EHS隐患治理管理程序(完整表格)
EHS隐患整改和预防措施控制程序
1.0 原版发行通过对发现的和潜在的隐患进行分析，制定并采取隐患整改和预防措施，消除隐患原因，防止隐患的再发生，实现EHS管理体系的持续改进。
合用于隐患整改和预防措施的制定、评估、实施和验证。
3.1 各相关部门负责EHS隐患的采集和传递。
3.2 EHS管理部组织相关部门评估确定是否采取隐患整改和预防措施，并负责跟踪验证其实施效果。
3.3 各部门负责制定和实施相应的隐患整改和预防措施并记录，并报安环部4.1 隐患整改措施4.1.1 对EHS管理体系浮现以下几种隐患时，采取隐患整改措施：4.1.1.1 过程、产品EHS浮现重大问题时；4.1.1.2 管理评审发现隐患整改项时；4.1.1.3 发生EHS事故时；4.1.1.4 内外审发现隐患项时。
4.1.1.5 除上述情况外，浮现其他隐患由EHS管理部确定是否采取隐患整改措施。
4.1.2 信息传递、原因分析、措施制定、实施与验证4.1.2.1 当浮现4.1.1.1的情况时，由EHS管理部填写《隐患整改措施通知单》中的“隐患事实陈述及责任部门”一栏， EHS管理部协助责任部门分析原因，定出隐患整改措施经批准后实施，由EHS管理部跟踪验证，并做好记录。
4.1.2.2 当浮现4.1.1.2和4.1.1.5的情况时，由EHS管理部填写《隐患整改措施通知单》中“隐患事实陈述及责任部门”栏，定出责任部门，由责任部门填写隐患整改措施及原因分析，经批准后，实施隐患整改措施， EHS管理部跟踪验证。
4.1.2.3当浮现4.1.1.4 情况时，由审核人员发出《隐患整改措施通知单》，记录隐患整改事实和责任部门，由责任部门进行原因分析定出隐患整改措施，经管理者代表批准后实施。
内审人员负责跟踪验证。
4.2 预防措施4.2.1 各部门负责识别本部门的潜在隐患采取的预防措施，所采取的预防措施应与隐患的影响程度相适应。
4.2.2 EHS管理部要及时、重点分析如下记录：4.2.2.1 EHS统计、数据分析结果等输出；4.2.2.2 相关方的EHS排查记录；4.2.2.3 以往内审报告、管理评估报告；4.2.2.4 预防措施执行情况记录；4.2.2.5 员工的合理化建议；4.2.2.6 其他的有关信息。
SAP34 环境健康安全(EHS)管理程序
编制: 审核：批准：1．目的为公司提供一个健康及安全的工作环境，尽可能减少工作中存在的各种安全危险以及减少各种生产活动对环境的影响。
2．范围本程序适用于本公司所有场所，包括生产区域和生活区域。
3．职责3．1 EHS委员会：定期检查本公司的环境、健康、安全状况；对人员进行相关的EHS知识培训；对违反要求的责任部门提出整改要求；对重大安全事故进行跟踪处理。
3．2 各部门：依本程序执行相关要求，对不符合要求的项目进行整改。
3．3 安全主任:负责监督此程序的执行。
4．程序4．1 本公司安全主任经过适当的安全知识培训，并取得政府部门颁发的安全主任资格证书。
4．2 本公司组建EHS委员会，由安全主任兼任EHS事务统筹协调员，EHS委员会每月对全公司进行一次环境、健康、安全状况检查，记录检查结果于《环境健康安全检查记录表》。
EHS委员会每两个月举行一次安全例会，邀请总经理及各部门负责人参加，并做好相应的EHS会议记录。
对发现的严重环境健康安全问题，发出《整改通知单》给责任部门限期整改，责任部门分析原因，拟订改善措施及预防措施，EHS委员会在规定的期限内进行验收，并记录验收结果。
4．3 EHS委员会负责对全公司各级人员进行公司相关的EHS知识培训，通过培训使员工了解健康安全规则，安全操作程序，环境健康安全活动和与其工作相关的环境健康安全资料，通过有效的信息沟通，例如：举行EHS会议，在公告栏张贴大字报，开办EHS培训，使员工树立强烈的环境健康安全意识。
4．4 新员工上岗前或员工调换工作岗位前，对其进行相关的岗位，相关的EHS知识培训。
工人在上班期间不能穿宽松的衣服，不能佩带首饰或头披长发。
4．5 公司设置意见箱，让员工反映他们对公司的环境、健康及安全方面的意见或建议，行政部负责每周开启并收集员工关于EHS方面的意见，交由EHS委员会审阅处理，EHS对处理情况进行回复。
4．6 公司每年一次定期对生产及生活区域的员工引用水进行水质测试，对车间空气质量进行测试。
EHS纠正和预防措施控制程序
EHS纠正和预防措施控制程序纠正和预防措施控制程序1 目的为了及时纠正已发生的不合格，消除实际发现的和潜在的不合格原因；并采取措施减少不合格所造成的影响，防止再次发生或产生新的不合格，以促进质量/产品有害物质过程管理体系的持续改进，不断完善、改进产品质量，提高顾客满意程度特制定本程序。
2 范围适用于对本公司家用空调质量/产品有害物质过程管理体系、过程、产品中已发现的和潜在的不合格及原因的控制。
本文件未考虑环保、安全问题的处理，环境/职业健康安全管理体系运行过程中的不符合及纠正与预防措施管理具体依《EHS不符合、纠正和预防措施控制程序》执行。
3 定义3.1 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。
3.2 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。
