中石油差旅费报销文件
石油大学(北京)国内差旅费管理办法(暂行).doc
中石大京财〔2016〕23号关于印发《中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（暂行）》的通知校属各部门、单位：经2016年8月26日第15次校长办公会审议通过，现将《中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（暂行）》印发给你们。
各单位须结合实际情况，制定本单位差旅费审批办法，并报财务处备案。
请认真贯彻执行。
附件：中国石油大学（北京）国内差旅住宿费限额标准明细表中国石油大学（北京）2016年8月30日中国石油大学（北京）国内差旅费管理办法（试行）第一章总则第一条为加强和规范学校国内差旅费报销管理，推进厉行节约反对浪费，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号），结合学校实际，制定本办法。
第二条本办法适用于校属各单位、部门（以下简称二级单位），克拉玛依校区参照执行。
第三条差旅费是指教职工及相关人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的国内城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。
第四条各二级单位要建立健全出差审批制度，出差应按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务或业务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条差旅费使用和管理职责如下：出差人是差旅费的直接负责人，对差旅费使用的合规性、合理性、真实性和相关性承担直接责任。
出差人应了解并遵守有关财经法律法规和差旅费管理制度，依法、据实报销差旅费。
各二级单位对本单位出差人员和使用本单位经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任，各二级单位需要对对出差的必要性和合理性及与项目的相关性等进行审查。
各二级单位应加强本单位差旅费制度建设，根据经费及业务类型建立适当的授权审批制度，加强政策宣传，督促、审查出差人员合理、合规报销差旅费。
财务处负责差旅费的会计核算和财务管理，制定和完善学校差旅费管理办法，依据有关财经法律法规、差旅费管理办法和各单位审批结果，实施差旅费报销管理和服务。
XX石化公司差旅费和各项费用开支办法
XX公司差旅费及各项费用开支管理办法第一条总则为进一步规范财务管理，严格执行财务制度，堵塞漏洞，从严控制各项开支，特制定本办法。
第二条借款及报销审批程序(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证”，写明出差时间、地点，借款金额原则按“往返车费+（住宿费+生活补助）*预计出差天数”计算借款金额，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再报财务经理批准。
1000元以上借款须经董事长审批后，方予借支。
前次借支出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。
(二)单位职工原则上非因公不予借款。
凡职工借用公款者，在原借款未还清前，不得再借。
(三)其他临时借款，如购置款、业务费、周转金等，审批程序同第二条第一款。
(四)试用人员借支旅差费或临时借款，须由正式员工出具担保书或签认担保，方能办理，若借款人未能偿还借款，由担保人负责偿还。
(五)借款出差人员回公司后，三天内应按规定到财务部报账，报账后结欠部分金额或三天内不办理报销手续的人员欠款，财务部门有权在当月工资中扣回。
(六)报销审批时应具备的凭证：“请购审批单”或“费用审批单”，原始发票、物品明细表。
在所附凭单上，要由经办人签字，主管部门经理签字和财务经理签字。
千元以上开支须由董事长审批签字方予报销。
第三条出差开支标准及报销程序一、出差开支标准(一)出差人员交通费开支标准1、公司领导及相应职级人员可以乘坐火车硬卧席、轮船二等舱位、飞机经济舱位；其他员工可以乘坐火车硬卧席、轮船三等舱位。
乘坐飞机须经董事长同意，普通员工原则上不得乘坐飞机。
乘坐其他交通工具出行者交通费凭票据实报销（日出租车费不得超过30元）。
2、出差人员连续乘坐火车20小时以上或在火车上过夜超过8小时的可以购买普通卧铺票，符合乘坐卧铺未乘坐的，计发补助费，特快按票价的50%，普快按票价的60%计发。
（二）出差人员住宿费开支标准1、公司领导及相应职级人员到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日300元，其他地区200元；其他员工到一线城市（北京、上海、广州、深圳等地）每日200元，其他地区100元。
差旅费报销管理办法-2019版(1)
差旅费报销管理办法-2018版一、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助，出差补助内容包括餐补等出差期间发生的其他费用。
二、差旅费报销标准比对表1、执行总裁（或副总裁）及以上人员可乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座；2、执行总裁（或副总裁）以下人员乘坐火车硬卧席、公共客车、轮船三等舱，因特殊原因需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱、动车一等座的需由公司总裁审批。
