ASES-Checklist(中日文对照版)

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* 目标/实绩； * 异常及改进； * 定期会议及总结； * 部门别/线别/工程别的不良 率 * 供方选定的程序书； * 供方管理的程序书（定期评 价，等级划分，行动计划，跟 踪结果ETC）； * 以上的典型事例； * 供方监查计划； * 供防指导计划； * 以上计划的实施，跟踪记 录； * 定期的总结； * 监查频次得设定基准； * 确定指导项目的基准； * 如何及时，主动的获得供方 关于变更的情报（如定期的调 查表等）。 总点数 总分数
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30，工序的维持 请回答有关工序能力指数的管理状态。 管理
31，工序管理基 请回答工序管理基准及其记载的规则的遵 准 守状况确认的组织体系。 32，工序保证 请回答不良的发生及其流出的防止的对应 要点。 请回答有关不良发生时的对应处理方法。 请回答异常发生时的对应处理方法。
33，不良处置 34，异常处置
来自百度文库
确认状况
配点 100%
得点
请准备至少连续3年的： * 品质目标； * 品质实绩数据； * 推移图； * 品质月度会议报告； * 品质月度会议会议记录； * 未达目标时的递减活动记 录，及递减绩效图表； * 定期会议中，各管理层指摘 问题的跟踪结果。 请准备至少连续3年的： * 品质目标； * 品质实绩数据； * 推移图； * 品质月度会议报告； * 品质月度会议会议记录； * 未达目标时的递减活动记 录，及递减绩效图表； * 定期会议中，各管理层指摘 问题的跟踪结果；
NO
关注内容
评价项目
询问内容 主要的客户，主要的产品，各产品的销售 比例，etc。
结 1 公司简介 果 系 2 品质实绩 1，市场索赔发 生率（ppm）
①请回答贵公司最近12个月间发生的对象 零件群的总交货数量及对应的索赔件数。
②过去的重大缺陷 (a.召回、服务活动等市场处置实施的缺陷) (b.重要市场索赔及工厂在出货时需要大量 处理的交货不良的总发生件数。 请回答当时贵公司的综合责任比率。 2，交货不良率 （ppm） 请回答贵公司在最近12个月内客户购入时 发生的相对于对象零件群的总购入数量的 购入不良数的实绩。
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* 对象部品的DFMEA,FTA等， 并说明； * 可以突出再发防止活动；
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* 设计变更程序书，流程图； * 典型事例；
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* 对象部品的PFMEA等，并说 明； * 可以突出再发防止活动； * 《《管理计划书》作成细则 》； * 对象部品的《管理计划书 * 《PFMEA作成细则》（含防 呆设定的基准在内）； * 对象部品的PFMEA中，有设 定防呆的案例； * 主日程计划； * 定期会议的总结报告； * 项目结束的总结报告； * 延误项目的总结分析，补救 措施，甚至经验教训； * 对象部品初期流动管理计划 书； * 目标的设定要结合实际水 平，并要满足客户的要求； * 要有缩短目标和实际水平之 间差距的行动计划及达成日 * 如何设定设备点检项目的规 则（包含设备说明书重要求 的，过去故障中总结分析认为 需要的，作为特殊特性关联的 等等）； * 培训的程序书，流程图； * 年度教育训练计划/技能训练 计划（含多能工化计划）； * ILU基准； * 计划实施的跟踪； * 评价结果矩阵； * 更新教育；
9 初期流动管 25，初期流动计 请回答初期流动管理的活动计划书和活动 理 划 内容。
26，解除/延期
请回答初期流动管理活动的解除条件。
10 量产阶段的 28，变更管理 品质保证 29，设计变更
请回答工序变更进行的程序（业务流程、 管理基准书等）。 请回答设计变更进行的程序（业务流程、 管理基准书）。
5，品质方针
请回答贵公司的品质方针，其中的具体管 理目标、基准，3年内的实绩。
6，品质保证体 制和组织体系
请回答贵公司的品质保证业务的组织体 制，责任分担（负责人、相关部门等）。
4 现行产品品 7，目标管理 质缺陷解析
请回答主要的市场索赔和交货不良的有关 的一年目标、改善计划及进度。
8，信息解析
请回答有关市场信息的取得、解析方法。
9，原因解析
请回答有关市场索赔、交货不良、工序内 不良的原因解析要领。
10，再发防止
请回答再发防止的组织体系、不良品的解 析结果的技术课题、技术秘密、事例等的 标准化。
11，个别不良的 请回答与客户的不良指责、调查依据等有 进度管理 关的进度管理方法。
5 新产品的品 12，目标设定 质目标的设 定和跟踪
3，工序不良率 （废品率） （%）
请回答在对象零件群的主要工序（另外选 定3-4个工序），当月或上月发生的相对 于对象工序的总生产个数的废品个数（修 理品除外）的实绩。
要 3 品质方针和 4，品质保证体 因 品质保证体 系 系 系
请回答QS9000/ISOTS16949/ISO9000及其 它厂家接受的认证或表彰类的取得情况。
请回答有关新产品的品质目标的设定， （市场索赔发生率、交货不良率、累计故 障率等）。
6 产品设计阶 13，细节管理 段的品质保 证
请付上贵公司的开发主日程、及其相应的 细节（开发终了、模具着手、可否量产 等）的每一步进度管理方法等（到贵公司 访问时，请出示细节会议纪录）。
14，DR
请回答设计复查（DR）的组织体系（审查 项目的选定基准、审查方法、审查体制、 进度管理）和实施状况。 请回答预防解析方法（设计FMEA、FTA 等）的实施状况。
