受控文件清单

HTQPR-0802-02-003
DFMEA或PFMEA
HTQPR-0802-02-004
设计验证计划
HTQPR-0802-02-005
样件制作计划
6
项目管理程序
HTQP0802
设备设施、工装、刀具计划
HTQPR-0802-02-006 HTQPR-0802-02-007
产品试验大纲
HTQPR-0802-02-009
试生产产品验证报告
PPAP（全套资料）封面
产品质量策划认定书
控制图、CPK计算
绩效指标
变更申请及通知单
7
变更管理程序
HTQP0803 变更过程遏制表
技术文件变更台账
8
PPAP生产件批准 管理程序
HTQP0804
材料试验报告 性能试验报告
供应商开发申请表
供应商基本情况调查表
供应商现场审核检查表
技术协议
标识卡 生产流动卡
销售需求计划表
调整计划表
生产计划表
采购计划
周/3日计划
入库单
12
交付控制程序
HTQP0808 产品入库台账
发货单
产品发运报表
HTQPR-0802-03-009 HTQPR-0802-03-010 HTQPR-0802-04-001 HTQPR-0802-04-002 HTQPR-0802-04-003 HTQPR-0802-04-004 HTQPR-0802-04-005 HTQPR-0802-04-006 HTQPR-0802-04-007 HTQPR-0802-04-008 HTQPR-0802-04-009 HTQRP-0802-05-001 HTQRP-0802-05-002
样件全尺寸检测报告
HTQPR-0802-02-010
工艺平面布置图
HTQPR-0802-03-001
初始过程能力研究计划
HTQPR-0802-03-002
测量系统分析计划
HTQPR-0802-03-003
Leabharlann Baidu
包装规范
HTQPR-0802-03-004
工艺规程
HTQPR-0802-03-005
外协件检测作业指导书
内审报告
内审员能力评价表
产品及过程年度审核计划
产品及过程审核实施计划
18
产品过程审核程 序
HTQPR0904 产品审核检查表及报告
过程审核检查表
制造过程审报告
纠正预防措施表
供应商不合格质量信息反馈表
19
纠正预防措施控制 程序
HTQP1001
内/外审不符合项 内/外质量信息跟踪台账 8D报告
经验教训数据库
备注
监视和测量资源管理台账
HTQPR0603-001
4
监视和测量资源管 理程序
HTQP0704
量具领用台帐 量具送检表
HTQPR0603-002 HTQPR0603-003
量具检具报废单
HTQPR0603-004
沟通记录表
HTQPR0801-001
采购合同
HTQPR0801-002
大宗物质采购合同
表格编号 HTQPR0701-001 HTQPR0701-002 HTQPR0701-003 HTQPR0701-004 HTQPR0701-005 HTQPR0701-006 HTQPR0702-001 HTQPR0702-002 HTQPR0702-003 HTQPR0702-004 HTQPR0702-005 HTQPR0702-006 HTQPR0702-007 HTQPR0702-008 HTQPR0702-009 HTQPR0702-010 HTQPR0702-011 HTQPR0702-012 HTQPR0702-013 HTQPR0702-014 HTQPR0702-015 HTQPR0702-016 HTQPR0702-017 HTQPR0702-018 HTQPR0703-001 HTQPR0703-002 HTQPR0703-003 HTQPR0703-004 HTQPR0703-005 HTQPR0703-006 HTQPR0703-007 HTQPR0703-008 HTQPR0703-009 HTQPR0703-010 HTQPR0703-011 HTQPR0703-012 HTQPR0703-013 HTQPR0703-014 HTQPR0703-015 HTQPR0703-016 HTQPR0703-017 HTQPR0703-018 HTQPR0703-019 HTQPR0703-020
HTQPR-0802-03-006
过程检验作业指导书
HTQPR-0802-03-007
工装刀具检测作业指导书
HTQPR-0802-03-008
产品工艺验证报告
产品/过程质量检查表
生产节拍与产能测算表
试生产的可靠性检测报告
试生产的有害物质检测报告
MSA测量系统分析报告
初始能力评价、Ppk分析报告
包装评价验证表
序号
文件名
1
文件及记录控制程 序
2 人力资源管理程序
3
设备管理程序
文件编号 HTQP0701 HTQP0702
HTQP0703
受控文件清单
表格名 文件编制、更改审批/通知单 文件发放回收记录表 质量体系文件受控清单 外来文件清单 质量记录清单 销毁明细表 员工花名册 人力资源需求汇总表 招聘通知与广告 应聘登记表 劳动合同 特殊工种员工汇总表 劳动用工考核表（按期转正） 计件员工转正申请 员工年度评优 培训需求表 年度培训计划 提升式变更培训记录 专业人员台账 员工技能矩阵信息 培训工作总结分析报告 员工辞职申请表 员工离职应办手续清单 终止（解除）劳动合同通知书 设备需求计划 固定资产购置申请 设备调研报告 集团公司固定资产投资计划表 技术协议 设备验收单 专用器具验证报告 设备履历卡 工装履历卡 设备移交清单 设备管理台账 设备日常保养和点检记录表 设备效率统计表 固定资产转固流程 设备年度维护计划 设备/专用器具故障维修申请及 维护记录 设备备件库存量表 固定资产调拨单 固定资产处置（减少）单 设备封存(启封)申请单