审批意见“……事由，准予乘坐……”3、外出培训或参加会务人员统一安排住宿的，住宿费实报，培训时间10天以内（含）的伙食补助同出差人员。
4、员工因公出差应乘坐公共交通工具，总监及以上人员、公出地点公共交通工具不发达地区可以私车公用出差，须经总裁审批。
员工私车公用出差，在出差过程中发生的违法违章、交通事故等由员工自行负责。
5、员工私车公用出差，需严格控制费用，必须凭加油票、过路费等有效票据，经公司总裁或执行总裁审批。
报销额度不得超过规定标准。
6、出差到北京、上海、广州，确因业务需要，经总裁同意后，三、员工出差备案报批制出差人员需提前通过“钉钉”进行线上审批，未履行审批手续的不予办理报销手续，费用自行承担。
四、差旅费报销实施细则1、城市间交通费1）按标准凭票实报实销，遇特殊情况经直管领导审核、总裁或董事长批准后可乘飞机、软卧、动车一等座；2）普通员工自带交通工具出差的，按照动车二等座/火车硬卧/大巴中较高者核定，市内交通费按照单人一天标准限额予以核定；3）经总裁批准自带交通工具的，可报销过路过桥费、燃油费,不予报销其他交通费，燃油报销标准按每百公里10公升凭票报销，油价参照出差当月中国石油油价；采取发票金额与报销标准孰低原则。
员工报销差旅费时，须列明详细路线，如“呼和浩特→达拉特旗→杭锦后旗→乌海→呼和浩特”，方便财务核定油料费用，如不能列明详细路线，财务将根据始发地和目的地之间的来回里程进行核定。
城市间交通费所用发票务必为正规发票，且能清晰、准确证明往返的具体时间。
公司差旅油费报销制度范本
公司差旅油费报销制度范本一、总则为了规范公司差旅油费的管理，提高经济效益，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
本制度适用于公司所有差旅油费的报销管理。
二、报销范围和标准1. 报销范围：公司员工因公出差所发生的合理油费支出。
2. 报销标准：根据出差目的地、交通工具和路程，按照公司规定的油费报销标准进行报销。
具体标准如下：（1）乘坐火车、长途汽车、轮船等公共交通工具出差，按照实际产生的油费发票进行报销。
（2）乘坐公司车辆出差，按照公司车辆的油耗标准进行报销。
（3）自驾车出差，按照公司规定的自驾车油费报销标准进行报销。
三、报销程序1. 出差人员应提前向部门负责人申请出差，并填写出差申请单，注明出差地点、时间、事由等信息。
2. 出差人员应在出差前向财务部门咨询相关报销政策，并保留好相关油费发票。
3. 出差人员回公司后，应在一周内将有效油费发票提交给财务部门，并填写差旅油费报销单。
4. 财务部门对报销单据进行审核，按照规定的报销标准进行报销。
5. 财务部门定期将报销情况进行汇总，并报公司领导审批。
四、相关规定1. 出差人员应按照公司规定的交通工具和路线进行出差，如有特殊情况需经领导批准。
2. 出差人员应如实填写出差申请单和报销单据，如有虚报、谎报等行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
3. 出差人员应妥善保管好相关油费发票，如有丢失，需承担相应责任。
4. 财务部门应加强对差旅油费报销的审核和管理，确保报销金额的准确性和合规性。
五、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可根据国家法律法规和公司实际情况对本制度进行修改和完善。
以上就是一份公司差旅油费报销制度范本，供您参考。
希望对您有所帮助。
关于油费报销实施方案
关于油费报销实施方案油费报销实施方案。
为了规范公司内部油费报销管理，提高财务管理效率，制定了以下油费报销实施方案：一、报销范围。
本报销方案适用于公司员工出差、外勤等工作需要使用私家车或者公司车辆产生的油费支出。
二、报销标准。
1. 私家车油费报销标准按照实际加油金额核算，报销时需提供加油发票和行驶里程记录。
2. 公司车辆油费报销标准按照公司规定的油卡使用额度报销，超出额度的部分由员工自行承担。
三、报销流程。
1. 员工在出差或者外勤使用私家车或公司车辆产生油费支出后，需在出差结束后的3个工作日内将相关报销材料提交至财务部门。
2. 财务部门收到报销材料后，将在5个工作日内完成审核，并将报销款项转账至员工指定的银行账户。
四、注意事项。
1. 报销材料包括但不限于加油发票、行驶里程记录、报销申请表等。
2. 加油发票需为真实有效的发票，不得使用非法手段获取发票。
3. 行驶里程记录需真实准确，不得虚报里程数。
4. 财务部门对报销材料进行审核时，如发现有造假行为，将取消该员工的报销资格，并视情况追究相关责任。
五、报销管理。
1. 财务部门将建立油费报销台账，对每笔报销进行记录和管理。
2. 每月底进行油费报销统计，及时对报销情况进行分析和核对。
六、附则。
1. 对于特殊情况，需提前向财务部门提交书面申请，经批准后方可报销。
2. 本实施方案自发布之日起正式执行，如有需要修改的地方，需提前征得公司领导的同意并进行公告。
以上为关于油费报销实施方案的内容，希望各部门严格执行，确保报销流程的规范化和透明化，提高公司财务管理效率，保障公司财产安全。
通知公司员工外出差旅费报销规定
通知公司员工外出差旅费报销规定尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务管理，提高经费使用效率，特制定了外出差
旅费报销规定，希望各位员工严格遵守并按照规定执行。
具体规定如下：
一、差旅费用范围
差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费和其他必要支出。
交通费包括往返车票、机票、出租车费用等。
食宿费包括住宿费用和就餐费用。
通讯费包括电话、上网等通讯支出。
其他必要支出指因公出差产生的其他合理费用。
