合同评审管理程序(doc 10)

合集下载

合同评审流程及管理办法

合同审批流程及管理办法为规范公司合同签订、审批程序，提高工作效率，并最大限度的避免风险，制定以下合同管理办法和签订程序，本办法适用于公司签署的工程相关采购类、分包类合同、班组结算的管理,不适用于劳动合同等其他类合同的管理。

一、合同签订审核流程.1、合同应严格按照招标文件相关条款、参照公司制定的示范文本起草相关合同，由合同起草部门参与合同谈判，组织会签；参加对合同履行的评价。

2、合约预算部负责合同的商务条款。

3、工程部（质安科）负责审核采购类合同中涉及塔机、升降机采购/租赁的各项技术和安全条款；4、材设部负责审核合同的各种材料(设备)采购与供应条款。

5、财务部审核合同付款、发票纳税等相关财务有关条款。

6、法律顾问负责分析判断合同风险、与法律相关内容的相关条款。

7、采购类合同评审意见由材设部负责沟通落实,分包类合同评审意见由项目部负责沟通落实，如有无法落实意见，提报副总经理协调。

8、副总经理(主管领导)负责合同整体审核。

9、总经理审定批准。

二、合约预算部负责合同(采购类合同由材设部负责）的起草、谈判和组织会签.合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括：1、合同名称;2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；3、甲乙方法定代表人或其合法代理人签字、盖章；4、合同签订日期；5、标的（内容)；6、数量、质量;7、价款或酬金(工程计价方法、工程款支付方式）；8、履约方式、地点、费用的承担；9、违约责任（甲乙方权利和义务）；10、生效、失效条件；11、争议解决的方法;12、合同的份数及附件；13、保密条款(视合同性质需要)；14、质量保修协议书;15、安全协议书;合约预算部(采购类合同由材设部）填写《合同评审笺》、合同摘要并附合同文本,合同业务单位（供应或分包单位)营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件(附身份证复印件），按权限审核报批;合同审批原则上应按顺序依次执行,遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。

合同评审程序

合同评审程序合同评审是指对合同文本进行全面细致地审查，以确定合同内容的合理性、完整性和合规性的一种程序。

合同评审程序是企业或组织内部对合同进行审查的具体步骤和规范，旨在确保公司利益和风险的最大化。

合同评审程序一般包括以下几个主要步骤：1. 合同准备阶段：首先要明确合同的目的、范围和重要条款，确定评审范围和标准。

同时，评审人员应了解现行法律法规和行业规范，以确保合同的合法性和规范性。

2. 合同初审阶段：初审主要是对合同的格式、内容和条款进行全面检查，包括合同主体、履行义务、规定的期限、违约责任等。

评审人员应核对合同的基本信息，确保合同的一致性和完整性。

3. 合同细审阶段：在初审的基础上，对合同内容进行详细的评估和分析。

评审人员应仔细研读合同条款，了解其法律内容和风险，给出专业意见，以确保企业利益最大化。

4. 合同修改阶段：根据评审结果，对可能存在问题的合同条款进行修订和完善。

评审人员应与合同起草人进行沟通，提出修改建议，以确保合同的合规性和完整性。

5. 合同审定阶段：在经过修改和完善后，合同需提交给法务部门或高级管理人员进行审定。

审定人员应对修订后的合同进行再次审查，确保其与公司利益相符合，并根据需要提出最后的修订建议。

6. 合同签订阶段：经过审定后的合同可由双方签字并加盖公章。

签字之前，评审人员应再次核对合同的内容与修订是否符合公司要求，并确保签订之前已经完全理解和同意了合同的条款和义务。

7. 合同归档阶段：完成合同签订后，评审人员应将合同归档并保留备查，以备后续需要查阅、对账或审计使用。

总之，合同评审程序是企业内部对合同进行全面审查的一系列步骤和规范。

通过合同评审，可以确保合同内容的合法性、合规性和合理性，最大程度地减少风险，维护企业的利益。

合同评审需要严格遵守规程和程序，确保评审人员具备专业知识和技能，并与其他部门进行沟通和协调，以达到合同评审目标。

合同(订单)评审管理程序

编写：文件号：审核：版本/修改：A/0批准：页次：1/31.0目的:规定合约(合同、订单、客户送货计划）生效前评审以及合同变更时评审的方法和事项，使客户在合同中提出的以及变更时提出的各项要求都得到确认；2.0范围:适用于公司与客户签订的所有合约其变更。

