ts程序文件--文件控制程序
TS程序文件(配流程图)--与顾客相关过程控制程序
1.0目的为确保顾客的需求和期望得到充分识别和满足，特制定本程序。
2.0范围适用于对顾客要求的确认，对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3.0职责3.1销售科负责组织各相关部门进行特殊合同的评审。
3.2设计技术科、生产供应科、财务科参与评审特殊合同的完整性、可行性。
3.3销售科负责常规合同、临时合同的评审。
4.0定义4.1.合同:指本企业与客户之间签订的, 在产品的交付和服务期间，为保障本企业权益、满足客户要求的书面的销售文件。
4.2.订单:客户通知交货的书面文件,它包括产品型号,交货地点,交货时间和交货数量。
4.3.常规合同：是指有长期合作协议或关系的定型产品的书面合同（含常规订单和临时合同）。
4.4.特殊合同：是指新产品的投标或定型产品技术标准、质量要求更改的合同。
4.5.临时合同：是指其它形式的订货合同(包括口头、来电、来函)。
4.6.产品建议书：是指综合市场分析，从市场（顾客）需求的角度提出的对开发产品的建议。
是顾客对供方的供货和服务要求的总和。
5.0输入顾客代表顾客要求销售科订单6.0 流程责任部门 流程 相关质量记录 销售科 责任部门厂长销售科销售科相关部门销售科 相关部门相关部门 销售科7.0 说明7.1 顾客需求的识别7.1.1销售科通过走访客户，掌握市场动态和客户要求（包括客户的特殊要求、产品的质量要求、价格水平及市场竞争情况），编写顾客访谈报告，有意向进行新产品开发的项目填写产品建议书7.1.2销售科应把信息及时传递到各相关部门。
7.2评审7.2.1特殊合同的评审：销售科组织相关部门按APQP程序对产品建议书和顾客要求进行评审。
评审内容包括：a.顾客对产品的要求。
b.与以前表述不一致的合同或订单要求（如材料、数量、价格、交货期的变更）。
c.满足顾客规定要求的能力。
7.2.2常规合同评审：销售科直接对客户订单和临时合同的交期和数量进行评审。
7.3新产品开发的评审结果由厂长批准。
7.4合同签定：销售科与顾客签定开发协议，新产品通过顾客的首批认可销售科与顾客签定供货合同，设计技术科与顾客签定技术协议。
TS程序文件纠正和预防措施控制程序
TS程序文件纠正和预防措施控制程序TS程序文件纠正和预防措施控制程序是指为了确保TS程序文件的准确性和一致性，制定的一系列规定和流程。
它的主要目的是为了确保公司的TS程序文件符合规定的要求，减少可能出现的错误和瑕疵，并能够及时进行纠正和预防。
下面将以我所在公司的TS程序文件纠正和预防措施控制程序为例进行详细介绍。
第一步：确定TS程序文件纠正和预防措施的需求确定TS程序文件纠正和预防措施的需求，主要包括以下几个方面：确认TS程序文件的重要性、确定纠正和预防措施的范围和目标、明确相关人员的责任和权限等。
第二步：制定纠正和预防措施的流程在制定纠正和预防措施的流程时，需要将纠正和预防纳入到公司的质量管理体系中，确保流程的透明度、一致性和有效性。
1.识别问题：通过收集、记录和分析TS程序文件的相关问题和瑕疵，识别出需要纠正和预防的问题。
2.分析原因：对已识别的问题进行归因分析，找出问题的根本原因，以避免类似问题的再次发生。
3.制定纠正和预防方案：根据问题的原因和重要性，制定相应的纠正和预防方案，并明确责任人和时间节点。
4.实施纠正和预防措施：按照制定的方案进行实施，并监督执行情况，确保纠正和预防措施的有效性。
5.持续改进：通过定期的检查和评估，对纠正和预防措施进行跟踪和改进，确保其长期有效性。
第三步：明确TS程序文件纠正和预防的责任和权限明确相关人员的责任和权限，这包括TS程序文件的编制、修改、审核和批准的责任和权限，确保纠正和预防措施得到有效的执行，并能够及时纠正和预防问题。
第四步：制定纠正和预防的方法和工具制定适用于纠正和预防的方法和工具，如检查和审查、验证和验证、标准和规范等，以确保纠正和预防措施的有效性。
同时，培训相关人员使用这些方法和工具，并提供必要的支持和指导。
第五步：建立纠正和预防控制的记录和文档建立记录和文档，包括问题和瑕疵的记录、纠正和预防措施的执行记录等，以便追踪和检查纠正和预防的结果和效果，并为审计和评估提供必要的依据。
TS程序文件(配流程图)--产品监视跟测量控制程序
1.0目的对产品特性进行测量和监控以验证产品满足要求。
2.0范围生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3.0职责3.1 质检科负责对产品的测量和检查的归口管理。
3.2 生产车间负责对生产过程自检、关键、特殊过程的监控和有关控制文件的管理。
3.3 质检科负责采购产品的符合性。
3.4 凡取得上岗资格的检验员，均有权对合格产品放行对不合格品进行判定。
4.0定义4.1.检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
4.2.试验：对产品一种或多种性能进行功能试验，它是检验方法之一。
4.3.全尺寸检验和功能试验：对显示在设计记录中所有尺寸和性能要求的完整检验。
