一、流程图盘点作业流程规划的慎密与否，直接关系到盘点结果的真实性二、作业流程管理重大差异否建立盘点制度及标准进行组织落实责任区域划分盘点前的准备及培训盘点作业盘点结果重盘进行调整和结算追查责任、对策改进是1、盘点制度由管理部统一制定。
包括：盘点方法、盘点周期、帐务处理、差异处理及奖惩规定；2、组织落实包括：全部盘点的组织落实和部分盘点的组织落实、区域划分；3、盘点作业要划分区域，落实到人；4、盘点前准备：主要有人员组织、工具、通告、产品和环境整理、工作分配与盘前培训、各种资料整理；5、盘点作业：主要有资料整理与分析、库存调整、差异处理、奖惩实施。
仓库盘点制度及盘点流程
006 仓库盘点制度及盘点流程仓库盘点制度及流程1、0目的制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。
2、0范围盘点范围：仓库所有库存物料3、0参考文件《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》4、0定义:对库存物料进行清点5、0职责仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。
6、0管理流程6、1 盘点方式1、周抽盘：①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考6、2-6、15，且可灵活调整；2、月末盘点：①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；②盘点时间由仓库与财务协商决定；③盘点流程参考6、2-6、15，且可灵活调整；3、年终盘点：①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；③定期盘点作业流程参照6、2-6、15执行；6、2 盘点方法及注意事项①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；⑤盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；6、3、周抽盘①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘20项，并记录《周抽盘表》；②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；6、4月末盘点①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改；④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效5分处理且根据责任承担分配进行处罚；6、5 年终盘点计划1、盘点计划书①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；②年终盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
物料存储管理规范
物料存储管理规范引言概述：物料存储管理规范是企业生产运营中非常重要的一环。
合理的物料存储管理可以提高生产效率，降低成本，确保产品质量。
本文将从物料存储管理的四个方面进行详细阐述，包括物料分类存放、库房环境管理、库存盘点及出入库管理。
一、物料分类存放：1.1 合理分类：根据物料的性质和用途，将物料进行合理分类，如原材料、半成品、成品等。
不同种类的物料应分别存放，避免混淆和交叉污染。
1.2 标识明确：每一个物料存放区域应有明确的标识，包括物料名称、规格、存放位置等信息。
标识的清晰明确有助于快速找到所需物料，提高工作效率。
1.3 安全储存：对于易燃、易爆、有毒等危（wei）险物料，应采取相应的安全措施，如单独存放、隔离储存、定期检查等，确保人员和设备安全。
二、库房环境管理：2.1 温湿度控制：库房内的温湿度应根据物料的特性进行合理控制，避免湿度过高引起物料变质或者腐蚀，避免温度过高引起物料燃烧或者爆炸。
2.2 通风通畅：库房应保持通风良好，排除有害气体和异味，避免对物料质量产生影响。
2.3 清洁卫生：库房应保持干净整洁，定期清理物料周围的杂物和灰尘，防止污染物料。
三、库存盘点：3.1 定期盘点：库存应定期进行盘点，确保库存数量与系统记录一致，及时发现并处理库存异常情况，避免库存过多或者过少的问题。
3.2 盘点准确性：盘点过程中应严格按照规定的程序进行，准确记录物料的数量、质量等信息，避免盘点误差。
3.3 盘点分析：对盘点结果进行分析，找出库存管理中存在的问题和不足，并采取相应的措施进行改进，提高库存管理水平。
四、出入库管理：4.1 记录完整：对物料的出入库应进行详细记录，包括物料名称、规格、数量、时间、责任人等信息，确保出入库过程的可追溯性。
4.2 审核制度：对出入库记录应进行审核，确保记录的准确性和合规性，防止虚假记录或者错误操作。
4.3 流程规范：建立出入库的标准流程，明确每一个环节的责任和权限，避免因操作不当导致的物料流失、错乱等问题。
sap物料管理操作手册
sap物料管理操作手册（原创实用版）目录1.SAP 物料管理的概述2.SAP 物料管理的基本概念3.SAP 物料管理的主要功能4.SAP 物料管理的操作步骤5.SAP 物料管理的注意事项正文【SAP 物料管理的概述】SAP 物料管理操作手册主要介绍了如何在 SAP 系统中进行物料管理。
物料管理是企业资源规划（ERP）系统中的一个重要组成部分，它涉及到企业的生产、采购、销售等各个环节。
SAP 作为全球领先的 ERP 软件供应商，其物料管理功能可以帮助企业实现对物料的全面控制和高效运作。
【SAP 物料管理的基本概念】在 SAP 物料管理中，有几个基本概念需要了解：1.物料：物料是企业生产和经营过程中涉及到的物品，可以是原材料、半成品、成品等。
2.物料编码：物料编码是 SAP 系统中对物料进行唯一标识的方式，通常由数字和字母组成。
3.物料组：物料组是一组具有相似特性的物料，可以方便地进行分类和管理。
4.物料主数据：物料主数据包括物料的基本信息、采购信息、库存信息等，是物料管理的基础。
【SAP 物料管理的主要功能】SAP 物料管理的主要功能包括：1.物料主数据维护：对物料的基本信息进行创建、修改和删除。
2.采购管理：包括采购申请、采购订单、收货等操作。
3.库存管理：包括库存查询、库存调整、盘点等操作。
4.生产管理：包括生产订单、生产批次、产成品入库等操作。
5.销售管理：包括销售订单、发货等操作。
【SAP 物料管理的操作步骤】以下是 SAP 物料管理的基本操作步骤：1.登录 SAP 系统，进入物料管理模块。
2.根据需要，创建、修改或删除物料主数据。
3.根据生产计划，创建生产订单，并进行生产批次管理。
4.根据销售订单，进行发货操作，更新库存信息。
5.定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
6.根据实际需求，生成采购申请，创建采购订单，并收货。
【SAP 物料管理的注意事项】在进行 SAP 物料管理时，需要注意以下几点：1.确保物料编码的唯一性，避免重复或错误。
仓库工作流程和操作指引
仓库管理第一章：仓库管理简介仓库管理也叫仓储管理，英文Warehouse Management，简称WM，指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制。
仓库管理作为生产与交易服务的物流活动中的一项，它融于整个物流系统之中，与其它物流活动相联系、相配合。
仓库管理活动包括了物品的进出、库存、分拣、包装、配送及其信息处理等六个方面，它的最终目的是为了满足供应链上下游的需求。
按照供应链管理的思想，供应链管理的目标就是要消除一切无效率的活动，即不增值的活动。
仓库管理作为供应链管理中的重要环节，完全消除库存至少在当前来看，还是无法达到。
但是我们应该把不断减少库存作为一个使命，作为一个仓库管理者最基本的责任去实践，只有这样，仓库管理才变得意义深远。
第一节组织结构与职责1.1定义1.1.1 仓库：指在产品生产或商品流通过程中因各种原因而使产品、物品暂时存放的场所。
1.1.2 仓库管理：对仓储物品的收发、结存等活动的有效控制。
1.1.3 目的：是为了保证仓储物品的完好无损，确保生产经营的活动正常进行，并在此基础上对各类物品的活动状况进行分类记录，以明确的图、表方式表达仓储货品在存量、质量方面的状况，以及目前所在的地理位置、所属部门、订单类别和仓储分散程度等情况的综合。
1.1.4 作用：一是为会计核算部门提供了准确的信息来源，一是对促进生产提高效率起着重要的辅助作用。
1.2 组织结构1.3 仓库主管的岗位职责：1.3.1 根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的标准库存量。
1.3.2 及时与生产部和销售部（计划部）沟通，保证生产用原材料的库存供给和销售产品所需的库存供给。
1.3.3 定期编制采购物品的入库台帐、退货台帐及库存台帐，报送计划部及帐务部。
1.3.4 组织人员保证库存环境符合要求，确保原材料和成品的品质不变。
1.3.5 制定并实施仓库的管理制度和管理方法。
1.3.6 完成上级交办的其他工作。
部门经理实物主管 原料收货组长 帐务主管原料仓组长成品收发组长 成品外销组长 帐务组长仓管员仓管员仓管员 仓管员帐务员高级主管1.4 仓库管理员（含帐务员）的岗位职责：1.4.1 管理进出库货物，按规则收、发、存储货物。
SAPMM模块库存管理操作手册