3.3 预防措施：为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。
4 职责4.1 品质管理部：负责对质量/产品有害物质过程管理体系运行的各次内/外审核及检查中发现的不符合，确定分析问题和采取纠正/预防措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。
4.2 成品检验部：负责对内、外部反馈的产品质量问题，确定分析问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，并跟踪问题的整改。
4.3 原材料检验部：负责跟进、验证供方对原材料质量问题的改进。
4.4 管理者代表：负责对质量/产品有害物质过程管理体系运行的各次内/外部审核及检查中发现的重大不符合时，确定分析问题和采取措施的责任部门，以及结果验证部门，负责对纠正和预防措施有争议时的最终裁决。
4.5 各有关部门：负责及时向品质管理部、成品检验部或原材料检验部反馈实际存在或潜在的问题，必要时提出改进建议。
4.6 责任部门：负责根据已有或潜在不合格进行原因分析、制定并实施纠正/预防措施。
4.7 相关部门人员：协助或配合纠正/预防措施的实施，在被指定或相关程序有明确要求时对采取的纠正/预防措施进行验证。
EHS(环境、健康、安全)管理程序
4.9.2 有害废弃物必须由有资质证明单位进行回收处理，并保留相关记录。 4.9.3 如产生工业废水，则根据当地法律要求进行处理，并取得工业废水排放许可证。 4.9.4 本厂的气体排放点都在当地环保机构办理必要的登记手续，并每年由政府认可的机
4.11 通过 5S 活动，改善美化环境，藉以消除人的不安全行为和物的不安全状态。 4.12 一旦发生紧急事件时，依照《紧急事故应急预案》执行。 五、相关文件 5.1 《EHS 委员会组织结构图》 5.2 《EHS 委员会职责》 5.3 《人力资源控制程序》 5.4 《消防安全管理程序》
EHS（环境、健康、安全）管理程序
立即采取纠正措施。 4.1.3.4 根据《消防安全管理程序》《消防应急准备管理程序》，做好消防演习并做好记录。 4.1.3.5 至少每月一次检查厂房、楼梯、洗手间等是否清洁或损坏，如有损坏，迅速维修。 4.1.3.6 对所有的意外及幸免意外进行调查，包括火灾、化学品泄漏人员受伤、职业病、财
务
EHS（环境、健康、安全）管理程序
4.2 宣传沟通。 4.2.1 设置 EHS 公告栏张贴有关的 EHS 规章、EHS 活动等有关知识，以便员工充分知悉。 4.2.2 设置意见箱，所有员工都可以提出对 EHS 问题的意见建议。本厂管理者将定期对收到 的意见、建议进行审阅，必要时召开 EHS 委员会议，采取必要的措施，正确妥善地处理，并 通过 EHS 委员会就相关的情况给予反馈。 4.3 风险控制 4.3.1 各部门负责人根据各自的工作区域及所在区域的各项操作，辨识各种危险源，填写《安 全因素评估表》，《安全因素评估表》由管理代表审批，采取必要的安全控制措施或配置必要的 设施，包括必要的 PPE，必要时由总经理批准。 4.3.2 新材料或新工艺使用前，EHS 协调员应按照 4.6 的要求评估其潜在的危险性，填写《安 全因素评估表》，最终采取适当的安全控制措施。所有经批准的《安全因素评估表》均须保存。 4.3.3 承包商人员在进入本厂作业前，保安事先告知其可能会遇到的潜在危险因素，确保承包 商知悉其必须遵守的本厂作业场所的 EHS 规定，相关 EHS 文件要经承包商阅读理解并签名落实。 4.4 危险化学品的安全管理执行《危险化学品管理程序》。 4.5 免费提供工作服、工作帽及个人必要的防护装置（PPE），禁止佩戴任何首饰（如戒指、手 镯、项链等）进入生产现场作业。本厂配制必要的图片及文字指引张贴在生产车间入口处，所有 进入车间的生产作业人员必须遵照执行。 4.6 所有机器上的防护装置都必须符合或优于当地法律的有关规定，编制必要的安全操作规程， 并按《机器设备控制程序》进行定期的维护和保养。机器设备维护保养时执行《有害能源 控制程序》。把员工在工作中发生意外的概率减至最低。
EHS管理程序
EHS管理程序1.0目的为做好工厂的安全身材，保障员工健康，为员工提供一个无害的、舒心的工作环境及良好的生活空间，特制定此程序2.0范围本程序适用于全厂各部门和所有人员3.0定义无4.0职责或引用文件EHS小组负责人监督此程序的实施，各部门人员负责配合执行此程序5.0程序5.1环境卫生、健康及安全要求5.1.1 EHS小组负责制定个环境卫生健康与安全的计划，并须向公司管理层汇报个计划的实施情况。
5.1.2公司应给员工提供一个安全、健康及卫生的工作环境，包括温度适宜、光线充足、通风良好、干净、无污染等。
5.1.3提供给雇员足够的环境，卫生及健康安全培训，如医疗急救方面的训练及提供有关的急救设施。
5.1.4提供清洁的卫生设施。
5.2环境控制程序。
5.2.1工厂负责人定期联络环保部门，对工厂内资环境空气生产污水进行检测及确保急件废气、废水的排放，符合相关的法律法规要求，若监测结果不合格，则按小于补救，纠正行动大于程序作出处理。
5.2.2工厂应确保生产车间有良好的通风设施，并确保通风设施运作正常。