新产品开发可行性报告
HTQPR-0802-01-002
报价表
HTQPR-0802-01-003
顾客要求识别评审表 项目小组成员任命及职责与分工 表 项目开发方案 设计目标、可靠性目标及质量目 标 APQP计划总表
HTQPR-0802-01-004 HTQPR-0802-01-005 HTQPR-0802-01-006 HTQPR-0802-01-007 HTQPR-0802-01-008
风险识别检查表
HTQPR-0802-01-009
新产品开发项目意向书
HTQPR-0802-01-010
产品设计任务书
HTQPR-0802-01-011
（初始）特殊特性清单
HTQPR-0802-01-012
初始过程流程图
HTQPR-0802-01-013
《初始供方清单》含工装
HTQPR-0802-01-014
质量保证协议 9 供应商管理程序 HTQPR0805
PPAP资料
供应商月度业绩评价表
年度评价表
合格供应商目录
代用申请
作业准备验证表
设备、工、量、刃、辅清单表
调试记录表
10 生产过程管理程序
HTQP0806
换刀记录表 工、料废统计表
生产合格率
生产进度表
计划完成率
11
产品标识和可追溯 性控制程序
HTQP0807
初始零部件消耗定额
HTQPR-0802-01-015
产品质量保证方案
HTQPR-0802-01-016
问题清单
HTQPR-0802-01-017
一阶段评审报告
HTQPR-0802-01-018
产品设计计算报告
HTQPR-0802-02-001
产品三维模型
HTQPR-0802-02-002
三维数模评审
HTQPR0801-002-01
5
合同评审管理程 序
HTQP0801
零星物资采购合同 设备采购合同
HTQPR0801-002-02 HTQPR0801-002-03
合同评审表
HTQPR0801-003
销售合同
HTQPR0801-004
合同/订单一览表
HTQPR0801-005
市场调研报告
HTQPR-0802-01-001
12
交付控制程序
HTQP0808
领料单
库存台账
产品出库台账
包装发运台账
售后质量投诉信息登记台帐
顾客满意度调查表
13 顾客服务管理程序 HTQP0809 一般质量问题派工单
重大质量问题派工单
顾客满意度统计表
报验单
进料检验台账
14
产品监视测量控制 程序
HTQPR0810
首件检验记录 巡检记录表
合格证/出厂检验报告
纠正预防措施台账
HTQPR0808-010 HTQPR0808-011 HTQPR0808-012 HTQPR0808-013 HTQPR0809-001 HTQPR0809-002 HTQPR0809-003 HTQPR0809-004 HTQPR0809-005 HTQPR0813-001 HTQPR0813-002 HTQPR0813-003 HTQPR0813-004 HTQPR0813-005 HTQPR0813-006 HTQPR0901-001 HTQPR0901-002 HTQPR0901-003 HTQPR0902-001 HTQPR0902-002 HTQPR0902-003 HTQPR0902-004 HTQPR0902-005 HTQPR0902-006 HTQPR0903-001 HTQPR0903-002 HTQPR0903-003 HTQPR0903-004 HTQPR0903-005 HTQPR0903-006 HTQPR0904-001 HTQPR0904-002 HTQPR0904-003 HTQPR0904-004 HTQPR0904-005 HTQPR1001-001 HTQPR1001-002 HTQPR1001-003 HTQPR1001-004 HTQPR1001-005 HTQPR1001-006 HTQPR1001-007
库存抽查记录表
返工（修）通知单
15 不合格品控制程序 HTQP0901 不合格品审理单
三包产品处理单
管理评审计划
质量管理体系运行报告
16 管理评审程程序
HTQP0902
管理输入报告 会议签到表
管理输出报告
管理评审改进计划
年度内部质量审核计划
内部审核实施计划
17
内部体系审核管理 程序
HTQP0903
内部审核检查表 不合格项报告
HTQPR0803-001 HTQPR0803-002 HTQPR0803-003 HTQPR0804-001 HTQPR0804-002 HTQPR0805-001 HTQPR0805-002 HTQPR0805-003 HTQPR0805-004 HTQPR0805-005 HTQPR0805-006 HTQPR0805-007 HTQPR0805-008 HTQPR0805-009 HTQPR0805-010 HTQPR0806-001 HTQPR0806-002 HTQPR0806-003 HTQPR0806-004 HTQPR0806-005 HTQPR0806-006 HTQPR0806-007 HTQPR0806-008 HTQPR0807-001 HTQPR0807-002 HTQPR0808-001 HTQPR0808-002 HTQPR0808-003 HTQPR0808-004 HTQPR0808-005 HTQPR0808-006 HTQPR0808-007 HTQPR0808-008 HTQPR0808-009