产品过磅单
甘肃省国家税务局农业产品税收管理办法
-------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------附件：甘肃省国家税务局农业产品税收管理办法(试行)第一章总则第一条为了进一步加强农业产品税收管理，堵塞税收漏洞，防止税收流失，根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则、《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则、《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则等法律法规和财政部、国家税务总局有关政策规定，制定本办法。
第二条本办法适用于从事农业产品收购加工、农业产品收购销售等经营业务的纳税人.第二章登记管理第三条从事农业产品经营的纳税人，应在向主管税务机关办理税务登记的同时，办理农业产品收购业务基本情况登记。
纳税人总机构与分支机构不在同一县(市、区）的，应分别到其机构所在地主管税务机关办理农业产品收购业务基本情况登记。
---------------------------------------------------------精品文档----------------------------------------------------------------------------------各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------第四条纳税人办理农业产品收购业务基本情况登记时，应如实向主管税务机关报告收购业务基本情况，主要内容包括：收购货物的品种、收购申请区域、收购方式、加工生产能力、生产工艺流程、主要原材料、农产品所占比例、主要销售对象及销售区域、销售毛利率.纳税人生产经营状况发生变化的应按照有关税收法律法规的规定及时到主管税务机关办理变更登记。
化工产品运输管理规定
化工产品运输管理规定 The document was finally revised on 2021一 总 则1 为保障公司生产和物流安全，规避化工产品道路运输相关风险，规范车辆运输、检查、装卸等方面管理，根据《危险化学品安全管理条例》和《道路危险货物运输管理规定》等有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。
2 本制度包含《运输公司车辆管理规定》、《化工产品道路运输车辆及驾驶人员门禁检查管理办法》、《化工产品运输车辆人员进入厂区及装卸作业安全管理办法》、《危险化学产品“一书一签”管理控制程序》、《装卸车管理规定》等五项管理规定。
二 适用范围本制度适用于与我公司签约合作的车辆管理、进入我公司所有装卸化工产品的车辆和人员的检查、管理等。
三 职责权限1 集团营销中心负责运输公司的车辆管理，相关运输管理制度的拟定完善和车辆运输、管理等方面的沟通协调工作。
2 集团安全管理中心负责进入我公司车辆和人员的安全检查与管理，相关规章制度的制定、完善与监督、检查。
3 集团运营管理中心负责组织制定与完善“一书一签”、装卸车相关管理规定，并督导规定的实施。
四 《运输公司车辆管理规定》（一） 运输公司（或车辆）承运的管理规定1 运输公司首先需要提供如下资质复印件和原件，原件供验证复印山东玉皇化工（集团）有限公司 化工产品运输管理制度 版本/版次 A/0 页码范围 1-23 生效日期 2014-5-30 文件编号YHJT QG--ZD--12--2014 拟定部门 集团营销、运营、安全中心 拟定审批领导核发部门 集团企业管理中心 核发审批领导行政总监审核执行总裁审批营业执照道路运输经营许可证组织机构代码税务登记证2 双方洽谈好合作意向后，与调运部签订运输合同。
3 凭运输合同，运输方须先将运输风险金交到指定公司财务部门。
承运任何产品凡签合同运输公司，若无自有车辆的则需交货款押金100万元。
承运任何产品凡签合同运输公司，若有自有车辆的，可提供相关证明及所有车辆数量或者规模则可适当减少货款押金数量，可交50万元。
物资到货验收制度
物资到货验收管理制度第一章总则第一条为了保证采购的物资、材料、设备及备品配件的质量，规范物资验收程序，加强物资质量管理体系，进一步明确各单位的职责和权限，确保公司各项到货物资的及时验收，特制订本制度。
第二条本制度规定了物资验收的组织方式、程序及不合格物资的处理方法。
第三条本制度适用于公司的物资验收管理工作。
第二章管理内容第四条物资验收的目的及遵循的原则通过加强对物资验收过程的管理，采用科学合理的验收方法，在验收环节中缩短验收时间，保证物资及时入库，为安全生产提供质量可靠的备品配件、材料、设备等各项物资。
