双随机一公开检查计划表
广告“双随机、一公开”抽查现场检查表
附件：
广告“双随机、一公开”抽查现场检查表
受检单位名称（盖章）
统一社会信用代码或事法定代表人
业单位法人证号
登记经营地址
联络人姓名联络人电话
经营期限检查人员
序号项目检查内容检查情况检查依据
广播电台、电视台、
报刊出版单位是否
《广告法》第二十九
向县级以上地方市
条、第六十条
场监督管理部门办
广告发布登记
1理了广告发布登记
情况的检查
广播电台、电视台、
《广告发布登记管理
报刊出版单位是否
规定》（国家工商总
按规定报送了《广告
局第 89 号令）
业统计报表》
广播电台、电视台、
报刊出版单位是否
设有专门从事广告
《广告法》第二十九
业务的机构，配备必
条、第六十条
要的人员，具有与发
广告经营者、广
布广告相适应的场
告发布者相关
2所、设备
制度建设情况
广告经营者、广告发
的检查
布者是否按照国家
有关规定，建立、健《广告法》第三十四
全广告业务的承接条、第六十一条
登记、审核、档案管
理制度
药品、医疗器发布“三品一械” 广
《广告法》第四十六械、保健食品、告时是否取得广告
条、《药品管理法》特殊医学用途批准文号
第五十九条、《医疗3配方食品广告
器械监督管理条例》主发布相关广
第四十五条、《食品告的审查批准
安全法》第七十九条情况的检查
法定代表人（负责人）签字：
检查人员签字：
检查时间：。
双随机、一公开抽查检查表【模板】
检查单位 贵阳市市场监督管理局 抽查事项 登记事项检查、公示信息检查
检查方式
现场检查□ 书面检查□ 网络检查□ 专业机构核查□ 抽样检测□ 其他：
检查地点
检查时间
执法 检查 人员
年 姓名
月日 执法证件名称
执法证件编号
名称
统一社会信用代码
被检查对象
法定代表人（负责 人）
联络员
是□ 否□ 是□ 否□
实际住所或经营场所是否与营业 执照上登记的一致 年报信息是否与检查情况一致
公示信息与检查情况不一致的内容是：
是□ 否□ 是□ 否□
检查情况
是否有需公示的即时信息 即时信息是否按时公示
未按时公示的即时信息内容是：
是□ 否□ 是□ 否□
即时信息是否在责令公示时限内 进行了公示 是否不予配合检查情节严重
不予配合检查情节严重的情形是：
是□ 否□ 是□ 否□
检查处理 意见
未发现问题□
未按规定公示应当公示的信息□
公示信息隐瞒真实情况弄虚作假□
通过登记的住所（经营场所）无法联系□
发现问题已责令改正
不配合检查情节严重□
未发现开展本次抽查涉及的经营活动□
发现问题待后续处理□ 其他：
协查人员（签名）： 年
月日
联系电话 联电话
地址 营业执照是否置于住所或者营业 场所醒目位置 营业执照是否存在涂改行为
企业使用名称是否规范 不规范的内容是：
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□
检查情况
经营期限是否超期
实际经营（业务）范围是否与营 业执照一致
是□ 否□ 是□ 否□
不一致的内容是：
注册资本是否与实际情况一致
矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”监督检查实地核查记录表(参考样式)
附件2
矿山地质环境保护与土地复垦“双随机、一公开”
监督检查实地核查记录表
（参考样式）
1.采矿权人/采矿许可证证号/采矿权有效期/矿山名称/矿区面积/开采方式/开采矿种：按照采矿许可证证载内容填写。
对于采矿许可证过期未注销的，按照过期未注销的采矿许可证证载内容填写。
2.矿山所在地：XX市XX县。
3.应治理面积：填写经审查通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案确定的治理面积。
4.实际治理面积：填写截至实地核查当日已完成复垦修复并通过验收的面积。
5.省（市或县）级自然资源主管部门（签章）：由派出实地检查人员的自然资源主管部门签章。
双随机一公开年检查计划表
双随机一公开年检查计划表什么是双随机一公开？双随机一公开是指在行政执法过程中对执法对象和执法行为进行不定期、不定量、不事先通知的检查，同时将检查结果及时向社会开放，接受社会监督。
这种执法方式主要目的是规范行政执法行为，提高执法效率，促进行政效能和优化营商环境。
双随机一公开年检查计划表是什么？双随机一公开年检查计划表是指政府部门在双随机一公开的框架下，对企业或事业单位进行一年一度的检查计划清单。
通过这个清单，政府部门可以对受检单位的合法合规经营情况进行评估，从而为后续的监管和执法工作提供有效的依据。
这种年检查计划表一般由政府部门制定，具体内容包括：检查的时间、受检单位、检查的内容和对象、执法人员等基本信息。