5.0输入项目小组过程策划结果设计技术科控制计划、作业指导书6.0 流程责任部门相关质量记录←控制计划 ←检验规程项目小组质检科仓库/车间业务课车间/质检科车间/质检科 →进货及外协件检→标识→巡回检验记录质检科 仓库 仓库→完成检验记录→（首/末）件检验车间7.0 说明7.1 根据产品质量先期策划的结果的质量计划（如控制计划、检验规程等）进行产品监视和测量，计数数据接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷。
7.2 进货检验7.2.1进货物资到货后移至待检区。
检验员接到生产供应科开具的委托单后，按《原材料、外购外协件进货检验规范》对进货物资进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进货及外协件检验记录单》，并在《供方供货记录》中予以登记，同时，向生产供应科开具《进货及外协件入库检验单》。
7.2.2紧急放行A）紧急放行必须经质检科负责人批准。
B）质检科进货检验员将经批准的紧急放行收货单交仓库，在紧急放行物资上挂上的“紧急放行”标牌，并建立记录。
C）仓库在发送这些物资时作相应记录，并通知相应车间和质检科成品检验员。
D）车间使用这些物资时，也应作记录。
记录内容包括：紧急放行物资的名称、型号、批号及所装成品的名称、型号、生产日期。
TS API 认证程序文件
文 件 编 号 ：QP/DJ-00 页 码 ： 1／ 1 版 本 /修 改 次 数
A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0
《人员职责和权限控制程序》 《管理评审控制程序》 《内部审核控制程序》 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《合同评审控制程序》 《设计控制程序》 《采购和材料控制程序》 《工艺控制程序》 《焊接质量控制程序》 《热处理控制程序》 《理化检验控制程序》 《检验与试验控制程序》 《生产设备控制程序》 《试验装置控制程序》 《不合格品控制程序》 《顾客满意度控制程序》 《纠正措施控制程序》 《预防措施控制程序》 《数据分析控制程序》 《人力资源控制程序》 《阀门制造溯源管理控制程序》 《制造许可产品管理控制程序》
东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数：0 版
1 目的 规 定 了 对 本 公 司 实 施 质 量 管 理 体 系 评 审 的 要 求 和 步 骤 ，旨 在 保 证 公 司 质 量 管 理 体 系 的 持 续 和 有效性。 2 范围 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。 3 职责 3.1 总 经 理 负 责 主 持 管 理 评 审 活 动 。 3.2 质 量 保 证 工 程 师 负 责 向 总 经 理 报 告 质 量 管 理 体 系 的 运 行 情 况 ，并 负 责 管 理 评 审 准 备 工 作 。包 括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活 动的跟踪检查、落实工作。 3.3 各 部 门 负 责 人 负 责 准 备 和 与 本 部 门 工 作 有 关 的 评 审 所 需 的 资 料 ， 负 责 落 实 评 审 中 提 出 的 纠 并 正和预防措施的实施工作。 4 程序 4.1 管 理 评 审 原 则 上 每 年 进 行 一 次（ 间 隔 时 间 不 超 过 12 个 月 ） ，可 结 合 内 审 后 的 结 果 进 行 。当 发 生下述情况时，质量保证工程师可提出评审要求： 4.1.1 公 司 组 织 机 构 、 产 品 范 围 、 资 源 配 置 发 生 重 大 变 化 时 ； 4.1.2 发 生 重 大 质 量 事 故 或 客 户 关 于 质 量 有 严 重 投 诉 或 投 诉 连 续 发 生 时 ； 4.1.3 当 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 他 要 求 有 变 化 时 ； 4.1.4 市 场 需 求 发 生 重 大 变 化 时 ； 4.1.5 质 量 审 核 中 发 现 严 重 不 符 合 时 。 4.2 质 量 保 证 工 程 师 协 助 制 订 《 管 理 评 审 计 划 》 报 总 经 理 批 准 。 ， 4.2.1 管 理 评 审 前 一 周 ，将 评 审 计 划 送 交 各 部 门 需 要 参 加 评 审 的 人 员 ，各 部 门 人 员 负 责 准 备 评 审 材料。 4.2.2 管 理 评 审 内 容 包 括 ： a) 质 量 方 针 和 质 量 目 标 的 适 宜 性 、 充 分 性 和 符 合 性 ； b) 质 量 管 理 体 系 审 核 结 果 ；
TS16949程序文件(供应商管理程序)
TS16949程序文件(供应商管理程序)1. 目的该程序文件旨在规定供应商管理的相关要求，以确保供应商能够满足TS的要求，并提供高质量的产品和服务。
2. 范围本程序适用于公司与供应商之间的合作关系，包括原材料供应商、零部件供应商和服务供应商等。
3. 定义- 供应商：指为公司提供产品或服务的外部组织或个人。
- TS：指国际汽车工业质量管理系统标准，为汽车行业量身定制。
4. 流程4.1. 供应商选择- 公司将根据自身需求和供应商能力进行供应商选择。
- 供应商选择过程中将考虑供应商的质量管理体系、技术能力、交货能力以及价格合理性等因素。