物资验收应遵循凭订单和发货清单实物验收、保证质量的原则。
第五条物资验收的组织方式（一）物资供应部负责到货物资的验收组织工作。
（二）所有采购物资都要经过物资供应部组织验收后方可办理入库手续。
验收成员由物资供应部、计划单位、生产管理部、质量保证部和供应商组成。
负责物资验收及取样、过磅、检验等工作。
第六条物资验收的职责划分（一）物资供应部职责1.负责物资验收的组织协调工作；2.负责到货物资数量的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认、移交工作；4.负责不合格物资的处理工作。
（二）采购计划单位职责1.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；2.负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按采购计划执行。
（三）生产管理部职责负责重要物资（金额较大或对生产有重要影响）到货的质量验收工作。
（四）质量保证部职责1.对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验或检验报告；2.对需要称重的物资进行过磅计量并出具磅单。
（五）供应商职责1.负责验收物资的名称、规格型号、数量、材质、生产厂家、品牌是否按合同供货；2.负责物资质量方面（包括外观、外形尺寸、内在质量等）的验收工作；3.负责到货物资资料的清点、确认工作；4.负责对验收不合格物资的退货、换货工作。
第七条物资验收的流程（一）物资到厂后采购员首先向保管员提供物资到货验收单，保管员根据物资到货验收单以及供应商提供的到货物资清单清点物资并把物资放置在仓库待检区待检，保管员收到物资后应在物资到货台账上进行登记；（二）物资到厂后采购员应在第一时间通知计划人员进行验收，采购员应说明到货物资的名称、存放地点和所负责的保管员；（三）计划人员本人或指定本专业技术人员在1小时内到库房进行货物验收工作；（四）对验收合格的物资，验收成员应签字确认并签署明确的验收意见。
材料出入库明细表
材料出入库明细表材料出入库（仓库）详细表格材料出入库流程如下： 1.资产的分类资产主要分为办公用资产及非办公用资产两大类。
办公用资产由公司行政部门负责验收及管理。
非办公用资产由专门的库管进行管理。
公司资产的主要分为材料、低值易耗品、固定资产、工程物资。
①材料：原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、燃料、包装材料②低值易耗品：一般工具、专用工具、管理用具、劳保用品，相对于固定资产而言，单位价值在2000元以下（包含2000元）的物品③工程物资：工程物资是指用于不动产建造的建筑材料④固定资产：电子设备，房屋及建筑物、汽车车辆、生产设备等，单位价值在2000元以上的物品。
2.单据的使用种类及填写要求主要使用单据种类：提货单、收货单、领料单、出库单、入库单（除产成品）、产成品入库单、过磅单、出库领料单销售清单。
3.相关的出入库流程大宗的物品采购，须由采购部门制作采购合同，并由采购负责人及相关领导签字后，进行编码，将合同及相关附件的原件备案于财务部门①原材料的入库： A.验收流程：使用单据：检验单、收货单。
需要检验的材料，必须由质检员、相关采购人员、库管人员三方在场，首先由检验人员对需检验的材料进行检验，并开具产品检验单，符合公司的要求后，将检验单交予库管人员，对方必须提供送货清单，由采购人员、库管人员根据对方送货清单核对材料的名称、包装、规格、型号、重量，实际数量/重量与送货单有误差，遵循企业有利原则，如送货单大于实际数量/重量，按照实际的数量和重量填写收货单；如送货单小于实际数量/重量，按照送货单的数量/重量填写收货单。
另需要过磅的材料，库管填具收货单时将过磅单一联直接粘贴于收货单第三联记账联后，收货单一式四联，第一联：存根联、第二联：送货方联、第三联：记账联、第四联：保管联。
收货单只记录物品的数量、重量。
验收完毕后第二联交由供货方结账使用。
如质量不符合要求，采购人员通知采购负责人处理。
厂家产品质量担保书（六篇）
厂家产品质量担保书甲方(卖方)：乙方(买方)：由甲方开发新建座落在市区(镇)路(街)住宅工程第单元、第层#住房套的房地产(房屋建筑面积平方米)出售给乙方。
为加强商品住宅质量管理，确保商品住宅售后服务质量水平，维护商品住宅消费者合法权益，根据建设部建房[____]____号《商品住宅实行住宅质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》要求，如果商品住宅出售后在以下保修范围、保修期限内出现质量缺陷，由甲方履行保修义务，承担保修责任。
