资料上交及管理制度

资料上交及管理制度
资料上交及管理制度

隆兴镇中小学校(园)资料上交管理制度

为了实现学校健康、持续发展,确保学校各项工作顺利开展,推进隆兴教育管理规范化进程,根据我镇实际情况,制定本管理制度。

1.按《隆兴镇中心学校关于进一步加强资料规范化建设的通知》要求规范完成各类资料,包含文本资料和电子文档资料。

2.电子文档资料要注意规范重命名(在原名前加学校名称,便于查收),上传资料到中心学校邮箱LXJFZ2005@16

或指定负责人的QQ邮箱之中,并及时电话通知当事人或办公室人员,当事人或办公室其他人员接到通知后认真、及时填写《隆兴镇中心学校电话接听记录》。各校资料上交后要自己存档,妥善保存。

3.按规定时间及时上交各种资料,包含各种表册、计划总结、临时性统计报表等各类资料,分类填写《隆兴镇中心学校资料交接记录》,上交资料一律实行“谁上交、谁签字、谁负责”,“谁在岗、谁签收、谁负责”制度。办公室人员接交资料后应及时转交分管业务干部。无特殊情况任何单位或个人不得迟交资料,不交和迟交的每件次直接扣法人校长或责任人0.5分(该积分以资料交接记录为准),积分直接纳入绩效考核和年度目标考核。

4.每次资料的收集由中心学校做好记载,并纳入年终考核。(特殊情况的得向收资料者说明,并约定好上交时间、地点);情节严重造成学校工作开展困难,以及学校和个人利益损害的

由当事人负责,按照《隆兴镇中心学校教育教学管理责任追究制度》处理,与当事人绩效考核和年度考核评分挂钩。

5.资料填写及上交不清楚的,可以向中心学校或其他相关人员咨询;有事不在学校不能及时填写上交的可以委托其他人填写上交。

6.各校园资料上交时间务必保证在星期五中午一点钟前(特殊情况联系后可酌情处理)。

7.本制度解释权属隆兴镇中心学校,本制度自发文之日起执行。

8.如上级另有相关要求,以上级要求为准。如本制度有未尽事宜,由中心学校校务会研究决定。

二○一三年一月六日

供应商开发管理制度

供应商开发管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围 本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3供应商问卷调查 2.3.1问卷设计 问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有:(1)依本公司需要设计内容及格式。

(2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。 (5)便于整理。 2.3.2供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。(3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3.3供应商问卷调查表 供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2.4供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5后续工作 依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件

地产公司设计部管理制度汇编

五矿地产华中区域公司 设计部治理制度汇编(征求意见稿) 2017年8月

目录 部门职责 (2) 项目设计治理流程 (4) 产品研发与标准化作业治理指引 (15) 设计供方选择与治理作业指引 (21) 设计评审治理作业指引 (28) 设计变更治理方法 (36) 设计内容治理方法 (46) 样板封样审批操作指引 (56)

部门职责 一、专业设计 1、负责对公司各项目概念设计、规划设计、户型设计、立面设计、景观设计、装修设计,对方案投标、优化各时期和节点进行跟踪。 2、负责组织公司各项目规划建筑方案设计、立面设计、景观设计方案联席评审会议。 3、负责跟踪设计方案评审后方案优化、调整意见的落实。 4、负责对通过优化调整后规划设计定稿方案、立面设计定稿方案、景观设计定稿方案进行初审,并报总部设计治理部审批。 5、负责组织项目概念设计实施稿、规划设计招标、户型设计定稿、立面设计招标、景观设计招标、装修设计的招标、方案评选、优化工作,并报集团设计治理部审批。 6、负责对公司各项目规划设计的全过程进行跟踪治理。 7、负责对项目拟采纳的结构方案、设备系统和选型等方面的经济性进行成本分析和审核。 8、负责项目设计全过程的各时期的治理情况,并及时上报。 9、积极配合进展、营销部门工作,从规划设计角度为产品定位、产品成本等方面提供参考意见,为土地投资、产品策划的科学化提供技术支持。 10、对各项目设计过程中各时期性的图纸、合约、文件进行存档备案。 11、负责本部门的日常工作。 二、产品策划及治理职责 1、配合进展研究,从产品层面参与对土地价值的评估。 2、与进展、营销环节形成三位一体策划体系,组织实施产品的概念策划工作,推动建立产品创新机制。 三、标准化制定与研究