3.0定义无4.0职责：4.1 生产部确定有无足够的生产能力来满足客户的交货期；4.2质量部确定有无检测能力和体系保证能力满足客户的要求；4.3技术部确定有无相应的技术能力来生产客户的产品；4.4采购部确定采购物料是否能满足客户的要求；4.5销售部负责合约的最后鉴定工作.5.0工作程序：5.1公司对所有与客户签订的合约在签订前(接受前)均要进行评审，以确保客户的各项要求都能得到满足；5.2公司对新客户产品或老客户的新型号、新规格产品在年度合约或首次签约前，均要进行详细的合约评审:5.2.1生产技术的确认:技术部负责人确认是否能满足客户提出的技术要求和法律法规要求;5.2.2品质标准的确认:质量部负责确认是否能满足客户提出的产品、过程和体系质量方面的要求（包括顾客的特殊要求）；5.2.3生产交货期的确认:生产部负责人依照客户送货要求对生产计划、标准产能及相关资料确认有无足够的生产能力，以满足客户要求的交货期；5.2.4采购物料的确认: 采购部负责人确认采购物料的选择(含供应商的选择)及采购进度及库存物料状况可否满足客户要求的交货期;5.2.5价格、付款方式的确认：财务部负责人确认是否接受客户提出的价格及付款方式；5.3其它问题的确认:5.3.1销售部负责协调确认客户提出的其它要求能否得到满足；5.3.2在合同评审中对新产品还应对制造可行性如产品需求识别、过程能力、生产能力、质量成本等风险评估，确保产品实施；5.3.3以上评审完成后,整个评审过程均需形成文件，并记录到《合同评审单》，由销售部进行终审后存档追踪合同完成情况。

如有技术、交货期、物料、价格、品质、运输等问题时应由销售部与客户联络协调并请技术部、采购部、生产部、质量部参与直至问题解决。

合同评审管理制度

合同评审管理制度第一章总则第一条为规范公司合同管理，确保合同内容合法合规、条款明确、风险可控，特制定本《合同评审管理制度》。

第二条本制度适用于公司对外签订的所有经济合同、协议及其他具有法律约束力的文件。

第三条合同评审应遵循公平、公正、诚实信用的原则，确保合同双方权益得到保障。

第二章合同评审机构与职责第四条成立合同评审小组，负责合同的初步评审工作。

评审小组由公司法务部、财务部、业务部等相关部门人员组成。

第五条合同评审小组的职责包括：1. 对合同文本进行初步审查，提出修改意见和建议；2. 评估合同风险，提出风险控制措施；3. 协调各部门对合同内容的意见，确保合同内容符合公司利益；4. 提交合同评审报告给上级领导审批。

第三章合同评审流程第六条合同评审流程包括：合同提交、初步评审、修改完善、再次评审、审批及签署等步骤。

第七条合同提交：业务部门负责将拟签订的合同文本提交给合同评审小组，同时提供与合同相关的背景资料、业务需求等信息。

第八条初步评审：合同评审小组对合同文本进行初步审查，重点关注合同条款的合法性、完整性、明确性，以及合同风险的可控性。

第九条修改完善：根据初步评审结果，合同评审小组提出修改意见和建议，业务部门负责根据意见进行修改完善。

第十条再次评审：业务部门将修改后的合同文本再次提交给合同评审小组进行再次评审，确保合同内容符合要求。

第十一条审批及签署：合同评审小组将评审通过的合同文本提交给上级领导审批，审批通过后，由公司法定代表人或授权代表签署合同。

第四章合同评审要求第十二条合同评审应确保合同内容符合法律法规的规定，不得违反国家强制性标准或行业规范。

第十三条合同评审应重点关注合同条款的明确性和可操作性，避免产生歧义或争议。

第十四条合同评审应评估合同风险，包括但不限于合同履行风险、违约责任风险等，并提出相应的风险控制措施。

第十五条合同评审应注重保护公司利益，确保合同条款有利于公司业务发展及风险控制。

合同评审控制程序(含表格)

合同评审控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的：保证顾客的要求在有关过程中得到有效控制，最终达到顾客满意。

