《重要不可容许风险清单》
2013年危险源辨识医院
作业单位及场所：医院
序号 危险源类别 危害事件
辨识评价人：吴国锋 毋光明 申文娟
危险源（事故原因或隐患）描述 风险级别 控制方式
日期：2013.2
责任 单 位 医院 备注
1、司机酒后或疲劳驾车导致撞车或翻车
B级
交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 交通法规、救护车司机岗位责任制、救护 车管理使用制度 医院传染病管理制度 凤凰山矿突发公共卫生事件应急处理预案
1Hale Waihona Puke 运输交通事故2、超速超载导致撞车或翻车
B级
医院
3、车辆机械故障造成的撞车或翻车
B级
医院
2
医疗
传染病流行
1、未及时发现传染病或控制不力
B
医院
综采三队危险源辨识及不可容许清单
A
1、 工作面空顶作业，未及时支护
B
2、 支架接顶不实
B
3、未按规程要求支护或地质变化时未及时采取措施
A
减少顶梁与锚杆摩擦 执行《凤凰山矿瓦斯、煤尘事故专项 应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》和《凤凰山矿 “一通三防”管理办法》 执行《凤凰山矿瓦斯、煤尘事故专项 应急预案》 执行《XV1304综采工作面作业规程》 第8.3.5.1.4规定 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 及时升紧支架 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》 执行《煤矿安全规程》、《XV1304综 采工作面作业规程》及安全技术措施 执行《凤凰山矿顶板事故专项事故专 项应急预案》
综采三队不可容许危险清单
序号
危险源类 别（隐 患） 危害事件(可能的事故)
一建建筑工程考点：危险源的辨识
一建建筑工程考点：危险源的辨识危险源辨识是安全管理的基础工作，主要目的就是从组织的活动中识别出可能造成人员伤害或疾病、财产损失、环境破坏的危险或危害因素，并判定其可能导致的事故类别和导致事故发生的直接原因的过程。
（1）危险源的类型：为做好危险源的辨识工作，可以把危险源按工作活动的专业进行分类，如机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类和爆炸类等。
（2）危险源辨识的方法：危险源辨识的方法很多，常用的方法有专家调查法、头脑风暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、事件树分析法和故障树分析法等。
（3）施工现场采用危险源提问表时的设问范围：1）在平地上滑倒（跌倒）；2）人员从高处坠落（包括从地平处坠入深坑）；3）工具、材料等从高处坠落；4）头顶以上空间不足；5）用手举起搬运工具、材料等有关的危险源；6）与装配、试车、操作、维护、改造、修理和拆除等有关的装置、机械的危险源；7）车辆危险源，包括场地运输和公路运输；8）火灾和爆炸；9）邻近高压线路和起重设备伸出界外；10）吸人的物质；11）可伤害眼睛的物质或试剂；12）可通过皮肤接触和吸收而造成伤害的物质；13）可通过摄人（如通过口腔进入体内）而造成伤害的物质；14）有害能量（如电、辐射、噪声以及振动等）；15）由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；16）不适的热环境（如过热等）；17）照度；18）易滑、不平坦的场地（地面）；19）不合适的楼梯护栏和扶手；20）合同方人员的活动。
GB/T 28001-2001标准4.3.1各款提出了危险源辨识、风险评价和控制措施策划的要求，这是建立职业健康安全管理体系的基础和出发点。
正确理解和贯彻4.3.1条款对预防和降低风险、确保职业健康安全管理体系有效运行有着十分重要的意义。
然而，笔者在现场审核时，经常发现认证组织在4.3.1条款要素的实施上存在着种种误区，结果造成危险源辨识不充分、风险评价不准确、风险控制措施不明确等问题。
职业健康、安全重大危险源清单
职业健康、安全重大危险源清单职业健康和安全重大危险源清单编制单位：安全质量环保部序号。
作业活动。
重大危险源名称。
