管理评审改进措施及验证表
管理评审质量改进措施验证报告
职能部门
负责人
1、人们把放大镜叫作凸透镜（边沿薄、中间厚、透明），它能把物体的图像放大，早在一千多年前，人们就发明了放大镜。放大镜在我们的生活、工作、学习中被广泛使用。
18、建立自然保护区是保护生物多样性的有效方法，我国的九寨沟、长白山、四川卧龙等地都建立了自然保护区，自然保护区为物种的生存、繁衍提供了良好的场所。改进要求
改进措施：
10、日食：当月球运动到太阳和地球中间，如果三者正好处在一条直线上时，月球就会挡住太阳射向地球的光，在地球上处于影子中的人，只能看到太阳的一部分或全部看不到，于是就发生了日食。日食时，太阳被遮住的部分总是从西边开始的。
7、对于生活中的一些废弃物，我们可以从垃圾中回收它们并重新加工利用。这样做不但能够减少垃圾的数量，而且能够节省大量的自然资源。
答：①我们每个人要做到不乱扔果皮，不随地吐痰，爱护花草树木，搞好环境卫生，保护好身边的环境。②力争做一个环保小卫士，向身边的人宣传和倡议环保。编制人：年月日
2、在加热的过程中，蜡烛发生了什么变化？（P29）审批意见：
3、月球是距离地球最近的星球直径大约是地球的1/4，质量大约是地球的1/80，月球体积大约是地球的1/49，月球引力大约是地球的1/6。
3、怎样做才是解决垃圾问题最有效的方法呢？（P73）
编人：年月日
质量管理评审输出改进计划
会议名称
管理评审会议
时间
2024年3月19日
会议地点
会议室
记录人
参加部门
各部门
参加人员
各部门经理
计划加大内审员的培养，通过与咨询机构合作和对供方开展二方审核，提升综合能力
1、制定2024年内审员培训计划；2、制定供方体系审核计划，3、按计划实施，提升内审员综合能力
采购部
完成时间：2024.10.15
批准:2024.3.19第1 / 1页
品质部
完成时间：2024.9.10
2
加强供方体系开发和管理工作；增加供应商的体系管理，从而促进实物质量提升
1、制定24年供方体系开发计划，并施加影响；2、对供方开展二次审核。
采购部
完成时间：2024.11.15
3
完善供应商管理流程（包括供应商业绩评价标准、送样流程）
1、编制初稿试运行
2、根据运行情况进行修订，定稿下发
管理评审改进建议
管理评审改进建议：
1、生产部提出：改善生产现场环境，返工品、合格品、不合格品分区域堆放。
2、办公室提出：由于疫情的发生，产品销售受到了影响，为了进一步巩固市场，质检部门要严把产品质量关，保证100%合格产品交付。
加强操作岗位员工和检验员的培训，提高产品质量意识，减少不合格品的发生。
1. 以往管理评审所采取措施的实施情况：
2019年5月18日进行的管理评审，提出建议：
生产部：改善生产现场环境，返工品、合格品、不合格品分区域堆放。
办公室：提供的记录不齐全，对记录控制程序的要求认识不足，因此要加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。
经验证：
已在2019年5月22日对相关的员工进行了培训，并对车间进行了整理，各类产品按规定区域堆放，标识清楚，符合管理制度的要求。
3、就本次管理评审提出的改进措施：加强车间现场管理，产品堆放混乱，操作工未按指定区域堆放半成品。
一、管理评审会议提出的问题：
加强车间现场管理，产品堆放混乱，操作工未按指定区域堆放半成品。
二、纠正措施及实施期限：
由生技部组织车间相关的员工进行培训，学习质量手册中8.5.4产品防护的内
容。
三、验证结果
已在2019年4月8日对相关的操作员工进行了培训。
四、效果验证
员工经过这次培训，对产品堆放、防护的要求有了进一步的理解。
培训（会议）记录
编制：邬敏燕日期：2018.4.6
培训（会议）记录。
质量管理体系内部审核检查表(完整)
质量管理体系审核检查表注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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注1：文件查阅含记录的查阅。
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内部评审管理评审中出现的问题与解决方案
部评审管理评审中出现的问题及解决方案因为各单位的认证情况不同，体制不同，所以在部评审/管理评审中出现的问题也不尽相同，希望大家能把各自单位在部评审/管理评审中出现的问题拿出来分享，同时希望大家能把解决方法也公布出来，或者发表一下您对问题的看法，或者是提出您的解决思路。
公布一下活动规则：1.本次活动面对所有仪器信息网用户。
2.活动以在本贴后跟贴的方式进行，另外开贴不予奖励。