二、报销标准
交通费：按照公司规定的交通补贴标准执行，超出部分不予报销。
食宿费：国内差旅按照当地最高限额标准执行，国外差旅按照外
派标准执行。
通讯费：合理且必要的通讯费用可报销，超出部分需提供有效证明。
其他必要支出：需提供详细的发票和相关证明材料，经审批后方
可报销。
三、报销流程
出差前填写《差旅申请表》，经部门负责人审批后方可出差。
出差结束后，填写《差旅报销单》，并附上相关票据和证明材料。
财务部门审核通过后，将在下个月工资中统一发放报销款项。
四、注意事项
出差期间应当节约开支，遵守公司相关规定，不得私自增加支出。
报销单据必须真实有效，不得虚假报销或套取公款。
如有特殊情况需要超标报销，需提前向部门负责人请示并取得书
面同意。
希望各位员工严格遵守以上规定，如有违反将按公司相关制度进
行处理。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司管理部。
油费报销 财务制度
油费报销财务制度第一章总则为规范公司员工出差和日常差旅过程中的油费支出报销管理，保障公司财务资金的合理使用，特制定本油费报销财务制度。
第二章申请与审批1. 出差和差旅人员在事先获得领导批准的情况下，可提交油费报销申请。
申请提交时间应在差旅结束后的7个工作日内。
2. 油费报销申请应包括以下内容：出行人员姓名、车辆信息、出发地和目的地、路程里程数、加油时间与地点、加油单据、费用明细等。
3. 提交油费报销申请后，需由申请人所属部门主管审批，根据其职权范围对申请进行审批。
4. 部门主管审批完毕后，需提交给财务部门进行进一步审核。
财务部门会根据实际需要，进一步核实加油单据的真实性和合理性，对报销金额进行细致核对。
5. 财务部门审核通过后，将报销金额汇总汇总到公司财务系统中进行登记和管理，并将报销款项支付给相应人员。
第三章报销标准1. 公司对油费报销标准进行了明确规定：（1）按照公司规定的车辆使用标准，确定不同级别员工的油费报销限额；（2）油费报销以实际加油金额为准，不得超出标准限额；（3）油费报销标准随着油价的变动而进行适时调整，但不得超过国家规定的最高限价。
2. 对于高级别员工或特殊情况下的油费报销，需经公司领导层或财务主管批准，并附上相应的理由说明。
3. 若出现油费报销标准与实际支出额度不匹配的情况，申请人必须提供详细的解释和证明材料，并经领导层或财务主管同意后才能进行报销。
第四章监督与检查1. 公司将定期对油费报销情况进行核查和检查，确保报销过程的合规性和真实性。
2. 财务部门将对油费报销情况进行定期汇总汇总，编制报销情况统计报告，供公司领导层参考决策。
3. 部门主管应加强对员工油费支出行为的监督，保证油费报销情况的真实可靠。
4. 对于违反公司规定或者弄虚作假的行为，将依据公司相关规定进行处理，严肃处理有关责任人。
第五章附则1.本制度自颁布之日起正式实施，如有其他相关规定与本制度冲突的，以本制度为准。
企业出差油费补贴制度范本
企业出差油费补贴制度范本一、目的和原则为了规范企业员工出差油费补贴管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
本制度本着公平、合理、节约的原则，对员工出差期间的油费补贴标准、申请流程、报销方式等进行规定。
二、补贴标准1. 员工出差期间，根据实际出差地点、路程和公司规定的交通工具，给予合理的油费补贴。
2. 油费补贴标准如下：（1）自驾车出差：按照公司规定的燃油费报销标准，实报实销。
（2）乘坐公共交通工具出差：按照实际产生的燃油费计算，给予相应的补贴。
3. 出差期间，如因公出行产生过路费、停车费等，可在油费补贴范围内一并报销。
三、申请流程1. 员工出差前，根据实际出差需求，向直属上级申请出差油费补贴。
2. 直属上级审批通过后，员工可在出差期间按照规定的标准报销油费。
3. 出差结束后，员工需提供相关证明材料，包括加油费发票、过路费发票等，经财务部门审核后进行报销。
四、报销方式1. 员工出差期间产生的油费补贴，可在出差结束后按照规定的程序报销。
2. 报销时，员工需提供以下材料：（1）出差报告单；（2）加油费发票、过路费发票等证明材料；（3）其他相关证明材料。
3. 财务部门对员工提供的报销材料进行审核，符合条件的予以报销，不符合条件的予以退回。
五、监督管理1. 员工出差油费补贴实行逐级审批制度，各级审批人员要严格把关，确保补贴的合理性。
2. 财务部门负责对出差油费补贴的报销情况进行汇总和分析，定期向公司领导报告。
3. 公司定期对出差油费补贴制度执行情况进行检查，发现问题及时纠正。
六、特殊情况处理1. 员工出差期间如遇特殊情况，导致油费补贴超出规定范围，需向直属上级报告并征得同意。
2. 特殊情况下的油费补贴，需提供相关证明材料，经财务部门审核后予以报销。
七、本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
八、本制度的解释权归公司所有。
企业名称：制定日期：年月日。
关于印发《差旅费报销管理制度》的通知
关于印发《差旅费报销管理制度》的通知尊敬的各位员工：为规范差旅费报销管理流程，提高我公司差旅费报销工作的透明度、准确性和规范性，根据公司相关规定，经公司领导班子研究决定，现对《差旅费报销管理制度》进行印发，并通知全体员工自觉遵守。
差旅费报销管理是企业财务管理工作中非常重要的一项内容，直接关系到公司的财务健康和员工权益的保障。
本管理制度的主要目标是建立一个完善的差旅费报销管理制度，确保差旅费用的合理性、真实性和合法性，保护公司的利益，规范员工的行为，提高公司的管理水平。
具体内容如下：一、报销范围差旅费指出差期间发生的与出差任务相关的交通费、住宿费、餐饮费、通信费等各类费用。