如有异常情况，应及时通知相关人员作出维修处理。
5.2.3废弃物辨识5.2.3.1危险废弃物:是指按国家统一规定的方法辩识具有一“定毒性，腐蚀性.易燃性、易爆性、化学反应性，或对环境造成污染的固态、半固态和液态废齐物。
如废化学溶剂等。
5.23.2一般废弃物: 是指在生产过程、日常经营活动和其它活动中产生的固态的、半固态及不属于危险废弃物的生活垃圾和工业垃圾。
5.2.3.3可回收废弃物:是指在工业生产活动中产生的有再利用价值的废物，如废塑料包装膜、废纸箱、废旧纸张等。
5.2.4废弃物的存放所有废弃物应进行分类存放，存放废弃物的容器必须贴有标签，并月容器必须处于良好的状态下，无泄漏，并附有容器盖以防止雨水落入容器内或溶剂蒸发，贮存废弃物的地方因进行清洁及放置灭火器。
5.2.5废弃物处置5.2.5.1可回收废弃物各部门将可回收废弃物收集、标识、分类存放，待有一:定量时，按公司要求回收再利用或送回收站处理。
HSE设备设施管理程序(完整表格)
HSE设备设施管理程序1目的为了加强对采油厂设备设施运行的管理，使其处于安全可靠状态，避免或减少设备设施事故的发生，特制定本程序。
2适用范围适用于采油厂所属的各单位设备设施管理。
3术语3.1四懂：懂结构、懂原理、懂性能、懂用途3.2三会：会操作、会维护保养、会排除故障3.3十字作业法:清洁、润滑、调整、紧固、防腐3.4五定:定人、定点、定质、定量、定时3.5三级过滤:入库过滤,发放过滤,加注过滤4职责4.1设备管理科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2设备管理科负责所有设备的购置、使用、检修、报废等一生管理。
4.3安全环保技术科负责锅炉、压力容器、压力管道、特种设备安全防护系统的管理。
4.4水电讯管理站负责电气设备配套设施的管理。
4.5物资供应站负责设备配件的采购供应。
4.6三级机动组负责本单位设备的现场管理。
5工作程序5.1设备的计划、采购及配置设备管理科负责组织有关设备使用单位对设备购置计划进行前期考察论证，厂主管领导审定后，由设备管理科上报上级主管部门审批。
计划批准后，由设备管理科负责组织实施。
5.2设备的安装调试和验收设备管理科组织对新设备进行安装调试和验收，并填写DXC/HSE—J—038《新购设备交接（安装）验收单》。
5.3设备设施的运行维护管理5.3.1设备管理科负责对各单位设备设施的使用维护进行监督检查，建立DXC/HSE—J—039《设备运转及分布报表》、DXC/HSE—J—040《主要设备台帐》。
5.3.2安全环保技术科负责对各单位相关设备设施的安全运行进行监督检查。
5.3.3设备投入运行前由设备使用单位组织操作人员技术培训,经考核合格后方能上岗，实行定人定机。
5.3.4设备使用单位在新型设备设施投产前，负责编写设备设施操作规程，报设备管理科审批。
5.3.5基层单位建立并保存DXC/HSE—J—041《基层队设备使用情况月报》、《设备技术档案》和主要生产设备《设备运转记录表》。
EHS目标指标管理方案控制程序(含表格)
目标、指标、管理方案控制程序1目的规定并实施质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称“三体系”）目标、指标、管理方案及监测的方法和要求，以保持其适宜性和有效性，满足公司生产服务质量的提升，环境、职业健康安全事件的预防要求，持续改进公司业绩。
2范围适用于公司内各项管理目标、指标、管理方案的制定、完善和实施控制。
3术语和定义《管理手册》中0.3章的有关术语和定义适用本程序。
4职责4.1总经理负责公司的目标、指标、管理方案的批准。
4.2管理者代表负责三体系管理目标的审核。
4.3其他公司领导负责目标、指标和管理方案的审核。
4.3安质部4.3.1负责组织相关部门、单位对公司的目标、指标、管理方案进行制订并评审。
4.3.2负责对与本部门职责相关的目标、指标、管理方案进行考核控制。
4.4各部门（职能部门）负责制订和评审与本部门职责相关的目标、指标、管理方案，并对本部门制定的目标、指标和管理方案进行考核控制。
4.5各单位负责对本单位分解的目标、指标和管理方案进行细化并具体实施。
5程序5.1目标和指标的控制5.1.1目标、指标的制定依据a）公司质量/环境/职业健康安全管理方针。
b）有关法律、法规及其他要求。
c）相关方的期望、要求及满意度。
d）公司管理活动、生产服务中涉及质量/环境/职业健康安全的关键因素，如质量重点部位、重要环境因素和重大风险源。
e）持续改进的要求。
f）针对公司运行经营的要求和技术方案的选择及公司的财务状况。
g)为目标和指标的实现规定完成时间。
5.1.2目标、指标的制定要求a）当年末、次年初，各职能部门按照上年度的目标、指标和管理方案以及完成情况，制定新年度目标、指标及对应的管理方案，报分管副总经理审核，其中的质量、环境、职业健康安全目标、指标及相对应的管理方案，报管理者代表审核；前述全部目标、指标和管理方案经总经理批准后实施。
b）安质部将公司目标、指标分解到各部室（见附表《三体系管理体系目标分解表》），c）各部门单位根据目标、指标需进一步具体细化，组织实施，每月检查本部门、单位目标、指标的完成情况，并于次月初书面报安质部。
EHS紧急应变管理程序(含表格)