双随机一公开年检查计划表的重要性有利于提高行政执法效率双随机一公开年检查计划表能够确保政府部门的执法行为有针对性、有计划性，并且能够避免在执法工作中出现重复检查和漏查情况。
通过这种计划性的行为，政府部门不仅可以提高执法效率，还能保障受检单位的合法合规性和良好经营。
有利于优化营商环境双随机一公开年检查计划表可以帮助政府部门了解企业或事业单位的真实情况，从而针对性地制定一系列的政策措施和方案，帮助受检单位减轻行政负担，降低经营成本，提高产业竞争力。
这将有利于优化营商环境，提高生产效率。
有利于促进经济发展通过双随机一公开年检查计划表，政府部门可以及时掌握受检单位的经营状况和运营情况，通过逐步完善监管体系和法规规范，对经济活动进行合理引导，推动经济的发展。
这将有利于实现地方经济的可持续增长和提升综合竞争力。
总结双随机一公开年检查计划表是政府部门维护市场和社会秩序的一种重要方式，也是优化营商环境，推动经济发展的一项重要措施。
政府部门需要加强对受检单位的监管管理，完善监管体系，营造公平公正的营商环境，推动地方经济可持续发展。
建筑市场“双随机、一公开”监管随机抽查事项清单
3.《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）第六条：“省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责本行政区域内工程造价咨询企业的监督管理工作。”
2.《山东省人民政府办公厅关于贯彻国办发〔2016〕1号文件全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（鲁政办发〔2016〕41号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等工程建设行业主管部门履行行业监管责任，加强工程建设项目管理，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责本领域工资保证金管理办法的制定实施和因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件的查处和督办。”
市住房城乡建设局
在建工程的施工企业、监理企业
实地
Hale Waihona Puke 核查每个月随机抽查不少于10%的项目
3
建筑农民工工资支付及相关制度执行落实情况
落实实名制管理及“一书两金一户一卡”等制度情况。
1.《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号）：“住房城乡建设、交通运输、水利等部门要切实履行行业监管责任，规范工程建设市场秩序，督促企业落实劳务用工实名制管理等制度规定，负责督办因挂靠承包、违法分包、转包、拖欠工程款等造成的欠薪案件。”
2.《关于印发<建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）>的通知》（建质〔2014〕123号）。
3.《建筑工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定》（建市〔2015〕35号）。
4.《山东省住房城乡建设厅关于印发<山东省房屋建筑和市政公用工程监理人员定岗标准>的通知》(鲁建建字〔2013〕27号)。
《潍坊物价局双随机一公开监督检查记录表》
潍坊市物价局“双随机一公开”监督检查记录表白2016年10月始序号时间抽查事项抽查对象抽查人员抽查结果公开方式立茉查处110月9日教育收费潍坊一中于秦刚张志刚收费公示规范，无价格违规行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无210 月12日农业用电价格局担'巾人牟家镇供电所乔俊军代娟穆洪盛永葆农村灌溉用电价格符合政策规定标准。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无310 月28日机动车检测线收费行为潍坊宝利机动车检测有限公司叶静刘海声存在价格串通违法行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
立茉查处，实施价格行政处罚10万兀，已结案。
412 月30日节日期间市场价格行为银座商城佳乐家新华店孙培森穆洪明码标价规范，无明显价格违法行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无52月16日火车站周边餐饮行业明码标价行为庆丰饭店张志刚盛永葆明码标价不规范抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
