NC系统库存及调拨业务操作手册
NC系统操作手册
制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
NC操作说明
NC操作说明1 IUFO报表（1）用集团登录IUFO报表（ufidaa，111111）（2）选择“管理报表菜单”（管理报表为客户导入的调整后的真实数据）（3）勾选需要查看的报表后选择“工具/格式设计”（4）点击“数据/指标管理”（5）查看此报表相应的物理表与各字段。
2 NC存货数据（1）登录NC系统，进入“供应链/库存管理/查询统计/收发存汇总表”（2）点击“查询”后选择日期范围，如查询2月28日当天库存，选择日期为2013-2-1到2013-2-28日3 NC总账数据（凭证余额）（1）选择需要查询的主题登录NC（wuz，qwe）（2）进入“财务会计/总账/账簿查询/三栏式总账”（3）查询出结果，一般费用、成本取借方，收入等取袋方（4）如果为部门核算的，需查询“财务会计/总账/账簿查询/辅助明细表”4 HR人数明细查询离职人数查询：人力资源/人员信息管理/人员信息查询说明：【选择解聘人员】：BQ离职人数扣除实习生、被动离职人数。
月末人数查询：人力资源/人员信息管理/常用查询分析（人员信息/公司月末人数列表）5 财务应收NC菜单：财务会计/总账/账簿查询/辅助余额表——选择会计科目：应收内部单位款（112201）应收关联方单位款（112202）应收外部单位款（112203）预收内部单位款（220301）对数举例：如取应收内部单位款（1）取112201的客商总余额，余额范围选择“借”，点击确定后，取期末余额。
（2）取220301的客商总余额，余额范围选择“借”，点击确定后，取期末余额（3）（1）+（2）的期末余额相加即为总的“应收内部单位款”说明：取“借”时如果相减为负数，过滤，如果选“贷”不需要过滤应收外部单位款（1）取112203的客商总余额，余额范围选择“借”，点击确定后，取期末余额。
（2）取220303的客商总余额，余额范围选择“借”，点击确定后，取期末余额（3）取123101的客商总余额，余额范围选择“贷”，点击确定后，取期末余额（4）（1）+（2）+（3）即为总的“应收外部单位款”应收关联方单位款（1）取112202的客商总余额，余额范围选择“借”，点击确定后，取期末余额。
NC库存管理
（三）批次及保质期管理
业务流程
软件流程
【参数设置】应用批次规则选择（此处选择其他入库单测试， 减少流程） 【物料】选择批次号管理及保质期管理并维护保质期及出库 优先级 【物料批次号规则】自定义 【批次号档案】 出入库单据【模板设置】增加“生产日期”和“失效日期”选项 并分配 此时作出入库单据时填写生产日期会自动计算失效日期且保 存后自动增加批次号 当出库自动拣货时会根据生产日期由早到晚的顺序进行出库
ห้องสมุดไป่ตู้
（四）条形码管理
单条码（类码）
新增【物料】基本信息维 护条形码内容，库存信息 点选【主条码管理】-【条 形码字典】-【条形码规则 定义】（总长度5位不可行） -此时作出入库单据时手动 填写条形码会自动带出相 应物料
NC库存管理
产品业务
一、库存管理概述 二、库存存量管理 三、库存业务管理 四、库存调整 五、库存计划 六、库存调拨
目录
一、库存管理概述
库存组织（业务单元）
二、库存存量管理
• （一）物料货位存放&自动拣货 • （二）辅助属性-库存状态 • （三）批次及保质期管理 • （四）条形码管理
（一）物料货位存放及自动拣货
软件流程
5.此时增加入库时会根据上述设置自动填写货位 6.可在【库存存量查询】-【现存量】进行查询 7.可以设置物料库存信息“出库优先级”，在出库时进行自动拣货
（二）辅助属性-库存状态
软件流程
【库存管理】-【基础设置】-【库存状态定义】（合格、 待检不合格等）
【出入库类型与库存状态关系设置】收发均设为合格 【辅助属性设置】（增加库存状态属性） 相应【物料】增加辅助属性 出入库单据【模板设置】增加“库存状态”选项并分配 此时作出入库单据时会根据填选的库存状态判定是否允
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)
用友NC运营管理信息系统操作手册(全)简介本操作手册旨在提供给使用用友NC运营管理信息系统的用户，帮助他们正确操作系统的详细说明。
通过本操作手册，用户将了解如何使用各个功能模块，以及操作系统的注意事项和技巧。