差旅费报销适用于公司安排的各类出差，包括市内和外地出差、会议出差、招聘出差等。
二、报销流程（一）出差前：1.出差申请：员工应提前向所在部门提交出差申请，并按照公司相关规定填写出差申请表格，包括出差事由、时间、地点、预计费用等内容，并报经审批。
2.预算控制：根据出差申请表中的预计费用，所在部门应对出差费用进行预算控制，在预算额度内控制费用支出。
（二）出差期间：1.交通费用：根据出差形式和要求，员工可选择乘坐飞机、火车、汽车等交通工具，按照公司相关规定报销交通费用。
2.住宿费用：员工应选择符合公司要求的酒店进行住宿，并按照公司相关规定报销住宿费用。
3.餐饮费用：员工在外出差期间的餐饮费用应按照公司相关规定报销，公司要求员工务必合理控制餐饮费用，并提供相关票据作为报销依据。
（三）出差后：1.报销凭证：员工应保留能够证明差旅费用发生的各类票据，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等，并按照公司要求填写报销表格。
2.报销申请：员工应按照公司规定的报销申请流程提交报销申请表，报销申请须包括有效票据、差旅费用明细清单等，并经所在部门审核后提交财务部门。
三、注意事项1.员工在差旅期间应遵守公司的相关规定，严禁违规使用差旅费用，如私自更改行程、滥用差旅费等行为。
出差车辆油费方案模板
出差车辆油费方案模板
背景
在企业进行出差、接待等公务活动时，一项重要的费用是车辆油费。
为确保公务活动顺利进行，需要制定合理的油费报销方案，以保障企业的经济效益和形象。
报销人员
所有有关出差、接待活动的工作人员，如车辆驾驶员、陪同人员等。
报销标准
油费报销标准分为市内和市外两种情况，具体如下：
市内
市内出差指出差地点在所在城市内，并且不超过50公里的活动。
报销人员在市内出差期间使用企业车辆行驶，油费报销标准为：1元/km。
市外
市外出差指出差地点在所在城市外50公里以上的活动。
报销人员在市外出差期间使用企业车辆行驶，油费报销标准为：0.8元/km。
此外，如果出差期间发生的大修、保养、维修等费用，需另行报销，但应提供相关发票等证明材料。
报销流程
1.报销人员需在出差结束后提交油费报销申请。
2.相关部门收到申请后，需审核并确认费用的真实性和合理性，如有问
题应及时与报销人员联系沟通。
3.经确认后，相关部门应在7个工作日内给予回复，如果通过审核，
应及时给予油费报销。
总结
本文档规定了企业出差车辆油费报销的标准和流程，旨在规范企业公务活动，提高企业管理的透明度，保障企业的经济效益和形象。
希望所有报销人员能认真按照标准及流程执行，确保公务活动的顺利进行。
差旅费管理办法
差旅费管理办法来源:院体系办点击率:101发行版本：A差旅费管理办法修改次数：0文件编号：QG/HBYT 08-022-20111范围本办法规定了采油工艺研究院差旅费报销的范围、内容和标准，规范了出差审批权限。
本办法是对公司《中国石油华北油田公司差旅费管理暂行办法》、的补充和细化。
本办法适用于院属各单位。
2术语及定义本办法采用下列定义。
2.1差旅费是指员工出差期间城市间的交通费、住宿费、住勤补助费和往返机场、车站、码头的交通费。
2.2出差住勤补助费是指出差期间的伙食补助、通讯补助、杂品补助和交通补助。
2.3杂品补助是指员工出差发生的订票费、寄存费、打包费、邮寄费等费用。
3职责3.1财务科是差旅费管理的归口部门，负责差旅费的核算和控制工作。
3.2院长办公室是会议费的归口管理部门，负责全院会议费的管理。
3.3人事科是培训费的归口管理部门，负责培训期间差旅费的审核。
4管理内容4.1费用标准4.1.1乘坐交通工具的标准4.1.1.1员工出差乘坐飞机应从严控制，确实需要，经院长审批后方可乘坐。
4.1.1.245周岁以下的一般员工乘坐火车，在车上过夜5小时或连续乘车超过8小时的，可购买硬卧车票。
4.1.2住宿标准4.1.2.1员工出差住宿应首选系统内宾馆饭店。
出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店的，报销时必须由主管院领导审批。
4.1.2.2员工出差住宿应首选油田公司内部宾馆。
北京地区为陶然大厦、北戴河地区为北戴河疗养院、二级单位所在地为内部宾馆或内部招待所。
4.1.3油田公司技术专家无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行；具有高级职称专业技术人员无副科级以上职务的，比照科级标准执行。
4.1.4出差住勤补助标准：住勤补助实行分段计算，30天以内（含30天）的每天补助60元；超过30天的每天补助30元。
4.2出差的差旅费报销4.2.1员工出差应填写出差审批单，明确出差地点、时间及任务，经主管院领导签字后方可出差。
2023年中石油出差报销标准
2023年中石油出差报销标准2023年中石油出差报销标准(一)为了规范出差行为，提高效率，制定本制度。
本制度适合公司所有员工。
1、差旅所乘坐交通工具标准：(a) 公司员工出差乘坐火车(高铁，动车)，公司所有人员出差在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。
如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，做情况说明请总裁(委托人)特批后，可以报销。
(b) 自驾车报销标准为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。
自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。
600公里以上至1000元封顶。
