来料检验与入库检验流程

OK 复判
成 品 检 验 可递交上一级
报告单
进行复判。复
判由质量主管/
程师
NG
工程师连同该
N
Y
批次业务员组
出合 实 验
成。OQC 可根
格 报 室 执 NG
据产品特性及
5
告单
行测
实际情况判断
试
是否需要送实
验室进行进一
实验室
出不合格报
步老化测试。
（QE）
告单
OK
成品测试标
仓库受理制造
准/成品老
6
化标准
出性能老化 测试报告
入库单/退 货处理单
仓库受理制造 部门入库时应 有对应的检验 报告方可办理
入库手续
2
****科技有限公司
出货检验程序 步骤 输入内容 责任
1 出货申请单 业务跟单
2 开出库单 财务部
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
实施日期 2014-5-20 页码
1
流程图
输出内容 记录与备注
出货通知 开出库单
成品检验 报告单
检验员根据实 际情况对产品 情况进行判定。 对合格与不合 格品可直接出 具相应的检验 报告。但对于模 糊情况可递交 上一级进行复 判。复判由质量 主管/工程师连 同该批次业务
员组成。
成品入库单 制造及 6 /成品检验 仓库
报告单/成 品检验不合 品退货单
制造办理 入库
制造处理退货 批量
输出内容 记录与备注
通知检验可以 电话/口头/书面 形式。通知时应 告之该批次生 产的数量，规格
型号
检验员
3
检验文件准备
检验员应针对 不同产品准备 相应的技术规
范标准
生产订单、 4 成品检验标 检验员
准
检验员/
质量主
管/工程
5
师
执行检验 判定
OK
品质出合 格报告单
模糊 NG OK 复判
NG
品质出不合 格报告单
3 材料规格书 检验员 供应商出厂 检验报告 来料检验标 准
执行来料检 验
OK
NG
品质出具合 让步接收 物 料 评 审 来 料 检 验 报 物 料 评 审 小 组
4
格报告单
小组
告，来料异常 由生产部经理，
反馈单
技术部经理及
采购部经理组
NG
成
5
物料表
仓库
来料送货单
单据录入 送财务
财务/ 采购
单据录入 送财务
品质出来料异 常反馈
来料异常反 馈单
对于同一物料 送货单名称与 物料表名称不 一样时需要以 物料表为准
采购退货
入库单
1
****科技有限公司
入库检验程序
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
实施日期 2014-5-20源自文库页码
1
步骤 输入内容 责任
1
制造车
间
2 完成品入库 各产线
单
组长
流程图
待检品
通知检验
性能老化 测试报告
部门入库时应 有对应的检验 报告方可办理
制造处理退货
入库手续
出货
批量
3
通知检验可以 电话/口头/书
面形式。
检验员
出库检验通知
检验员根据实
（OQC）
际情况对产品
3
情况进行判
检验员
执行检验 判定
定。对合格与 不合格品可直 接出具相应的
业务订单、 （OQC）
检验报告。但
成品检验标
OK
模糊 NG
对于模糊情况
4 准、成品检 验报告单 检验员/质 量主管/工
是否需要送 实验室测试
****科技有限公司
来料检验程序
步骤 输入内容 责任
1
送货单 采购供
采购订货单 应商
2
送货单
仓库
采购订货单
文件编号 LJ-14-01 版本号
V1
实施日期 2014-5-20 页码
1
流程图
输出内容 记录与备注
来料进厂
收到供应商 来料送货单
来料确认
确认来料数 数量与型号无
量与规格无 误后由仓库通
误
知品管检验