工程结算审计资料清单
《工程竣工结算审计必备资料清单》.doc
附件 4工程竣工结算审计必备资料清单阶序必备资资料名称其他说明段号料1 项目立项报告、立项批复■可提供复印件，原件备查项目建议书、可行性研究报2■可提供复印件，原件备查告及批复规划部门的规划测绘批准手3■可提供复印件，原件备查续（规划许可）土地管理部门下达的土地划4■可提供复印件，原件备查拨或审批文件5 建设用地许可证（用地许可）■可提供复印件，原件备查工程原始地形地貌和高程的建6提供纸质件及电子版测量图设7 地勘报告■前提供纸质件及电子版；概算批期8 设计概算、概算调整及批复■复可提供复印件，原件备查；阶相对应的概算书。
段9 施工图及审查文件■提供纸质件及电子版；10 施工图预算书（限价/标底）■提供纸质件及软件版工程项目招标投标文件及答11 疑文件（包括相关的施工组织设计或方案等资料）、非公开招投标项目提供审批文件■中标资料含技术标（施工方评标过程资料、中标资料、案）、商务标（报价和工程量计12■中标通知书价清单）、投标承诺书、投标补充函等；提供纸质件及软件版13 监理公司《任命书》14 工程施工合同及补充协议■15 施工许可证■1 工程开工报告■经批准的施工组织设计（或2■施工方案）3 监理日志、监理工作总结■按相关规定提供认质核价过程施4 材料、设备等的认质核价■工资料。
过按时间顺序整理装订成册；按程5 变更依据、变更现场签证■相关变更程序规定提供变更会阶议纪要、专家意见等过程资料段6 现场签证资料■提供影像资料，含照片、摄像、7 隐蔽验收记录■录音等8 工程洽商及会议纪要■9 工程竣工验收报告■10 工程进度款支付资料■须财务部签章确认经双方确认的工程竣工结算1■提供纸质件及软件版书结2 竣工图（含电子版）■提供纸质件及电子版算委托中介初审结算资料及委阶■如果有委托就提供3托咨询合同段包含影像资料，含照片、摄像、4 与工程相关的影像资料录音等注意：1. 标注“■”为必备资料，如无法提供，应在自查报告中说明原因。
工程项目结算审计需提交资料清单及要求
需提供资料内容清单及要求
一、工程结算资料的内容
1.合同及其补充协议；
2.施工单位编制的工程结算书及相应的软件版文件；
3.招标文件及答疑；
4.工程竣工图纸及其CAD版；
5.图纸会审记录；
6.设计变更及说明；
7.工程签证单；
8.材料价格审批表；
9.发包人供料、设备明细表;
10.水电费支付情况表;
11.工程竣工验收报告。
12.材料设备联合招标的招投标文件、合同；
13.发包人对项目的情况说明；
14.施工组织设计或方案；
15.隐蔽工程记录、原始测量记录;
16.政府文件、会议纪要、工作联系单等；
17.其它有关工程造价调整的资料.