未苗1,下达整改通知书。
63月13日驾校收费潍坊交运平安驾驶员培训有限公司于秦刚罗世旗收费公示规范，无价格违规行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无74月3日旅游市场价格行为青州古城侯松寿孙培森明码标价规范，无明显价格违法行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无84月28日节日期间市场价格行为谷德广场中百大厦侯松寿蔡晓龙明码标价规范，无明显价格违法行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无95月5日自收自支公办幼儿园收费标准巾直机关幼儿园北海园于秦刚穆洪明码标价规范，无价格违法行为。
抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无105月12日涉企收费行为昌邑市消防大队侯松寿董会民未发现价格违法行为抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无116月6日原料药企业价格行为山东广通宝医药有限公司侯松寿穆洪未发现价格违法行为抽查事项主动公开，抽查结果依申请公开。
无126月16日电力价格政策落实情况市供电公司申作军穆洪电力价格政策落实到位，未发现价格违法行为。
双随机、一公开”监管工作实施方案
双随机、一公开”监管工作实施方案一、背景和目标近年来，我国市场经济的发展速度日益加快，各个行业和领域的市场主体增多，同时也出现了一些管理监管不足和监管资源紧张的问题。
为了加强监管工作，提高监管效能，进一步规范市场秩序，保护消费者权益，采用双随机、一公开监管模式成为一种行之有效的方式。
本方案旨在完善双随机、一公开监管工作机制，提高监管工作的科学性、公正性和透明度，促进市场的健康有序发展。
二、基本原则1. 科学公正原则：以科学性、公正性为基本原则，确保监管行为符合法律法规和规章制度的要求，做到公正处置，不偏袒，不刁难。
2. 随机公开原则：通过随机选取对象和公开监督的方式，增加监管工作的透明度和公信力，提高效能和效果。
3. 预警早介入原则：通过及时收集市场信息和情报，建立预警机制，尽早介入，采取措施，消除隐患和风险。
4. 分级负责原则：实现监管工作的分级负责和协作配合，各级监管部门履行职责，形成合力。
三、工作内容和实施步骤1. 研究制定监管工作指南：以法律法规和相关细则为基础，结合双随机、一公开的工作原则和实践经验，研究制定相应的监管工作指南，对监管工作的程序、内容和方法进行详细的规定。
2. 优化监管的对象和范围：根据不同行业和领域的特点，制定监管对象和范围的准则，根据风险评估和市场情况，对监管对象进行随机筛选，并及时公布和通知相关主体。
3. 加强监管人员的培训和素质提升：组织相关人员参加培训，提高他们的监管意识和专业素养，加强法律法规和监管知识的学习，提高执法水平和监管能力。
4. 建立监管信息共享平台：建立统一的监管信息管理平台，整合相关数据和信息，实现监管资源的共享，并利用信息技术手段提供实时监管。
5. 随机检查和执法行动：根据监管工作的指南和对象，通过随机选取的方式，对相关市场主体进行检查，采取执法行动，发现问题，及时处理，根据情况制定相应的整改措施和惩处措施。
6. 公开信息和监管结果：根据公开的原则，及时公布监管的信息和结果，提高监管公信力和透明度，接受社会和公众的监督。
建筑市场双随机一公开检查表
签名（盖章）：年月日
项目总监签字
签名（盖章）：年月日
检查组组长签字
签名：
年月日
注：本表一式两份，一份在项目部留存备查，另一份住房城乡建设主管部门存档。
农民工工资支付情况
与农民工签订劳动合同
符合□不符合□
应用“企业实名制管理系统”，并向“主管部门平台”及时准确上传相关信息
符合□不符合□
签订防范拖欠农民工工资目标责任书
符合□不符合□
按照要求缴纳农民工工资保证金
符合□不符合□
实行农民工工资专用账户管理
符合□不符合□
通过银行卡向农民工发放工资
符合□不符合□
符合□不符合□
不存在建设单位违法发包行为
符合□不符合□
不存在施工企业转包行为
符合□不符合□
不存在施工企业违法分包行为
符合□不符合□
不存在施工企业挂靠行为
符合□不符合□
不存在施工企业出借资质行为
符合□不符合□
不存在施工企业超越资质承接业务行为
符合□不符合□
人员情况
项目负责人
项目负责人与施工企业订立劳动合同
建筑市场“双随机、一公开”监管
项目抽查记录表
填表单位：年月日
工程名称
工程地点
施工许可证号
开工日期
建设规模
m2（万元）
市场各方主体情况
单位
单位名称
单位资质
项目负责人
项目负责人资格
建设单位