一、该工程在竣工验收时，经验收组评价其工程质量等级为，且已办理竣工验收备案手续。
在正常使用条件下地基基础工程和主体结构工程，按设计文件和有关规定该住宅的合理使用年限为年，在正常合理使用的年限内出现危及结构安全的质量缺陷，由甲方履行保修义务、承担保修责任。
二、在正常使用情况下该商品住宅以下部位、部件的保修内容与保修期为：1、屋面墙面、地下室和厨房、厕所及卫生间地面、管道等防渗漏的保修期为____年;2、墙面、顶棚抹灰面脱落、地面找平基层或水泥砂浆面层空鼓开裂、大面积起砂等及门窗翘裂，五金件等零配件和卫生洁具不符合标准规定要求等引起的损坏，其保修期均为____年;3、供热、供冷系统和设备的保修期为____个采暖期、供冷期;4、灯具、电器开关和管道堵塞的质量保修期为半年，其他部位、部件的保修期为____年;5、该商品住宅售出后，由甲方委托的物业管理公司负责维修处理;6、该商品住宅于年月日由甲方交付乙方使用，交付时乙方对该住宅设备、设施的正常运行进行了认可。
乙方验收后自行添置、改动的设施、设备，由乙方自行承担维修责任。
保修期从竣工验收合格之日，即年月日起计算。
三、在保修期内，因该住宅工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害的，乙方可以向甲方提出赔偿要求，甲方向造成该商品住宅工程质量缺陷的责任方追偿。
因保修不及时造成新的人身、财产损害，由造成拖延的责任方承担赔偿责任;因乙方使用不当，如擅自改动结构、设备位置的不当装修等，或等三方和不可抗力造成的质量缺陷，不属甲方保修范围。
仓管员及发货员岗位职责
仓管员及发货员岗位职责仓管员及发货员岗位职责1、认真遵守公司各项规章管理制度及有关仓库管理之制度；负责按程序文件要求做好仓库的标识、记录、管理等工作。
2、负责公司所有货物的入库、保管、发放和调拨工作。
3、到货之后，核对数量、名称、规格无误后，经-文员确认合格后，方可办理入库手续。
4、严格执行货物出入库制度，记录货物收、发帐，做到手续齐备，质、量、规格分明，做好每周的盘点工作，做到帐、物、卡相符，并将盘点结果上报文员。
5、货物出入库应查对领料单（或发货单），做到不错发、不漏发；货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝不安全因素；发货后要及时按发货单办理物品出库手续，登记有关帐卡。
6、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因，需等到主管部门领导批准，批准后方可出库，并及时补办手续。
7、按时填报各类统计报表，往来账务及时补办手续。
8、与第三方物流商协调承运事宜。
9、注意库内通风、保持干燥、清洁，防止物资霉烂锈蚀，执行物料先进先出之原则。
每周一早上须彻底清扫并拖干净，每周五须清扫货架上的灰尘，每少一次或不干净的扣款10元10、坚守工作岗位，离库前巡视全库，离库时随手关门、加锁、防火、防盗，确保安全。
11、执货时间：当天16:00前打印出来的销售单要在当天完成配货，当天16:00后打印的销售单要在第二天10:00前完成配货。
执货流程详见附件，如有客户反映批号执错或数量不符的，一个批号罚款5元，漏发的需自出运费补发（需在客户反映当日完成），漏发一个品种罚款5元。
12、发货时间：原则上当天的货物需当天发货，最长时限不能超过3天。
特殊情况的需在第3日内报告办公室，超过期限的处以每件货5元每天的罚款。
13．本规定自2015年1月起执行。
仓管部发货员岗位职责2016-06-29 13:34 | #2楼为了进一布做好货物发运工作，提高服务质量，尽量保证所有货物能够在合理的时间内到达客户指定地点。
高某某等涉嫌生产销售假冒伪劣产品案辩护词
高某某等涉嫌生产销售假冒伪劣产品案辩护词尊敬的审判长、审判员、人民陪审员：内蒙古xx律师事务所依法接受高某某亲属的委托,指派我担任其辩护人。
经过庭前的阅卷、会见当事人，以及研究相关法律规定，对本案有了较深的认识。
现根据事实和法律提出如下辩护意见,请合议庭考虑.一、本案从整体上看，认定犯罪证据不确实，不充分，不符合生产销售伪劣产品犯罪构成要件。
《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上构成生产、销售伪劣产品罪.因此，要认定本案构成上述犯罪,至少还需证明两点:一是本案涉案产品不合格；二是本案被告人以不合格产品冒充合格产品。
但本案认定上述事实的证据存在违法情形，且不确实，不充分。
(一)本案关键证据检验报告程序不合法,不应采信。
涉案柴油质量是否符合国家标准事实上无有效证据支持。