风险等级。
可导致的危险或危害。
控制方法1.建筑工程。
基坑边建筑物坍塌。
不容许。
建筑物坍塌、损坏。
制定方案和措施基坑顶部无设安全防护设施，上下未设安全通道、临边防护不到位和无安全警示标志深基坑施工。
不容许。
坍塌。
制定专项方案基坑开挖或支护不按要求进行，引起失稳基坑顶动载或静载超负荷引起失稳地下管线损坏。
不容许。
停水、停电、通信中断、污水管和天然气管破裂。
方案和措施2.高处作业。
重大高处坠落措施和制度。
不容许。
坍塌、高处坠落。
制定措施和专项方案脚手架、支架未测算、交底。
重大。
坍塌。
制定方案和措施脚手架搭设不规范的失稳。
不容许。
坍塌。
制定措施和操作规程3.吊装作业。
模板吊装不当。
重大。
物体打击。
制定措施和规定4.搭设作业。
作业平台搭设不规范。
重大。
高处坠落。
制定措施和制度脚手架超载、偏载的失稳。
重大。
坍塌、高处坠落。
制定措施和制度脚手架拆除操作不当。
重大。
坍塌、物体打击。
制定方案和措施梯子设置不当。
重大。
高处坠落。
制定措施和制度登高违章作业。
重大。
高处坠落、物体打击。
制定制度和安全教育安全带使用违章。
重大。
高处坠落。
制定制度和安全教育安全通道搭设不规范。
重大。
物体打击。
制定方案和作业指导书5.安全管理。
安全标识及禁区（警示、警戒区域标识）。
重大。
物体打击、多种伤害。
制定措施和制度安全防护、管理人员及机构不到位。
重大。
多种伤害。
制定措施和制度6.模板作业。
模板作业违章。
不容许。
物体打击、夹伤。
制定制度和安全教育模板坍塌。
可导致危险或危害。
坍塌、物体打击。
制定方案和作业指导书注：1、重大危险源包括风险评价为重大风险和不容许风险的危险源；控制方法：包括制定管理方案、制订专项措施或注明适合的规章制度；2、一个作业可能包括多个危险源，为了简便，较单一作业可识别为一个危险源，一个危险源可生产多个危险或危害因素。
风险源的辨识
六、危险源的辨识方法
辨识系统存在的危险源，并确定控制危险源风险的 对策。 8、事件树分析（event tree analysis，缩写为ETA ） 事件树分析是一种从初始原因事件起，分析各环 节事件“成功（正常）”或“失败（失效）”的发展变化 过程，并预测各种可能结果的方法，即时序逻辑分 析判断方法。应用这种方法，通过对系统各环节事 件的分析，可辨识出系统的危险源。
、可造成人员伤害和财产损失，或环境破坏的和在 一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域 、场所、空间、岗位、设备及其位置。定义危险源 为可能导致人员伤亡或物质损失事故的、潜在的不 安全因素。
四、危险源管理
危险源应由3个要素构成：潜在危险性、存在条件和 触发因素。危险源的潜在危险性是指一旦触发事故 ，可能带来的危害程度或损失大小，或者说危险源 可能释放的能量强度或危险物质量的大小；危险源 的存在条件是指危险源所处的物理、化学和约束条 件状态。触发因素虽然不属于危险源的固有属性， 但它是危险源转化为事故的外因，而且每一类型的 危险源都有相应的敏感触发因素。
5、其他市政、深基坑、土石方工程应以防损坏既有 设施、防坍塌伤害、防道路交通肇事、爆破施工安 全等为防控重点。必须认真进行现场调查，明确施 工区域各种管线敷设情况，对周围设施、施工场地 、运输道路、道口（路口）防护等作出全面安排， 制定安全防护措施，专人落实。深基坑开挖专项施 工方案必须经过专家论证评审，土石方施工机械设 备操作、爆破等作业应严格执行安全操作规程。
6文 件 控 制 清 单030807
1
4 WI-PB-029
0
5 WI-PB-003、028 用电子档控制 2
2 替换
替换 增加 替换
文件发放控制清单
序号
持有文件
文件状态
备注
文件持有人
1 法律法规及其他要求一览表（电子档控制）；
20030807 日编制
替换
2
环境因素识别及评价一览表；重要环境因素清单；危险源识别及风险 评价一览表；不可容许风险清单；
2
2
替换
替换
增加 替换
文件持有人
004
005
006
007
编制：
批准：
1
序 号
持有文件
文件 备 状态 注
法律法规及其他要求一览表 （电子档控制）；
200308 07 日 编制