2、差旅住宿、补贴标准：员工同性双人出差按住标准间进行报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市(北京、天津、上海、广州、深圳等)每天300元，二线城市260元(省会级城市)，三线城市200元(普通城市)。
出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票(收据)报销。
连续出差7日以上按40元/天补助。
公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。
3、出差日期的计算员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数(24小时)算头不算尾，但一天(24小时)超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。
4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。
4-6.员工报销必须填写差旅费报销单，由出差人填写签字，(多人出差要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至，住宿日期要和该发票一致。
会计准则油费报销制度(3篇)
第1篇会计准则油费报销制度一、引言随着我国经济的快速发展，汽车已成为许多企业员工出差、公务活动的重要交通工具。
为了规范企业财务管理，提高资金使用效率，降低成本，企业需要建立健全的会计准则油费报销制度。
本文将结合我国会计准则和相关法律法规，对油费报销制度进行详细阐述。
二、油费报销制度概述1. 油费报销制度定义油费报销制度是指企业对员工因公务活动或出差而产生的油费支出进行报销的管理制度。
该制度旨在规范油费报销流程，明确报销范围、标准和审批权限，确保油费支出的合理性和合规性。
2. 油费报销制度的目的（1）规范油费支出，降低企业成本；（2）提高资金使用效率，防止浪费；（3）保障员工合法权益，确保报销流程公平、公正；（4）加强企业内部管理，提高财务管理水平。
三、油费报销制度的主要内容1. 报销范围（1）企业员工因公务活动或出差产生的油费支出；（2）企业自用车辆油费支出；（3）企业租赁车辆油费支出。
2. 报销标准（1）公务车油耗标准：根据车辆排量、车型等因素，制定公务车油耗标准，作为报销依据；（2）公务车里程标准：根据公务车行驶里程，计算油费报销金额；（3）出差车油耗标准：根据出差车辆类型、行驶里程等因素，制定出差车油耗标准，作为报销依据。
3. 报销流程（1）员工填写《油费报销单》，注明报销事由、行驶里程、油耗等信息；（2）部门负责人审核《油费报销单》，确保报销事项真实、合规；（3）财务部门对《油费报销单》进行审核，计算报销金额；（4）财务部门将报销金额支付给员工或企业账户。
4. 报销凭证（1）加油发票：报销时需提供加油发票，作为报销依据；（2）行驶证：报销时需提供行驶证，证明车辆所有权；（3）车辆保险单：报销时需提供车辆保险单，证明车辆合法使用。
5. 责任追究（1）员工在报销过程中，如有虚报、冒领等违规行为，将依法追究其责任；（2）部门负责人和财务部门在审核过程中，如有失职、渎职等行为，将依法追究其责任。
关于油费报销实施方案
关于油费报销实施方案
为了规范公司内部油费报销管理，提高成本控制效率，制定了以下油费报销实施方案：
一、报销范围。
本报销方案适用于公司员工因公出行所产生的油费支出。
包括但不限于公务车辆加油费用、员工私家车出行加油费用等。
二、报销标准。
1. 公务车辆加油费用，按照公司规定的公务车辆油耗标准进行报销，超出标准油耗的部分不予报销；
2. 员工私家车出行加油费用，按照实际出行里程进行报销，报销标准为公司规定的油价和里程补贴标准。
三、报销流程。
1. 员工出行后，需在出差报销单中填写加油费用，并附上相关加油票据；
2. 上述报销单需由部门负责人审核签字，确认费用真实有效；
3. 财务部门按照报销单上的信息进行核算，核实后进行报销。
四、报销要求。
1. 加油票据必须真实有效，包括加油日期、加油金额、加油地点等信息；
2. 加油费用需与出差行程相符，不得存在虚假报销行为；
3. 财务部门有权对报销费用进行抽查，如发现虚假报销行为，将依公司规定进行处罚。
五、其他事项。
1. 公司将建立油费报销台账，定期对报销情况进行汇总和分析，及时发现问题并加以解决；
2. 公司将加强对员工的油费报销相关规定和流程的宣传和培训工作，提高员工的报销意识和规范性。
以上即是关于油费报销实施方案的具体内容，希望全体员工严格按照该方案执行，确保油费报销工作的规范、高效进行。
同时，公司将不断完善管理制度，提高成本控制效率，为公司的可持续发展提供有力支持。
差旅费报销管理办法(2019)
XXXX公司差旅费管理办法为规范公司差旅费管理，统一开支标准，根据《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财行【2006】313号）和《国家XX公司差旅费管理办法》（国家XX财【2010】1686号）、公司经理办公会（2011年第34期）会议精神，制定本办法。
第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，制定本办法。
第二条差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐费等。
第三条坚持勤俭节约办企业的原则，严格执行出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数、交通工具。
第二章差旅费报销标准第四条交通费1、公司按公司领导、中层干部、一般员工三级划分。