鉴定意见在本案至关重要,关系到犯罪能否成立.但该鉴定意见在程序上是违法的，导致证据本身不合法，依法不应采信.举证阶段辩护人的质证意见已经指出，本案的鉴定意见存在以下问题：1、程序不合法。
用于检验的检材没有提取笔录、扣押记录，封存记录。
检材来源不明，不能证明与本案有关联。
2、委托单位不符合最高法院规定，应由公诉机关委托。
根据《最高人民法院关于审理生产、销售伪劣商品刑事案件有关鉴定问题的通知》（法〔２００１〕７０号)第一条的规定，对于提起公诉的生产、销售伪劣产品犯罪案件，所涉生产、销售的产品是否属于“以假充真"、“以次充好”、“以不合格产品冒充合格产品”难以确定的，应当根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第五款的规定,由公诉机关委托法律、行政法规规定的产品质量检验机构进行鉴定。
本案检验报告委托单位是丰镇市质量技术监督局。
3、本案检验报告使用的检材即便确实如报告记载来源于炼油厂油罐，它也只能证明未售出的质量不合格，不能证明已销售的不合格。
关于混凝土企业的成本核算及其管理分析【最新版】
关于混凝土企业的成本核算及其管理分析引言混凝土企业主要是生产商品混凝土和商品砂浆的企业，其须具备一定的硬件设施（生产线设备、绿色环保设施等）和符合要求的技术人员，取得当地政府建设委部门颁发的《建筑业企业资质证书》后方能进行产品生产和销售。
它在国家路桥基本建设和房地产开发建设中优化建材资源综合利用，提高混凝土产品质量，加强环境保护发挥着积极地作用。
混凝土商品根据不同配方有许多不同级别的产品，例如有C30 、C40、C50、C60 等系列产品。
销售价格主要由生产成本决定，所以其成本核算和控制，决定这着该企业的经营成果和发展动力。
一、成本核算要点1. 各个具体产品配方计算材料用量除以当月该种材料配方总用量，计算出各个产品的比例值，然后乘以当月实际耗用原材料总量，计算出各个具体产品各种材料的实际耗用量，再乘以该材料加权平均单价（材料领用采用加权平均法计价），计算出相应的材料成本值。
产品配方来源于混凝土企业的试验室定期对购进不同批次的原材料检测数据，包括材料成分和使用量检测及对试验产品的性能与强度指标测算而形成配方，这是混凝土企业产品生产的配料基准，所以是材料成本计算的基准值。
2. 每月实际使用料是根据生产线机台数据（目前国内混凝土生产线几乎是电脑控制的自动投料系统），加上个别产品特殊要求而需要手动控制增减原材料数据组成实际耗用数值。
3. 考虑日常管理因素形成的材料损耗或盘盈，例如有的是材料物流运输损耗值、有的是废料损耗值、不合格产品损耗值、材料盘点差额等数据计入生产成本。
4. 制造费用的分配。
生产员工（包括生产管理人员）工资及其他生产的共同费用均计入制造费用核算。
成本结构因素通常是企业结合自己的生产工艺特点进行归集和核算，并遵循一惯性原则。
当月制造费用归集后按当月生产产品的总数量平均摊分，即是以产品数量作为分摊费用依据进行计算。
举例1 ，主要原材料—水泥的生产成本计算方法如表1 所示：举例2 ，主要原材料—砂的生产成本计算方法如表2 所示：各个原材料成本按上述方法计算出来后，进行成本归集。
3成本核算办法
食品厂成本核算办法根据两个食品厂现状及车间生产工艺，现暂制定以下核算办法。
一、原则及方法1、成本核算的原则是权责发生制原则、配比原则。
2、成本核算的方法是品种法和分步法，深加工采用先分品种、后分步计算成本，而屠宰初次产成的胴体、主产品及下货产品直接采用品种法计算成本。
3、在屠宰、分割两环节所产生的产品均为产成品，不核算半成品。
在生产肉制品过程中，在公司内部领用其他环节的产成品时，按实际发生的移动加权平均成本价结转相应领料成本。
二、成本核算程序1、成本核算的一般步骤：1）、根据现有生产工艺及车间类别分为屠宰成本中心，分割成本中心，卷肉成本中心，下货成本中心，二次加工成本中心，熟食加工成本中心。
按不同的成本中心统计每个成本中心生产直接耗用的材料、辅料、包装物、直接人工薪酬等金额，以及间接消耗的制造费用；2）、统计各成本中心生产的各类产品的当期产量，确定承担成本费用的对象；3）、采取用单品预计产值倒推成本金额的分配方法，将生产耗用的直接材料（羊或牛）分配到每个产品作为生产成本的直接材料；辅料、包装物、燃料及动力、直接人工薪酬以及制造费用按不同的成本中心采取定额作为分配系数分配到各类产品中去，分配系数由生物总部财务核定，年初通知到各单位，核算一般采用上年加权平均数；二次加工产品确定要采取分步法来计算成本，根据加工工艺要分别计算出各生产环节的生产成本，按生产的先后顺序归集各环节的成本费用，在产成品环节确认全部成本费用；4）、结转产品成本。