环境因素识别及评价一览表； 1
替换
2
重要环境因素清单；危险源识 别及风险评价一览表；不可容
许风险清单；
3 HSEMD-4.4.3
发文登记表
序 号
持有文件
文件 状态备注源自001002003
法律法规及其他要求一览表（电 子档控制）；
200308 07 日编
制
环境因素识别及评价一览表；重 1
替换
2
要环境因素清单；危险源识别及 风险评价一览表；不可容许风险
清单；
3 HSEMD-4.4.3
1
4 WI-PB-029
0
5 WI-PB-003、028 用电子档控制
2
替换 013：
3 HSEMD-4.4.3
1
替换
4 WI-PB-029
0
增加
编制：
批准：
重大危险与不可容许危险清单及控制计划
重大危险及不可容许危险清单及控制计划（HA02---04）共3页第1页
序号
作业或设备活动
危险因素
可能导致的事故
危险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
钢丝绳磨损
吊装捆绑不牢
基础沉降
附墙装置不牢固
高空坠物伤人
吊物撞击伤人
装拆时坠物伤人
塔机倒塌
多机作业碰撞
18
各工种作业
违章作业
个人防护用品使用不当
职业病
2
2
加强操作人员责任心教育和技术培训。
编制：工程管理部日期：审批：日期
重大风险与不可容许风险清单及控制计划
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
备注
1
塔吊、电梯、物料提升机、打桩机拆装、使用
违章操作
信号不明
限位装置失灵
2
制定操作规程；机操工持证上岗；由项目部验收合格后使用；接地电阻测试；加强管理，定期检查和维护；加强操作人员责任心教育和技术培训。
3
防水工程
明火危险
有毒气体危害
火灾
中毒
2
2
制定消防措施；及时发放防毒用具；加强操作人员责任心教育和技术培训。
4
基础工程
运动物危害
机械危害
防护缺陷
边坡塌方
机械伤害
坠落
2
2
2
表MS05-04
序号
作业或设备活动
风险因素
可能导致的事故
风险级别
控制措施
危险源清单1_(version_1)1211
编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日源⑨监理人员巡视、检查活动莆田网球馆项目监理部电焊机外露带电部分未按规定设置完好保护，发生触电事故人身伤害3115452⑩监理人员巡视、检查、验收活动莆田网球馆项目监理部电焊机摆放场地未进行防潮（或防水）处理，发生触电事故人身伤害3115452监理人员旁站、检查、验收活动莆田网球馆项目监理部高空焊接、气割作业前，未对作业面下方的人和可燃物清理。
发生火灾事故人身伤害114040210①监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部未采用TN-S接零保护系统。
发生触电事故人身伤害327422②监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部开关箱未设“一机一闸”，发生触电事故人身伤害327422③监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部配电箱、开关箱熔断器熔体不符合要求。
发生触电事故人身伤害327422④监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部插座插头乱接。
发生触电事故人身伤害327422⑤监理人员现场巡视检查、验收活动项目监理部室内违规使用大功率电器，发生火灾人身伤害327422⑥监理人员现场巡视、检查、验收活动项目监理部现场照明潮湿作业未使用安全电压。
发生触电事故人身伤害327422施工临时用电，监理人员现场巡视检查、验收活动编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日编制： 年 月 日 审核： 年 月 日批准： 年 月 日。
危险源辨识风险评价管理规范
欢迎共阅危险源辨识、风险评价与风险控制管理标准1目的为了对公司职业健康安全管理活动的危险源进行全面、正确地辨识和风险评价，判断重大风险和不可容许风险，提供制定有效风险控制计划的依据，特制定本管理标准。