* 认证类型； * 认证时间（首次，监督审核） * 证书范围； * 证书有效期； * 认证公司； * 将来的认证计划（更高要求 的，或安全，环境认证等； * 如果有问到，可以说明取得主 机厂认证的资格信息； （各类证书、复印件准备） * 认证机构对公司的整体评价； * 与品质政策相一致的品质方 针； * 品质方针展开的管理项目 （品质目标，目标要与品质方 针一致）； * 为了达到目标，对过去的回 顾，总结，拟定的行动计划， 跟踪状况； * 3年内的实绩，趋势图； * 未达成目标的分析，改进行 动； * 品质保证手册； * 组织职能图（课级及以上主 管姓名在内，有审批发布的有 效版本）； * 各部门职责表（课级及以上 部门的职责表，有审批发布的 有效版本）； * 品质保证体系图（体系流程 与各相关部门的关系，有审批 发布的有效版本）： * 品质月报资料（正式版）； * 目标项目的改善计划，进展 管理； * 须明确客户要求的目标（客 户没有要求的话，则需要内部 目标）； * 市场索赔解析流程图，程序 书的说明； * 典型的事例（整个过程的处 理记录，费用统计，平行展开 等）；
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5 * 异常的定义（定义和每个人 都知道什么是异常）； * 异常处理流程； * 异常排除后，停线解除指 * 培训的程序书； * 培训的个人管理表； 5
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* LOT管理程序书； * 检索手顺的程序书； * 跟踪检索的能力（精度和时 间）； * 项关检索的表单，保管体 制； * QRQC;
15，设计FMEA
16，设计变更 （开发阶段） 7 工程设计阶 17，工程FMEA 段的品质保 证
请回答贵公司再开发阶段进行设计变更时 的程序（业务流程、管理基准书等）。 （从正规图纸发行后到SOP） 工程FMEA的实施状况。
18，管理计划书 请回答管理计划书（Control Plan）的作成 方法（作为参考，请付上对象零件的管理 计划书）。 19，防呆设定 请回答设有防呆措施时，有关的设置检讨 方法。 （作为参考，请回答对象零件的设置状 况） 请回答生产准备阶段的细节会议和有关管 理项目。
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* 《《工程指示书》作成细则 》（与《管理计划书》取得一 致性是重点； * 对象部品的《工程指示书 对象部品的《初期流动管理计 划书》（要有现状，客户目标 和社内目标，活动体制，会议 体制，具体的行动计划用来消 除差距，跟踪体制等）； 对象部品的《初期流动管理计 划书》 * 工程变更程序书，流程图 （能够防止跳过程的体制）； * 设计变更程序书，流程图； * 典型事例； * 对象部品的工程能力数据； * X-R管制图揭示在现场； * 有异常经历的话，处置过程 记录； * 工程能力调查项目的达成情 况（达成项目，指数实绩）； * 有无把能力指数变化也作为 异常进行管理； * 过程控制程序书； * 作业观察； * 左记程序书；
39，供方的管理 请回答供方的选择方法及管理方法，请把 外包厂家的品质实绩付上。
40，供方监查
请回答有无供方的监查、指导计划书。
41，供方变更
供方变更情报的掌握。
合计
要点 按照客户别，产品别的产销数 量； 扇形图等； 请准备至少连续3年的： * 品质目标； * 品质实绩数据； * 推移图； * 品质月度会议报告； * 品质月度会议会议记录； * 未达目标时的递减活动记 录，及递减绩效图表； * 定期会议中，各管理层指摘 问题的跟踪结果； 如果有，请准备： * 重大缺陷情报（含市场，客 怨，成品库等）； * 责任区分信息；
35，教育
请回答作业者、检查员的教育程序及内容 （教育对象、指导用具、熟练水平的管理
36，跟踪
请回答对象零件的跟踪方法。
37，持续的工序 请回答贵公司日常实施的工序品质改善活 改善 动的活动计划、组织体系、责任分工（责 任者、相关部门等）及每个细节的进度管 理方法。 38，工序不良率 请回答对于工序不良率的管理方法。
8 生产准备阶 20，细节管理 段的品质保 证
21，目标设定
请回答量产线的品质目标的设定（工序能 力指数、工序不良率等）和达成日期。
22，点检基准
请回答设备点检基准的作成方法（作为参 考，请付上对象零件的设备点检基准书） 。
23，教育训练
请回答面向投产的作业者培训，熟练度的 评价要领。
24，工程指示书 请回答工程指示书的作成方法（作为参考 请付上对象零件的工程指示书）。
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* 原因解析的程序； * 典型的事例（现状把握，真 因调查，数据解析，5Why实 例）； * 再发防止体系，程序书； * 典型事例（真因展开的纠正 措施，平行展开实例，预防措 施，标准化如： FMEA/CP/FTA/QFD/设计图 /QA表B/SPC/新车开发时失败 经验的展开等）； * 个别进度管理的程序书； * 管理台帐（收到信息开始， 按照8D的步骤和客户要求，先 预计各阶段的时间期限，并在 实施过程中进行跟踪和调整， 并登录验证结果）； * 没有满足计划时的处置； * 与相关的处理记录要保持一 致； * 设定品质目标的规则说明； * 初期流动管理中进行设定也 可以，但是要有依据； * 目标的设定要结合实际水 平，并要满足客户的要求； * 要有缩短目标和实际水平之 间差距的行动计划及达成日 * 产品开发程序； * 产品开发主日程； * 顾客里程碑； * 进度管理方法； * 典型事例准备； * 日程没能满足的话，要有补 救措施附后； 如果适用，请准备左记项目的 相关程序，记录等；