EHS紧急应变管理程序一、目的：1.建立并处理已发生或潜在的职安卫与环保事件之危害与风险意外事故的预防计划与应变措施，适时加以评估与沙盘推演以减缓事件发生之冲击与损害。
2.使本公司及第三方等相关团体在突发之职业灾害与环保事件产生时，现场可依据本紧急应变程序进行有规则、有效率的处理，使现场人员在处理职业灾害意外事件时能更迅速、确实，降低人员灾害之伤亡，并减少财物之损失与对周遭环境之冲击。
二、范围：凡与本公司生产作业之相关活动：含工作场所以及由公司与其他单位所提供之设施、相关作业人员、操作方法等皆适用之。
三、权责：1.紧急事件因应与评估：管理部与相关单位。
2.紧急应变处理或及沙盘演练配合：管理部和紧急事件发生部门及相关单位。
3.适用性评估及作业标准修订：管理部和相关部门。
四、管理重点：1职灾意外与环保事件紧急因应与评估：1.1应指派适当人员，依据法规要求或适时，接受人员急救及劳安卫生与环保相关训练。
1.2安卫环保人员应就工作现场内或可能延伸至工作现场外，所发生之职安卫与环境紧急事件，以及因应环境面所引发之紧急应变需求等事项进行相关评估考虑，并得实时请求相关主管机关支持协助。
1.3以上应含地震/火灾/溶剂或气体泄露/法定传染病等，例如空气、污废水、化学物质（含废弃物、毒性物质）、辐射、消防安全、噪音及风灾、水灾等。
2紧急应变处理或及沙盘演练配合：2.1职灾意外与环保事件发生之处理：(1)现场作业人员发生意外伤害时应就近之单位之急救箱药品，施以止血、包扎、心肺复苏等一般急救。
若发生重大伤害或环境污染，需立即连络驻警消防队救护车或环保局，将受伤之作业人员迅速送医治疗，同时向主管及安卫人员报告灾损和处理状况。
(2)如发生职业灾害人员死亡或罹灾人数在三人以上时，在现场紧急施救外，应保持现场完整立即通知管区派出所并连系当地劳工检查所派员处理，在未经劳工检查所同意时，现场仍需保持原状。
(3)如有人员休克时应立即施以人工呼吸等急救措施，并连络救护车送医，并通知公司主管。
HSE管理体系监督检查管理程序(完整表格)
HSE管理体系监督检查管理程序1目的为了规范采油厂HSE管理体系的监督检查管理，及时发现和解决生产、施工管理中存在的问题和隐患，确保体系有效运行，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂所有部门和单位HSE检查、监督管理。
3术语4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理者代表负责部署、协调、组织厂级HSE检查和监督工作。
4.3安全环保技术科负责外部检查、监督的迎检准备工作和问题整改结果的跟踪验证，并负责组织采油厂的HSE检查、监督；协助HSE管理者代表组建检查组，编制检查计划，对各单位HSE管理情况进行检查。
4.4各职能部门根据业务管理需要，负责编制本系统的检查计划，组织定期或不定期的检查、监督。
4.5三级单位HSE管理小组负责本单位的HSE检查、监督管理。
4.6基层单位HSE监督员负责日常生产、施工过程中的HSE检查、监督。
5工作程序5.1检查、监督的依据1)国家、地方政府的HSE法律、法规要求；2)DXC/HSE—C—077《安全检查规定》、DXC/HSE—C—054《职业性健康检查管理规定》、DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》及其它有关规定；3)上级部门的检查和监督指令；4)采油厂HSE管理规范、标准、规定、制度及文件等。
5.2检查、监督的范围1)生产、施工现场HSE管理情况；2)HSE管理制度和规定的有效执行情况；3)目标、指标的完成情况；4)法律法规的遵循程度；5)关键装置要害（重点）部位的安全运行情况；6)HSE设施的完整性与有效运行情况；7)员工的HSE培训、意识和能力；8)内部信息交流机制的运行情况；9)HSE内部管理资料及各类HSE记录的完整性和有效性；10)隐患治理项目的整改治理情况；11)HSE管理体系运行情况；12)有毒有害作业场所的HSE监控和检测情况；13)外排污染物的控制管理情况和实测情况；14)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平；15)监测和测量仪器的校准情况；16)承包商和供应商的HSE表现情况。
(完整版)ehs变更管理程序(含表格)
EHS变更管理程序1.0目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。
2.0适用范围本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。
3.0术语和定义变更类型3.1 工艺、技术变更，主要包括：3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更；3.1.2 原料介质变更；3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》和《环境影响评价法》的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进行变更手续。