二、结算资料要求
1.所提交的各项资料需为原件，审批单位及相关部门签字盖章
齐全；
2.将各类资料按发生日期的顺序编排，编制目录资料明细表
3.总包范围的土建、安装（给排水、暖通、电气）等结算资料
应分册装订；
4.施工单位对结算资料的真实性、有效性、完整性负责，并一
次性提交;。
建筑工程审计需要提供的资料清单
建筑工程审计需要提供的资料清单工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应当由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应当由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件罗列出总目录顺序整理装订成册。
工程审计需提供的清单
工程审计需提供的清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程治理前期资料文件一、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；二、招标答疑记要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及两边有关工程的洽商、变更等书面协议或记要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关许诺等）（二）工程治理进程资料一、施工图设计技术交底；二、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处置记录、地基勘探记录；五、设计变更单、现场签证单、工作联系函；六、例会记要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表说明型号、楼层、部位等）八、其他有关阻碍工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料一、工程完工图及设计图纸的电子版本；二、工程完工资料；（四）工程结算资料一、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；二、工程量计算书及电子稿（即计算草稿）；二、结算资料的具体要求：一、结算书：每项工程的结算书要求分量部份第一部份是以完工图为依据编制部份，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部份以现场签证、工程洽商记录和其它有关费用为依据编制部份。
上述两部份不该有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明利用软件。
利用清单计价的项目必需提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必需含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
二、工程量计算书（即计算草稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部份的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签定的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签定的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
基本建设工程竣工结算审计所需材料清单
基本建设工程竣工结算审计所需材料清单基本建设工程竣工结算审计是指对已完工的基本建设工程进行审计，以核实工程的质量、进度和费用是否与合同约定相符合。
为了进行有效的审计，需要准备一系列的材料。
下面是一个基本建设工程竣工结算审计所需的材料清单：1.工程竣工验收报告：此报告由建设单位编制，包括工程竣工验收的基本情况、竣工报告、竣工图纸等内容。
2.工程项目合同及附件：包括工程施工合同、设计合同、设备供应合同等相关合同文件，包括合同的签订情况、合同金额、付款方式等。
3.工程量清单及变更单：工程量清单是工程项目的量值表，记录了工程项目的各项工作量。
变更单记录了在工程建设过程中发生的变更情况。
4.工程质量报告及相关证明材料：包括工程质量检验报告、结构验收报告、质量抽查报告等，用于确认工程的质量状况。
5.工程进度计划及施工记录：工程进度计划记录了工程项目的施工进度，施工记录则记录了实际的施工情况，包括施工人员、施工材料、施工方法等。
6.人员工资及物资采购合同：包括施工人员的工资支付情况、物资采购的合同文件等。