2范围本标准适用于公司生产、加工、服务过程中作业场所内的危险源辨识、风险评价及风险控制计划。
3术语和定义4职责4.14.24.34.455.15.25．2．15．2．25．2．35．2．45．2．5拥有若干类似作业场所、工艺相对稳定且活动相似的，可以挑选出一个风险评价的样板来反映与这些活动相关的核心危险源。
5.3危险源辨识5.3.1辨识范围5 .3 .1.1危险源辨识覆盖集团公司生产、加工、服务活动的全过程。
包括所涉及的作业场所内的设备、设施、工艺过程、工作环境、人员活动、场地、建筑物、构筑物、管理制度、辅助设施等。
5.3.1.2危险源辨识考虑六种危害类型：化学性危害、物理性危害、心理和生理性危害、生物性危害、行为性危害、其它危害。
5.3.1.3危险源辨识过程中，考虑过去、现在、未来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
5.3.2辨识方法危险源辨识使用以下方法：5.3.2.1安全检查表：剖析系统，列出危险源，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，并填写到表格对应的项目内。
5.3.2.2现场观察：对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源。
5.3.2.3座谈：召集安全管理人员、专业人员、操作人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危险源，对生产活动过程进行危险源分析。
5.3.2.4的条件、事故后果等概略的进行类比分析和评价。
5.3.3危险源辨识实施5.3.35.3.3.2签字后，报各单位安监部门。
5.3.3.3认和风险评价，填写《危险源辨识和风险评价表》5.45.4.1《危险源辨识及风险调查表》和事故统计表等资料。
5.4.25.4.2.15.4.2.212人员及职工代表组成。
全员危险源辨识
稍有风险或风 保持现有控制措施 险可忽略
风险控制类别
a:管理方案 b:运行控制 c:应急响应 d:培训、惯例、监测
1.不可容许风险控制
记录特别重大风险、重大风险为不 可容许风险清单：
• 有管理方案控制或改进目标 • 有应急响应控制
2.可容许风险控制
• 制定操作规程，规范安全操作，降低风险值
• 加强相关运行控制
名称
人的伤 害或对设 备的损害
是 否 发 生 过
现 在 是 否 存 在
是 否 有 发 生 可 能
正 常 运 行 情 况 下
检 修 、 开 停 车 下
事 故 情 况 下
发 生 可 能 性
发 生 风 后 风 险 果 险 级 严 值 别 重 性
2.危险源风险评价
风险度 A、B 不可接受的风险
C、D
可容许的风险
E
可忽略的风险
三、危险源的风险控制与改进
危险源辨识、评价与控制的实施按一般意义上的理解， 应该在危险源辨识的基础上进行危险源评价，根据危险源危 险性评价的结果采取危险源控制措施。实际工作中，这三项 工作并非严格地按这样的程序分阶段独立进行，而是相互交 叉、相互重叠进行的。
公司拟采用的评级方法：
作业条件风险严重性评价（LS） 危险与可操作性分析（HAZOP）
公司危险源识别、风险评价的步骤
选择评价对象
HAZOP法
识别危害 评价风险
LS法
确定是否是可接受风险 制定风险控制计划 实施及改进
公司危险源辨识的分块：
装置工艺特点危险源辨识
例：工艺参数超标；连锁缺失„ 通用设备危险源辨识
S—发生事故产生的后果度
注意点： • 风险评估标准要固定，定义清楚，不因人、时而异 • 不同类的风险的重要性评分要有区别
危险源辨识表
危险源辨识表
各类危险源清单
填表单位:
评价序作业活动危险源可能导致的事故风险现有的控制措施备注号级别 L E C D
危险源辨识与风险评价汇总表填表单位:
判别依据评价
序作业活动危险源可能导致的事(a、b、c、d、风险现有的控制措施备注
号故 e) 级别 L E C D
填表: 审核: 批准: 批准日期:
a不符合法律、法规和其他要求的, b曾经发生过事故～且未采取有效防范措施的,c相关方有抱怨和要求的, d直接观察到可能导致危险的注: 错误～且未采取适当控制措施的,e通过LEC法评价风险级别为3级以上的。