3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。
3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。
3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；4.0职责4.1变更申请部门填写《EHS变更申请表》明确变更内容及变更前后的风险分析。
4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。
4.3工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。
4.4EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。
4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。
4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。
4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果，制定控制措施，负责实施。
4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。
5.0程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据《EHS变更控制检查表》准备阶段的内容逐项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写《EHS变更申请表》，逐级上报主管部门和审核部门。
EHS隐患治理管理程序(完整表格)
EHS隐患治理管理程序1目的为了加强采油厂隐患治理工作的管理，提高采油厂HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。
2适用范围适用于采油厂所属各部门、单位的隐患治理工作。
3术语3.1危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2风险：发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。
3.3一般隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。
3.4重大隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金大于5万元、可能导致重大后果的设备设施缺陷。
4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织落实。
4.3设备管理科负责对设备设施的整改复查。
4.4安全环保技术科负责对安全环保设施隐患的整改复查。
建立隐患治理档案，并落实隐患治理负责人。
4.5规划计划科负责对基础设施（建筑、厂房）隐患的整改复查。
4.6集输科负责对油气集输泵站内各类设备设施隐患的整改复查。
4.7注采科负责对采油队、注水泵站的注采设备设施隐患的整改复查。
4.8作业科负责对作业现场隐患的整改复查。
4.9水电讯管理站负责对全厂电气线路、设施隐患的整改复查。
4.10规划计划科、安全环保技术科和财务资产管理中心负责对隐患治理提供技术或资金支持。
4.11安全环保技术科、生产办负责对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况，并组织对隐患治理完成情况的验收。
4.12各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台帐。
4.13各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。
5工作程序5.1各主管科室、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价，编制和实施隐患治理整改计划。
隐患治理的范围如下：1)危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；2)导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；3)由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；4)可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；5)可能对大气、地下水资源、居民生活小区造成严重污染的问题。
HSE事故管理程序(完整表格)
HSE事故管理程序1目的为严格采油厂事故管理，保证及时调查、确认事故（包括未遂事故）发生的原因，制定相应的纠正和预防措施，防止类似事故的再次发生，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂范围内的各类事故（包括未遂事故）的调查处理和预防。