SAP库存管理用户操作手册MM模块目录1. ：采购入库流程 ......................................................................................................................................1.1 流程说明 ..............................................................................................................................................1.2流程图 ...................................................................................................................................................1.3 系统操作—采购订单入库 ..................................................................................................................1.3.1操作范例：采购订单入库 ...........................................................................................................1.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.3.4 结论 ..............................................................................................................................................1.4 系统操作—采购订单入库为质检状态 ..............................................................................................1.4.1操作范例：采购订单入库为质检状态 .......................................................................................1.4.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.4.4结论 ...............................................................................................................................................1.5 系统操作—质检库存转非限制库存 ..................................................................................................1.5.1操作范例：质检库存转非限制库存 ...........................................................................................1.5.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................1.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................1.5.4结论 ............................................................................................................................................... 2．：自制成品、半成品入库流程.................................................................................................................2.1流程说明 ...............................................................................................................................................2.2 流程图 ..................................................................................................................................................2.3 系统操作—生产订单入库 ..................................................................................................................2.3.1 操作范例：生产订单入库 ..........................................................................................................2.3.2系统菜单及交易代码 ...................................................................................................................2.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................2.3.4结论 ............................................................................................................................................... 3．：成本中心领料 ........................................................................................................................................3.1 流程说明 ..............................................................................................................................................3.2 流程图 ..................................................................................................................................................3.3系统操作—成本中心领料 ...................................................................................................................3.3.1操作范例：成本中心领料（对预留发货） ...............................................................................3.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................3.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................3.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 4．：生产领用流程 ........................................................................................................................................4.1流程说明 ...............................................................................................................................................4.2流程图 ...................................................................................................................................................4.3 系统操作—生产物资出库 ..................................................................................................................4.3.1 操作范例：生产物资出库 ..........................................................................................................4.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................4.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................4.4.4结论 ............................................................................................................................................... 5．