- 选择的供应商需符合TS的要求。
4.2. 供应商评估- 公司将定期对供应商进行评估，以确保其持续符合要求。
- 评估内容包括供应商的质量绩效、交货准时率、技术支持和变更管理等。
- 评估结果将作为改进供应商管理的依据。
4.3. 供应商审核- 公司将定期对供应商进行审核，以验证其质量管理体系的有效性和符合性。
- 审核内容包括供应商的文件控制、过程控制、不合格品管理和持续改进等。
- 审核结果将用于确认供应商的合格状态和持续合作决策。
4.4. 供应商改进- 公司将与供应商合作，共同推动质量改进和持续优化。
- 公司将与供应商建立沟通渠道，及时解决质量问题和提出改进建议。
- 公司将进行供应商发展计划，促使供应商提升质量水平和业务能力。
5. 责任- 部门经理负责指定供应商，并确保供应商符合要求。
- 供应链团队负责评估、审核和改进供应商管理。
- 公司领导层负责确保供应商管理的有效实施，并提供必要的资源支持。
6. 相关文件- 公司与供应商协议书- 供应商评估记录- 供应商审核报告- 供应商改进计划- 其他相关文件以上是TS程序文件(供应商管理程序)的内容，公司要求所有使用此程序的员工必须遵守并有效执行。
TS-16949四级文件清单
10.《产品安全管理办法》
36)1.《安全生产总则》
37)2.《安全生产检查制度》
38)3.《安全作业指导书》
39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》
40)5.《工艺纪律管理规定》41)6.《安全性评价标准》来自11.《5S管理办法》ok
42)1.《5S评分标准和奖惩办法》
55)2.《供应商现场审核管理办法》
56)3.《新产品采购招投标管理规定》
57)4.《采购合同》
58)5.《试制质量验收协议》
59)6.《试制技术协议》
60)7.《批产技术协议》
61)8.《批产质量验收协议》
62)9.《零配件供应协议》
63)10.《供应商准时交付管理办法》
64)11.《供应商业绩评价方法》
80)14.《设备修理和改造管理规定》ok
81)15.《设备目标管理规定》
82)16.《动力设备管理规定》
83)17.《动力管线管理规定》
84)18.《设备操作规程汇编》
18.《工艺装备管理办法》
13
《生产物流管理程序》
85)1.《物流操作指导书》
86)2.《工位器具操作指导书》
19.《标识和可追溯性管理办法》ok
20)6.《员工奖惩条例》
21)7.《工资管理制度》
22)8.《员工业绩考核标准》
23)9.《员工岗位确认管理制度》
24)10.《关于员工提出解除劳动合同的管理制度》
4.《员工培训管理办法》ok
25)1.《岗位考核表》
5.《员工激励管理办法》ok
26)1.《激励办法汇编》
6.《员工满意度测量管理办法》ok
7.《设施管理办法》ok
TS文件记录控制培训
A 审查批准发行 B 控制变更发行 C 识别文件版本 D 现场文件适用 E 文件清晰易辨 F 控制外来文件 G 控制作废文件
A 确保内容适当 B 确保内容最新 C 防止文件误用 D 确保使用方便 E 现场文件适用
按4.2.4“质量记录控制”的要求进行控制
文控六字真言：编，审，批，发，修，废。
18
文件管理控制程序
1 目的
为确保文件与资料处于受控状态，特制定本程序。
2 范围
2.1 本程序规定了质量体系文件、技术文件的编制、审核、批准、标识、发放、 更改、作废以及外来技术的管理。
2.2 本程序适用于本公司质量体系文件、技术文件和外来技术文件的管理。
3 术语
本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关定义。
16
质量记录的控制
质量记录是特殊的文件。
保持记录，提供运作证据（标准要求的有19 项）
记录的要求：
清晰 / 易于识别 / 检索
记录的控制：
1 标识
2 贮存
3 保护
4 检索
5 保存期限 6 处置
必须文件化：质量记录控制程序
17
质量记录控制流程图
质量记录所用之表单由质量手册、程序文件、工作指导等文件引申而
22
(续3)
5.1.4 文件的更改和换版 5.1.4.1 需要更改质量体系文件时，提出更改意见的部门应填写 “质量体系文 件更改申请单”，经履行审批手续后送交质管部，由质管部统一更改。
5.1.4.2 文件更改的审核、批准须由原审批部门或授权人进行。当原审批 人不在职时，可由接替其岗位人员审批，但应获得原审批时所依据的有关 背景资料。
23
(续4)
TS名词解释
质量管理体系定义:对影响产品质量的相关活动进行统一的规范化和系统化管理的制度模式过程:定义:将输入转化为输出的一组活动理解:1,公司在经营管理活动中与质量相关的过程(即活动)已经通过乌龟图进行了识别;2,过程分为三类,COP顾客导向过程(输入和输出都和顾客有关的过程)它是企业质量管理体系的核心过程,因为都是和顾客有关,如果有任何异常将直接影响顾客,造成顾客不满意,其后果最严重.SP支持过程(支持COP过程的过程)它是保证COP过程(即活动)顺利开展而进行的相关活动,如设备管理\人员管理\检验等MP管理过程(管理所有过程的过程)它是对质量管理体系进行管理的相关活动,目的是保障质量管理体系可以持续改进,如纠正预防\持续改进\内审等3:对三类过程的具体描述就是程序文件,一个过程可能产生多个程序文件(如服务过程对应售后服务程序\顾客投诉抱怨处理程序\顾客满意度管理程序),对程序中更具体的步骤的详细描述即形成作业指导书(如追溯管理\库房管理\工艺卡\检验规程等)特殊特性定义:可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。