表3
不可容许风险清单
编号:
序作业活动不可容许风险可能导致的事故计划控制措施备注号
填表: 评审: 审核: 批准: 批准日期: 注:控制措施可选择下列一种或几种:A 制定目标、管理方案;B采取运行控制;C制定应急计划;D培训教育;E制定或完善规章制度。
重大危险源管理制度
重大危险源管理制度第一章总则为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，实现对危险部位、场所、设施等不安全因素的危险预知预控，确保安全生产，特制定本制度。
本制度规定了危险因素（源）定点、分级、控制管理、信息管理、检查要求和内容。
适用于公司建设项目范围内的施工场所、所有施工人员、设备、施工过程、施工服务等。
第二章职责公司安全生产部负责实施过程中的指导与控制。
根据各指挥部上报的重大危险源及不可容许危险源清单，确定全线重大危险源及不可容许危险源控制重点。
各指挥部根据施工单位上报的重大危险源及不可容许危险源清单，确定管段范围内的控制重点。
监理单位负责确认和审批施工单位上报的重大危险源及不可容许危险源清单。
涉及设计原因的，由指挥部组织，设计单位与监理单位共同确认。
各施工单位负责辨识和评价各自管段内和施工过程中的危险源，确定重大危险源和不可容许危险源清单，制定安全预防及控制措施，并报监理单位确认和审批。
第三章危险源辨识与评价危险源辨识和危险评价过程包括施工过程中的危险源识别、登记、评价、汇总，重点登记重大危险源及不可容许危险。
危险源辨识覆盖项目建设范围内的施工、产品及服务活动的全过程，包括所涉及的作业场所内的设备、设施、施工过程、工作环境、人员活动、临时构筑物、辅助设施等。
考虑化学、物理、机械、电气、人机工程、生物等七种危害因素。
覆盖三种时态：施工前、施工中、施工后。
1.3 不同时间段的安全控制状况1.3.1 过去：考虑过去的作业活动、系统、设备等安全控制状态以及已经发生的人体伤害事故。
1.3.2 现在：考虑现在的作业活动、系统、设备等安全控制状况。
1.3.3 将来：考虑作业活动发生变化，系统或设备等在改进、报废、更换后可能会出现的危害因素。
1.4 考虑三种状态1.4.1 正常状态：作业活动、系统或设备等按照工作任务连续长时间进行工作的状态。
1.4.2 异常状态：作业活动、系统或设备等周期性或临时性进行工作的状态，例如设备的开启、停止、检修等状态。
重大危险源、重要环境因素清单、不可容许环境清单
编号：CXJL-ZH-WXYQD-001 华电莱州发电有限公司1、2号机组超低排放改造工程山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部重大危险源、重要环境因素、不可容许环境清单山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部2016年04月山东诚信工程建设监理有限公司华电莱州技改项目部批准：审核：编写：1、生活、办公场所重大危险源清单作业/ 活动/任务危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评价风险控制措施C E CD 级别住宿场所室内火灾1电器设施用电负荷大；2用火不慎；3吸烟；4储存易燃化学物品人身伤亡3 4 6 72 Ⅱ1加强安全教育，提高安全意识；2安全用电、用火；3严禁在室内储存易燃易爆物品；4项目定期检查触电1擅自安装电力设施，乱接电线；2电力设施电线绝缘皮破损；3不安全用线行为；4雷电人身伤亡3 3 3 27 Ⅰ1加强安全用电教育；2严禁擅自带电安装或链接电气设施；3定期对室内电气设施用电安全情况进行检查；4需要时关闭电源碰伤室内活动不慎，身体直接与物体发生接触人身伤亡1 1 3 3 Ⅰ提高自我安全防护意识和技能烧伤高温物体烧伤 1 1 3 3 Ⅰ提高日常自我安全防护生理心理1饮酒过度；2患于慢性疟疾等；3劳动过度；4情绪不佳意外事件3 1 3 9 Ⅰ1节制饮酒；2经常检查身体；3注意劳逸结合；4控制情绪室外摔伤1体育活动；2走路、楼梯、活动意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意自我保护；2 