：外协收、发货流程 ................................................................................................................................5.1流程说明 ...............................................................................................................................................5.2 流程图 ..................................................................................................................................................5.3 系统操作—发货到外协供应商 ..........................................................................................................5.3.1 操作范例：发货到外协供应商 ..................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.3.4结论 ...............................................................................................................................................5.3 系统操作—查看供应商库存 ..............................................................................................................5.3.1 操作范例：查看供应商库存 ......................................................................................................5.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.3.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4 系统操作—外协物资收货 ..................................................................................................................5.4.1 操作范例：外协物资收货 ..........................................................................................................5.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.4.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.4.4结论 ...............................................................................................................................................5.5系统操作—外协加工后续调整 ...........................................................................................................5.5.1 操作范例：外协加工后续调整 ..................................................................................................5.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................5.5.3操作步骤 .......................................................................................................................................5.5.4 结论 .............................................................................................................................................. 6．：库存盘点流程 ........................................................................................................................................6.1 流程说明 .............................................................................................................................................. 本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞定期对库存物资进行盘点的过程 .........................................6.2 流程图 ..................................................................................................................................................6.3 系统操作—创建盘点凭证 ..................................................................................................................6.3.1 操作范例：创建盘点凭证 ..........................................................................................................6.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.3.4 结论 ..............................................................................................................................................6.4 系统操作—某库存所有预投物资库存盘点凭证创建.......................................................................6.4.1 操作范例：某库存所有预投物资库存盘点凭证创建 ..............................................................6.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.4.4 结论 ..............................................................................................................................................6.5 系统操作—库存盘点凭证打印 ..........................................................................................................6.5.1 操作范例：库存盘点凭证打印 ..................................................................................................6.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.5.4 结论 ..............................................................................................................................................6.6 系统操作—输入库存盘点结果 ..........................................................................................................6.6.1 操作范例：输入库存盘点结果 ..................................................................................................6.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.6.4 结论 ..............................................................................................................................................6.7 系统操作—打印库存盘点差异确认单 ..............................................................................................6.7.1 操作范例：打印库存盘点差异确认单 ......................................................................................6.7.