2.0适用范围：适用于对客户合同（订单）要求的识别,对产品要求的评审，产品交付，客户的沟通。

3.0职责：3.1 生管部是合同评审的归口管理部门，负责合同评审的组织、记录、验证监督等。

3.2生管部负责客户有关要求的确定，与顾客沟通、客户认证事项、合同点检、会议召集、内部订单转换、产品交付实施、售后跟踪、货款结算。

3.3 生产部负责设备工装、模具的评审和制作。

3.4 采购部负责材料的评审。

3.5 生产部负责对产能的评估、拉线的安排、生产周期确定。

3.6 品质部部负责根据技术的标准制定测试与测量方法。

3.7 生管部负责订单评审，物料跟进，平衡库存物料，下达生产计划及交付指令。

4.0定义：4.1 一般合同（订单）：针对公司已定型产品。

4.2 特殊合同（订单）：所有新项目、合同条款特殊。

5.0过程乌龟图资源：1.传真2.Mail执行者：1.销售2.研发3.采购4.计划5.生产合同评审过程如何做：1、文件与记录控制程序；2、订单评审控制程序用何指标衡量：无输入：1、客户需求2、客户订单；3、客户交期排程输出：1、销售合同；2、订单评审表；3、采购订单；4、内部联络单。

6.0作业流程：序号特殊合同、订单评审流程责任部门流程说明相关文件/记录1生管部生管部员与客户沟通项目意项需求《客户文件》2生管部客户发邮件或资材部合同（订单）《意向合同、订单》3生管部将客户的合同（订单）转化为《内部订单》，经生管部副总审核下达生管部。

《内部订单》 4品质部生产部生管部各部门针对生管部《内部订单》在一天内完成自身准备事项。

5生管部由生管部提前一天通知（通知内容包括评审项目、内容、时间、地点等）相关部门进行评审。

6生管部评审完成后，签订合同、订单回传客户。

对于客户有变更要求的，详见客户要求变更流程，见下表。

合同评审控制程序

合同评审控制程序1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。

2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。

3、职责3.1销售公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。

3.2 质量技术部门院负责评审对新产品质量要求的检测能力、生产工艺技术能力。

3.3 生产基地负责评审产品的生产能力及交货期，所需物料采购的能力及销售公司下达的订单进行评审。

3.4 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审。

4、程序4.1 顾客需求的识别销售公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等,填写《产品要求评审表》：a)顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及卫生安全、交付、支持服务(如运输、质保等)、价格等方面的要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。

这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。

4.2 对产品要求的评审4.2.1在接受合同或定单之前，销售公司应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。

4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a)产品质量要求、食品安全要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c)与以前表述不一致的合同或定单要求(报价单)已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。

4.2.2.2合同的分类a)常规合同：对公司现有成熟产品所定的合同。

b)特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如新产品或对成熟产品有特殊要求的合同或成熟产品一次定货数量超过公司设置安全库存量的销售合同或订单。

4.2.2.3销售公司负责将《产品要求评审表》交相关部门进行评审。

4.2.2.4评审流程图有4.2.2.5对于有现货的常规合同，由销售公司销售员将产品名称、规格和数量等以订单形式下达到生产车间并签名，经生产基地确认无误并签名即完成产品要求的评审。

合同评审管理程序

合同评审管理程序简介本文将介绍一种合同评审管理程序的设计和实现，该程序能够提高合同评审的效率和准确性，并且方便管理人员对合同评审的过程进行监控和管理。

目的合同评审是企业中非常重要的一项工作，涉及到诸多方面的信息和细节，包括合同金额、交付时间、相关责任方等等，如果评审不严谨或错漏，会对企业带来较严重的损失。

因此，设计一种可靠的合同评审管理程序，能够大大提高企业的效率和准确性，便于管理人员对评审过程进行监控和管理。

程序设计本合同评审管理程序基于电子合同，通过人工审核和系统自动审核，能够对合同中的各项信息进行快速、准确的评审，方便了评审人员的操作，提高了评审的准确性且降低了人为错误发生的概率。

程序流程总体流程如下：1.评审申请：客户或业务员通过电子文档提交合同及其各项要素。

2.系统审核：系统会自动审核合同基本信息的格式和一些必填项，如金额、合同期限等，同时分配评审任务到评审员。

3.评审员审核：评审员审核合同的各项要素是否规范、该项要素是否与实际情况相符合等内容，如合同条款、资源、售后服务等，如不符，可以修改并重新提交。

4.审核结果：评审员审核完成后提交审核结果，系统对结果进行汇总并自动归档，最后通知业务员或客户合同的审核结果。

评审员权限评审员需要对合同中各项关键信息进行审核，需要设计一定的权限和操作界面，其主要权限有：1.可以下载相关评审材料，包括前置合同、销售建议书等；2.可以勾选经销商或合同内容是否合规，形成评审结果单；3.可以对评审结果单进行备注或修改；4.审核后可以提交评审结果单，等待系统汇总归档。