及时与同室人员和领导取得联系治安1抢劫；2打架斗殴意外事件3 1 3 9 Ⅰ1注意增强个人应变能力；2不参与打架斗殴交通交通事故意外事件3 1 3 9 Ⅰ1对司机经常进行安全教育；2加强车辆维护保养淹水游泳意外 3 1 3 9 Ⅰ加强教育管理1作业/任务/活动危险源辨识危险源分析事故/事件风险度评分风险控制措施L E C D 级别办公场所室内爬高人身伤害3 4 6 72 Ⅱ触电人身伤害3 3 3 27 Ⅰ碰伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ烧伤人身伤害1 1 3 3 Ⅰ生理心理意外事件3 1 3 9 Ⅰ现场安全会议①未进行安全生产培训②未进行安全生产教育③安全责任制不规范④未制定安全培训制度人身伤害3 3 3 27 Ⅰ①新进人员必须经过安全生产教育方可上岗②定期进行安全学习教育③落实个人安全生产意识④建立健全安全生产制度劳保用品①未按规定发放劳动保护用品②劳动保护用品质量不合格③未按规定正确穿戴和使用劳动保护用品人身伤害3 2 3 18 Ⅰ①按现定标准发放劳保用品②采购任务符合国家标准劳保用品③按规定使用违反现场安全规定①不知道、不熟悉、不了解②明知故犯人身伤害3 1 3 9 Ⅰ①了解现场安全生产培训制度②监理人员不得违反规定22、施工现场重大危险源清单序号危险源可能导致的事故风险等级控制措施1生活区宿舍内私拉电线触电一级A、B、C、D、E2 在床上吸烟火灾一级A、B、C、D、E3 方案措施管理无施工组织设计（方案）安全技术措施各类事故一级A、B、C、D、E4队伍人员施工队伍和人员不具备相映资质从事活动各类事故一级A、B、C、D、E5 特殊工种和机操人员未经培训合格，未作到持证上岗高处坠落/起重伤害/火灾一级A、B、C、D、E6 未经许可随意拆改安全防护措施和设备高处坠落一级A、B、C、D、E7 作业人员不掌握安全技术操作规程各类事故一级A、B、C、D、E8防火动火无专人监护火灾和爆炸一级A、B、C、D、E9 防火重点部位不配备防火器器材火灾和爆炸一级A、B、C、D、E10电焊气焊割施工在带有压力的管件上施工火灾和爆炸一级A、B、C、D、E11 氧气乙炔无防止回火装置火灾和爆炸一级A、B、C、D、E12 无二次侧空载降压保护器，或空载电压超标触电一级A、B、C、D、E13 场地和道路危险部位和区域缺乏安全防护设施和警示标志各类事故一级A、B、C、D、E14 化学危险品使用和储存化学危险品未按规定存放使用（如：涂料、卷材等物质存放不符合规定，油漆库和稀料库房未分开存放）火灾/爆炸一级A、B、C、D、E15 三宝四口临边防护阳台楼板屋面临边无防护或防护不牢固高处坠落一级A、B、C、D、E16脚手架一般规定脚手架钢管扣件脚手笆脚手板密目网材质不符合要求坍塌一级A、B、C、D、E17 20m以上高脚手未采用刚性连墙件与建筑物可靠连接坍塌一级A、B、C、D、E18 拆除连墙件整层和数层再拆脚手，分段拆除高差大于2坍塌一级A、B、C、D、E3步19 作业层的施工负载超过规定坍塌一级A、B、C、D、E20 用脚手固定模板，拉揽风、固定混凝土砂浆泵管、悬挂起重设备坍塌一级A、B、C、D、E21 悬挑脚手架外挑杆件与建筑物连接不牢坍塌一级A、B、C、D、E22 卸料平台卸料平台支撑系统和脚手架相连坍塌一级A、B、C、D、E23吊篮挑梁锚固、配重等抗倾覆装置不合格高处坠落一级A、B、C、D、E24 升降机吊篮无保险绳，未设置吊篮操作人员系安全带的生命绳高处坠落一级A、B、C、D、E25 安全带系在吊篮和升降机钢丝绳上，未系挂在生命绳上高处坠落一级A、B、C、D、E26用电作业现场缺乏相应的专业电工，电工不掌握所用电设备的性能触电一级A、B、C、D、E27 接触带电导体或接触与带电体（含电源线）连通的金属物体触电一级A、B、C、D、E28 未按要求使用安全电压触电一级A、B、C、D、E29 外电与设施设备之间的距离小于安全距离又无防护或防护措施不符合要求触电一级A、B、C、D、E30 保护零线和工作零线混接触电一级A、B、C、D、E31 配电不符合三级配电二级保护的要求触电一级A、B、C、D、E32 用其他金属丝代替熔丝触电一级A、B、C、D、E33外电防护架设外电防护设施时无电气工程技术人员和专职安全员负责监护触电一级A、B、C、D、E34 在高低压线路下施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架体和材料触电一级A、B、C、D、E35起重机和吊物边缘与架空线的最小水平距离小于安全距离，未搭设安全防护措施。