7.施工人员劳动合同及社会保险缴纳证明：工程项目施工人员的劳动合同及社会保险的缴纳情况。
8.工程项目支付凭证：包括工程款支付的各项凭证，如银行转账凭证、发票以及付款单等。
9.工程项目决算资料：包括施工单位的决算报告、决算审计报告、决算书等，用于核实工程的实际费用情况。
10.工程项目竣工图纸：工程项目的竣工图纸是工程完成后的图纸，用于确认工程的实际情况。
以上是一个基本的清单，实际审计过程中还可能需要根据具体情况提供其他材料。
审计人员需要根据合同要求和审计标准，对这些材料进行仔细核实和分析，以确保审计的准确性和公正性。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；、招标答疑纪要、招标标底；、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料、施工图设计技术交底；、图纸会审答疑记录；、经批准的施工组织设计（或施工方案）、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；、设计变更单、现场签证单、工作联系函；、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料、工程竣工图及设计图纸的电子版本；、工程竣工资料；（四）工程结算资料、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和 电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
工程决算审计所需资料清单
工程决算审计所需资料清单
1、招标文件及答疑补充文件；
2、工程中标预算书（商务标）；
3、工程施工承包合同（包括合同补充协议）；
4．工程分包合同（建设单位分包部分）；
5、竣工决算书、计算书或计算底稿（加盖送审、编制单位公章、预算员专用章）；
6、工程施（竣）工图纸（全套：土建、安装）（图纸有相关设计、监理单位盖章）；
7、工程签证、设计变更；
8、竣工资料（包含工程竣工验收报告及工程实际开竣工时间、施工组织设计或施工方案、隐蔽工程验收记录、材料检验试验、施工过程双方签证资料、地堪报告及总平面布置图等；
9、工程款支付情况的资料；
10、建设单位供料的购货合同、材料或设备清单及双方结算的方式；
11、施工单位资质等级证书及法人营业执照复印件、纳税鉴定等；
12、其它相关资料。
安徽国华建设工程项目管理有限公司
二○○九年四月十日。
工程结算审计所需要资料清单
一、工程结算审计所需要资料清单1、工程结算书：2、合同文件：包括工程项目施工承包合同及其附件、经确认的分包合同及其附件、补充合同、补充协议等，提供原件并按签订时间顺序排列。
3、招标文件、投标文件（商务标、技术标）。
4、竣工图纸：按档案规范整理，应如实反映竣工情况，并将变更编号、签证编号及内容在图上标出，经承包人、监理单位、建设单位代表签名并加盖公章。
5、设计变更：按序号或时间先后整理装订成册，安装工程分专业整理装订；设计人员签字并由设计单位加盖公章，监理单位代表签字并加盖公章，建设单位代表签字加盖公章。
6、现场签证：按签证时间先后顺序整理成册，编出目录，每页按顺序编号。
签证单上须有签证的项目名称、时间、原因、内容、范围、简图或附图、监理单位审核意见、签名并加盖公章，建设单位加具确认意见并加盖公章。
隐蔽的签证工程还应提供施工前后的对比相片（有参照物）。
7、设备、材料价格呈批审核单：凡在合同中未明确而在施工过程中确定价格的，将价格呈批审核单按时间顺序装订整理成册，每张单须附有购销合同或其他价格确定凭证（如材料单价有效发票），每张单须经监理单位和建设单位确认并加盖公章。
8、综合单价呈批审核单：按时间顺序装订整理成册，每张单须附有相关资料并注明相关资料在结算资料的哪一部分哪一页，每张单须经监理单位和项目管理单位确认并加盖公章。
9、甲方供应材料设备清单，如没有，也要说明。
10、开竣工报告：须经承包人、监理单位、建设单位确认并加盖公章11、工程质量验收评定证书。
12、施工组织设计、施工图会审交底记录或纪要：按时间先后整理，须经监理单位和建设单位确认并加盖公章。
13、材料设备进场记录、检验报告、产品质量合格证。
14、隐蔽工程验收单。
15、施工日记、会议纪要。
16、非常用标准图集。
17、其他情况、施工现场与设计图纸不符的像片及说明。
18、结算资料的电子文挡。
工程结算审计所需资料清单
工程结算审计所需资料清单
一、资料组成:
1.工程结算书及电子盘（并加盖编制单位公章)；
2.工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；
3.钢筋抽料表及电子稿（即计算底稿）；
4.施工合同，补充合同或施工协议书；
