差旅费报销单(详细)
员工差旅费报销单(一式两份)
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿
餐补
其他费用
起始
到达
工具
金额
项目
金额
合计金额
（人民币）
（大写）：万 仟 佰 拾 元 角 分
（小写）： ￥
部门经理
分管副总总ຫໍສະໝຸດ 理注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于5000元以上需总经理审批。
出纳： 复核： 报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年 月 日 发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由
报销明细
日期
起讫地点
交通
差旅费报销单Excel模板
SZ市某房地产开发有限公司
差 旅 费 报 销 单
部门：报销日期：
出差人出差地点
事 由起
终
车 船项 目张 数金 额月日
时
地 点月日
时
地 点机 费住 宿 费5300.00102110:30北京102812:30郑州1500.00邮 电 费1 6.00102921:18
郑州
10306:53
北京
380.88
市内交通费20
50.00
小 计车船机票张数2
1,880.88
9.0天20.00元, 合计补助：小 计26356.00
(大写)3000.00
(小写)￥:583.12单位负责人：
部门负责人：
项目负责人：
批 准 人 ：
住勤补贴每天补助180.00
报销合计：人民币：贰仟肆佰壹拾陆元捌角捌分出差预借款额
2416.88元
陈天亮应退回现金：应 补报
销 单 据
金 额160.0020.00
180.00经营销售部2013年5月3日
陈天亮郑州摧收销货款查阅日
报销人签 字。
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
差旅费用报销单(样本)
注意事宜：
1、保证提供的发票真实有效性；
2、长途公共交通费实报实销；
3、市内交通费报销不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
4、餐补票据，不强求是否为当时票据；
5、住宿费票据要注明住宿的确切时间，不能超过当地最高标准，须为当时当地发生票据；
6、所提供票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
7、每张报销单粘贴顺序为：长途交通费、市内交通费、住宿费、餐补；
8、在小票据后面符一张粘贴单，以防票据丢失；
9、填写金额四舍五入至角位行 政 大区经理 总 监 总经理 报销人XX
附单据 张
xxxxxxxxxxx公司
差旅费报销单
XXXX年 XX月 XX日 单位：元。
差旅费用报销单
差旅费用报销单
差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交差旅费用报销单，请核实并进行相应的报销操作。
以下是我在最近一次出差中发生的费用明细：
1. 交通费用：
- 往返机票费用：人民币500元
- 出租车费用：人民币200元
- 公交车费用：人民币50元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：人民币800元（包括一晚住宿和早餐）
3. 餐饮费用：
- 午餐费用：人民币100元
- 晚餐费用：人民币150元
4. 其他费用：
- 办公用品购买：人民币50元
总计费用为人民币1850元。
附上相关的费用发票和凭证，请查收并核实。
如有需要，我可以提供更详细的费用明细或其他相关文件。
请尽快处理我的报销申请，如有任何问题，请随时与我联系。
谢谢！
此致，
人力资源行政专家。
差旅费报销单模板
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 分管经理： 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
财务复核：
总经理：
差
单位：
姓名： 起
月 日 月
旅
费
报
天
销
单
年 月 日
出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 交通费
其他费用
往返天数： 出差地点 事由
பைடு நூலகம்
止
日
餐费
机票/火车票 公交/打车费
住宿费
合
计 万 仟 佰 拾 元 角 分 共附单据 ￥ 分管经理： 财务复核： 总经理： 张
实际报销金额（大写） 人民币 原借款金额 报销人： 财务审核：
费用报销单(差旅费、办公费)
元
角
分￥ 报销者：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间旅源自报起止地点销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
差
姓 出 月 差 日 名 时 月 间
旅
报
起止地点
销
里程
表
出差原因 车船费 住宿 地点
报销日期：
年
月
日
日
住宿 天数
住宿
费
伙食补
市内交通 费
其他
附 单 据
张 合计 在途 天 住宿 天 报销标准： 出差天数及线路： 部门领导意 出差任务： 见 原 借 款： 退还公款： 应 付 款： 财务主管： 人民币 部门主管： 万 仟 佰 拾 会计：
元
角
分￥ 报销者：
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
公司差旅费报销单
尊敬的财务部门：
我是公司的人力资源行政专家，特此向贵部门提交差旅费报销单，请审批并给予报销。
报销单详情如下：
1. 报销人信息：
姓名：[报销人姓名]
部门：[报销人所属部门]
员工编号：[员工编号]
2. 出差信息：
- 出差日期：[出差起止日期]
- 出差地点：[出差地点]
- 出差目的：[出差目的]
3. 交通费用：
- 交通工具：[交通工具类型]
- 车票费用：[车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
4. 住宿费用：
- 酒店名称：[酒店名称]
- 入住日期：[入住日期]
- 离店日期：[离店日期]
- 住宿费用：[住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 用餐日期：[用餐日期]
- 餐饮费用：[餐饮费用]
6. 其他费用：
- 费用类型：[费用类型]
- 费用金额：[费用金额]
请注意，以上费用均为实际发生费用，附上了相应的发票和票据。
我保证以上报销内容真实有效，并且符合公司差旅费用报销政策的规定。
如有需要，我愿意提供更多相关证明材料。
谢谢贵部门的审批与支持！
祝好！
[报销人姓名]
[报销人签名]
[报销日期]。
差旅费报销单
西充县教体科系统差旅出行报销单
单位：鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 日 月 日 出差事由 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计
标准 天数 标准
合计 大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明：报销差旅费时，必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票（还公务卡刷卡小票） 证明人： 审核意见：
西充县教体科系统差旅出行报销单
单位：鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 日 月 日 出差事由 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计
标准 天数 标准
合计 大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明：报销差旅费时，必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票（还公务卡刷卡单
单位：鸣龙小学 出差人姓名 起 月 止 出差事由 日 月 日 交 通 费 201 年 月 日 附单据 张 审批意见 住宿费 天数 标准 伙食补助 天数 公杂费 小计 标准 天数 标准
合计 大写金额： 万 仟 佰 拾 元 角 分 说明：报销差旅费时，必须附上出差审批单和城市间交通费、住宿费发票（还公务卡刷卡小票） 证明人： 审核意见：
单位出差差旅费报销单
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日 报销日期： 年 月 日
差旅费用报销单
年 月 日
单据及附件 页
日期
报销内容
金额（元）
所属项目/类别
备注
报销总额ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
金额（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
差旅费报销单
报 销 部 门
出 差 人
出 差 事 由
出 发
到 达
交通费
出差补贴
其 他 费 用
月
日
时
地点
月
日
时
地点
交 通 工 具
单据张数
金额
天数
金额
项 目
单据张数
金 额
住宿费
市内交通费
办公用品费
招待费
其他
各 项 小 计
报销总额
合计（大写）
合计（小写）
总经理：主管领导：财务复核：部门主管：报销人：
费用报销单