（1）公司领导出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）一等席位、轮船二等席位。
（2）中层干部（副总、处长或同级别中层干部）出差。
可以乘坐飞机经济舱、火车硬卧、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
（3）一般员工出差。
可以乘坐火车硬卧及以下席位、城际列车(高铁）二等席位、轮船三等席位。
2、夜间（晚8时至次日7时）乘车6小时以上或连续乘车时间超过12小时，可乘坐硬卧。
3、一般员工出差因路途较远或出差任务紧急的，以纸质形式报公司主管领导批准（报销时报财务处留存），方可乘坐飞机。
其他超标准乘车一律不予报销。
4、乘坐飞机或火车，往返机场或车站的专线车费（含轨道交通）、机场管理建设费（指单独票据）、因改签机票或退票产生的费用和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
5、出差人员由接待单位或其他单位在当地免费提供交通工具的，不再报销当地发生的交通费。
如果没有提供交通工具的，凭据报销。
第五条住宿费1、住宿标准：公司领导出差，住三星级及以上饭店标准间、套间；公司副总、处长及以下的人员出差，住三星级及以下饭店标准间。
2、出差人员无住宿费发票，一律不予报销。
第六条餐费1、出差人员的餐费，计入各单位业务招待费考核指标，不再发放伙食补助。
2、如出差人员由接待单位统一安排伙食的，公司不予报销餐费。
境外公出差旅费管理暂行办法
为统一和规范工程公司（以下简称“公司”）境外公出差旅费标准，加强费用报销管理，根据《中国石油天然气集团公司境外公出差旅费管理暂行办法》（中油预算〔2012〕12号）相关规定，结合公司实际情况制定本办法。
本办法适用于公司总部机关部门、所属部门、所属二级单位及所属境外单位（以下统称各单位）。
所属境外单位包括：公司直接管理的境外合资公司、独资公司、驻外办事（联络）处及其它驻外机构。
各单位因公赴香港、澳门、台湾地区的人员，均执行本办法。
境外公出分国内员工因公出国（境）和境外单位员工因公出差两类。
（一）国内员工因公出国（境）包括临时因公出国（境）、中长期出国（境）培训和出国留学。
临时因公出国（境）指出国（境）在90天以内的因公出国，中长期出国（境）指出国（境）在90天以上的因公出国，包括考察、访问、学习、经贸洽谈、新闻采访、举办展览、短期培训或研修、出席国际组织会议等。
一次出境赴多个国家公出时，出国（境）天数以往返始发地累计天数计算。
出国留学，指集团公司公派出国留学。
（二）境外单位员工因公出差是指境外单位员工因工作需要进行出差、会议、培训以及员工回国休假、探亲等。
境外单位员工指日常工作地在境外单位，幵执行公司赴境外工作人员薪酬福利制度的员工。
境外公出按自然（日历）天数报销差旅费。
境外公出差旅费支出范围包括交通费、住宿费、生活补助、签证费、护照费、卫生检疫费等费用。
境外单位员工赴境内出差，境内交通工具乘坐标准及住宿费、生活费等补助标准按《公司差旅费报销暂行办法》执行。
各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严栺控制境外差旅费支出。
员工境外公出应选择经济合理的路线，不得随意注：高级管理人员是指公司总经理助理及以上级别的领导成员（以下住宿标准及生活补贴标准，职务定义相同）。
出差仸务紧急幵且无法购买到本档机票时，经国际事业部批准后可购买高于本档标准的机票。
女员工在50周岁以上、男员工在55周岁以上的高级职称和副处级以上人员，可选择乘坐公务舱。
有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)
有关差旅费报销标准的通知(doc 9页)关于差旅费报销标准的通知公司各部门、大区、办事处、店：随着公司的发展，出差及内部人才流动更加频繁。
出差、专案辅导以及单店运营支持的情况越来越多。
为规范差旅费用的报销,公司出台了一系列通知以规范报销标准及程序。
经过一年的实际运行，现对相关的通知及补充通知汇总规范如下:一、出差、外派专案辅导、外派驻店的界定：1、出差：即公司工作人员因公需要，经单位负责人指派，到该人员日常工作地以外的地区进行短期工作的统称。
其期限一般在30天以内。
根据佳永公司的具体情况，出差应同时符合以下三个条件，否则不能视为出差。
1、到工作人员日常工作地以外的其他省、地、市、直辖市、自治区、县的；2、当天不能返回；3、单边路途时间在3.5小时以上的（以长途交通工具公告时间为准）。
4、不能同时满足以上三个条件因公外出的，不作为出差。
满足2没有满足3的，如产生车费和住宿费可按等级标准报销。
5、出差人员一次性连续出差累计超过3.5小时的，按出差时间即早上（8：00-12：00）、中午（12：00—17：00）、晚上（17：00——）划分三个时段,报销早中晚误餐补贴，报销标准按2：4：4的比例比照各职等等级的标准进行（详见本通知外地出差的伙食补助标准）。
二、外派专案辅导：指人事、训练、行销、工程、财务、审计、采购、IT等公司系统人员及督导、厨务专员因专案工作需要，到外派工作同一地点超过30天。
专案辅导工作期限应在六个月以内，超过时间的须将编制转入当地大区或办事处，不再享受相关补助。
三、外派驻店：专指营运系统单店一至七职等人员的外派，无论支持或驻店，外派人员均按规定执行上浮工资。
除路途享受出差补助外，外派期间其它时间不再享受出差或专案补助。
四、各职等人员由公司安排参加公司内部的各类培训或会议，视同当地工作，薪资及福利不变，可享受通讯漫游补贴。
路途中享受伙食补助。