2、成本核算的具体处理方法：1）、主产品(肉类、骨类)及副产品（下货、皮张米肠等）的成本核算2）、计算初次加工主产品(肉类、骨类)及副产品（下货、皮张米肠等）的产品成本3）、分配直接原料成本胴体、下货产品直接在屠宰间加工完毕即完成生产，其直接原料成本主要是外购的活畜。
根据当月屠宰的全部活畜或收购的胴体及下货结算价计算直接材料的成本。
在计算出当月屠宰的全部活畜及单独收购的胴体及下货结算金额后，用结算金额除以该批活畜过磅净重，得出活畜收购均价。
公司供销工作管理制度(五篇)
公司供销工作管理制度第一章总则第一条为了加强管理，规范采购、销售、运输程序，控制成本，根据公司实际情况，特制定本制度。
第二条第三条第四条公司物资供应实行统一供应、统一管理的管理体制。
公司产品实行统一销售管理体制。
物资供应管理目标：保证供应、降低消耗、节约资金、仓储有序；管理范围是。
公司生产、基建、技改、大修所需物资及劳保用品。
第五条产品销售管理目标：收集市场信息、加强合同管理、及时回笼资金、降低销售成本；管理范围。
公司生产的全部产品。
第二章物资供应管理第六条计划编制、审核的依据：（一）根据公司生产经营计划、运营部月度生产计划及有关部门提供的物质采购计划。
（二）司的当期库存量，经核定的消耗定额和库存量。
（三）场供求关系、价格趋势的预测和分析。
第七条计划的编报：（一）公司的相关计划，结合企业库存，编制月度物资申请计划。
（二）月度计划是落实资金的重要依据，财务部根据计划安排资金。
第八条计划审批（一）编制的物资申购计划须经公司主管领导签字。
（二）年度计划、半年度计划及总金额五十万元（含）以上的计划，由运营部提交公司总经理办公会审定。
（三）殊急需物资可报临时计划（说明原因），交运营备案，转有关供销部紧急采购。
事后应按照审批权____理审批手续。
（四）计划如需调整、变更，须按原会审程序和权限审批。
第九条供应商的确定与选择原则：优先选择直接生产厂家、总代理商或地区总代理商供应；第十条优先选择供应能力稳定、选择路途较近及有业务往来或合作关系的供应厂商。
所有供应厂商都必须是合法经营者，能提供税务____。
第十一条技术资料管理是为采购、生产、基建所需物资提供科学、合理的依据。
各级物资管理部门必须建立技术资料档案，并经常修改、补充、完善，最终实现计算机管理。
第十二条仓储管理（一）库存的物资，储运、验收等工作由供销部负责；（二）仓储管理目标是：保管员做到四懂，即懂物资名称、性能用途、规格、保养；物资收发做到六有，即进库有计划、到货有验收、发货有手续、储备有资金、月末有盘点、盈亏有原因；库存物资做到____：即数量清、规格清、质量清、定额清；物资保养做到五不，即不锈蚀、不霉烂、不变质、不损坏、不丢失。
外协加工综合流程
外协加工步骤一、采购部: 负责与委托加工单位签定委托加工协议及相关协议, 负责日常供方管理工作, 确保委托加工单位按计划要求立刻供货。
保管: 依据计划给外协办理多种货物出入库手续及后期实物对账工作。
二、技术部: 依据营销订单及生产能力, 合理核定委托加工产品范围, 制订外协加工计划, 并依据生产情况调整外协加工计划, 负责组织核定《外协加工件成品及边角料消耗表》。
三、质检部: 负责外协加工件入库质量验收工作。
四、财务部: 负责外协加工件账务查对, 索取发票, 入账, 付款等工作。
附件: 《外协加工件收发及其边角料回收明细表》《外协加工件发放通知单》》外协加工件成品及边角料消耗表》具体步骤:（一）签定协议:采购部依据对供给商了解和对比, 选择合格外协加工商进行合作, 并与其签定《委托加工协议》、《质量协议》、《保密协议》或与采购相关法律文件, 严禁无协议外协供货。
（二）下达计划:企业高层对供给商进行评定, 制订各供给商供货百分比, 依据计划计算出各供给商供货量, 采购部具体协调各供给商, 确保外协加工计划立刻完成, 对异常现象立刻提交企业高层, 共同调整出现异常外协单位加工计划。
由技术部组织对外协单位产品进行技术核实, 就原材料发出各项数据（详见《外协件到货清单》）出具理论数, 形成《外协加工件成品及边角料消耗表》发生产部、外协单位, 并转财务部一份留做成本核实, 定价之用, 上述工作需要在下发外协加工计划前2个工作日内完成。
（三）发放原材料:1、采购部通知外协领用原材料, 开据《外协加工件发放通知单》（此单一式三联, 一联存根采购部留存、二联仓库、三联外协做为到半成品仓库领取外协加工原材料依据）, 需要填写外协厂家名称、订单号、产品名称、加工工序、加工成品件数量及发放原材料重量、完成时间等, 制单人, 同意人（采购经理签字）。
注: 每家外协加工单位法人需要开具委托领料授权书, 确定受托人, 交仓储存档, 无受托人签字保管不得发放原材料。
材料与产品标识管理制度,原材料与成品的标识管理规定
材料与产品标识管理制度1 本制度规定了原材料、成品、半成品、外购、外协件的标识和标记移植规定。