目录1. 系统登录2. 模块介绍- 2.1 人力资源管理- 2.2 财务管理- 2.3 采购管理- 2.4 销售管理- 2.5 生产管理- 2.6 物流管理3. 操作步骤- 3.1 人力资源管理模块操作步骤- 3.2 财务管理模块操作步骤- 3.3 采购管理模块操作步骤- 3.4 销售管理模块操作步骤- 3.5 生产管理模块操作步骤- 3.6 物流管理模块操作步骤4. 注意事项5. 常见问题解答系统登录用户可以在使用用友NC运营管理信息系统之前，通过输入正确的用户名和密码进行系统登录。
登录后，用户将获得访问各个功能模块的权限。
模块介绍本系统包含多个功能模块，以下为各个模块的简要介绍：2.1 人力资源管理人力资源管理模块用于管理公司的员工信息、薪资福利、考勤等。
用户可以通过该模块进行员工档案管理、薪资核算、考勤记录等操作。
2.2 财务管理财务管理模块用于管理公司的财务信息，包括会计凭证、资产负债表、利润表等。
用户可以通过该模块进行财务录入、报表查询、凭证管理等操作。
2.3 采购管理采购管理模块用于管理公司的采购流程，包括采购申请、采购订单、供应商管理等。
用户可以通过该模块进行采购申请、订单审批、供应商维护等操作。
2.4 销售管理销售管理模块用于管理公司的销售流程，包括销售订单、客户管理、销售出库等。
用户可以通过该模块进行订单录入、客户查询、出库管理等操作。
2.5 生产管理生产管理模块用于管理公司的生产流程，包括生产计划、生产订单、生产任务等。
用户可以通过该模块进行计划制定、订单跟踪、任务分配等操作。
2.6 物流管理物流管理模块用于管理公司的物流流程，包括库存管理、运输管理、仓库管理等。
用户可以通过该模块进行库存查询、运输安排、仓库盘点等操作。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
库管员NC工作流程和岗位操作手册
8、物资发放执行先进先出制度。
六、工作操作规程1、到货业务供给商的物资到仓库，进入NC 系统，供给链……采购管理……到货……维护到货单〔双击〕，进入到货单的界面，选择不同的业务类型〔系统默认为机械制造公司业务〕，点菜单栏上的‘增加’，选择采购订单，弹出查询框，录入各自的查询条件〔查询条件的使用祥见查询使用手册〕，弹出维护到货单框，点击修改按钮，在收货人栏目中输入保管员自己的编码，维护到货数量，修改完成后在单据维护菜单中选择保存，保存后在执行菜单中选择审批。
方案量的累计数量不能超过采购订单数量的10%2、检验到货单业务进入NC 系统，供给链……采购管理……到货……检验到货单〔双击〕，进入界面，点菜单栏上的‘查询’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。
选择需检验的到货物资，点击‘检验’按钮，进行检验。
系统，供给链……库存管理……入库业务……采购入库〔双击〕，进入界面，点菜单栏上的‘业务类型’下的‘机械制造公司采购业务’按钮，点击‘增加’按钮，选择点击‘采购到货’按钮，弹出查询框，录入各自的查询条件。
点击‘辅助’按钮，选择‘自动取数’按钮。
点击‘保存’按钮，保存后点击‘签字’按钮，完成入库业务。
4、材料出库单①材料出库业务：进入NC 系统，供给链……库存管理……出库业务……材料出库〔双击〕，进入界面，选择菜单栏‘维护’下的‘增加’按钮，进入‘材料出库’界面。
在库存组织、收发类别、仓库、库管员、部门、领料员栏目中，选择相应的内容。
〔小技巧：在选择部门和领料员时，直接选择领料员内容后，部门直接从系统中取数据〕根据检验结果修改合格数量 直接选择领料员内容后，部门直接从系统中取数据a 、双击选择需出库物资存货编码，在下面的栏目中出现选择出库的物资。
然后点击‘确定’ 按钮，进入‘材料出库’界面。
b 、单击存货编码，然后点击‘增加’按钮，在下面的栏目中出现选择出库的物资。
然后点击‘确定’按钮，进入‘材料出库’界面在‘应发数量’栏目中填写出库数量，然后在‘辅助’菜单栏中选择‘自动拣货’，‘实发数量’和‘货位’自动提取数据，然后选择‘本钱对象’，系统自动提取‘’，最后点击‘保存’按钮。
NC库存-5.库存内部调拨
库存内部调拨
1、内部调拨使用之前要预先定义流程
2、下达调拨订单
支持从仓库级、库存组织级、公司级的调拨。
可选择，调拨物资在途归属。
3、调拨出库
先进行调拨出库，填制调拨出库单。
参照调拨订单生成。
4、调拨入库
调拨入库单参照调拨出库单生成。
应收8个，实收5个。
5、调拨退回