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.7.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.7.4 结论 ..............................................................................................................................................6.8系统操作—盘点差异确认 ...................................................................................................................6.8.1 操作范例：盘点差异确认 ..........................................................................................................6.8.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................6.8.3 操作步骤 ......................................................................................................................................6.8.4 结论 ..............................................................................................................................................6.9系统操作—打印盘点差异清单 ...........................................................................................................6.9.1 操作范例 ......................................................................................................................................7．：库存物资报废流程 ................................................................................................................................7.1 流程说明 ..............................................................................................................................................7.2 流程图 ..................................................................................................................................................7.3 系统操作—冻结待报废物资 ..............................................................................................................7.3.1 操作范例：冻结待报废物资 ......................................................................................................7.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.3.4 结论 ..............................................................................................................................................7.4 系统操作—打印报废物资确认单 ......................................................................................................7.4.1 操作范例：打印报废物资确认单 ..............................................................................................7.4.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.4.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.4.4 结论 ..............................................................................................................................................7.5系统操作—报废冻结物资 ...................................................................................................................7.5.1 操作范例：报废冻结物资 ..........................................................................................................7.5.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.5.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.5.4 结论 ..............................................................................................................................................7.6 系统操作—解冻报废冻结物资 ..........................................................................................................7.6.1 操作范例：解冻报废冻结物资 ..................................................................................................7.6.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................7.6.3 操作步骤 ......................................................................................................................................7.6.4 结论 .............................................................................................................................................. 8．：库存转移流程 ........................................................................................................................................8.1 流程说明 ..............................................................................................................................................8.2 流程图 ..................................................................................................................................................8.3 系统操作—库存转移 ..........................................................................................................................8.3.1 操作范例：库存转移 ..................................................................................................................8.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................8.