5.工程竣工图及设计图纸的电子版本（固定价款合同还应提供招标时施工图纸；已开工的基建项目尽可能提供设计图纸的电子版本，新开工的基建项目应提供设计图纸的电子版本）
6.工程竣工资料；
7.图纸会审纪录;
8.设计变更单；
9.工程洽商记录；
10.监理工程师通知或发包人施工指令;
11.会议纪要;
12.现场签证单；
13.材料设备单价呈批审核单;
14.甲供材料、设备收货验收签收单；
15.施工单位投标书（包括承诺书及相关电子盘等；已开工的基建项目尽可能提供电子盘，新开工的基建项目应提供电子盘);
16.招标文件(含工程量清单）、招标答疑纪要；
17.开工报告、竣工报告及工期延期联系单；
18.其他有关影响工程造价、工期等资料；
19.移交资料签收表.。
工程项目结算审计需提供文件资料
工程项目审计需提供的文件报表资料
1、项目批准建设的相关文件、设计文件、概（预）算及调整文件；
2、项目招投标书、中标通知书；
3、项目施工合同或协议；
4、工程项目结算书；
5、施工图纸、工程竣工图纸；
6、设计变更资料、现场签证单（签证单须有施工单位、监理单位、建设单位经办人、负责人的签字并加盖公章）、隐蔽工程有效文件和其他施工记录；
7、自行采购物资的合同、价格数量认证单；
8、项目验收报告（报告中要反映建设单位对竣工工程质量和数量的评价）；
9、监理报告（包括对工程决算的审核意见）；
10、项目主管部门审核意见；
11、有关基建修缮工程项目管理的法规及取费文件；
12、其他与工程项目有关需要说明的资料；
13、对小额的（小于5万元）紧急型修缮项目，确因特殊情况无法招标的，所缺少的审批文件、合同协议、工艺要求、现场签证、价格认证等资料，项目主管部门应及时补办。
基本建设和非小额的紧急型修缮项目必须经过招标采购。
14、审计处要求提供的其他有关资料。
工程项目决算审计要求报审资料齐全；资料不齐全的，审计部门有权不予受理。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
工程竣工决算审计资料清单
工程竣工决算审计资料清单
一、基本情况
1.项目立项、初设及概算审批文件，包括但不限于可行性研究、概算批复、施工图预算批复、环境影响性评估、水土保持方案、施工许可、工程建设用地等方面的批复文件。
2.资金来源文件。
3.财政评审文件。
4.公司营业执照。
二、项目实施
1.项目涉及的招投标文件，包括但不限于勘察设计、施工、监理及重要设备材料等招投标文件。
2.政府采购审批文件。
3.项目涉及合同，包括但不限于施工合同、勘察合同、设计合同、监理合同等合同。
4.建设用地审批文件及国有土地使用证书。
5.项目施工许可申请书。
6.项目验收报告。
7.结算评审意见。
三、财务资料
1.项目科目明细表（电子档）、序时账（电子档）、项目支付台账（电子档）。
2.财务凭证。
工程审计需提供的资料清单
工程审计需提供的资料清单一、资料组成（一）工程管理前期资料文件1、招标文件（含工程量清单、招标施工图纸、图纸审查意见书）；2、招标答疑纪要、招标标底；3、中标通知书、施工合同、补充合同及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要文件等；4、承包方的投标文件；（商务标、技术标及相关承诺等）（二）工程管理过程资料1、施工图设计技术交底；2、图纸会审答疑记录；3、经批准的施工组织设计（或施工方案）4、地基与基础隐蔽工程验收记录、地基处理记录、地基勘探记录；5、设计变更单、现场签证单、工作联系函；6、例会纪要、监理工程师通知或发包人施工指令；7、移交设备、材料明细签名册收单（制表表明型号、楼层、部位等）8、其他有关影响工程造价、工期等资料；（三）工程档案资料1、工程竣工图及设计图纸的电子版本；2、工程竣工资料；（四）工程结算资料1、工程结算书及电子版（并加盖编制单位公章）；2、工程量计算书及电子稿（即计算底稿）；二、结算资料的具体要求：1、结算书：每项工程的结算书要求分量部分编制：第一部分是以竣工图为依据编制部分，包括图纸会审记录、设计变更、监理工程师通知或发包人施工指令等；第二部分以现场签证、工程洽商记录以及其它有关费用为依据编制部分。
上述两部分不应有重复列项的内容，用电脑编制的结算书要求提供相应的拷贝磁盘（磁盘中应有软件电子盘和Excel电子盘）注明使用软件。
使用清单计价的项目必须提供单价分析表，同一单价只需提供一份，每份综合单价分析必须含有相关人工、材料、机械的单价、含量。
2、工程量计算书（即计算底稿）：工程量计算书应由工程量汇总表和详细的工程量计算式组成，工程量应由详细的技术表达式，施工图、图纸会审记录、设计变更、工程洽商记录、现场签证单位、监理工程师通知或发包人施工指令等部分的内容应在工程量计算式中一次计算。