2 标识管理要求2.1 产品标识2.1.1 原辅材料、外购、外协件的标识a) 原材料经检验合格后，仓库保管员在标牌或货卡上写明材料名称、规格、数量。
数量应与账、卡、物相符。
受力部件用材料应逐张打上原材料入公司编号钢印（标识）。
车间下料前须经检验员确认标记移植。
b) 外购、外协件进公司后，仓库保管员挂上货卡进行标识，写明产品名称、规格、型号，并保证账、卡、物相符。
2.1.2 生产过程中的产品标识a) 为确保受力部件材料的可追溯性，相关工序要严格按《焊工培训和焊工钢印管理制度》做好材料的编号和移植。
b) 小部件均采用箱装或用标签标在工位器具上。
c) 大件用记号笔或粉笔标在产品本体上。
d) 有编号的零件，部件（产品）编号为其标识。
e) 车间生产现场在制品以流转卡标识，中转库，因地制宜进行标识。
2.1.3 成品标识产、成品采用标牌和标签进行标识，成品标牌内容符合要求，仓库保管员做到产、成品账、卡、物相符。
2.2 检验状态标识：2.2.1 检验状态标识采用油漆、色笔、或粉笔作记号标识。
2.2.2 标记为直径10-30mma) 合格品用绿色；不合格品用黄色；报废品用红色标识。
不合格品经返工后：达到合格，用绿色在黄色标记上方打√；报废品，用红色在黄色标记上方打×；返修回用品，用绿色在黄色标记周围划一个圈。
b) 检验状态标识位置表注在产品明显部位。
c) 受力部件及其材料应标在规定的位置。
2.3 标识的管理2.3.1 各相关人员对标识用的钢印、记号和标签等，应妥善保管，不得随意擦除、移位和改作他用。
2.3.2 仓库标识用钢印、记号笔、标签由保管员负责进行保管、防护。
2.3.3 车间标识用钢印、记号笔、标签由相关工序班组长负责进行保管、防护。
3 材料标记及移植规定3.1 材料标记内容为材料牌号和材料入库编号。
施工升降机用材料标记由质检部、生产部负责管理，产品加工过程中标记移植由生产车间负责管理，质检部有关部门给予配合。
20150216双胞胎集团过磅管理规定
过磅管理规定一、目的：地磅是所有物料进出工厂的门户，是工厂的咽喉，作为工厂最重要的管理对象之一，为加强地磅管理，管控物料安全，特制定本规定。
二、适用对象：集团内所有工厂三、管理职责：（一）工厂职责1、工厂负责人：各工厂厂长（负责人）为地磅管理的责任主体，负责地磅的校验、异常检修安排、地磅使用监管。
2、收发班成员：各收发班成员为地磅的直接使用人，负责地磅的日常维护检查，异常数据的跟踪处理。
3、巡维员：负责进出车辆过磅有序进行，保证车辆不偏不漏、按序、按要求过磅进出。
4、工厂财务专员：负责过磅使用监督和现场纸质单据与系统数据的检查复核。
（二）后台职责1、监控室：负责监控各工厂按规范正确使用地磅，点检异常违规。
2、成本室：负责对各工厂过磅数据异常分析、通报，形成数据对比，提高各工厂物料进出的数据准确性。
3、采购业务组：负责及时、准确下达原料到货单、订单、管车宝询价单、合同等数据。
4、工程设备部：负责地磅仪表密码管理。
四、管理内容（一）过磅现场操作要求1、车辆进出厂管理1.1成品车空载进厂管理1.2成品车满载出厂管理1.3原料车重车过磅管理1.6员工车辆管理1.7车辆进厂秩序管理1.7.1厂外扰乱排队秩序者，延后进厂过磅，不听劝阻者禁止过磅；1.7.2厂内车辆按停车位，装车位、卸货区等道路标识按序停放；1.7.3对不按停车位、装车位、卸货区停放的，巡维员负责指引纠正，对不服从巡维员指挥的车辆，成品车延后开票，原料车延后卸货；1.7.4车辆出现拥堵，造成停放、移动上磅困难时，巡维员负责疏通车辆，对不听劝阻车辆，延后上磅出厂；2、收发员过磅操作过磅时严格按照“四步走”原则：显示器归零、车辆停在磅中央、车辆熄火、驾驶员离磅。
3、过磅超差处理3.1对过磅超出或低于标准（见附件一《地磅合理误差标准》以最小包装为上下线±40kg或±20kg）的必须叫停，由收发班人员查看监控核对数量，检查无误后由司机、厂长签字后才能放行。
公司供销工作管理制度模版(四篇)
公司供销工作管理制度模版一、遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。
二、遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。
三、认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。
四、做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。
五、工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。