工程总承包企业（如有）
施工总承包企业
专业承包企业
分包企业
监理企业
检查内容
检查结果
违法发包、转包、违法分包等情况
“双随机、一公开”监督检查记录表
8.是否及时办理地质灾害防治资质变更、注销或项目备案等手续
检查结论：
被检查单位负责人（签章）
检查组成员
（签名）
检查组长
（签名）
3.是否及时在监管平台填报公示地质灾害防治活动信息
4.内部管理是否规范。包括质量和安全管理体系、资料档案、保密管理等制度建设实施情况
5.是否根据安全生产问题隐患和整改措施清单，及时消除风险隐患
6.是否存在无资质证书或超越资质许可违法承揽地质灾害防治业务，以其他单位的名义或者允许其他单位以本单位的名义承揽地质灾害防治业务；地质灾害防治工程项目是否存在不按设计施工及未及时按验收意见整改等问题
附件
2022年XX市地质灾害防治资质单位
“双随机、一公开”监督检查记录表
检查日期：年月日编号：
基本情况
单位名称
统一社会
信用代码
地址
法定代表人
及联系方式
资质情况
资质类别与资质等级
检查内容是否落实地质灾害防治活动监管管理有关要求和相关标准规范
2.地质灾害防治活动中是否存在隐瞒、弄虚作假行为
县市场监督管理局对药品零售企业开展“双随机、一公开” 定向抽查方案
县市场监督管理局对药品零售企业开展“双随机、一公开” 定向抽查方案为了加强对药品零售企业的监督管理，确保公众用药安全，县市场监督管理局决定开展“双随机、一公开”定向抽查工作。
现将具体方案如下：一、抽查范围本次抽查范围包括全县范围内所有取得《药品经营许可证》的药品零售企业。
二、抽查时间本次抽查工作从2021年X月X日开始，至2021年X月X日结束。
三、抽查比例本次抽查比例为全县药品零售企业总数的10%。
四、抽查内容（一）企业基本情况：包括企业名称、法定代表人、企业地址、许可证编号等。
（二）企业经营情况：包括企业经营范围、经营方式、储存条件、销售记录等。
（三）企业质量管理体系：包括企业质量手册、质量组织机构、质量培训、质量考核等。
（四）企业不良反应监测：包括不良反应报告、监测制度、监测方法等。
五、抽查方式采用“双随机、一公开”的抽查方式。
即通过随机抽取检查对象、随机选派检查人员，确保抽查的公正性、公平性。
抽查结果将在检查结束后及时向社会公开。
六、检查措施（一）对抽查中发现的企业违法行为，将依法予以查处。
（二）对抽查中发现的问题，将及时督促企业进行整改。
（三）对抽查中发现的重大问题，将及时报告上级部门，并采取相应措施。
七、工作要求（一）各药品零售企业要积极配合检查，如实提供相关资料。
（二）检查人员要严格遵守检查纪律，确保抽查工作的公正、公平。
（三）县市场监督管理局要加强对抽查结果的公开，接受社会监督。
通过本次“双随机、一公开”定向抽查，县市场监督管理局将进一步加强药品零售企业的监督管理，规范企业经营行为，保障公众用药安全。
重点和难点解析：一、抽查范围的确定在本次抽查方案中，县市场监督管理局将对全县范围内所有取得《药品经营许可证》的药品零售企业进行抽查。
此部分需重点关注的是，《药品经营许可证》的取得条件、审批流程以及许可范围等方面。
《药品经营许可证》是由药品监督管理部门根据《中华人民共和国药品管理法》等相关法律法规，对药品经营企业进行审查、符合条件的，发放的一种许可证书。
浙江省双随机一公开检验机构监督检查用现场检查表(空白)
4）与分包方签署分包协议文件（分包合同）；
5）承担分包的检验检测机构提供合法的检验检测报告或证书；
6）机构应制定分包管理程序，对分包方定期评价，建立合格分包方名录并正确选用。
□是
□否
□是
□否
6
配合监督检查
是否接受资质认定部门监督检查
了解机构是否存在无正当理由拒不接受、不配合资质认定部门的监督检查的情况。
□是
□否
□是
□否
检验检测结果是否具有可追溯性。
查看了解检验检测报告的原始记录，关键记录信息是否有可追溯性。重点了解检验机构是否存在未经检验检测或者以篡改数据、结果等方式，出具虚假检验检测数据、结果的违法行为。
□是
□否
□是
□否
9
在资质认定证书规定的检验检测能力范围内，出具检验检测数据、结果
检验检测机构是否超出资质认定证书规定的能力范围出具数据和结果；
□是
□否
□是
□否
5
分包检验检测项目
分包的检验检测项目是否符合《RB_T_214-2017_检验检测机构资质认定能力评价_检验检测机构通用要求》中的相关规定。
查看机构的分包检验检测规定，追溯其分包的规范性、合法性：
1）分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构；
2）在检验检测报告中标注分包情况（分包检验检测项目、接受分包检验检测机构名称及其资质认定情况）；
□是
□否
□是