管理端权限管理员会对评审过程进行监控和管理，主要权限有：1.可以查看评审申请列表和评审结果列表，及时关注整个评审流程；2.可以查看评审员的评审进度和审核结果，及时发现问题并及时处理；3.可以查看合同评审报告，方便进行统计分析和做出更好的决策。

通过该程序的设计和实现，能够提高合同评审的效率和准确性，并且方便管理人员对合同评审的过程进行监控和管理，减少了人为因素的影响和错误，有利于提升企业整体业务水平和效益。

合同评审制度及流程

合同评审制度及流程为了规范今后公司管理工作过程中各类合同签订的严肃性和可行性，提高合同签约及履行的质量，根据公司要求，现就合同的签订及评审程序做如下规定：一、合同的签订应遵循以下原则：1、所有的材料采购、定制、加工、安装、分包等业务均需订立合同，并通过合同评审程序，报公司总经理批准后执行。

2、合同生效后在执行过程中，发生对方需要追加需求时，必须按规定重新进行评审。

如没有进行评审而造成的损失，由采购部、项目部的直接当事者承担责任和损失。

3、采购合同洽谈过程中，应明确技术、质量要求(可另签订协议);如没有标注清楚技术、质量要求而造成的损失一律由直接责任者承担。

4、合同在履行过程中如有变更需求项目，所有资料必须以书面形式下发涉及部门。

任何部门或个人不得以口头形式通知部门变更要求。

二、合同评审要求：1、所有50万以上的合同必须按公司规定的合同评审管理程序执行；5万至50万范围内的合同评审可采取简易程序进行评审；5万以下的合同不评审。

2、合同评审前，应准备下列文件资料：合同草案、特殊要求说明、指定的质量承诺等，以供合同评审讨论。

3、原则上所有合同应在实际履行前评审完毕。

特殊情况的合同在事后立即组织按照程序补办评审手续。

三、合同评审的组织、程序：1、合同评审由项目经理牵头组织进行会议评审，总经理或副总经理主持会议，行政部做好评审会议记录。

2、合同评审程序：（1）由项目经理讲解合同草案内容。

（2）由各相关部门、人员提出疑问。

（4）由项目经理解答疑问。

（5）总经理、副总经理均无疑问后在合同评审表上签字。

（6）加盖公司合同章。

（7）合同原件及合同评审表交行政部存档、编号。

（8）行政部将合同复印件发放至财务部和项目部。

（9）合同评审简易程序：5万至20万范围内的合同评审由工程部和行政部主持合同评审，会议记录、合同评审会议内容记录表、合同草案，请参评人员逐一审阅、签署意见，副总经理或总经理签字同意后盖章。

（10）50万以下的合同由副总经理征求总经理、财务部意见后，交行政部办公室盖章。

合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序一、目的合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。

本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序1. 合同评审申请合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。

申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2. 合同评审组成由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。

评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。

3. 合同评审评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。

评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。

评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。

4. 合同评审意见评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。

意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5. 合同审批合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。

6. 合同修改如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。

修改后的合同应再次进行评审。

7. 合同签署经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。

8. 合同归档签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。

评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。

合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。

合同评审管理程序

1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。

2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。

3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。

对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。

3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。

如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。

3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。

4 、职责
4.1营销部门：负责销售合同的归口管理部门，负责与顾客建立合同关系，负责组织销售订单、销售合同的评审，合同的签订与存档管理；集团营销部门分管领导负责销售合同的批准。

4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。

4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。

4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。

5 过程流程图
6 工作要点描述
7 附加说明
8 支持性文件
8.1《文件和记录控制程序》8.2《印章管理制度》
8.3《合同规范版本》
9 记录
10程序变更记录。

合同订单评审管理程序(含流程图)

文件制修订记录NO 制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1 2023-03-01 - 制订A02 2023-04-25 2023/4/25 版全面升级C0核准审核制订1.0 目的通过对合同进展评审，明确合同要求，满足客户需要，确保合同顺当执行，按时向客户交付符合要求的产品。

2.0 适用范围适用于本公司全部销售合同，订单，客户需求，客户投诉，客户满足度，和相关信息的评审。

3.0职责3.1业务部负责组织合同评审：3.1.1供给合同评审资料；3.1.2评审过程跟踪，协调评审中消灭的问题；3.1.3当评审内容中消灭不能满足客户要求时，将信息反响给客户；3.2业务部负责同客户的最终沟通和合同确认。