3.发贴容只要符合本次活动主旨（部评审/管理评审所有相关问题）即可，但有两点要求，一是绝灌水，没有任何意义的回复贴就免了；二是不要有重复容，最好是自己的经验经历。
4.奖励幅度视跟贴情况而定，原则上在有40个跟贴结贴并给予奖励，每贴奖励分值＝200/跟贴贴数。
5.对于同一用户来说，只要跟贴容不一样，可以多次跟贴，积分奖励按“跟贴次数*每贴奖励分值”计算。
总之一点，只要是关于部评审/管理评审的所有的问题都可以拿到这里来讨论。
希望大家能踊跃参加，。
sharkwein回复于：2007-10-18 17:46:00试剂药品的验收可以制定不同的验收方法，对过去的工作是没有必要去补充验收材料的。
整改可以采取制定验收程序、作业指导书来规，并且对从整改之日起新购得试剂药品进行验收，提供验收证据就可以了melu回复于：2008-11-15 15:44:33一、目前管理评审中存在的主要问题1、对管理评审的概念理解不清，管理评审和审混淆，把管理评审雷同于实验室的部审核，特别是第一次实行新版质量体系的单位在管理评审时仅仅是讨论审中应该处理的问题，把管理评审与审等同操作，这样的管理评审是起不到应有作用的。
2、职能部门对管理评审的程序不熟悉，造成计划不够详尽、评审目的不明确。
这种模糊操作、流于形式的评审，是不能解决实际问题的。
管理评审容格式化，重点不突出，没有将应该解决的问题列入评审容，出现年复一年雷同的评审结论。
3、将管理评审与实验室的发展方针分离考虑，认为管理评审是质量管理体系运行的“特有产物”，属一般技术管理畴，不能与实验室的经营发展、人力资源配置、组织机构等重大决策相提并论。
管理评审跟踪验证报告
管理评审跟踪验证报告全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：管理评审跟踪验证报告一、引言管理评审是一种重要的管理工具，通过对组织内部运行情况进行定期评审和追踪，可以发现问题、改进管理方式、提高绩效，从而推动组织不断发展。
本报告旨在总结管理评审的过程和结果，同时提出改进建议，为组织的持续改进提供数据支持。
二、管理评审的实施情况1. 评审范围本次管理评审主要针对组织内部的人力资源管理、财务管理、市场营销和生产运营等方面进行评审跟踪。
2. 评审过程评审过程主要包括确定评审目标、组织评审小组、收集相关数据和信息、开展评审会议、撰写评审报告等环节。
评审小组由相关部门经理和评审专家组成，通过收集数据和信息，对不同业务领域进行深入分析，找出问题和改进点。
3. 评审结果在本次管理评审中，我们发现了一些问题和不足之处，例如在人力资源管理方面存在员工流失率较高、绩效考核制度不够公平等问题；在财务管理方面存在成本控制不严、资金管理不规范等问题；在市场营销方面存在宣传推广不足、市场份额下滑等问题；在生产运营方面存在生产效率低、产品质量不稳定等问题。
三、改进建议1. 加强人力资源管理建议优化招聘流程，提高员工满意度，改进绩效考核制度，激励员工的工作积极性，降低员工流失率。
2. 改进财务管理建议加强成本控制，优化财务流程，规范资金管理，提高资金利用效率，确保财务稳健发展。
3. 提升市场营销能力建议增加宣传推广力度，拓展市场份额，提升品牌知名度，增强市场竞争力。
4. 提高生产运营效率建议优化生产流程，提高生产效率，加强质量管理，提升产品质量，以满足客户需求。
四、跟踪验证情况我们将在未来的时间内，对上述改进建议进行跟踪验证，追踪改进措施的实施情况和效果。
通过不断的评估和调整，确保改进措施的有效性和可持续性。
第二篇示例：管理评审是一种常见的管理工具，用于评估和监督组织的绩效和进展。
通过评审，组织可以识别问题、制定改进计划，并跟踪执行情况，确保计划的实施和目标的达成。
质量管理体系审核检查表示例
◆ 是否针对具体的产 品、项目或合同编制 了必要的质量计划？
◆ 查组织所提供的产品是否均 被组织的质量管理体系所覆盖， 对于超出质量体系覆盖范围的 产品、项目或合同，是否制定 了相应的质量计划，是否满足 要求。
19
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
6
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
5.3 质 量方针
◆ 最高管理者是如何 认识质量方针的重要 性的？
◆ 制定的质量方针能 否满足标准的要求？
◆ 质量方针与质量目 标的关系是否明确？
◆ 审核最高管理者对制定的质 量方针内涵的说明，是否为制 定质量目标提供了框架，怎样 在适当层次上达到沟通与理解， 是否在持续适宜性方面得到评 审。
效版本的适用文件？ 抽查数份，了解其编号及受控
作废文件是否从发放 情况。
场所及时撤回？
◆ 检查文件更改情况，了解其
◆ 外来文件是否得到 通知时间、更改时间、失效文 识别？发放如何控制？ 件的处理情况。
