差旅费用支付明细表表格 格式
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差旅费报销明细表
Байду номын сангаас
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费报销明细表
报销部门： 姓名 出差起止日期：自 月 日期 日 年 月 日起至 职别 年 月 日止共 天数 机票费 天 车船费 的士费 填报日期： 出差事由 附单据： 住宿费 张 出差补助 其他杂费（列 明详细用途） 小计 协同人员 年 月 日
起讫地点及办事内容
合计 总计金额（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支： 元 退/补： 元
差旅费用报销支出表格
其它货币
RMB￥
机场税 交通费 住宿费 膳食费 电话费 其它杂费(请列明) 快递费
小计 : 兑换率@ 甲项总计 乙项 : 由公司支付的费用 (A) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 (B) 住宿费 乙项总计 在甲项内不属于差旅费的项目 (例如相片等等) 差旅费用合计(甲项 + 乙项) 申请者签署 : 复核 : (会计部) 批准 : (董事) RMB￥ 至 再回到 _ 其它货币
¥ 0.00 =
RMB￥
0.00
RMB￥
0.00
减:
¥ 0.00
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/பைடு நூலகம்11149714.xls
附件F
丙项 : 费用索偿 从公司预支的费用 减 减 在甲项内支出的现金费用 退回公司剩余的现金 收 讫 者 _ 尚欠公司的现金 : 日 期 : 其它货币 RMB￥
附件F
差旅费支出报告
员工编号 : 时间 : 由 目的地 : 工作说明 : (供会计部使用 会计编号: 明细: ) 至 工程编号: 工程名称: 员工姓名: ( 天 夜)
甲项 : 由测量师支付的费用 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 飞机票 / 火车票 / 船票 由 至 再回到 _
减 加
在甲项内使用信用卡支出的费用 (请附上信用卡签帐的证明)
尚欠公司的总金额 / 公司需支付予申请者的总金额 *
支付方法:
i)
现金 尚欠公司的总金额 / :
公司需支付予申请者的总金额 : 收讫者签署 :
ii)
支票 公司需支付予申请者的总金额 : 支票编号 :
H: SH/personnel/ 200801 New labor Law/ Office introduction/411149714.xls
差旅费报销明细表
差旅费报销明细表
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
差旅费报销明细表
填表日期：年月日姓名：
和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
伙食补助费：省外每人每天50元；省内市外每人每天30元；市内县外每人每天20元，县内每天10元。
公杂费：省外每人每天30元，省内市外每人每天20元，市内县外每人每天10元，县内每天5元，公杂费主要用于出差期间交通、通讯等。
附单据
张
附单据
张。
公司差旅费报销明细表模板
1 2 3 4 5
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
参与人情况 姓名
出差日期：
职位
职级
出差 持续时间（日期）
3.公司标准
NO.
职级
1 2 3
4. 实际费用明细：
NO.
时间
1 2
应酬费 国内 一线城市 亚洲
欧美/加拿大
国内 一线城市 亚洲 欧美/加拿大
国内 国内
膳食费
一线城市
亚洲
欧美/加拿大
一线城市
亚洲 欧美/加拿大
国内
住宿费 一线城市 亚洲
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
0
制表人：
出差人：
部门经理/总监批准：
日 期：
日 期：
日
备注：1.申请人保证上述内容和支出费用情况属实，绝无虚假否则按公司规章处理。 2.差旅费需交行政部审核，并于出差回厂1个月内必须完成报销工作。
期：
0
0
0
0
行政部审核：
日
期：
主管部门领导批准：
国内
一线城市 亚洲
欧美/加拿大
此栏项目可修改
交通费
人民币 合计 兑换率 人民币
备注
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
按当时当 地有效票 据报销
国内（含一线城市）均 以人民币计算【每餐】
欧美/加拿大
交通费
美金 人民币 ●合计 ●合计
备注
3
4
5
实际费用小计
0
公司支出标准
超票金额
0
5. 超标费用说明： 公司标准-总金额 实际使用金额 超出金额
《差旅费用报销明细表》
1.摘要：____________________________________________________________________________________________________________________________
差旅费用记账明细表
差旅费用记账明细表
止： 止： 止： 止： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 元 ⑹： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 人 天 总金额： 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 备注： 元 备注： 元 备注： 元 备注：
项目名称： 报解日期： 费用预支： 总消费： 其它说明：
项目名称： 报解日期： 费用预支： 总消费： 其它说明：
差旅费用记账明细表
日期 起： 车 起： 费 起： 起： ㈠: 市 内 ㈡： 打 车 ㈢： ㈣： ㈠: ㈡： 物 品 ㈢： 购 买 ㈣： ㈤： ㈥： ㈠: 其 ㈡： 它 ㈢： ㈣： ㈤： 补助 计 人 止： 止： 止： 止： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元。说明： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 元 ⑹： 元 ⑴： 元 ⑵： 元 ⑶： 元 ⑷： 元 ⑸： 天 总金额： 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 其 它 物 品 购 买 元 备注： 元 备注： 元 备注： 元 备注： 市 内 打 车 车 费 日期 起： 起： 起： 起： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈤： ㈥： ㈠: ㈡： ㈢： ㈣： ㈤： 补助 计
公司员工差旅费用报销表模板
公司员工差旅费用报销表模板1. 员工信息
员工姓名：
员工工号：
所属部门：
申请日期：
2. 差旅信息
出差开始日期：
出差结束日期：
出差天数：
交通方式：
出差地点：
3. 费用明细
4. 合计费用
合计金额（元）：5. 收款信息
收款人姓名：
开户行：
账号：
6. 申请人意见
申请人签名：
日期：
7. 部门负责人审批
部门负责人签名：
日期：
8. 财务审核
财务部门签名：
日期：
注意事项：
- 请确保填写正确的员工信息，差旅信息和费用明细。
- 费用项目可以根据实际情况进行调整和添加。
- 所有费用必须与差旅出差相关。
- 请附上相关的票据和原件。
- 差旅费用报销审批流程需按公司规定执行。
以上是公司员工差旅费用报销表模板，填写完整后请交给相应部门进行审批和处理。
谢谢！。
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