□否
7
基本条件和技术能力
机构的基本条件和技术能力是否持续符合资质认定的要求。
主要对照资质认定应符合的条件，重点检查，关键岗位人员、设备、环境设施、检测方法、样品流转过程是否符合规定要求。
有关“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案
“有关‘双随机、一公开’联合抽查工作实施方案”嘿，各位看官，今天咱们来聊聊“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案。
这个词儿听起来是不是有点高大上？其实吧，这事儿咱们得细细道来。
咱们得明确一下“双随机、一公开”的概念。
简单来说，就是随机抽取检查对象、随机选派检查人员，检查结果公开。
这样一来，既能确保公平公正，又能提高工作效率。
下面，就让我来给大家详细介绍一下这个实施方案。
一、工作目标1.提高监管效能，减轻企业负担。
2.保障公平竞争，优化营商环境。
3.提升执法水平，打造阳光执法。
二、实施范围1.涵盖所有市场主体，包括企业、个体工商户等。
2.涉及各类行政审批、监管事项。
三、工作原则1.公平公正：确保抽查过程公开透明，抽查结果公平公正。
2.高效便捷：利用现代信息技术，提高抽查工作效率。
3.动态调整：根据实际情况，适时调整抽查范围和频次。
四、实施步骤1.制定抽查计划：各级监管部门根据年度工作计划，制定抽查计划，明确抽查范围、对象、频次等。
2.抽取检查对象：通过随机抽取方式，确定检查对象，确保公平公正。
3.选派检查人员：根据检查对象的性质和业务特点，随机选派具有相应资质的检查人员。
4.开展检查工作：检查人员按照规定程序开展检查，确保检查质量。
5.公开检查结果：将检查结果通过国家企业信用信息公示系统等渠道公开，接受社会监督。
6.问题整改：对检查中发现的问题，督促企业及时整改，确保问题得到解决。
五、保障措施1.组织领导：成立“双随机、一公开”联合抽查工作领导小组，加强对抽查工作的组织领导。
2.资金保障：确保抽查工作所需经费得到保障，确保抽查工作顺利进行。
3.人员培训：加强对检查人员的培训，提高执法水平。
4.技术支持：利用现代信息技术，提高抽查工作效率。
5.宣传引导：加大宣传力度，提高社会公众对“双随机、一公开”联合抽查工作的认知度。
六、工作要求1.严格依法依规：抽查工作要严格遵守法律法规，确保抽查过程合法合规。
2019年双随机一公开检查表格(施工)填写说明
2019年“双随机一公开”检查表格（施工）填写说明1.表格正面企业基本情况栏每个企业不管有多少项资质类别，只填写一次即可。
2.企业所有资质类别按照最低等级资质标准分别填写检查表反面的续表。
3.表格反面续表中所标“标准值”均为该项资质标准中规定的标准及要求，请根据具体资质参照资质标准填写。
“审查认定值”是指企业根据资质标准实际提供的有关材料展示的实际数据。
4.核查所需留存材料（复印件）见《材料清单》（附后）。
2019年“双随机一公开”核查（施工企业）材料清单一、企业营业执照、资质证书；二、企业厂房、办公场所房产证或租赁合同（自持的提供房产证，租赁的提供租赁合同），工程技术装备购买发票；三、企业净资产（提供上年度审计报告或当期财务报表，要有资产负债表）；四、技术负责人情况（提供其任职文件、身份证、注册建造师或职称证、简历及业绩表等）；五、企业社保缴费证明及银行缴费凭证；六、核查涉及的人员清单表及其相关证件（身份证+相关证件，如注册建造师、职称、技术工人等）；人员清单表模板参考附件；七、以上材料、证件等现场核查原件，留存复印件。
为节约纸张，材料可正反面复印在一起，请按前述顺序整理好材料并用夹子夹好。
企业提交的复印件由企业提交人员注记“2019双随机核查材料”并签名署电话。
八、企业提供材料真实性承诺书。
附件：企业人员清单总序号类别小类序号姓名身份证号专业级别证书编号省社保序号市社保序号1注册建造师1 XXX XXX 通信与广电工程一级XXX XXX XXX2 2 ……3 3 ……4职称人员1 XXX XXX 互联网技术高级XXX XXX XXX5 2 ……6 3 ……7技术工人1 XXX XXX 电工无等级XXX XXX XXX8 2 ……9 3 ……10 4 ……11 5 ……12 6 ……13 7 ……14 8 ……15 9 ……16 10 ……17 11 ……说明：省社保序号、市社保序号为相关人员在社保缴费证明中的序号。
特种设备检验机构双随机一公开监督抽查记录表
查阅质量管理体系文件清单；审 查质量体系文件结构及内容（体 系文件一般包括：质量方针、质 量目标，质量手册，程序文件或 管理制度，作业指导文件，记录 表格以及与校验检测有关的外来 文件）；重点审查检验检测管理制 度和责任制度