3术语3.1事故：指造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.2“四不放过”原则：即事故原因没有查清不放过、事故责任者没有严肃处理不放过、事故责任者和员工没有受到教育不放过、防范措施没有落实不放过。
4职责4.1安全环保技术科是本程序的归口管理单位，负责编制、修订本程序。
4.2安全环保技术科负责对交通、工业、环境污染事故的调查。
4.3设备管理科负责对设备本质安全导致的事故调查。
4.4治安保卫中心负责火灾爆炸事故的调查。
4.5治安保卫中心负责生产事故的调查。
4.6公共事业中心负责民用天然气事故及健康卫生、流行病的调查和预防。
5程序内容5.1事故的分类、分级和损失计算5.1.1按照职业安全事故发生的性质分为：火灾事故、爆炸事故、设备事故、生产事故、交通事故、人身伤亡事故（包括中毒事故）。
5.1.2按照环境污染事故发生的性质分为：水污染事故、大气污染事故、噪声与振动危害事故、固体废弃物污染事故、农药与有毒化学品污染事故、放射性污染事故。
5.1.3按照事故发生的严重程度分类5.1.3.1工业事故、交通事故等级分为：轻微事故、一般事故、重大事故、特大事故。
5.1.3.2环境污染事故分为：轻微污染事故、一般环境污染事故、特大环境污染事故、重大环境污染事故和特大污染事故等五级。
5.1.4工业事故、交通事故的分类和分级界定标准（见附录1）5.1.4.1环境污染事故按DXC/HSE—C—056《环境保护管理规定》中有关规定执行。
5.1.4.2职业中毒和职业病管理按采油厂DXC/HSE—C—053《职业卫生管理规定》有关条款执行。
5.1.4.3职工工伤与职业病致残程度按照GB/T16180—1996《职工工伤与职业病。
EHS 不符合、纠正和预防措施控制程序
EHS 不符合、纠正和预防措施控制程序1 目的为对实际存在或潜在的EHS 方面不符合采取纠正和预防措施，预防和减少事故、意外事件或不符合事项发生，确保一体化管理体系持续改进，特制定本程序。
2 范围适用于对所有EHS 不符合事项所采取的纠正或预防措施。
3 职责3.1 品质管理部负责EHS 内外审核、管理评审中发现不符合的纠正/预防措施的归口管理。
3.2 安全环保科负责其它EHS 日常检查、事故、事件及分析处理报告、主管政府部门监控报告、EHS 投拆及抱怨等各方面不符合的纠正/预防措施的归口管理；负责不符合原因调查与处理及对纠正和预防措施进行效果评估与验证。
4 定义4.1 不符合：任何可能直接或间接造成或潜在造成环境破坏、伤害、职业病、财产损失、违背标准、规程、规章或其它EHS 要求之行为或偏差。
4.2 EHS：是指环境、职业健康安全管理体系。
5 工作流程5.1 不符合或潜在不符合信息来源：5.1.1 EHS 管理体系审核及管理评审报告。
5.1.2 相关EHS 法律法规变更引起的不符合。
5.1.3 事故、事件及分析处理报告。
5.1.4 外部检测（审核）提供的检测（审核）报告。
5.1.5 地区主管部门的监控、监督报告。
5.1.6 各类人员提供的EHS 信息。
5.1.7 EHS 投拆及抱怨。
5.1.8 其它相关性检查结果。
5.1.9 日常有关EHS 方面检查的结果。
5.2 EHS 管理体系审核发现的不符合以《不合格报告》的形式发放给相关责任部门进行有效整改，具体操作按《内部审核控制程序》的要求执行。
5.3 管理评审中需采取纠正/预防措施的决议事项以《纠正/预防措施单》的形式发放给相关责任部门，责任部门对本部门纠正和预防措施执行的有效性、及时性负责，具体操作按《管理评审程序》的要求执行。
5.4 其它EHS 日常检查、事故、事件及分析处理报告、主管政府部门监控报告、EHS 投拆及抱怨等各方面不符合的纠正/预防措施由安全环保科负责归口管理，具体要求如下：5.4.1 在获得不符合或潜在不符合信息后，属操作性缺失，由操作人员按照作业标准书进行纠正；属管理性偏差的不符合由安全环保科根据实际情况组织相关部门分析原因后，制定与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应的纠正或预防措施，并对其可行性进行充分评审，经部门领导批准后，以《隐患整改通知书》的形式传递至相关部门进行纠正和预防。
安全隐患排查表(EHS) (1)
检查人员：
消防系统隐患排查表
序号
排查内容及排查频次
排查结果及整改措施
一、消防安全布局
1 公司内外消防设施是否满足火灾救援要求
2 消防车通道是否畅通，公司内外是否有火灾逃生与救援障碍物
二、消防通道安全出口
1、建筑、场所疏散通道和安全出口畅通；
2、疏散指示和应急照明是否正常
三、消防设施
1 1、火灾自动报警系统、消防泵房、消防水池等消防设施是否正常运行
2 2、灭火器材配备、应急照明、消防疏散指示标志是否完好
3 3、室内外消防栓，消防水泵结合器是否正常完好。
4 4、建筑消防设施定期维护、检测制度是否落实
四、用火用电
1 1、点焊、氧割焊等是否按照会产生火花消防要求操作
2 电器线路、电器产品选用是否符合消防安全技术规定
3 供氢站、仓库等最容易起火的特别场所是否按照消防特别规定来操作。
4
是否存在电器线路老化、私拉乱接、超负荷用电，违规使用电器设备和照明 灯现象
五、物品储放管理
1 1、车间厂房照明是否采用防爆灯，房内是否外移室外