六、提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。
七、认真钻研业务争当本行业优秀人才。
第二章供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。
2、负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。
3、负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。
4、负责工程的接洽工作。
5、负责组织召开大方量工程合同评审的工作。
6、负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。
7、负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。
为经营政策的制定，提供可靠依据。
8、对下属的工作业绩及工作质量负责。
9、负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。
10、负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。
11、负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。
二、材料员职责1、负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。
2、负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。
3、积极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。
4、负责原材料的盘存及时将数据报统计员。
5、按照质量体系的具体要求，配合执行。
三、司磅员职责1、认真做好原材料及产品过磅工作。
2、严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。
3、严格按微机操作规程作业。
4、认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。
5、每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。
6、负责磅房设备的维护、保养。
四、统计员职责1、负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。
生产作业指导书资料
生产作业指导书一、小麦清理入机小麦必须符合GB1351-1999的规定, 不合格小麦不准入机。
经常检查入机原粮情况, 做好原料搭配工作。
1.入机筛选可除去原料大、小杂质, 是清理过程中最常用手段2.采用吸式比重去石机, 可清除原料中悬浮速度较大、密度较大的并肩杂（如并肩石等）。
3、利用磁选设备可有效的清除原料中的磁性金属物, 使磁性金属物清除率达到≤0.003g/kg。
4、进行打麦的同时可以清除粘附类杂质, 完成表面清理。
二、水分调节1.洗麦: 根据工艺需要在小麦加入适量的水, 并使用水份在原料中基本分布均匀。
2.润麦: 将着水后的小麦密封静臵一段时间（一般是24-36小时）使小麦皮层上附者的水份在麦粒内部渗透均匀, 在不增加小麦胚乳含水量的前提下, 提高小麦皮层含水量, 软化麸皮, 提高皮层纤维抗机械破坏程度, 使小麦在研磨过程中保持麸皮完整, 减少面粉中的麸星, 增白面粉。
降低灰分, 提高成品质量。
3、对润过的小麦再进行磁选筛选等级处理, 保证研磨前的小麦得到彻底清理。
四、研磨1.皮磨系统研磨系统及道数要根据产量。
产品质量要求和原料性质调整确定, 在保持皮层不过度破碎的前提下, 逐道刮净皮层上的胚乳提取质量优质的胚乳粒和一定质量与数量的面粉。
2.心磨系统: 将各系统提供的较纯净的胚乳粒, 逐道研磨成具有一定白度的面粉, 并提出麸屑及较粗粒。
3.渣磨系统：是对前中路提供的连麸胚乳进行轻研, 使皮层胚乳分开, 从而等到纯净的麦心送往心磨制粉。
4.清粉系统: 对前中路提取的麦渣和麦心进行提纯, 分级再分别送往相应的研磨系统处理.五、根据面粉种类及要求, 按一定比例搭配小麦品种是保证面粉质量, 提高出粉率的关键, 必须严格把握。
六、小麦粉搭配原则:1.面粉的色泽是衡量面粉质量的标准之一, 并红皮小麦与白皮小麦合理搭配加工, 既能保证麸星粉色又能提高出粉率。
2.将软质小麦其水分差别不宜超过 1.5%, 对于水分超过1.5%的%小麦要单独调水后, 搭配研磨。
用友U8+V13.0行业插件化工行业操作手册