3个存货进行调拨退回，在调拨出库单上进行操作。
选中需要退回的表体行，点辅助功能下的退回按钮，系统自动生成一张新的调拨退回单。
应发数量和实发数量必须是负数，表示要退回多少个。
注意！如果点击退回后生成的调拨退回单没有保存，回到原来调拨出库单下，再次进行退回操作是不能成功的！应该是刷新问题。
如果生成的调拨退回单没有保存，那么再想生成调拨退回时一定要重新查询原始的调拨出库单，否则提示“来源单据已经被他人修改，无法保存”！
6、调拨途损
在调拨入库单的辅助功能里，点击生成途损，可以生成调拨的途损单。
也可以在【供应链-库存管理-签收途损单】中生成途损单。
途损1个，调拨入库退回1个（此处的退回不同于调拨出库的退
回！）
由于系统不支持公司内部调拨的途损，后续途损操作没跑通。
V56只支持公司间调拨的途损操作！。
(整理)NC供应链业务操作手册-分子公司版-初稿.
NC供应链业务操作手册【分（子）公司操作使用部份】-初稿目录一、NC供应链网址 (2)二、整体操作流程图 (3)三、分（子）公司常用业务 ................................................................. 错误！未定义书签。
2、具体操作步骤； ................................................................... 错误！未定义书签。
四、功能查询....................................................................................... 错误！未定义书签。
NC供应链网址正式库：http://10.1.2.6测试库：http://10.1.40.21登录界面如下账套：玉柴营销有限公司选择所属公司：如钦州玉柴机电有限责任公司整体操作流程图三、分（子）公司常用业务（一）、销售订单：1、客户订车引起的采购销售操作流程——无库存车，须重新下达订单新购的操作（1）、具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息，如客户，销售价，存货等，如图：（2）、采购订单注意事项及管理要求：①、上牌合格证型号填入备注栏；②、自卸整车车厢长*宽*高填入备注栏；③、核价公式：A价*0.95+选配1加价金额+选配2加价金额＋…+200=合计金额；④、所有补录的订单，不须重新订车的，必须在备注栏注明理由说明；⑤、销售订单、采购订单必须一单一车（目前情况）；2、有客户订车引起的销售操作流程——有库存车实物（1）具体操作步骤：供应链/销售管理/销售订单/订单维护-----增加（自制单据），在此录入相应的信息及底盘号，如图：（2）采购订单注意事项及管理要求：此操作步骤属有客户订车，分（子）已有实车库存的情况下进行操作，则在此录入底盘号，则直接销售出库，如果无库存，则底盘号处留空，系统会自动生成请购单；录入部分信息，如供应商，采购组织，采购员等，保存。
NC6内部交易操作手册
内部交易操作手册一、参数设置检查相关参数是否配置二、内部客户档案内部交易业务，需要将调入财务组织设置为调出财务组织的内部客户，客户类型设置为内部单位；将调出财务组织设置为调入财务组织的内部供应商，供应商类型设置为内部单位。
三、交易类型1、在“交易类型管理”中新增“调入申请”单2、新增“调拨订单”四、流程配置1、在“业务流”中新增调拨业务流，推式生单。
2、第一个“驱动”设置，“审批”——调拨出库——推式保存（实发）；调拨出库——签字。
3、第二个“驱动”设置：“签字”——调拨入库——推式保存（实收）；调拨入库——签字。
4、保存然后启用五、预警1、支持调入申请行超时预警，调入申请行超过设定的预警小时数仍未处理，则产生预警。
需要在企业建模平台/系统平台/预警平台/预警条目配置界面进行设置。
2、支持调拨订单自动作废，需要在企业建模平台/系统平台/后台任务中心/后台任务部署界面设置作废日数，根据调拨订单单据日期计算，超过该天数则自动作废。
六、 内部结算规则新增“库存调拨”内部结算规则七、内部结算路径设置内部结算路径：无锡宏远工厂调拨至无锡兴达工厂，结算经过后勤服务中心八、库存调拨——财务组织间调拨（一）业务流程：要货月计划维护——调入申请维护——调入申请安排——调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护1、要货月计划维护，注意“单据日期”的时间至少要比“计划月份”要早一个月，保存后审批。