理解:1\特殊特性在设计开发过程中进行识别(识别的方法参见咨询讲义中”技术难度分析”)2\在潜在失效模式中进行针对性分析(标注在特性类别栏)3\在控制计划中规定特殊特性的控制方式(特性等级栏中注明)4\传递到图纸\作业指导书\检验规程中标识,让具体操作人员了解其控制方法并实施控制,控制计划定义: 对产品制造过程每一工步具体的控制方案的规定文件理解:1\控制方案包括:使用的设备\控制点\探测方法\探测频率\异常情况反应等2\控制计划来源于潜在失效和后果分析列出的预防和控制措施;所以潜在失效和后果分析列出的所以失效点都应该和控制计划一一对应3\控制计划是制定工艺卡和检验规程的参考;所以工艺卡和检验规程上规定的步骤\检测项目必须与控制计划一致,控制计划上列出的所有控制点都应该体现在工艺卡或检验规程上,同时时间频率和反应措施必须一致4\检验记录和生产记录必须与控制计划保持高度一致.APQP定义:产品质量先期策划及控制计划理解:1\APQP规定的是在一种标准化的工作步骤,用于指导企业在新产品导入和重大产品改型活动中具体应进行的工作和工作步骤2\APQP具体的要求见第三版的<AIAG产品质量先期策划及控制计划手册>,同时第三版<长安顾客特殊要求手册>对长安供应商的APQP有不同的要求,必须按照长安要求进行.FMEA定义:潜在失效模式及后果分析理解:1\FMEA是来自于美国航天工业在设计开发活动中使用的一种分析技术.2\FMEA实际上是反映一个工程人员在设计过程中正常的思维过程(可能有什么问题?_____可能造成什么后果?____是什么原因造成的?_____出现的可能性有多大?______目前有什么预防措施或控制手段能防止该问题发生或发现该问题发生?_____使用目前的这些措施防范的可能性有多大?)3\FMEA反映出来是一张表单,实际是企业技术经验的积累,通过不断的分析和更新,使企业对生产的产品可能出现的问题及原因把握得越来越完整和准确,从而指导企业进行设计和生产的控制4\FMEA是企业技术管理持续改进的源头;设计中进行FMEA分析_____FMEA分析结果形成控制计划_____控制计划形成制造过程工艺卡和检验规程等______通过工艺卡及检验规程指导生产______生产中发现的新问题\新不合格频率\新原因导致FMEA更新_____更新的FMEA导致控制计划更新_____更新的控制计划导致制造过程工艺卡和检验规程等更新SPC定义:统计过程控制理解:1\产品质量的波动来自制造过程波动(人\机\料\法\环\测变化)2\由于产品质量有波动,所以设置检验人员进行检验以发现波动和不合格品,但为了提高生产成功率就需要控制产品质量波动,使其越来越稳定和减小;因此必须使制造过程的波动越来越小和越来越稳定3\通过控制图可以发现制造过程波动,进而可以立即进行分析和控制,达到制造过程控制的目的4\所以必须将控制图挂于制造现场,由操作人员进行数据收集和填写,同时必须确保操作人员了解如何通过控制图发现制造过程波动,才能进行有效控制.MSA定义:测量系统分析理解:1\受过校准的测量系统不一定适合实际控制,因为任何测量系统都是有波动的,而波动的大小必须相对制造过程波动和设计期望的波动(公差带宽度)足够小才能保证量测数据合理.2\测量系统分析的目的是评价目前的测量系统对于相关特性的测量是否适合;有一些不适合的情况如:A\设计公差取值太小,现有测量系统无法读取相应数据(体现在量具的最小读数单位远大于公差的十分之一)B\制造过程波动太小,测量系统波动过大而不能真实探测制造过程波动(体现在GRR大于30%)C:测量方法不可形执行如测量点不在同一水平面而又没有辅助检具\两个空中心距等等(体现在检验员对同一产品每一次测量的数据差异过大,极差图有很多点出界)FTT定义:产品质量一次通过率,等于(投料数-各工序返工数-各工序报废数)/投料数理解:1\该指标是长安公司指定必须计算的指标2\该指标反应企业制造过程的自动化程度,自动化程度越高过程变差越小产品质量越稳定FTT越高3\该指标反应企业浪费的情况,因为任何返工返修和报废都存在工时\材料浪费,并干扰正常生产进度OEE定义:设备综合利用率,等于(设备利用率*设备性能效率*该设备制造产品的良品率),其中利用率=实际设备运行时间/计划运行时间设备性能效率=理论耗时/设备实际运行时间理解: :1\该指标是长安公司指定必须计算的指标2\该指标反应企业设备综合利用情况,设备利用率主要反应生产计划安排的合理性和设备故障对生产的影响程度;设备性能效率反应设备运转过程中的时间浪费(如等待浪费\作业动作不连贯的浪费等)DTD定义:材料通过企业的速度;等于(原材料储存时间+制造时间+成品储存时间)理解:1\该指标是长安公司指定必须计算的指标2\该指标反映企业物流运转的顺畅程度,由于销售计划\生产计划或采购计划的不合理,可能造成长时间的库存积压,使企业流动资金更多被占用同时增加变质带来的资料风险BTS预防性维护定义:为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动。