◆ 保留作废文件的标
识是否清晰？
3
质量管理体系内部审核检查表例如
要求
审核要点
审核方法
审核记录
4.2.4 质量记 录的控 制
要求
审核要点
审核方法
审核记录
7 产品 实现
7.1 实 现过程 的策划
◆ 是否确定了产品实 ◆ 由专业人员确认质量管理体
现过程？
系所覆盖的产品范围并识别过
◆ 对产品实现过程是 程和过程网络。
否形成了必要的文件？ ◆ 审查质量手册中质量体系覆
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
实验室管理评审报告
盛年不重来，一日难再晨。
及时宜自勉，岁月不待人。
×××××建筑工程检测有限公司
管理评审报告
—————————————————————————————×××××建筑工程检测有限公司编制
管理评审报告目录
管理评审工作计划 (1)
管理评审通知表 (2)
部门工作报告 (3)
管理评审报告 (18)
改进措施计划及实施验证表 (19)
管理评审工作计划
填报人：审批人：
年月日年月日
管理评审通知表
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司
部门工作报告
×××××建筑工程检测有限公司管理评审报告
×××××建筑工程检测有限公司
改进措施计划及实施验证表根据管理评审报告要求，特作改进措施计划如下：
填报人：验证人：
年月日年月日。
管理评审整改措施
管理评审整改措施标题：管理评审整改措施引言概述：管理评审是一种常用的管理工具，通过对组织的管理体系进行全面的评估和审查，提出改进和完善的建议和措施。
管理评审整改措施是指根据评审结果，对问题进行识别和分析，并制定相应的改进措施，以提高组织的管理水平和绩效。
本文将从五个方面详细阐述管理评审整改措施。
一、流程优化1.1 管理评审流程的规范化1.2 流程中的信息共享和沟通机制1.3 流程中的风险识别和控制措施二、制度建设2.1 管理评审制度的建立和完善2.2 制度的执行与监督2.3 制度的宣贯和培训三、人员培养3.1 培养评审人员的专业能力3.2 培养评审人员的沟通和协调能力3.3 培养评审人员的问题解决和决策能力四、数据分析4.1 数据采集和整理4.2 数据分析和问题识别4.3 数据应用和决策支持五、持续改进5.1 整改措施的跟踪和落实5.2 整改效果的评估和反馈5.3 经验总结和分享正文内容：一、流程优化1.1 管理评审流程的规范化：建立起一套明确的管理评审流程，明确各个环节的责任和要求，确保评审的全面性和有效性。
流程中应包括评审的目标、范围、方法和时间等方面的规定，以确保评审的可操作性和可控性。
1.2 流程中的信息共享和沟通机制：建立起信息共享的平台和沟通机制，确保评审的各个环节之间的信息流通畅通。
通过有效的信息共享和沟通，可以提高评审的效率和准确性，避免信息的丢失和偏差。
1.3 流程中的风险识别和控制措施：在评审流程中，应设立风险识别和控制环节，对可能出现的风险进行识别和分析，并制定相应的控制措施。
通过风险的有效识别和控制，可以提高评审的可靠性和可持续性。
二、制度建设2.1 管理评审制度的建立和完善：建立起一套完善的管理评审制度，明确评审的目的、原则和程序等方面的要求。
制度应涵盖评审的各个环节，包括评审计划的制定、评审报告的编制和评审结果的跟踪等方面，以确保评审的规范性和一致性。
2.2 制度的执行与监督：制度的建立只有在执行和监督的过程中才能发挥作用。
不合格纠正措施控制程序(含表格)
不合格纠正措施控制程序（IATF16949-2016/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.目的对实际存在的或潜在的不符合品、环境与职业健康安全的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存或潜在不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生和防止不符合的产生。
2.范围适用于公司范围内的质量、环境与职业健康安全事件调查处理及不符合所采取的纠正措施或预防措施。
3 术语和定义事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、职业健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。
事故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。
紧急情况：是一种特殊类型的事件。
不符合或不合格：未满足要求。
4职责4.1环品部负责QMS/EMS/SMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正、预防措施的组织、协调、验证归口管理工作。