2、调入申请维护，参照“要月计划维护”生成查找时一定要选择正确的“单据日起”和“调入库存组织”3、调入申请安排，查询——勾选——安排——选择交易类型——生成订单4、调拨订单维护，添加单价——审批5、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——审批6、调拨入库，参照“调拨出库单”生成——自动取数——审批7、内部结算清单维护，结算——选择正确的出库组织——确定——勾选对应的单据——结算——审批——转财务8、财务组织间调拨完成（二）退回1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——退回——内部结算清单维护2、调拨订单维护，保存——审批3、调拨出库，参照“调拨订单”生成——自动取数——保存——审批4、选择定物料——辅助功能——退回5、填写退回数量（负数）——保存——签字6、完成退回，联查（三）退货1、业务流程：调拨订单维护——调拨出库——调拨入库——调拨订单维护——辅助功能——退货——调拨出库——调拨入库——内部结算清单维护2、从调拨订单到调拨出库和退回一样，不再表述，由于已经退回10吨，所以入库只有90吨，直接从调拨入库开始，调拨入库参照“调拨出库单”生成——自动取数——保存——审批3、在原调拨订单中退货，辅助功能——退货4、修改数量（负数）——保存——审批5、继续调拨出库，参照“调拨订单”生成，选择负数的订单，自动取数——保存——审批6、继续调拨入库，参照“调拨出库单”生成，选择负数的出库单，自动取数——保存——审批7、内部结算清单维护，结算——选择退货的入库单和正常的入库单（一负一正）——审批——转财务8、完成退货，联查（四）发出商品处理1、企业商品出库后，在不满足收入确认条件的前提下，商品所有权未发生转移，财务上要求体现该部分商品。
用友NC供应链部分整版操作手册(附图片)
用友 NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (3)1.1流程图 (3)1.2具体操作流程 (3)2供应商寄存管理业务(VMI) (22)2.1流程图 (22)2.2具体操作流程 (22)3销售业务 (45)3.1流程图 (45)3.2具体操作流程 (46)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
最后对这张需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
此时需求类型为毛需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
净需求红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]
![用友NC供应链部分[完整版]操作手册簿[附图片]](https://img.taocdn.com/s3/m/40392457856a561252d36fd9.png)
用友NC供应链部分操作手册1普通采购业务 (2)1.1流程图 (2)1.2具体操作流程 (2)2供应商寄存管理业务(VMI) (21)2.1流程图 (21)2.2具体操作流程 (21)3销售业务 (44)3.1流程图 (44)3.2具体操作流程 (45)1普通采购业务1.1流程图1.2具体操作流程1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。
存货编码双击双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。
选择需要采购的物资名称，双击，最后点击确定。
最后对这需求申请单进行保存、审核。
2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。
数量栏必须填单击查询选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据此时需求类型为毛需求点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。
特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。
3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。