危险源辨识与风险评价管理制度两篇
危险源辨识与风险评价管理制度两篇篇一：危险源辨识、风险评估及控制管理制度1.目的为公司持续进行危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划，以建立和改进公司职业健康安全管理体系。
2.范围适用于公司职业健康安全管理体系范围内的活动、过程和设施中危险源辨识和更新、风险评价和实施必要的控制措施。
3.职责3.1管理者代表、生产副总经理负责本程序控制活动的领导工作，管理者代表负责审核具有重大职业健康安全风险的危险源清单，由总经理批准。
3.2生产部为该程序的推动部门，负责本程序的制定和修订；组织指导各部门进行危险源辨识评价和更新；组织公司级职业健康安全风险评价组会同相关部门的有关人员进行风险评价和风险控制措施的策划；编制公司危险源清单和具有重大职业健康安全风险的危险源清单。
3.3各部门负责组织自己的评价小组进行危险源辨识和更新，风险评价和风险控制策划。
4.工作程序4.1本程序控制活动的工作步骤是：工作活动分类→危险源辨识→风险评价→确定风险是否是可允许→必要时制定风险控制措施计划→评价控制措施计划的充分性。
4.2危险源辨识4.2.1辨识范围a公司常规的和非常规的活动过程，辅助过程及管理过程等提供的服务过程；生产过程、动力（水、电、气、汽等）运行、设备设施维修、污染物（废水、废气、噪声、固体废弃物等）的治理和处置、物资管理（原材料、油类、化学品等的采购、运输、贮存、使用及废弃处置）、理化室管理等包括生产过程；b所有进入工作场所的人员，包括员工、临时工、合同方人员和访问者的活动；c工作场所的设施，包括公司的和外部提供的，如公司地址、公司区平面布局、建筑物、生产设备装置等生活设施和应急设备等。
4.2.2辨识的三个问题针对每项活动过程和设施，辨识时的三个问题是：a存在什么危险源？b谁（什么）会受到伤害？受到那种类型的伤害？c伤害是怎样发生的？4.2.3辨识要全面为此要考虑危险源的：a三种时态：过去（举例）、现在和将来；b三种状态：正常、异常和紧急；c综合考虑以下危险源的分类：——按能量意外释放理论分类的第一类危险源和第二类危险源；——按广义的专业分类，危险源分5类：机械类、电气类、辐射类、物质类和火灾爆炸类；——按GB6441-1986《企业职工伤亡事故分类》将危险源导致的事故分为20种类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。
重大、不允许风险清单
表码：4.3.1-04
序号
活动/产品/服务
危险因素
不可容许风险
控制方法
1
办公活动、设备运行
动用明火、电器故障漏电、电线破裂、保护装置失灵、乱丢未灭烟头
火灾事故、触电伤害
1.应急预案、管机械伤害、违反操作规程的人身伤害、吸入棉尘伤害
触电伤害、机械伤害、火灾事故
1.应急预案及管理方案；
2.制定《废弃物管理运行控制程序》；
3.制定《安全生产管理制度》。
3
消防器材管理
无消防设施、消防器材失效
火灾、人员、财产损失
1.制定《消防管理运行控制程序》
4
5
编制：卢玛审核：郭素鹏批准：郭素友
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安全影响
状态
时态
管理方式
八
外用电梯
1）
外用电梯作业阶段
电梯超载运行
机械伤害、高处坠落等
正常
现在
运行控制
2）
外用电梯作业阶段
电梯安装与拆卸不符合要求
高处坠落、物体打击等
正常
现在
运行控制
管理方案
九
塔吊作业
1）
塔吊作业阶段
塔吊力矩限制器不符合要求
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
2）
塔吊作业阶段
塔吊限位器不符合要求
现在
运行控制
管理方案
2）
基坑施工阶段
坑壁支护不符合要求
坍塌等
正常
现在
运行控制
管理方案
三
脚手架搭设
1）