TS文件全套质量手册、程序文件、表单 (二)
TS文件全套质量手册、程序文件、表单 (二) - TS文件全套质量手册
1. 定义：TS文件全套质量手册是指针对TS文件制定的一系列质量控
制文件，包括文件编写规范、文件审核流程、文件修改记录等。
2. 编写规范：TS文件的编写规范应遵循国家标准或行业标准，并结合公司实际情况进行修改和完善。
3. 审核流程：TS文件应该进行严格的审核，包括初审、复审和终审，审核人员应该具备相关专业知识和经验。
4. 修改记录：TS文件的修改应该记录下来，包括修改时间、修改人员、修改内容等，以便于追溯和查证。
- 程序文件
1. 定义：程序文件是指软件开发中编写的代码文件，包括源代码文件、头文件、配置文件等。
2. 编写规范：程序文件的编写规范应遵循公司制定的编码规范，包括
命名规范、注释规范、缩进规范等。
3. 版本管理：程序文件应该进行版本管理，包括版本号、修改记录、
发布日期等信息。
4. 代码复用：程序文件应该尽可能地实现代码复用，减少重复编写代
码的工作量，提高开发效率。
- 表单
1. 定义：表单是指用于收集和记录数据的文档，包括调查问卷、报表、申请表等。
2. 设计规范：表单的设计应该符合用户使用习惯，包括界面设计、数
据输入方式、数据展示方式等。
3. 数据验证：表单应该进行数据验证，包括数据类型、数据范围、数
据格式等，以保证数据的正确性和完整性。
4. 数据存储：表单中的数据应该进行安全存储，包括数据备份、数据
加密等，以保证数据的安全性和可靠性。
t特种设备制t造许可标志“TS”管理控制程序
4.1.3使用“制造许可证书”复印件时须经董事长批准并加盖公司公章，并记录其去向。
4.1.4不得使用过期或无效的“制造许可证书”。
4.1.5不得涂改、转让或出卖“制造许可证书”。
4.1.6“制造许可证书”有效期满前6个月内，技质部负责人负责向原许可机构申请办理有关换证手续。
浙江迎日阀门有限公司yrcx212006程序文件42特种设备制造许可标志ts管理421特种设备制造许可产品特种设备制造许可标志为ts图案必要时制造许可证书编号与其一同使用
浙江迎日阀门有限公司
编号
YR/CX-21-2006
程序文件
版本
B/0版
特种设备制造许可标志“TS”管理控制程序
页码
第1页共3页
1 目的
4.1.7当出现下列情形之一时，公司应在15天内向国家、省级质量技术监督行政部门特种设备制造许可监察机构和原评审机构备案：
(1)法人代表或管理者代表改变；
(2)质量手册或程序文件改版；
(3)单位名称或地址改变。
浙江迎日阀门有限公司
编号
YR/CX-21-2006
程序文件
版本
B/0版
特种设备制造许可标志“TS”管理控制程序
页码
第2页共3页
4.2 特种设备制造许可标志(TS)管理
4.2.1特种设备制造许可产品特种设备制造许可标志为“TS”图案，必要时“制造许可证书”编号与其一同使用。
4.2.2特种设备制造许可标志样式如下图所示：
TS
4.2.3特种设备制造许可标志“TS”字体高度应不小于5mm。
4.2.4属公司特种设备制造许可产品范围内的产品才允许使用特种设备制造许可标志“TS”，超出特种设备制造许可产品范围的产品不得使用特种设备制造许可标志“TS”。
ts顺序文件(配流程图)--文件控制顺序
XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00文件控制程序第 1 页共 6 页1.0目的本程序规定了文件的编制、更改、作废、审核和批准的权限，规定了文件的编号、注册、发行、保存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得到处理、应用、流通和控制，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止误用。
2.0范围适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
3.0职责3.1 质量手册由厂长批准。
3.2 程序文件由责任部门负责人和相关部门负责人审核，由管理者代表批准。
3.3 三级文件由责任部门负责人审核批准。
3.4 资料室负责文件的编号、注册、发行、保存和更新，各责任部门指定专人负责部门内部文件的管理。
4.0定义4.1 体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和相关的表单。
4.2 受控文件：在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。
受控文件版本必须受到控制，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
4.3 非受控文件：提供给外单位的仅作参考之用的文件，非受控文件不受版本更新的限制。
5.0输入最高管理者质量方针目标管理者代表质量手册、程序文件资料室/相关部门技术文件、作业指导文件各部门质量记录格式顾客工程规范国家法律法规6.0 流程相关质量记录→外来文件清单工程更改实施一览表XX公司章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00文件控制程序第 3 页共 6 页7 说明7.1 文件的分类：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。