四、出差人员差旅费报销标准：（一）、交通费报销的标准1、本地市内出差交通费的报销标准（1）公司七职等及以下人员因公到本地市内出差，原则上只报销公交车费，确因紧急事务或到无公交车的地点办事，公司又无法提供其他交通工具，经主管同意，方可报销出租车费。
中石油出国出差补助管理规定
中石油出国出差补助管理规定中石油出国出差补助管理规定一、目的为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。
二、适用范围适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。
三、内容1.出差手续1.1.出差审批手续1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。
1.2出差报销手续1.2.1员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。
逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。
2.差旅费报销办法2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过15元计算，早餐不予补贴；2.1.2若公司提供公务车辆，仅报销误餐费；2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫出租车前往目的地，报销时须予以说明。
2.2外埠差旅（需住宿）2.2.1出差期间的住宿费，公司按照级别实行费用限额，凭票报销，超支自负。
2.2.2出差期间的伙食、通讯等实行包干，计入差旅补贴，超支自负；2.2.3城市间交通费核报: 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按出差申请单批准的标准据实报销。
自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理（特殊情况除外，但报销时须提供说明）。
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（四）正副局级人员出差，入住系统内宾馆饭店据实报销，入住系统外宾馆饭店执行本条第一款住宿费标准。
第一章 总 则
第一条为统一集团公司境内出差、会议等费用标准，规范费用报销制度，根据集团公司有关规定，制订本办法。
第二条本规定适用于集团公司总部部门、专业公司、企事业单位（以下简称各单位）。控股公司参照执行。
第三条各单位应当严肃财经纪律，本着厉行节约的原则，严格控制差旅和会议费用成本。
第二章 费用标准
（六）员工出差乘坐D字头以外火车，连续乘车时间超过5个小时的，5小时后每小时补助10元。
第五条员工出差住宿，按照以下规定标准报销住宿费用：
（一） 住宿标准执行下表规定：
单位：元/天.床
序号
行政职务
住宿费标准
房型标准
东北
西北
华北华中西南
华东华南
省会、特区、直辖市（北京除外）
1
领导层成员
据实报销
2
正副局级人员
9、第十五条“员工外埠出差，其往返机场、车站、码头的交通费在不超过200元的限额内据实报销。”如何理解？
员工出差乘坐飞机、火车和轮船的，其往返本单位至本单位所在地的机场、车站、码头的交通费及往返出差目的地至出差目的地所在地的机场、车站、码头的交通费总额在不超过200元的范围内报销。
例如，沈阳市某企业员工出差至北京，往返沈阳市至沈阳机场的交通费和往返北京市区至北京机场的交通费，总额在不超过200元的范围内据实报销。
（三）员工调动工作，其行李、家具等托运费，每户按3000元上限凭发票据实报销，超过部分费用自理。
（四）员工调动发生的差旅费由调入单位报销。
第二十五条员工因工负伤或患职业病，住院就医的差旅费按以下规定报销：
（一）员工因工负伤或患职业病住院治疗，按照出差住勤补助标准的70％发给住院补助费；经医疗机构出具证明，报经办机构同意，到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用按照因公出差标准报销。
附件1：
附件2：
附件3：
附件4：
附件5：
会议和差旅费用管理暂行办法有关问题的
说 明
1、企业可以制订实施细则吗？
本办法没有明确规定的事项，企业可以在本办法标准范围内制订细则，上报预算管理办公室批准后执行。
2、员工出差可以乘坐D字头火车吗？
员工出差可以乘坐D字头火车（动车组），但是不再报销乘坐火车的补助，包括超过5小时每小时补助10元和降低乘坐标准而报销30%的票价补助。
（五）员工出差入住系统内宾馆饭店按照内部价格结算，系统内宾馆相应房型的内部结算价格不应超过本条第一款住宿费标准。系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店名录由办公厅在中国石油内部网站发布。
第六条院士、专家、具有高级专业技术职务的人员和高级技师出差乘坐交通工具和住宿标准按以下规定执行：
（一）院士、集团公司高级技术专家、集团公司管理专家无副局级以上行政职务的，比照局级标准执行。
第二十一条员工到外埠基层单位实习，实习期超过半年的，每半年可报销一次往返单位所在地的交通费。实习期不足半年的，只报销一次往返单位所在地的交通费。
第二十二条员工在本单位所在地的基层单位实习，不报销交通费和住勤补助。
第七章 其他情况的差旅费报销
第二十三条员工探亲路费按以下规定报销：
（一）符合探亲条件的员工，可凭发票和人事部门出具的证明，按同程火车票价款报销往返路费，超额部分自理。员工到国外探亲的，可报销往返单位所在地至出境口岸的火车票价款。乘坐火车的标准按一般人员出差标准执行。
5、出差超过30天的，住勤补助如何计算？