净需求查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。
则关闭此节点，进行下一步操作。
4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。
红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。
则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。
5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。
查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。
查看审核6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。
NC系统操作手册
采购管理操作手册第一章、使用说明1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。
使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。
1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。
详细描述如下：1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。
操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。
采购员：按实际维护采购员信息。
采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。
主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。
上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议采购订单审批后，可以通过【关联功能】—【付款计划】，查询采购订单的付款计划在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】—【采购订单】按钮，参照采购订单生成到货单。
NC6供应链——库存管理操作手册
供应链——库存管理操作手册一、应用准备（一）参数二、基础档案（一）仓库动态建模平台—-基础数据——仓库原料仓成品仓资产仓废品仓货位管理仓直运仓（有且必须有一个直运仓)（二）货位1、是否在途货位：指定仓仏库的在途货位。
选择是/否，一个仓库只能有一个“在途货位”；入库货位优先级：录入入库时的货位优先级,自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。
0—9999,数字越小优先级越高。
必须输入；出库货位优先级：录入出库时的货位优先级，系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。
0—9999，数字越小优先级越高。
必须输入；货位容积：以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。
该参数属于集团级参数,公司不可见。
可输可不输；是否检验区货位：指定仓库的检验区；2、动态建模平台——基础数据-—货位设置一个在途货位（三）货位存放物料设置1、用于对货位管理仓库,设置物料存货时单独存放,是否固定货位存放。
定义存货存放的默认货位:2、供应链——库存管理——基础设置--货位存放物料设置（四）库管员管理物料设置1、流程配置中可配置:检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有存货的管理权限，向库管员发送消息;按保管员进行盘点，可生成保管员的物料清单。
2、供应链——库存管理—-库管员管理物料设置（五）消耗汇总规则定义（六）物料批次规则供应链——供应链基础设置——物料批次规则（可以根据需要设置批次号规则）（七）批次号档案供应链——供应链基础设置——批次号档案（可以根据需要手动设置批次号）（八）成套件动态建模——基础数据-—成套件(集团)注意:设置成套件一定要有勾选“成套件"的物料。