4.2生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正、预防措施的组织、协调、验证工作。
4.3各责任部门负责自身纠正和预防措施的实施工作。
5 内容及要求5.1纠正、预防措施管理流程图5.2.1纠正和预防措施控制流程6相关文件6.1文件化信息控制规范 6.2内部审核控制规范 6.3管理评审控制规范 7相关记录7.1不合格记录不合格处理单.xl s不合格品返修评审记录.xl s 不合格品评审与处理报告.xl s7.2 纠正措施表纠正措施内部检讨书.xl s7.3持续改进计划及检查7.4有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录7.5有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录7.6有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录纠正预防措施报告表范例.xl s 纠正预防和改进措施及效果验证表.xl s。
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
纠正预防措施实施跟踪验证记录表矿山公司
编号：BZH-JL-05-08纠正、预防措施实施、跟踪、验证记录表发出部门责任部门知会部门信息来□ 作业员工□ 检查人员□安全员□ 管理评审□ 其他源类别□ 纠正措施□ 预防措施□ 改正更新不符合现状（包括培训程序评估、变化管理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价过程出现的问题）原因分析分析人/日期纠正（预防）（改进）措施责任人/完成时间实施情况记录实施单位负责人/时间验证意见验证人/时间未达到预期效果，采取的新的措施及实施结果制定者/时间实施单位负责人/时间验证人/时间编制/日期审批/日期生产安全事故台账单位：年月日事故事故地点事故时间事故类别伤/亡（人）数损失大小事故概述事故处理编号12345记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事件台账单位：年月日发生时间发生地点事件类别损失大小事件经过事件原因预防措施结果跟踪2010.2.4xx地段机械小球磨机电机冒火星。
电机线路多短。
电工加强对电机检查维修。
已维修电机。
2010.5.8xx地段机械小钩机学员xxx在作业时未将路填实，在前行时造成钩机侧倒。
违章操作，技术不过关加强安全教育，提高操作技能学员练习必须有师傅陪同。
无证不得上岗实际操作。
2010.9.3xx地段机械小磨矿时破碎机突然不工作，导致破碎机堵满。
磨机电源线烧毁。
电工对全部电气设备、线路进行检查维修。
对全部电气设备及线路检修了一遍，老化、破损缺少的全部更新补齐。
记录人：xxx编制/日期审批/日期生产安全事故调查、处理报告事故编号：（2010）第（01）号事件基本情况事故单位名称xxxx有限公司事故发生地点xx厂车间事故发生时间2010.6.17 10:09经济损失300元事故发生经过/讲述人2010年6月17日10:09xxx在作业时不小心，后退时掉到沟内，造成腿部磕碰划伤。
讲述人：xxx死亡人数0重伤人数0轻伤人数0现场证据.收集人 xxx、xxx、xxx事故原因直接原因 xxx粗心大意。
纠正措施评审表
& S e r v i c e s C e r t i f i c a t i o nCorrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项 N° _1(a)_ of _4_Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed 评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析1.Please ensure that root of caused base on following key words quest ion: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”2.We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。
Containment action 遏制措施∙Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan.快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。