住勤补助实行分段计算，30天以内的每天补助60元，超过30天的，每天补助30元。例如，某员工出差45天，住勤补助为：30*60+15*30=2250元
6、员工出差发生的订票费、寄存费、打包费、邮寄费等如何报销？
住勤补助定额标准已涵盖了上述各项杂费支出。
7、第十一条“员工出差应按管理权限报批”，管理权限如何理解？
差旅费报销单按原格式执行，出差审批单按附录1格式执行。
特此通知。
附件：1.辽河油田公司出差审批单
2 .集团公司企业所属宾馆饭店名录
3 .华油集团所属宾馆饭店名录
4 .北京地区签约宾馆名录
5 .会议和差旅费用管理暂行办法有关问题的说明
二○○八年八月十八日
中国石油天然气集团公司
差旅和会议费用管理暂行办法
10、员工到外埠参加会议，在途期间的住勤补助如何报销？
员工参加会议，在途期间按照出差标准报销住勤补助，即60元/天。
11、员工因工负伤或患职业病在本地区住院，有住院补助吗？
员工因工负伤或患职业病住院治疗，不分本地和外地，按照住院结算单上注明的住院日期报销住院补助。住院补助分段计算，住院30天以内的（含30天），每天补助42元，住院30天以上的，每天补助21元，在差旅费中列支。员工因工负伤或患职业病经单位批准赴外就医的，在途期间的差旅费和住勤补助按出差标准执行。
据实报销
200
185
150
120
90
第九条内部接待住宿按照本办法第五条执行。内部接待餐饮应当按照从俭原则安排。
第三章 出差报销
第十条差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、住勤补助和往返机场、车站、码头交通费。
第十一条员工出差应按管理权限报批。出差审批单必须明确出差天数、地点和任务。员工凭出差审批单、差旅费报销单和发票在规定标准内报销差旅费。交通费或住宿费超标准的，超额部分自理；特殊原因造成超标准的，须经单位领导批准后报销。
500
500
520
550
600
套间
3
正副处级人员
240
230
260
280
300
单间
4
科级及以下人员
170
160
170
180
200
标间
（二）员工出差住宿应当选择集团公司系统内宾馆饭店。出差地没有系统内宾馆饭店的，可选择签约宾馆饭店；因特殊情况未入住系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，或者出差地没有系统内宾馆饭店及签约宾馆饭店，执行本条第一款住宿费标准。
利用中国石油财务网上报销系统进行财务报销的单位，差旅费报销单以系统输出格式为准。未使用中国石油网上报销系统的单位，使用本办法规定差旅费报销单。
第十二条员工出差乘坐飞机购买打折机票的，因工作原因改签机票产生的费用经单位领导批准后报销。
第十三条员工出差凭城市间交通费或住宿费发票报销住勤补助。
第十四条员工在本级单位所在县市且不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助。
员工出差需经业务部门负责人和单位领导批准。业务部门负责人可由企业根据自身管理实际确定，单位领导指本办法第四条明确规定的企业领导人员。
8、第十四条“员工在本级单位所在县市且不超过120公里的范围内出差不报销住勤补助”中本级单位如何理解？
本级单位是指出差员工所在的企业机关、企业所属二级单位或三级单位的所在地。
（二）临时借调人员在借入单位出差，执行借入单位差旅费管理规定，由借入单位负责报销。
第八章 附 则
第二十七条本办法未尽事宜，各单位可在本办法规定标准范围内制定细则，上报集团公司预算管理办公室批准后执行。
第二十八条本办法由集团公司预算管理办公室负责解释。
第二十九条本办法自印发之日起施行，原《中国石油天然气集团公司机关差旅费报销暂行办法》（办字〔2006〕8号）同时废止。
第十九条员工经单位批准在外埠参加学历教育（含考前辅导），按以下标准报销差旅费：
（一）培训费用中不包含住宿费的，按培训协议或通知规定标准报销住宿费。
（二）在外埠学习超过一个学期的，凭人事部门证明和发票，每学期报销一次其规定标准的往返交通费。
（三）不报销住勤补助。
第六章 基层单位实习的差旅费报销
第二十条员工到外埠基层单位实习发生的城市间交通费和往返机场、车站、码头的交通费按照出差标准执行，住勤补助按实习标准执行。
住勤补助
1
出差在30天以内（含30天）
60元/天
出差在30天以上
30元/天
2
参加会议、业务培训
—
3
实习
15元/天
第八条会议费用包括餐饮、接送站、场租、会标、印刷等除住宿费以外所有费用。费用标准见下表：
单位：元/人·天
会议
类型
一类会议
二类会议
三类会议
四类会议
总部及专业公司
企事业
总部及专业公司
企事业
标准
（二）企业技术专家、集团公司高级技能专家无副处级以上行政职务的，比照处级标准执行。
（三）具有高级专业技术职务的人员和高级技师无副科级以上行政职务的，比照科级标准执行。
第七条出差住勤补助包括出差期间的伙食补助、通讯补助、杂费补助和交通补助，按出差自然（日历）天数实行定额包干。补助标准见下表：
序号
形 式
中油辽字〔2008〕186号
关于转发《中国石油天然气集团公司差旅和
会议费用管理暂行办法》的通知
各单位, 各直属公司, 机关各部门：
现将《中国石油天然气集团公司差旅和会议费用管理暂行办法》（厅发〔2008〕25号）转发给你们，请各单位认真学习和贯彻落实，确保执行到位。自转发之日起，原《辽河油田公司差旅费管理暂行办法》（中油辽字〔2006〕105号）同时废止。
3、员工出差乘坐公共客运汽车如何报销？
员工出差乘坐公共客运汽车的，按照乘坐火车标准报销。公共客运汽车不包括出租小汽车。
4、“员工出差，符合乘坐飞机条件而乘坐D字头以外火车的，按同等级火车票票价的30%补助。符合乘坐火车卧铺条件而乘坐火车硬席的，按同等级火车票价的30%补助。”同等级如何理解？