其中三级文件包括技术文件，如：图纸、过程流程图、FMEA、控制计划、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。
7.2 文件的编制、更改和作废：7.2.1 文件的编制：7.2.1.1文件的提案：A.本企业任一员工均可向文件编制责任部门提出“文件更改通知单”；B.责任部门对议案作出评价，认为必要的，组织编写文件/修改件草案；7.2.1.2责任部门指定专人，编制完成文件待审稿，并更改所有受到影响的文件和表单，报部门负责人审核。
TS程序文件--监视和测量装置控制程序
TS程序文件--监视和测量装置章节号：TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 1 页共 6 页目的对监视和测量装置进行操纵，确保监视和测量结果的有效性范畴适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置职责3.1质检科负责检验、测量和试验设备的计量状态操纵(包括计量认可、周期检定)。
3.2设备科负责采购检验、测量和试验设备。
3.2使用部门负责检验、测量和试验设备的日常爱护与保养。
定义测量不确定度：表征被测量的真值所处量值范畴的评定。
测量准确度：测量结果与被测量的（约定）真值之间的一致程度。
校准─由具备检定资格的计量人员按照国家计量检定规程对计量器具进行量值传递的活动。
比对─对某些固定在设备上无法拆卸的外表，和某些精度要求不高或无重要性能指标的计量器具，由计量治理员采纳通过校准合格的计量器具与之进行量值比较的活动。
输入项目小组操纵打算、评判技术流程责任部门有关质量记录←操纵打算项目小组设备科质检科标识、发放测量设备选择、设计OK配备校准、分析发放校准通知质检科分析、追溯有关部门设备科→检测设备(计量校准报废设备科→检定记录→检定证书→计量器具清单→报废单登记、发放周期校准打算修理OKNGNG质检科质检科质检科质检科→验收记录→计量器具周期章节号：XX公司TS16949程序文件版本/修订次数：A/00 监视和测量装置操纵程序第 3 页共 6 页7.0 讲明7.1 配备和请购7.1.1. 项目小组在产品开发时期按照被测产品质量特性、周密度、准确度在操纵打算、作业指导书中规定所需测量设备的型号、精度。
7.1.2.需要添置或更新计量器具时，质检科按照测量能力和测量要求确定计量器具的量程与精度后交设备科进行采购。
7.1.3 计量器具购入后，由计量治理员按照请购计量器具的型号规格和数量进行验收。
7.2监视和测量设备的初次校准a) 体会收合格的监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，或自行校准，合格后方能发放使用。
API、TS、CE及三体系标准条款对照及形成的程序文件
/
/
5.4
设计和开发控制程序 M3.3
风险和机遇控制程序 设计和开发控制程序
12
应急策划控制程序
5.5 应急响应控制程序 8.2 应急响应控制程序 8.2
应急计划控制程序
采购控制程序
5.6.1
13
采购控制程序
8.4
/
采购产品或活动的验证 5.6.3
/
采购控制程序
8.1.4
采购控制程序 M3.4
采购控制程序
8.1
10 风险和机遇控制程序 6.1
11 设计和开发控制程序 8.3
合同评审控制程序
产品实现过程策划 控制程序
风险评估和管理 控制程序
设计和开发控制程序
5.1
/
/
/
/
合同评审控制程序 M3.2
合同评审控制程序
5.2// Nhomakorabea/
/
/
/ 产品实现过程策划控制程序
5.3 风险和机遇控制程序 6.1 风险和机遇控制程序 6.1
14
生产控制程序
8.5.1
生产控制程序
5.7.1.1
/
/
/
/
/
生产控制程序
顾客服务控制程序 8.5.5 顾客服务控制程序 5.7.1.2
15
/
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/
/
客户服务控制程序 M3.13 顾客服务和满意度控制程序
顾客满意控制程序 9.1.2 顾客满意控制程序 6.2.1
16
涂层控制程序
17
焊接控制程序 M3.6
改进控制程序 M3.13
持续改进控制程序
纠正措施控制程序 32
预防措施控制程序
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低本钱，提高质量和生产率，保护并节约资源，从质量，价格，效劳和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改良活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改良工程，目标和工程负责人。
工程负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改良工程方案。
综合科负责监督，跟踪持续改良工程的实施，组织对持续改良工程进行评审，验证改良效果。