2 2、原料、成品仓库室是否使用防爆灯ຫໍສະໝຸດ 检查场所：整改部门
整改负责人
计划整改 完成时间
整改情况
HSE应急管理程序(完整表格)
HSE应急管理程序1目的为了对采油厂生产过程中可能发生的突发事件和紧急情况进行有效地控制，最大限度地减少事故造成的损失，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于采油厂紧急或突发事件的应急管理。
3术语3.1事故：造成死亡、职业病、伤害、财产损失或环境破坏的事件。
3.2应急：对可能造成重大人员伤亡、职业病、财产损失、环境破坏的突发事件和紧急情况的应变。
4职责4.1生产办是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2HSE管理者代表负责组织建立厂应急指挥中心，负责批准厂级的应急预案。
4.3厂应急指挥中心负责厂级应急预案的管理和启动。
4.4生产办负责组织破坏性地震、防凌汛、大面积停电抢险应急预案的制定和演练。
4.5治安保卫中心、安全环保技术科负责消防应急预案的制定和演练。
4.6集输科负责油罐、输油管线断裂抢险救灾应急预案的制定和演练。
4.7注采科负责采油生产抢险预案的制定和演练。
4.8作业科负责井下作业井喷抢险预案的制定和演练。
4.9矿（大队）安全第一责任人负责建立本单位应急指挥机构，批准应急预案，协助基层队、泵站编制应急预案，并负责批准和实施。
4.10物资供应站负责应急情况下应急料的保障工作。
4.11安全环保技术科负责对各级应急预案的制订和演练情况进行检查监督和考核。
5工作程序5.1应急管理组织5.1.1厂应急管理系统由厂、矿（大队）、基层队（站）三级组成，分别制定相应的应急预案，负责相应应急事件的指挥和处理。
下属指挥机构服从上一级指挥机构的指挥。
5.1.2厂应急指挥机构设在生产办，负责灾害事故状态下的应急处理及抢险救灾的组织调度工作。
5.2应急事件的确定5.2.1厂及下属单位根据风险评价的结果、HSE管理活动的检查结果、其他方面的要求、建议确定应急事件。
应急事件应包括重大危险设施、要害部位、重大变更项目、重大危险作业和可能发生环境污染事故场所的紧急情况。
5.2.2在制定应急预案前，厂应急指挥中心应组织有关部门的专业技术人员，系统地确定和评价采油设备、油气管道、设施可能产生的危害。
隐患排查与治理管理程序
EHS标准程序STANDARDPROCEDUREOFEHS变更记载一、目的为加强公司隐患排查和治理工作，切实落实公司安全生产主体责任，建立事故隐患排查治理的长效机制，及时排查、消除事故隐患，有效防范和减少事故的发生，保障公司生产经营全过程的人身与财产安全，特制定本管理程序。
二、范围适用于公司进行的事故隐患排查治理工作。
三、术语与定义3.1隐患：指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：(1)作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；(2)法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。
3.2一般事故隐患：能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。
3.3重大事故隐患：无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。
四、职责4.1各职能部门职责4.1.1E HS管理部(1)EHS管理部在公司安全生产领导小组的领导下，对公司各车间、部门的安全工作进行检查、评价、考核；对违反安全生产规章制度的车间、部门及其责任人进行考核并提出考核意见。
(2)负责编制公司级安全检查表，各级安全员依据安全检查表开展各项安全检查工作。
(3)组织制造部、工程部、研究所、行政科等专业部门、车间一起评审和修订各种安全检查表。
(4)EHS管理部是公司安全生产监督管理的责任部门，负责组织公司级安全生产检查和事故隐患整改治理方案的编制及监督、考评工作。
(5)EHS管理部对各车间、部门整改落实的安全事故隐患及时进行跟踪核查、评估。
(6)负责建立公司级安全检查台账，并监督各部门、车间建立安全检查台账。
4.1.2工程部(1)负责制定《压力容器、压力管道安全检查表》、《电气装置安全检查表》、《机械设备安全检查表》、《冷冻站安全检查表》和《监测仪器安全检查表》等专项检查表。
HSE检查与隐患整改程序
HSE检查与隐患整改程序1、目的为规范公司安全检查及隐患整改工作,及时发现并整改公司HSE管理体系运行和现场HSE管理中存在的问题,确保HSE管理体系的持续有效运行,不断提高现场HSE管理水平,特制定本程序。
2、适用范围本程序对HSE检查与隐患整改的职责、内容、方式、程序、和要求做了规定,本程序适用于公司及所属项目HSE检查与隐患整改的实施和管理。
3、职责3.1 公司安委会是公司安全检查与隐患整改的领导机构,负责公司范围内HSE大检查的组织领导工作,对安全检查发现的重大问题研究整改方案。
3.2 公司工程及HSE管理部负责组织本单位隐患的排查、分析和治理整改的监督管理和组织验收,对检查发现的问题督促责任单位限期整改,重大问题向公司安委会报告。