脚手架搭设阶段
脚手架材质不符合要求
架体倒坍，高处坠落等
正常
现在
运行控制
2）
脚手架搭设阶段
脚手架基础不能保证架体的荷载
架体倒坍，高处坠落等
正常
现在
管理方案
运行控制
3）
脚手架搭设阶段
架体稳定性不符合要求
架体倒坍，高处坠落等
附件3：
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：01
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
状态
时态
管理方式
一
土方开挖
1）
基坑开挖
施工机械有缺陷
机械伤害，倾倒等
正常
现在
运行控制
管理方案
二
基坑支护
1）
基坑施工阶段
临边防护措施缺乏或不符合要求
高处坠落等
正常
临边与“四口”防护措施缺陷
高处坠落等
正常
现在
运行控制
管理方案
六
施工用电作业
1）
施工用电
外电防护措施缺乏或不符合要求
触电等
正常
现在
管理方案
2）
施工用电
接地与接零保护系统不符合要求
触电等
正常
现在
运行控制
七
物料提升作业
1）
物料提升作业阶段
物料提升机限位保险装置不符合要求
吊盘冒顶等
正常
现在
运行控制
2）
物料提升作业阶段
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
3）
塔吊作业阶段
塔吊保险装置不符要求
机械伤害等
正常
现在
运行控制
4）
塔吊作业阶段
超高塔吊附墙装置不符合要求
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
管理方案
5）
塔吊作业阶段
塔吊的安装与拆卸不符合要求
机械伤害等
正常
现在
运行控制
管理方案
6）
塔吊作业阶段
塔吊违章指挥
机械伤害等
正常
现在
运行控制
十
起重吊装作业
状态
时态
管理方式
四
模板工程
1）
模板施工阶段
混凝土模板支撑系统不符合要求
承重架倾翻，物体打击等
正常
现在
管理方案
运行控制
2）
模板施工阶段
支撑模板的立柱稳定性不符合要求
承重架倾翻等
正常
现在
管理方案
运行控制
3）
模板施工阶段
模板工程无验收与交底承重架倾翻来自物体打击等正常现在
管理方案
运行控制
五
高处坠落
1）
脚手架搭设
架体稳定性不符合要求
架体倾倒等
正常
现在
管理方案
3）
物料提升作业阶段
吊篮提升与安全装置不符合要求
机械伤害等
正常
现在
管理方案
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：03
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
物体打击等
正常
现在
运行控制
2）
市政道路
警戒安全距离不够
物体打击等
正常
现在
运行控制
3）
市政道路
爆破无证上岗
爆炸等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
正常
现在
管理方案
运行控制
4）
脚手架搭设阶段
脚手架荷载超载或堆放不均匀
架体倒坍、倾斜等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02
编号：02
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
编号：03
单位名称：宁波建工股份有限公司
分类号
危险源名称
序号
活动点/工序/部位
危险因素
安全影响
状态
时态
管理方式
十二
物料存储
1）
仓库间
易燃易爆及危险化学品存放不符合要求
泄漏、火灾等
正常
现在
运行控制
十三
消防管理
1）
施工现场
灭火器材配置不合理或者失效
火灾等
正常
现在
运行控制
十四
石方爆破
1）
市政道路
现场防护不当
1）
起重吊装作业阶段
起重吊装超载作业
设备倾翻等
正常
现在
运行控制
2）
起重吊装作业阶段
高处作业人员违章作业
高处坠落等
正常
现在
运行控制
十一
电气焊作业
1）
电气焊作业阶段
气瓶违规存放
火灾、爆炸等
正常
现在
运行控制
编制人：曹驰2012年1月10日
单位负责人：胡春健2012年1月10日
重要/不可容许风险清单SRQ-01-02