3.2.1负责对不能满足客户要求的信息与客户协商，取得全都意见；3.2.2负责对产品价格、合同的正确性和完整性评审。

3.2.3负责裁定合同评审结论。

3.3品管部负责对检验力量和方式等内容评审，资材部负责对物料供给、生产部对生产力量、工程部对工艺、技术力量评审。

3.4在合同评审内容中消灭不能满足合同要求且业务部无法协调时，由总经理裁定。

4.0 定义:A 类订单：特别要求——对于有特别要求或是没有量产过的产品/订单。

B类订单：一般要求——已经量产过，无特别更改的常规订单。

5.0 工作流程见附件。

6.0 说明：当接到顾客建议、投诉或提出退货要求时,业务部人员需将客户投诉、意见记录在《客户投诉意见处理单》中，交品管部组织生产部、工程部等相关部门按《订正与预防措施掌握程序》进展处理,总经理审批后，业务人员回复给顾客，直至客户满足为止。

7.0 相关文件：《客诉治理方法》《订正与预防措施掌握程序》8.0 相关表单：《订单/合同》《订单评审表》《生产命令单》《生产打算与排程》《内部事务联络单》合同订单评审作业流程：确定，一般对名称型号、数量、订单组织评审5.5A 类订单B 类订单业务部 / 总经理5.4.2 假设业务员接到无特别更改的常规订单〔 B 类订单〕，由业务员、生产部、选购部进展评估，安排生产。

合同评审流程

合同评审流程
合同评审流程旨在确保合同的合法性和有效性，以及保护双方的权益。

以下是标准的合同评审流程范本：
1. 合同收集，合同评审流程的第一步是收集所有相关的合同文件，包括原始合同、修订版本、附加协议等。

2. 合同登记，将所有收集到的合同文件进行登记，包括合同编号、签订日期、生效日期等信息，以便于管理和跟踪。

3. 合同初步评审，对合同文件进行初步评审，确认合同的基本信息是否完整准确，包括双方当事人的身份信息、合同标的、履行义务等。

4. 法律审核，由法律专家对合同文件进行法律审核，确保合同条款符合法律法规，不违反国家法律和相关政策。

5. 商务审核，商务部门对合同进行商务审核，确认合同条款是否符合双方的商业利益，是否具有可执行性和可操作性。

6. 风险评估，风险管理部门对合同进行风险评估，确定合同可能存在的风险和漏洞，并提出应对措施。

7. 内部审批，将合同提交给相关部门负责人进行内部审批，包括财务审批、法务审批、业务审批等。

8. 最终审核，由合同范本专家对合同文件进行最终审核，确保合同条款严谨完整，无歧义和漏洞。

9. 签订执行，经过以上审核流程确认无误后，由双方当事人签署合同，并执行合同条款。

10. 合同归档，将签订执行的合同文件进行归档管理，确保合同的安全保存和便于查阅。

以上是合同评审流程的标准范本，具体的流程和审核环节可以根据实际情况进行调整和补充。

希望以上内容对您有所帮助。

质量管理体系文件：合同评审控制程序

合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。

特制定并执行本程序。

2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。

3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。

3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。

3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。

3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。

3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。

4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。

4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。

4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。

4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。

4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。

合同评审管理办法

合同评审管理办法第一章总则第一条为确保公司业务合同的合法性、有效性、可行性，规范合同评审活动，特制定本管理办法。

第二条合同评审的目的是促进合同顺利履行、防范交易风险、维护公司利益。

第三条合同评审的对象包括公司各类物资的采购、产品销售、物流运输、基础设施建设、商务等项目所签订的合同正文文本及附件、补充变更协议等。

第四条合同评审的主体是指公司在合同评审活动中所涉及的各相关部门，包括合同经办部门、合同会审部门、企业管理部；除本办法另有规定外，财务部和企业管理部是合同评审的必经部门。

第五条企业管理部同时为合同经办部门或者合同会审部门的以及合同会审部门同时为合同经办部门的，该合同评审部门应当按照本办法第二章的规定进行全面评审，履行所涉部门的评审职责。