根据实际情况设置父子含数和单件单价权数（权数之和为100）.三、应用场景（一）库龄在参数(集团）中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数.（二）安全库存/最低库存/最高库存在物料(集团）的库存信息中设置安全、最低和最高库存。
（三）修复可用量应用管理平台—-实施工具——修复可用量（四）调整现存量应用管理平台--实施工具--调整现存量（五）批次管理1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。
NC系统操作手册(销售模块)V6.0 OK
林洋光伏销售业务操作手册一、内部销售业务（电站购买光伏组件）1.1内部销售业务流程图1.2调入申请（调入单位（电站））调入单位维护调入申请。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请】—【新增】—【自制】在调入申请单上面维护相关信息，点击【保存】、【审批】字段说明：调入库存组织：按照实际情况选择调入库存组织（即购买组件的内部单位）调入申请类型：选择“普通”。
申请人：按照实际情况选择调入申请人。
部门：系统根据人员档案归属关系自动带出部门档案。
物料编码：选择本次销售的的组件成品编码。
数量：维护销售的数量。
调出库存组织：按照实际情况选择调出库存组织（即销售组件的内部单位，江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）1.2调拨订单维护（销售单位：江苏林洋光伏或泗洪林洋光伏）销售单位在系统中【调拨订单维护】节点，参照【调入申请单】生成调拨订单。
操作路径：【供应链】—【内部交易】—【调入申请维护】—【新增】—【调入申请单】在弹出的调入申请单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：调出库存组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调入申请单生成调拨订单转单界面勾选需要生成调拨订单的调入申请单，点击【确认】按钮。
在调拨订单界面维护订单类型和单价。
维护完成后点击【保存】—【审批】。
字段说明：订单类型：选择“光伏内部销售流程”。
单价：按照实际情况录入价格。
1.3发货单（调出单位-林洋光伏）根据调拨订单，销售单位在系统【发货单维护】节点，参照调拨订单生成发货单。
操作路径：【供应链】--【销售管理】--【发货单维护】--【新增】--【调拨订单】在弹出的调拨订单参照界面上，维护筛选条件。
参照界面上注意以下两个条件：物流组织：按照实际调出库存组织选择。
单据日期：选择做调入申请单的日期范围。
在调拨订单生成发货单的转单界面上选择要生成发货单的调拨订单，点击【确定】。
在发货单界确认相关信息，确认完成后点击【保存】、【审批】1.4调拨出库单（调出单位-林洋光伏）根据发货单，销售单位在系统【调拨出库】节点，参照【发货单】生成调拨出库单。
NC系统库存及调拨业务操作手册
NC系统操作手册上供应链（库存、调拨）撰写人：翟宏旭撰写日期：2010年4月13日最后更改日期：2010年7月8日目录库存管理 (3)产成品入库 (3)移库 (4)盘点 (8)出库业务 (11)内部交易 (12)内部调拨 (12)内部交易退货 (24)一、库存管理1、产成品入库1）、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图：2）、点击增加—点击存货编码—查询入库产品，录入入库产品信息。
3）、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存，审核后点击签字。
可以通过“取消签字”后，点击“维护”修改数量，或删除单据。
4）、点击“辅助查询”，选择“联查”功能查看单据状态。
完成产成品入库单，产生存货产成品入库单，完成产成品入库。
2、转库：（移库）1）、转库单：打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单，选择单据维护，点击增加。
界面如图：2）、录入单据信息，点击单据维护，选择保存。
完成移库单。
3）、其他出库单：点击转出，填制出库单，点击保存。
询，选择对应单据。
5）、通过维护修改，修改实发数量，点击签字，完成出库。
点击查询，录入查询条件，点击确定，查询单据。
7）、通过维护修改，录入实收数量，点击签字完成入库。