4.0定义4.1 持续改良：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和到达可接受的制造能力后，在质量、价格、效劳、供货信誉等方面不断改良和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改良的时机6 流程7.0 说明7.1 确定持续改良工程:7.1.1 持续改良是公司质量方针的组成局部，各部门必须推行坚持实施持续改良方案.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改良建议，持续改良工程可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低本钱； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科工程负责人责任部门→持续改良工程 综合科综合科综合科→持续改良任务书 →持续改良工程总结→持续改良报告综合科→持续改良方案•控制图〔计量值、计数值〕；•方案外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改良工程。
7.1.2 每年管理评审识别的改良时机以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改良工程，并在实际运作中可不时提出改良方案。
7.1.3 持续改良工程应优先考虑产品特性和过程参数。
TS程序文件(配流程图)--持续改进控制程序
1.0目的通过全员参与减少变差，消除浪费，降低成本，提高质量和生产率，爱护并节约资源，从质量，价格，服务和供货信誉等方面不断满足顾客需要。
2.0范围适用于所有部门和所有活动中所进行的持续改进活动。
3.0职责3.1 厂长确定持续改进项目，目标和项目负责人。
3.2项目负责人负责组织跨部门小组, 分配小组成员的职责，制定持续改进项目计划。
3.3综合科负责监督，跟踪持续改进项目的实施，组织对持续改进项目进行评审，验证改进效果。
4.0定义4.1 持续改进：在对顾客非常重要的过程显示出稳定性和达到可接受的制造能力后，在质量、价格、服务、供货信誉等方面不断改进和完善的行为。
5.0输入顾客顾客期望综合科审核结果、数据分析、纠正和预防措施结论领导层质量方针、质量目标、管理评审全体员工改进的机会6 流程7.0 说明7.1 确定持续改进项目:7.1.1 持续改进是公司质量方针的组成部分，各部门必须推行坚持实施持续改进计划.所有员工，可通过合理化建议等途径向相关部门提出持续改进建议，持续改进项目可包括：• 消除各种浪费； • 降低库存； • 降低废品率； • 减少工序；• 减少无附加价值作业； • 提高现场空间利用率； • 提高生产效率； • 降低成本； • 提高产品质量； • 及时交货； • 提 高服 务；• 爱 护并 节 约 资 源； • 质量体系有效性；责任部门相关质量记录←数据和信息 ←合理化建议 ←会议决议综合科/各部门厂长 综合科项目负责人责任部门→持续改进项目 综合科综合科综合科→持续改进任务书 →持续改进项目总结→持续改进报告综合科→持续改进计划•控制图（计量值、计数值）；•计划外停车；•报废、返工和返修；•设备总效率；•其他有利于客户满意的改进项目。
7.1.2 每年管理评审识别的改进机会以及各部门以往的数据，确定下一年度持续改进项目，并在实际运作中可不时提出改进计划。
7.1.3 持续改进项目应优先考虑产品特性和过程参数。
TS程序文件(配流程图)--供方控制程序
1.0目的正确地选择和评价供方，保证供方提供的产品满足本公司规定的质量要求并持续提高供货业绩。
2.0范围适用于本公司所有生产性供方的选择和评价。
3.0职责3.1.生产供应科负责供方的选择，协调对供方的评审，负责合格供方清单的建立、更改和更换，监督供方供货的准时性和交付能力，并负责对供方的综合评价。
3.2.质检科负责实物质量的检验、供货质量的统计和供方整改措施落实情况的验证，综合科对供方进行质量能力评审和复审。
3.3.设计技术科负责制定材料标准、图纸、技术协议，负责对首件样品的认定。
设计技术科负责首批样件审批及通过PPAP对供方进行生产过程认可和产品认可。
4.0定义4.1.PSA-潜在供方的评审，是一种对潜在供方能否达到最低质量体系要求所进行的现场评审。
4.2.重要材料－构成最终产品的主要部分或对最终产品质量有重大影响的原材料或外协外购件。
4.3.一般材料－对最终产品质量影响不大且构成最终产品次要部分的原材料或外协外购件。
5.0输入设计技术科采购技术标准厂长质量体系策划结果顾客代表顾客要求6流程责任部门 流程 相关质量记录 生产供应科 供方设计技术科 设计技术科 生产供应科生产供应科组织→PPAP 资料 生产供应科综合科设计技术科生产供应科生产供应科→审核记录→技术开发协议 →供方评定记录表 →合格供方名录 →合格供方名录→供方供货业绩统计表→质量保证协议←材料零部件清单 ←材料零部件标准 →供方评定记录表→供方企业概况调查表生产供应科7.0 说明7.1 生产供应科依据采购需要，通过市场寻访后，初步确定几个候选供方。
向供方索取《供方企业概况调查表》和其它基本资料。
7.2 设计技术科向供方发出任务书、图纸、技术要求等资料，生产供应科请候选供方提供报价，依据报价经分析后确定待评审供方。
7.3 体系评价7.3.1生产供应科检查潜在供方是否已取得QS9000/VDA6.1或ISO/TS16949:2002第三方认可的证书。