□
□
□发生变更，未在15日内备 案，并办理变更换证
□未及时告知其所在地质量 技术监督部门
□未备案、未办理办更
□未告知技术监督部门
问题记录（包括未在“检查 项目及内容”栏目中列出的 其他项目及其问题）
检查人员签字:
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
不符合
问题描述与记录
2.质量体系的建立和运行
检查人员签字：2017年月日
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
不符合
问题描述与记录
3.执行法律法规和接受监督管理
3.1检验检测范围是否与 《核准证》一致
对照核准项目，核实实际检验检 测项目情况
□
/
□检验检测范围与《核 准证》不一致
3.2检验检测合同或委托 书、检测报告、检验项目是 否一致
□
□
□见证资料不全
□其他
□无见证资料
□其他
2.14采购产品是否验收
抽查采购产品进行验收记录
□
□
□见证资料不全
□其他
□无见证资料
□其他
审查项目及内容
审查方法及要求
符合
无此项
审查结果 有缺陷
2020年度双随机一公开抽查计划表【模板】
餐厨垃圾管理
检查对象名录库随机抽查对象
9月
10
福田城管和综合执法局
xx区教育局
20
实地检查
《xx市餐厨垃圾管理办法查对象
9-10月
80
福田城管和综合执法局
无
40
实地检查
《xx市餐厨垃圾管理办法》第21、27条
2020年度 “双随机一公开 ”抽查计划表
单位：xx市xx区城市管理和综合执法局
序号
检查内容
（填写本部门随机抽查事项清单中事项）
检查对象
检查时间
抽取检查对象数量
（户）
牵头部门
响应部门
抽取检查人员数量（人）
检查方法
检查依据
1
公厕管理
检查对象名录库随机抽查对象
6月
20
福田城管和综合执法局
无
20
实地检查
《xx市公共厕所管理办法》第16、19、20、23、29、30条
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5．设置醒目的禁止吸烟警语和标志
6．按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测
7． 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告
8．按规定落实公共用品用具消毒制度
2018年1月1日-2018年12月31日
依安县美肤宝绿色美容
1%
3次/年
3． 按规定建立完整的卫生管理档案
4．从业人员取得有效健康合格证明
5．设置醒目的禁止吸烟警语和标志
6．按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测
7． 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告
8．按规定落实公共用品用具消毒制度
2018年1月1日-2018年12月31日
8．按规定落实公共用品用具消毒制度
2018年1月1日-2018年12月31日
依安县水逸汇商务会馆
1%
3次/年
4
依安县卫生监督所
钮涧晖、韩冰杰
1． 持有效卫生许可证
2．设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员
3． 按规定建立完整的卫生管理档案
4．从业人员取得有效健康合格证明
5．设置醒目的禁止吸烟警语和标志
5． 供水水质消毒符合要求
6． 开展水质自检
7． 使用的涉水产品持有效卫生许可批件
2018年1月1日-2018年12月31日
依安县供排水公司
100%
4次/年
王春玲 罗强
检查职业健康检查和职业病诊断机构执业资质、技术服务人员、
技术服务仪器设备、技术服务报告以及依法履行职责等情况。
2018年4月
-2018年12月
6．按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测
7． 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告
8．按规定落实公共用品用具消毒制度
2018年1月1日-2018年12月31日
依安县依安宾馆
1%
3次/年
5
依安县卫生监督所
张宏宇、倪本秋
1． 持有效卫生许可证
2．设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员
3、在登记范围内开展诊疗活动的情况;
4、卫生技术人员的使用情况;
2018年4月-2018年12月
依安县双阳卫生院
10%
2次/年
11
王春玲李炯