完成移库业务。
1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【库存调整】－【盘点】界面2）、点击增加—选择盘点选择3）、选择盘点仓库—选择盘点方式，可按盘点方式内容选择。
4）、选择需要进行盘点的产品，点击账面取数。
5）、点击保存，选择打印。
打印盘点表后，仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。
6）、盘点后，选择手工录入，输入盘点数量、盘点毛重，调整数量、调整毛重。
7）、点击保存、点击审核，若设置审批流则选择送审，完成盘点表。
8）、查询表单状态：点击联查，显示库存盘点单已完成。
4、出库业务1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库】/【其它出库】界面。
2）、点击自制单据，录入表头及表体信息。
NC系统操作手册
制剂销售NC 系统操作流程介绍销售流程都分为商务线流程（指由商业公司统一销售，利用约定表，流向，统方等等进行的结算）和现已取消的非商务线流程（指制药公司直接发货给终端的一种销售模式）；各业务员在做销售合同时需注意选择正确的流程模式，避免订单合同输入错误。
以下是根据（宜昌长江药业有限公司）的商务线流程做一个大致的说明：商务线流程图销售合同订单维护 销售出库 发票维护 对账账户初始化银行对账单到账通知单收款回执单商品流出单（商业公司提供流向单单业务员提供统方单）回款流向核销单费用约定表（业务大类和项目费用）收款发票核销单 费用计提单费用使用单非商务线流程与商务线流程的区别就是没有商品流出单和回款流向核销单这两部分，费用约定表，商务线是费用约定表与回款流向核销单绑定，但是非商务线的费用约定表是直接与收款发票核销单去绑定，生成费用计提单。
非商线流程图业务员主要操作以下几大节点：销售合同、订单维护、发票维护、收款回执单（或商务专员）、收款发票核销单（或由商务专员操作）、费用约定表。
宜都仓库操作：销售出库单商务专员操作商品流向单和回款流向核销单。
一、【销售合同】进入系统后选择【供应链】-【合同管理】-【日常业务】-【销售合同】-【增加】-【自制】录入表头部分字段。
合同名称：销售合同合同类型：01 商务合同02非商务合同（视情况而定，这里我们主要说下商务合同）；然后输入【客户】【部门】【业务员】；注：蓝色字体部分为必须输入部分。
选择【收付款协议】；录入表体字段；录入表体中的数量和单价；录入好合同信息后；点击保存审核执行生效；合同制作完成。
二、【订单维护】系统选择【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【订单维护】-【业务流程】-【商务线流程】*注意：商务线模式的时候千万别选择成非商务模式。
点击【增加】—【销售合同日常业务】；出现以下界面；选择有用信息点击确定；出现以下界面，一定要把对应的合同前面的勾打上，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；三：【销售出库】系统选择【供应链】-【库存管理】-【出库业务】-【销售出库】-【业务流程】-【商务线流程】；点击【增加】-【销售订单】选择相应条件，点击确定；选择做好的销售订单，点击确定；这样表头和表体基本上大多数字段都会从合同中被引用过来，有几个可能需要手工填写下：如图；输入出货仓库实发数量等相关信息。
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NC系统操作手册
上
供应链（库存、调拨）
撰写人：翟宏旭
撰写日期：2010年4月13日最后更改日期：2010年7月8日
目录
库存管理 (3)
产成品入库 (3)
移库 (4)
盘点 (8)
出库业务 (11)
内部交易 (12)
内部调拨 (12)
内部交易退货 (24)
一、库存管理
1、产成品入库
1）、打开供应链――库存管理――入库业务――产成品入库界面如图：2）、点击增加—点击存货编码—查询入库产品，录入入库产品信息。
3）、录入“应收数量”、“实收数量”点击保存，审核后点击签字。
可以通过“取消签字”后，点击“维护”修改数量，或删除单据。
4）、点击“辅助查询”，选择“联查”功能查看单据状态。
完成产成品入库单，产生存货产成品入库单，完成产成品入库。
2、转库：（移库）
1）、转库单：打开供应链――库存管理――库存调整――转库菜单，选择单据维护，点击增加。