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................8.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 9．：发票预制流程 ........................................................................................................................................9.1 流程说明 ..............................................................................................................................................9.2 流程图 ..................................................................................................................................................9.3 系统操作—发票预制 ..........................................................................................................................9.3.1 操作范例：发票预制 ..................................................................................................................9.3.2 系统菜单及交易代码 ..................................................................................................................9.3.3 操作步骤 ......................................................................................................................................9.3.4 结论 .............................................................................................................................................. 10．库存操作冲销 ..........................................................................................................................................10.1 系统操作—库存操作冲销 ................................................................................................................10.1.1 操作范例：库存操作冲销 ........................................................................................................10.1.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................10.1.3 操作步骤 ....................................................................................................................................10.1.4 结论 ............................................................................................................................................ 11．：采购退货流程 ......................................................................................................................................11.1 流程说明 ............................................................................................................................................11.2 流程图 ................................................................................................................................................11.3 系统操作—退货采购订单收货 ........................................................................................................11.3.1 操作范例：退货采购订单收货（红字发票采购订单收货）.................................................11.3.2系统菜单及交易代码 .................................................................................................................11.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4 系统操作—红字发票的预制 ............................................................................................................11.4.1 操作范例：红字发票的预制 ....................................................................................................11.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................11.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................11.4.4 结论 ............................................................................................................................................ 12．：物资退库流程 ......................................................................................................................................12.1 流程说明 ............................................................................................................................................12.2 流程图 ................................................................................................................................................12.3 系统操作—物资退库 ........................................................................................................................12.3.1 操作范例：物资退库 ................................................................................................................12.3.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.3.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.3.4 结论 ............................................................................................................................................12.4系统操作—打印物资退库单` ...........................................................................................................12.4.1 操作范例：打印物资退库单 ....................................................................................................12.4.2 系统菜单及交易代码 ................................................................................................................12.4.3 操作步骤 ....................................................................................................................................12.4.4 结论 ............................................................................................................................................1.：采购入库流程1.1 流程说明本流程适用于院本部/南瑞集团、国电南瑞外购物资（非外协）收货的处理过程。