1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况;
2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况;
3、在登记范围内开展诊疗活动的情况;
4、卫生技术人员的使用情况;
2018年3月至2018年12月
依安县域内《学校卫生工作条例》规定的由卫生行政部门日常监督检查的学校（国家双随机抽检的除外）
1、依安县第二中学
2、依安县实验小学
3、依安县双阳中心学校
8%
2次/年
2
韩冰杰、钮涧晖
1． 持有效卫生许可证
2．设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员
3． 按规定建立完整的卫生管理档案
依安县人民医院
100%
2次/年
9
罗强 王春玲
检查放射诊疗机构建设项目、放射诊疗许可、放射工作人员职业健康监护、
放射防护检测、个人剂量监测和放射防护用品配备、使用等情况。
2018年4月
-2018年12月
依安县中医院
20%
2次/年
10
王春玲李炯
1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况;
2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况;
3
依安县卫生监督所
倪本秋、张宏宇
1． 持有效卫生许可证
2．设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员
3． 按规定建立完整的卫生管理档案
4．从业人员取得有效健康合格证明
5．设置醒目的禁止吸烟警语和标志
6．按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测
7． 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告
5、医学证明文件出具的管理情况等。
2018年4月
-2018年12月
王亚娟妇科诊所
4%
2次/年
12
李炯王春玲
1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况;
2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况;
3、在登记范围内开展诊疗活动的情况;
4、卫生技术人员的使用情况;
2018年4月
-2018年12月
田昌中医诊所
7． 按规定公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测报告
8．按规定落实公共用品用具消毒制度
2018年1月1日-2018年12月31日
依安县大勇美发烫染专业店
2%
3次/年
7
依安县卫生监督所
韩冰杰、钮涧晖
1． 持有效卫生许可证
2． 持有效体检合格证明
3． 供管水人员经卫生知识培训
4． 集中式饮用水水源卫生防护符合卫生要求
4%
2次/年
13
王春玲李炯
1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况;
2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况;
3、在登记范围内开展诊疗活动的情况;
4、卫生技术人员的使用情况;
2018年4月
-2018年12月
张大光口腔诊所
4%
2次/年
14
沈志国
王春玲
李炯王春玲
1、检查《医疗机构执业许可证》的取得及校验情况;
依安县和谊快捷宾馆
1%
3次/年
6
依安县卫生监督所
倪本秋、张宏宇
1． 持有效卫生许可证
2．设立卫生管理部门或配备专（兼）职卫生管理人员
3． 按规定建立完整的卫生管理档案
4．从业人员取得有效健康合格证明
5．设置醒目的禁止吸烟警语和标志
6．按规定对空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具进行卫生检测
“双随机一公开”年度检查计划表
填报部门：依安县卫计局填报时间：2018年3月12日
序号
执行机构
检查人员要求
检查内容
检查时间
检查对象范围
检查比例
检查频次
1
依安县卫生计生综合监督执法局
刘红
罗强
1、学校落实教学环境卫生要求情况;
2、学校落实传染病和常见病防控要求情况
3、学校落实饮用水卫生要求情况
4、纳入卫生监督协管情况。
2、出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》情况;
3、在登记范围内开展诊疗活动的情况;
4、卫生技术人员的使用情况;
2018年4月
-2018年12月
依安县上游卫生院
4%
2次/年