界面如图：
2）、录入单据信息，点击单据维护，选择保存。
完成移库单。
3）、其他出库单：点击转出，填制出库单，点击保存。
4）、出库仓库保管员登陆系统，进入供应链>出库业务>其他出库菜单，点击查询，选择对应单据。
5）、通过维护修改，修改实发数量，点击签字，完成出库。
6）、入库仓库保管员登陆系统，进入供应链>库存管理>入库业务>其他入库菜单，点击查询，录入查询条件，点击确定，查询单据。
7）、通过维护修改，录入实收数量，点击签字完成入库。
完成移库业务。
3、库存盘点：
1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【库存调整】－【盘点】界面2）、点击增加—选择盘点选择
3）、选择盘点仓库—选择盘点方式，可按盘点方式内容选择。
4）、选择需要进行盘点的产品，点击账面取数。
5）、点击保存，选择打印。
打印盘点表后，仓库保管员根据盘点表内容进行仓库盘点。
6）、盘点后，选择手工录入，输入盘点数量、盘点毛重，调整数量、调整毛重。
7）、点击保存、点击审核，若设置审批流则选择送审，完成盘点表。
8）、查询表单状态：点击联查，显示库存盘点单已完成。
4、出库业务
1）、点击进入【供应链】－【库存管理】－【出库业务】－【材料出库】/【其它出库】界面。
2）、点击自制单据，录入表头及表体信息。
注意收发类别参照实际业务选择。
3）、点击保存、签字完成出库业务。
二、内部交易
1、内部调拨：适用于集团内分公司之间产品的调拨。
1）、登陆出库公司界面
2）、调拨订单：打开“供应链>内部交易>调拨单据>调拨订单”菜单。
3）、点击业务类型，选择内部调拨。
4）、点击增加，点击自制单据。
5）、系统弹出订单模板，录入订单信息，其中蓝色部分为必填内容。
6）、录入存货信息：双击存货编码，弹出存活信息界面。
选择预进行调拨的存货分类，双击选择货品，也可选中货品，点击向下箭头。
选择存货后，点击确定。
7）、回到单据界面，录入调拨数量，点击保存。
8）、检查单据，点击审核，完成内部调拨单的制作。
若设置审批流则可通过审批流送审。
返回可选择执行，点击弃审。
9）、单据修改：点击维护，选择修改。
修改后点击保存、审核，完成制作单据。
10）、调拨出库：登陆出库单位界面。
打开“供应链>库存管理>出库业务>调拨出库”界面，点击增加，选择调拨订单。
11）、系统弹出单据查询界面，输入单据参照条件，点击确定。
12）、系统参照调拨订单生成调拨出库单，选择对应单据，点击确定。
13）、录入实发数量，点击保存。
14）、审核单据，确定没有错误，点击签字，完成出库。
15）、通过辅助查询联查功能，查询单据状态。
16）、调拨入库：登陆调入单位界面。
进入“供应链>库存管理>入库业务>调拨入库”菜单。
点击增加，选择调拨出库单。
17）、系统弹出单据选择界面，输入单据选择参考条件，点击确定。
18）、系统弹出参照单据，选择出库单，点击确定。
19）、系统弹出调拨入库单界面，根据实收数量，录入实收数量。
20）、审核单据，确认无误后点击签字，完成入库。
21）、点击辅助查询，选择联查功能，查询单据状态。
22）、调拨结算（调出公司财务操作）：登陆调出单位界面，进入“供应链>内部交易>内部交易结算>内部结算清单”菜单。
点击结算，选择调出方与调入方结算。
23）、系统弹出结算单选择界面，录入选择条件，点击确定。
24）、选择需进行结算的单据，检查结算内容数量、金额等，点击结算。
25）、系统回到结算清单界面，点击审核，点击执行，选择转财务，完成结算业务。
26）、点击辅助查询，选择联查，系统显示单据状态：调拨订单—调拨出库—结算清单。
补充说明：根据不同业务类型选择“调拨自动出入库”、“调拨自动出入库并签字”、“子公司内部要货调拨流程”，具体见附件A。
2、内部交易退货
公司间调拨发生退货，需要调入公司退货负责人在调拨订单节点，先检索出原调拨订单后，点击“调回”按钮，录入退货数据。
系统自动生成一张负数的调拨订单，后续流程与标准内部交易流程相同。
如果成批退货业务，也可以在调拨订单节点，直接增加调拨订单，在单据中选择“是否退回”，可进行批量退货的调拨业务处理。
当调入公司接收数量和调出公司的调出数量不符时，需要调拨入库公司的库管员在调拨入库单中的实收数量栏目维护上实际数量，然后在辅助功能中做生成途损处理，在途损单中退回栏目中输入退回数量。
最后对途损单做审核处理。
系统会自动生成一张调出公司的红字调拨出库单。