配件部年中盘点工作计划,仓库盘点方法及具体操作步骤
配件部年中盘点工作计划一、时间安排1 、初盘时间：本月27日开始，确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；5、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响配件部正常工作任务；6、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等二、人员安排1、人员分工；2、初盘人：负责盘点过程中配件的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；3、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的配件进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；4、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；5、审核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点配件数量、或稽核已盘点的配件数量；6、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；7、根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；三、相关部门配合事项1、盘点前预计什么时间将最终盘点数据给到，由其安排对数据进行库存调整工作；2、物资准备；3、盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、盘点盘点卡；4、盘点工作准备；5、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6、盘点前需要将所有能入库归位的配件全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；7、将仓库所有配件进行整理整顿标示，所有配件外箱上都要求有相应配件、储位标示。
SPS物料盘点操作指导书
SOS Standard Operation Sheet
指令 : 部门 :
SPS物料盘点 SPS
序号
操作步骤
注释
SPS路径班长从库存工程师处收接到盘点通知单（盘点单分：
1 紧急盘点单、早班盘点单、DD盘点单、周末静态盘点单、API
盘点单）
SPS路径班长依据盘点单查看盘点物料对应货位，将盘点单按
4 规范：标准包装数量*箱数。记录到盘点单上面。并记录刚刚
配过该零件的料车CSN号。并在对应盘点人处签字。
5
将单据上面零件以此类推，逐一盘点，将单据反馈给库存工 程师，盘点结束。
如果是API盘点，SPS班长将盘点单按对应路径及货位下发到
工人手中，工人按照货位实际零件数量查数，并按填写规
6 范：标准包装数量*箱数＋非标数量。记录到盘点单上面。并
设备测试
选择
关
操作者安全用品
工人安全
操作
手套
工作鞋
QS-002 1.00 01/07/2009
版本号 发布日期
工艺内储存
1.00 2009.08.01
流程 行驶
组长 TL
A班
工段长GL
值班长SL
组长TL
B班 工段长GL
值班长SL
组长TL
C班 工段长GL
值班长SL
部门经理AM
在已盘点完毕的零件外包装上面做好相应标识，证明该零件
已盘点过。并在对应盘点人处签字。
7
将区域涉及到的零件以此类推，逐一盘点，将单据反馈给库 存工程师，盘点结束。
合计 Total
符号
操作者 :SPS路径班长、工人
文件号
运输工具 :
AJLH053SPS-045
仓库年终盘点工作程序,仓库年终盘点操作流程及注意事项
仓库年终盘点工作程序1.目的为了规范仓库年终盘点作业的具体要求及操作规范，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理,保证帐实相符的目的。
2.适用范围该文件适用于仓库所有在系统帐上的库存盘点。
3.定义3.1年终盘点：指仓库每年进行的一次全面盘点，盘点时间一般在每年的十二月份的第三周；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核。
3.2盘点时间：由仓库主管和生产经理确认在不影响各部门工作并能满足盘点的时间，一般定义为每年的12月份的第三周，天数为3天，1天初盘，1天复盘，1天核查分析并制作盘点报告4.责任4.1仓库4.1.1仓库管理员：根据年终盘点表进行实物的盘点并记录真实数量和库位，复盘并协助仓库主管进行差异调查分析4.1.2仓库文员：数据录入，系统库存调整，盘点单据存档4.1.3仓库主管：制定年终盘点计划和流程，导出库存数据，制作年终盘点表及复盘表，跟踪监督盘点进度，协调处理盘点存在的问题并制定相应的措施，整理及提交盘点差异分析和年终盘点报告。
4.2生产4.2.1技术工程师和质量工程师：负责提供不确定件号的零件检测及辨别4.2.2生产主管：负责盘点过程的监盘及抽盘和现场支持人员的工作安排及监督4. 2.3生产经理：负责提供必要的人员支持及批准差异在RMB5,OOO以下的库存调整申请单。
4.3运营4.3.1总经理：负责批准差异金额在RMB5,000以上的库存调整申请单。
4.4财务4. 4.2财务分析：负责盘点过程的监盘及抽盘和审批物料盘点差异金额不超过RMB5,000的部分。
5.年终盘点操作流程及注意事项5.1仓库主管提前盘点一个月前制定年终盘点计划表。
年终盘点计划表涵盖信息主要有：(1)盘点范围及区域(2)盘点人员需求(3)盘点时间(4)盘点前准备工作(5)盘点要求及注意事项(6)盘点流程说明5.2仓库主管提前盘点前三周组织盘点准备会议并将盘点计划传达给相关人员。
备注：相关部门主要有：财务、生产、技术、质量、采购等。
工厂仓库作业指导书,物料收发、出货、盘点及异常处理
仓库作业指导书1．目的：为了使仓管员明确其岗位职责，规范作业程序，使之标准作业，以达成仓库治理合理化。
2．适用范围：凡公司仓库各物料收发、出货、盘点及异常处理等均属。
3．职责：3.1.仓库主管负责仓库各项作业流程、治理制度的制定及操作培训。
3.2.仓库组长负责作业流程的实施及各仓管员工作现场现场指导。
3.3.各仓管员按照作业指导书进行操作。
4. 物料的进出仓流程4．1 收供给商来料4.1.1 仓库收货仓管员应依据公司供给（采购）部编制的《采购订单》及供给商的《送货单》接收供给商的送货，不可不按合同内容随意多收或少收、拒收。
4.1.2 仓库收货仓管员在接收供给商的送货时，先确认送货单上有采购人员的签名后才收货，如是快递物料，则由收货仓管员先签收快递单，然后转交采购部签名确认后才收货，采购员在签名后需留下一联送货单，以便跟踪物料回厂情况，收货时需仔细核对《送货单》上的送货明细是否与《采购订单》一致，核对后，方可清点所送物料，清点物料时，应先由收货仓管员按《送货单》所注明的物料代码、物料名称、图号或型号、数量与实物进行仔细的查验，并核查物料标贴上是否注明物料代码和名称、图号，查验无误后在《送货单》上签名，然后转仓库指定的此物料分管仓管员进行数量的核定，核对无误签名后，收货仓管员方可接收，同时需在物料标贴上盖上收货日期章。
4.1.3 仓库分管仓管员与收货仓管员对供给商所送物料清点无误后，均须在供给商《送货单》上签名确认，收货仓管员留下一联送货单作存根，需同物料检验合格后仓库打印的《外购入库单》递交财务，另一联则返还供给商，以便供给商进行货款结算。
4.1.4 收货完毕后，收货仓管员必须在4小时内把送货单的内容录入系统，对有检验要求的物料统一录入到待检仓，不需检验的物料直接录入原材料仓。
4.2 物料报检4.2.1 仓库收货仓管员在接收供给商的物料后，针对有检验要求的所有生产物料必须在收货后4小时内填写《来料送检单》，送来料检验人员处进行报检，《来料送检单》上应注明供给商名称、送检的物料名称、物料代码、规格型号、数量及物料的单位、采购订单合同号、，以及送货单号等内容，并将待检物料统一存放在待检区域内，方便品质部人员检验。
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建立物料，定义主要属性组
物料库存属性组（一定要选择库存物料，此属性确定是否为可库存物料。必须打开此选项才能启用以下物料属性：“可储存”、“允许BOM”、“可处理”和“在WIP中制造”。）
物料清单属性组
物料成本计算属性
物料采购属性组
物料总计划属性组
物料MPS/MRP计划属性组
物料提前期属性组
实地盘点，然后快照，生成货签（忘记截图，就按系统提示流程走）
生成货签
货签计数
审批调整，按下图操作完成后再进入“实地盘点”选择好之前做的调整，工具→启用调整
运行最小最大计划报表
物料在制品属性组
物料订单管理属织（没有事先设置会计信息，点击库存信息是操作错误显示不出来的）
设置会计信息
设置组织参数
杂项事务处理
子库存
库存转移
物料搬运单
处理物料搬运单
查询现有量
多组织现有量查询（不断更新数据，阶段栏会显示成功状态，然后查看输出，就可以看到多组织库存报表，如下图所示，反应之前的有一系列操作结果。）