3.3 公司各职能部门和所属项目配合工程及HSE管理部开展安全检查工作,并负责对本单位管辖范围存在的HSE问题进行整改。
3.4 HSE检查发现的重大HSE隐患由应报方兴地产总部备案,整改完成后提请总部验收。
4、安全检查的原则及基本要求4.1安全检查应坚持日常、定期、专业、不定期检查相结合的原则,检查与整改相结合的原则,做到安全检查制度化、标准化、经常化。
4.2 安全检查应形成检查报告或记录,有问题描述,有整改建议,有双方签字,检查报告应发送或上报至公司或领导。
4.4安全检查应成立检查组,制定检查计划,检查组应由相应知识和经验、熟悉法规标准的人员参加,检查计划中应明确检查目的、内容、时间安排。
4.5安全检查发现的问题和隐患,检查组应按照“三定”原则（定措施、定责任人、定完成期限）督促被检单位限期整改。
被检单位应在规定时间内将整改报告报公司工程及HSE管理部。
4.6公司组织的安全检查中发现的重大隐患,依靠现有的力量暂时无法整改的,检查组应形成专题报告上报公司安委会,并将重大隐患及采取的临时控制措施上报总部HSE管理部,在此期间应加强监控,确保安全。
5、安全检查的内容安全检查的内容包括查思想、查机构、查制度、查教育、查隐患,分为HSE 管理体系运行控制和现场HSE管理两部分。
CO3-PGG11EHS检查及隐患管理程序
5.2.2.EHS 检查的实施 A．检查从检查的分级管理、检查的分类管理、部门管理以及岗位自查进行 实施，详见下表：
生效日期 2019.02.01
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A
名称
EHS 检查及隐患管理作业规范 文件编号：CO3-PGG05-W01
B．各类检查的执行由检查主导人负责组织，并制定相应计划，将检查执行情 况记录入相应检查表中；
5.2.4.发现重大异常隐患（存在造成人员死亡等的隐患），检查负责人现场责 令停止作业。
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A
名称
EHS 检查及隐患管理作业规范 文件编号：CO3-PGG05-W01
A.检查负责人将重大隐患上报工厂 EHS 小组同时上报厂长；
B.存在重大隐患的部门负责人主导由 EHS 小组、厂长、相关专业人员一起参
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A
名称
EHS 检查及隐患管理作业规范 文件编号：CO3-PGG05-W01
e.值班经理检查，按照以下项目向厂长进行汇报，异常如附表进行
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EHS隐患治理管理程序
1目的
为了加强采油厂隐患治理工作的管理，提高采油厂HSE管理水平，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本程序。
2适用范围
适用于采油厂所属各部门、单位的隐患治理工作。
3术语
3.1危害：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、环境破坏的根源或状态。
3.2风险：发生特定危害事件的可能性以及发生事件结果的严重性。
3.3一般隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的需进行工程控制的、基层单位可以整改的设备设施缺陷。
3.4重大隐患：是指在危害识别和风险评价、检查监督等过程中识别出的、整改资金大于5万元、可能导致重大后果的设备设施缺陷。
4职责
4.1安全环保技术科是本程序的归口管理部门，负责编制、修订本程序。
4.2管理者代表负责重大隐患治理项目的审批与组织落实。
4.3设备管理科负责对设备设施的整改复查。
4.4安全环保技术科负责对安全环保设施隐患的整改复查。
建立隐患治理档案，并落实隐患治理负责人。
4.5规划计划科负责对基础设施（建筑、厂房）隐患的整改复查。
4.6集输科负责对油气集输泵站内各类设备设施隐患的整改复查。
4.7注采科负责对采油队、注水泵站的注采设备设施隐患的整改复查。
4.8作业科负责对作业现场隐患的整改复查。
4.9水电讯管理站负责对全厂电气线路、设施隐患的整改复查。
4.10规划计划科、安全环保技术科和财务资产管理中心负责对隐患治理提供技术或资金支持。
4.11安全环保技术科、生产办负责对已立项或已实施的隐患治理项目进行跟踪检查，监督项目的进展和完成情况，并组织对隐患治理完成情况的验收。
4.12各单位负责本单位隐患治理项目的申报，建立健全隐患台帐。
4.13各基层单位负责本单位一般隐患的整改复查。
5工作程序
5.1各主管科室、各单位对风险评价、HSE检查和正常运行管理中暴露出来的隐患和问题进行评价，编制和实施隐患治理整改计划。
隐患治理的范围如下：
1)危及装置安全生产、环境保护和工业卫生的各种因素；
2)导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；
3)由于磨损、腐蚀、冲刷等原因，导致部分生产和安全设施带病使用的；
4)可能造成职业病和职业中毒的劳动环境；。