第二章合同评审的职责范围第一节合同经办部门评审要点第六条合同经办部门是负责项目合同签订前的立项审批、招投标、商务谈判以及合同起草、签订的合同主办部门。

第七条合同经办部门承担合同的主要评审工作，主要评审范围和要点如下：1、负责审查合同对方主体的真实性：在合同项目前期，对合同对方的经营资质和背景进行调查了解，审查其营业执照、组织机构代码证、事业单位法人证书等主体资格文件是否真实有效，审查其是否具备相应的经营许可、资质证书或授权证书以及该证书是否真实有效。

2、负责对合同主体的履约能力进行审核和评价：主要审查其支付能力和生产经营能力，支付能力包括注册资本、资金来源、银行存款、偿付能力等；生产经营能力包括生产能力、生产规模、技术水平、产品质量、产品所处的市场阶段、交货能力、公司账号等。

3、负责对合同项目内容、前置性审批文件及背景资料的真实性、合规性审查：主要审查合同项目是否通过立项审批、合同内容是否与项目的要求相一致、背景资料是否真实等。

4、负责对合同文本进行全面预审：（1）从形式上审查合同文本的准确性、格式的规范性等；（2）审查合同的商务条款和技术条款的周密性和可执行性。

质量体系文件合同评审管理程序

1 、目的
为加强合同管理,充分识别顾客要求及风险，避免失误,,根据有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本程序。

2 、范围
适用于本公司销售合同、采购合同、服务类合同、商务合同及所有标书等(包括顾客的采购、技术、质量和环保等)。

3、定义
3.1一般合同/订单：
对销售来说，即满足1.老顾客、2.曾经生产过的产品（或相似产品）两个条件的销售合同/订单。

对采购来说，即与C类供应商
3.2特殊合同/订单：涉及全新产品、新技术、新设备等合同；重大变更老产品；服务类合同。

3.3一般合同评审：一般合同/订单由归口部门组织进行会签评审、上报批准。

如在会签过程中发生异议，管理层应组织会议评审。

3.4特殊合同评审：由合同归口部门组织技术、质量、供应、销售、财务等人员参与对特殊合同的逐条评审。

4.2采购部门：负责采购合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审；集团采购部门分管领导负责采购合同的批准。

4.3设备部门：负责设备合同归口管理，负责与供应商建立合同关系，组织采购合同的评审。

4.4技术、质量部门：负责顾客、供方技术及质量要求的评审工作；
4.5财务部门：负责产品价格、付款方式的评价及报价工作。

5 过程流程图
1。

合同评审控制程序

1.目的为了确保本公司在接受合同之前，对客户的所有要求都已明确，并且有能力满足客户要求并有计划地安排产品生产，特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司对客户的各种要求进行相应评审的过程。

3.职责3.1销售部负责顾客要求识别以及合同评审工作。

4.定义4.1合同评审：接单后，审查本公司能否满足客户关于产品质量、数量、交货期、价格和服务等方面的要求。

4.2常规订货：客户要求订购的产品符合本公司现有产品的规格、品质。

4.3特殊订货（定制品）：客户要求订购的产品不符合本公司现有产品的规格、品质,如新品等。

5.程序5.1客户要求的识别5.1.1 销售部在接到客户书面合同时，应对各种要求，如产品数量、交货期、外观要求、功能要求、包装要求、价格、特殊要求（材料成份、特殊规格等）、运输、服务要求以及其他方面的要求等进行沟通协调。

5.1.2 若客户没有明确规定有关要求，则销售部人员应识别预期或规定用途所需的要求，如外观、国家/行业/企业标准中所规定要求等，包括法律法规所规定的要求也应予以识别，以利后续工作的开展，确保客户的要求能充分得到识别并能予以满足。

5.2客户要求的评审5.2.1 销售部人员对客户书面合同相关要求（包括采购合同、价格协议、质量协议等所有需与顾客签订的任何合同、协议）完全识别后,即以合同评审表的形式向相关部门传递，由相关部门根据业务权限进行评审确认，并保留评审记录。

5.2.2 生产部负责对生产能力、库存产品满足等进行评审；销售部负责对运输及交付能力、价格接收度、交货期等进行评审；技质部负责对产品技术要求、包装能力、检验技术、质量体系要求等进行评审；财务人员负责对报价成本进行评审。

5.2.3 若在评审过程中对客户的要求有异议时,由销售部人员及时与客户进行沟通协调,并将协调的结果反馈给相关部门,并再次组织相关部门对客户的要求进行评审。

5.2.4 客户相关要求得到满足后,才可签订此合同,若不能与客户要求达成一致,则上报销售部负责人进行最终裁决或取消合同。