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目的
本程序规定了文件的编制、更换、作废、审核和批准的权限，规定了文件的编号、注册、发行、储存、更新和实施的方法，保证文件能迅速得到处理、应用、流通和操纵，确保企业各场合使用现行的有效版本，防止误用。
范畴
适用于与企业TS16949:2002质量体系有关的所有内部和外部文件。
职责
3.1 质量手册由厂长批准。
3.2 程序文件由责任部门负责人和有关部门负责人审核，由治理者代表批准。
3.3 三级文件由责任部门负责人审核批准。
3.4 资料室负责文件的编号、注册、发行、储存和更新，各责任部门指定专人负责部门内部文件的治理。
定义
4.1 体系文件：包括质量手册、程序文件、三级文件和有关的表单。
4.2 受控文件：在企业内部使用或提供给供方的指导性文件。
受控文件版本必须受到操纵，以确保现场只拥有并使用现行有效版本。
4.3 非受控文件：提供给外单位的仅作参考之用的文件，非受控文件不受版本更新的限制。
输入
最高治理者质量方针目标
治理者代表质量手册、程序文件
资料室/有关部门技术文件、作业指导文件各部门质量记录格式
顾客工程规范
国家法律法规
流程
有关质量记录
→外来文件清单
7 讲明
7.1 文件的分类：质量手册、程序文件、三级文件、外来文件、质量记录格式。
其中三级文件包括技术文件，如：图纸、过程流程图、FMEA、操纵打算、作业指导书、工艺卡、检验指导书等。
7.2 文件的编制、更换和作废：
7.2.1.1文件的提案：
A.本企业任一职员均可向文件编制责任部门提出“文件更换通知单”；
B.责任部门对议案作出评判，认为必要的，组织编写文件/修改件草案；
7.2.1.2责任部门指定专人，编制完成文件待审稿，并更换所有受到阻碍的文件和表单，报部门负责人审核。
7.2.2 文件的更换：
责任部门指定文件的原编制者，或相应人员从资料室文件治理员处取得文件的编号和版本号，对文件的有关内容进行修改编辑，完成文件初审稿，并更换所有受到阻碍的其他文件和表单，由原审批部门审批。
更换包括：划改、换页和换版。
按3.0职责中规定的审批权限在文件公布前对文件进行审批。
7.4. 标识：
7.4.1.文件编号：
具体见三级文件《文件编号方法》。
7.4.2 责任部门指定的文件编制和更换人员应及时地将文件交资料室
文件治理员处进行标识。
7.4.3 文件作废后，责任部门的文件治理员应及时通知资料室文件治理员，若该文件的作废阻碍到其它文件，则将已相应修改的其它文件交文件治理员注册。
7.4.4 生效：
文件的生效日期由资料室与责任部门商定。
7.5 登记：
在文件发生新编制、更换或作废情形下，资料室文件治理员应及时更新《受控文件一览表》。
7.6 发放和更换：
资料室治理员对受控文件注明发放号并加盖“受控”印章和发放代号，发放相应部门，做好文件发放记录，所有未经资料室文件治理员加盖“受控”印章的打印或复制的质量手册和程序文件都为非受控文件。
收回的作废文件由资料室治理员加盖“作废”印章;因为法律和/或积存知识的目的，所保留的任何已作废的文件加盖“作废保留”章。
7.7 部门文件治理员在文件发放记录上签收并做好本部门的文件记录。
7.8 文件使用和保管：
7.8.1 文件现行有效版本的原稿由资料室文件治理员储存，已发放至使用部门的受控文件由该部门储存，使用部门应保持文件的完好，若有损坏，应与资料室文件治理员联系修复。
储存时须注意防火、防水等，能够采纳多媒体储存文件，如有必要时重要文件附加安全归档。
7.8.2 旧版或已作废文件的原稿经加盖作废章后，由文件治理员另行储存，作为历史资料。
7.8.3 使用部门不得自行复印受控文件。
7.9 回收和销毁：
文件治理员应及时地回收已作废的受控文件，加盖作废章后直截了当销毁。
并在文件发放签收表格上作好记录。
7.10 非受控文件的发放：
因业务需要，需发放至外单位作参考的文件，由联系部门的有关人员提出申请，文件治理员登记后将加盖非受控章，通过联系部门的有关人员发放至有关单位。
7.11 外来标准、资料、软件、法规、条例等的治理
各有关责任部门应对与质量体系有关的外来标准、资料、软件、法规、条例等予以登记、注册治理，汇总出该部门的外来文件清单。
同时复制一份至资料室文件治理员处，资料室文件治理员负责整理出企业外来文件总清单。
顾客工程规范应及时评审、分发和实施，期限不能超过两个工作周。
资料室负责记录工程更换实施的日期。
7.12 体系文件的版本规定：
7.12.1 文件的版本组成：
一个英语字母、“.”和一位数字组成。
版本号示例如下：
7.12.2 文件版本的升级：
7.12.2.1 A.0版为体系文件的初始发行版本。
7.12.2.2 当文件作局部变更后，版本号的数字部分加1，如从A.0版升至A.1版。
文件局部变更超过9次时必须换版。
7.12.2.3 当文件作全面变更后，文件将升版。
版本号字母部分往后升一位，数字部分变为“0”。
如从A.5版升至B.0版。
输出
部门内容
资料室受控文件一览表
文件和资料发放登记表
文件审批记录
文件更换记录
外来文件清单
外来文件评审记录
工程更换实施记录
9 监控
项目方式责任部门
1 各部门是否能获得并使用有效版本
的文件。
内部审核资料室
2
顾客工程规范是否及时评审、分发和
实施。
内部审核资料室10 支持性文件
WI-07-027 文件编号方法。