U8+V13.0化工行业操作手册2017年8月目录1开发背景 (1)2业务流程 (2)2.1质量管理_流程、按质计价、计量管理 (2)2.1.1原料采购流程 (2)2.1.2产品质检流程 (2)2.1.3产成品销售流程 (3)2.1.4中控质检流程 (3)2.1.5环境监测流程 (3)2.2部门用料计划 (3)2.3运输管理流程 (4)3操作说明 (5)3.1计量管理 (5)3.1.1选项 (5)3.1.2磅秤类型 (8)3.1.3磅房设置 (9)3.1.4计量规则组 (12)3.1.5过磅存货对照表 (15)3.1.6车号前缀转换档案 (16)3.1.7表格式打印模板设置 (16)3.1.8客户端设置 (17)3.1.9IC卡初始化 (18)3.1.10IC卡收发 (18)3.1.11IC卡挂失 (22)3.1.12IC卡补卡 (23)3.1.13过磅计量 (24)3.1.14磅单维护 (26)3.1.15磅单列表 (26)3.1.16统计报表 (26)3.2质量管理_流程 (26)3.2.1选项 (26)3.2.2检验标准 (28)3.2.3检验指标 (28)3.2.4班组 (29)3.2.5等级 (30)3.2.6存货等级 (30)3.2.7存货组 (32)3.2.8存货相关存货 (32)3.2.9中控项 (33)3.2.10中控采样点组 (34)3.2.11中控采样点 (35)3.2.12取样地点 (36)3.2.13其它检验类型 (36)3.2.14环境监测分类 (37)3.2.15环境监测项目 (38)3.2.16环境监测采样点 (39)3.2.17CPK评级标准 (41)3.2.18打印模板定义 (41)3.2.19存货打印模板对照表 (42)3.2.20存货检验指标 (43)3.2.21中控检验指标 (43)3.2.22环境监测指标 (44)3.2.23来料报检单 (45)3.2.24来料制样单 (45)3.2.25原始检验记录 (46)3.2.26原料检验报告 (47)3.2.27原料复检单 (48)3.2.28不合格原辅料评审报告 (49)3.2.29其它原料报检单 (50)3.2.30其它原料检验报告 (51)3.2.31其它不合格原料评审报告 (52)3.2.32原始记录质量台账 (52)3.2.33原料质量台帐 (52)3.2.34原料质量指标汇总分析 (52)3.2.35供应商供货质量情况 (53)3.2.36产品报检单 (53)3.2.37产品检验报告 (53)3.2.38产品复检单 (54)3.2.39不合格产品评审报告 (55)3.2.40其它产品检验报告 (56)3.2.41产品质量台帐 (57)3.2.42产品质量月报 (57)3.2.43产品质量年报 (57)3.2.44产品质量指标分析 (57)3.2.45过程能力指数分析 (57)3.2.46产品质量统计报表 (57)3.2.47发退货报检单 (57)3.2.48发退货检验报告 (58)3.2.49发退货检验质量台账 (59)3.2.50中控检验报告 (59)3.2.51中控质量台帐 (60)3.2.52中控质量分析 (60)3.2.53环境监测单 (60)3.2.54环境监测报 (61)3.2.55环境监测分析 (61)3.3按质计价 (61)3.3.1选项 (61)3.3.2计价项目 (62)3.3.3按质计价存货 (63)3.3.4存货计价项目 (64)3.3.5计价规则 (64)3.3.6采购扣减单 (67)3.3.7采购结算单 (68)3.3.8采购批量计价结算 (69)3.3.9采购计价结算明细表 (69)3.3.10采购计价结算汇总表 (70)3.3.11未计价采购到货单列表 (70)3.4部门用料计划 (70)3.4.1设置 (70)3.4.2需求类型 (74)3.4.3费用部门指定 (75)3.4.4材料分项指标 (76)3.4.5材料分项指标存货对照 (76)3.4.6部门费用定额 (77)3.4.7部门费用定额列表 (78)3.4.8部门用料计划单 (79)3.4.9部门用料计划单列表 (81)3.4.10需求汇总平衡 (82)3.4.11计划跟踪 (83)3.4.12领料申请控制说明 (84)3.4.13统计报表 (85)3.5运输管理 (85)3.5.1设置 (85)3.5.2基础档案 (90)3.5.3运输计划 (100)3.5.4运输清单 (104)3.5.5铁运运输清单 (113)3.5.6运费结算 (118)3.5.7统计报表 (121)实施准备1安装用友U8＋V13.0，安装说明见U8＋V13.0安装说明;2安装用友U8＋V13.0化工行业插件;3插上包含用友U8＋V13.0化工行业插件的加密盒;4不在操作说明里特别说明的同U8＋V13.0操作说明。