用电脑编制的工程量计算书还应提供相应的拷贝磁盘。
3、施工合同，补充合同或施工协议书：包括发包人与承包人签订的工程承发包合同、经发包人确认的承包人与第三方签订的分包合同、各类补充合同、合同附件等，要求将上述合同文件列出总目录顺序整理装订成册。
工程竣工结算审计送审资料清单
业主单位与施工单位签字认可的工程造价结算书及结算计算过程（纸质和电子文档） （原件和复印件各1份
9 自查报告（纸质和电子文档）
说 10 其他相关资料
明：
XX工程竣工结算审计送审资料清单
序号 资料清单名称
份数 备注
1 立项审批资料
1.1 项目建议书及批复
各1
1.2 可行性研究报告及批复
各1
1.3 立项申请及批复（原件用复印件各1份）
各1
1.4 初步设计报告及批复
各1
1.5 概算批复（原件复印件各1）以及概算审核文件、中介机构出具的报告书
各1
2 规划、用地手续
1份
6.2 勘察报告及工程施工中的地质检验报告
1份
6.3 工程项目原始地貌图
1份
6.4 施工图（纸质和电子文档） 6.5 竣工图（纸质和电子文档） 6.6 设计变更（纸质和电子文档）
11份份光盘2 份
6.7 施工现场计量、签证单或收方单及相关文件和证明材料（原件和复印件各1份
1份原件
6.8 隐蔽部位验收存档资料
2.1 国有土地使用权审批文件、项目用地审批文件
各1
2.2 施工图审查备案表（原件复印件各1份）
各1
3 招投标资料
3.1 建设项目招标方式核准审批表（原件复印件各1份）
1份
3.2 招标文件（包括招标公告资料、资格预审文件等原件和复印件）
1份
3.3 限价编制文件及审核报告
1份
3.4 投标文件（含施工单位投标书、施工单位组价文件）
1份
3.5 评标报告
1份
3.6 中标通知书（原件和复印件各1份）
1份
4 合同签订资料
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工程结算审计资料清单
根据津建筑〔2016〕659号文件规定，2017年1月1日以后施工的工程，工程结算需采用2016《天津市建设工程计价办法》和2016天津市各专业工程预算基价编制。
一、非招标工程资料清单
1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.设备价格认定相关资料1份，如工程中有设备，应先到实验室设备处进行设备价格的认定。
如工程中无设备，无需此项资料。
3.施工合同原件2份。
4.施工内容及工程量确认单2份。
确认单中请写明工程施工具体内容和工程量计算稿（审计处网站首页下载专区可下载样表）。
请建设单位和施工单位在每页“施工内容及工程量确认单”上签字、盖章确认。
如需附图，应在施工内容及工程量确认单末尾注明“附图纸X页，工程已按照图纸施工完毕”。
请建设单位和施工单位在首页图纸上签字、盖章，在图纸侧边加盖双方骑缝章确认。
5.结算书2份，施工单位需盖章。
结算书应与“施工内容及工程量确认单”上的内容一一对应。
二、招标工程
（一）无变更及增减项工程
1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.招标文件1份（包括答疑、补遗文件等）。
3.招标图纸1份（如有）
4.投标文件1份（商务标、技术标）。
5.中标通知书1份
6.投标承诺书1份（如有）。
7.施工合同原件2份。
8.工程无变更及增减项说明1份。
该说明需请建设单位主管领导签字并盖公章。
（二）有变更或增减项工程
1.工程结算表1份（在报审系统提交工程后自动生成）。
2.招标文件1份（包括答疑、补遗文件等）。
3.招标图纸1份（如有，请同时提供纸质版和电子版）、变更图纸1份（如有，请同时提供纸质版和电子版）
4.投标文件1份（商务标、技术标）。
5.中标通知书1份
6.投标承诺书1份（如有）。
7.施工合同原件2份。
8.设备认价相关资料1份。
如工程变更、增项中涉及新设备，应先到设备处进行设备认价。
如工程变更、增项中不涉及新设备，不需要此项资料。
9.施工内容及工程量确认单2份。
建设单位和施工单位需要在每页“施工内容及工程量确认单”上签字、盖章确认。
如
需附其他非正式图纸，应在“施工内容及工程量确认单”末尾注明“附XX图纸X页，工程已按图纸施工完毕”，建设单位和施工单位在首页图纸签字、盖章，在图纸侧边加盖双方骑缝章确认。
经过招标且发生变更、增减项的工程应在“施工内容及工程量确认单”中写明以下两部分内容：
（1）未发生变更、增减项部分请注明：“未发生变更、增减项部分已按照招标文件和图纸要求施工完毕。
”
（2）变更、增减项部分请写明工程施工具体内容和工程量计算稿（审计处网站首页下载专区可下载样表）。
10.结算书2份，施工单位盖章（结算书应与施工内容及工程量确认单上内容一一对应）。