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1.总则 1.1.制定目的 为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2.适用范围 本公司新供应商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。 1.3.权责单位 1.3.1.采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2.总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2.1供应商开发权责 2.1.1.采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2.品部负责供应商样品的确认。 2.1.3.采购部组成供应商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2.供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式: 2.2.1.各种采购指南。 2.2.2.新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 2.2.3.各种产品发表会。 2.2.4.各类产品展示(销)会。 2.2.5.行业协会。 2.2.6.行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7.同行或供应商介绍。 2.2.8.公开征询。 2.2.9.供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3.供应商问卷调查 2.3.1.问卷设计由采购部主导,出品部等单位协助,设计应注意的事项有: 2.3.1.1.依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2.应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3.易于填写。 2.3.1.4.通俗易懂。 2.3.1.5.便于整理。 2.3.2.《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列,该表包括下列内容: 2.3.2.1.公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2.公司概况,如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3.公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4.人力资源状况。 2.3.2.5.主要产品及原材料。 2.3.2.6.主要客户。 2.3.2.7.其他必要事项。

客户资料管理制度

客户管理制度 1 目的 对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。 2范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3术语和定义 无。 4职责 4.1 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作; 4.2 各部门、各矿负责协助营销总公司完成各项顾客相关的工作。 5 工作程序 5.0 程序工作流程:

5.1客户档案的管理 5.1.1 客户信息资料的收集整理 营销总公司通过市场信息的收集、产品销售合同等过程中收集客户的资料,并汇总到营销总公司办公室; 5.1.2 客户档案的建立与管理 a)营销总公司销售部、多经部、联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容: 1.客户公司营业执照、税务登记等法人资质资料; 2.客户联系方式,包括电话、联系人、网址等; 3.客户信用状况描述; 4.客户生产工艺、生产规模、使用原料、企业生产投资等信息; 5.客户以往交易记录等。 b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;

c)客户档案由营销总公司总经理进行审批确认。 5.1.3 客户档案的使用与保密 a)客户档案是营销总公司市场管理与合同评审的重要参考内容,尤其是在与顾客签定购销合同时,相 关人员应查阅客户的档案资料; b)客户档案资料是营销总公司的重要保密资料,未经营销总公司总经理授权,任何人不得查阅及外传, 否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5.2 客户关系维护管理 5.2.1 营销总公司办公室负责客户关系维护管理; 5.2.2客户关系维护管理的方式包括: a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通; b)客户产品使用情况的意见与建议调查; c)顾客满意度调查等。 5.2.3 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施; 5.2.4 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。 5.3 产品售后服务管理 5.3.1 产品的交付管理 销售部、多经部、联营办负责各自产品的交付管理; 5.3.2交付后的产品质量跟踪 a)相关部门应定期跟踪客户产品的使用情况,并进行记录; b)客户对产品质量的意见和建议,由相关部门收集,转交办公室汇总后反馈到公司生产处; c)客户对产品质量的不符合意见,由营销总公司组织,报请公司生产处协同处理。 5.3.3顾客满意度调查

社会组织服务中心运营管理制度word版本

社会组织服务中心运营管理制度 第一章总则 第一条为保障社会组织服务中心(以下简称中心)各项工作正常运行,规范中心全体成员工作行为,提高服务质量,加强管理水平,特制定本制度。 第二条本制度由中心全体成员讨论通过,修改必须经过中心全体成员决定,制度由中心主要负责人监督实行。 第三条本制度适用于中心全体员工。全体员工必须履行与本人职位相对应的工作职责。 第二章中心内部组织管理架构 第三章中心档案管理制度 第一条本中心档案主要分为两类:社会组织文件档案与社会组织电子档案,按照实际工作进行记录并归档。 第二条社会组织文件档案包括:中心行政文档、工作月报等以及社会组织备案、培育材料(备案资料、培育孵化计划书、社会组织评估报告等);每类文件分别用文件盒存放,盒外贴文件标签说明;每个文件盒附一份文件清单(每月更新)。 第三条社会组织电子档案:工作人员及时更新中心行政文件及备案的社会组织相关材料的电子档案,并按照四大类社会组织做好文件存档工作。 第四条归档流程:中心工作人员对档案进行核查,检查其是否符合归档的要求(是否缺页,文件名是否正确,是否存在错别字,是否完成签署);中心工作人员应熟识档案的类别、内容、每类归档文件的具体位置;工作人员应及时归档,并在归档清单上补登材料名称及有关内容。 第五条重要纸质档案存档需上锁,钥匙由中心负责人保管。

第四章场地管理制度 第一条中心场地属于社会组织服务中心,主要用于社会组织备案、社会组织集体活动、社会组织学习培训和社会组织办公。 第二条凡在本中心备案、孵化的社会组织,均可无偿使用本场地。 第三条社会组织和其他单位、个人使用本场地,须和中心协商,经同意后方可使用。 第四条中心场地使用时间一般为:每周一至周五上午9:00至12:00,下午14:00至18:00,特殊情况周六和周日使用场地须提前申请。 第五条社会组织和其他单位、个人,一经同意使用本场地,需负责使用期间场内设施设备的管理。如有损坏,需按原价赔偿。 第六条各使用单位和个人应爱护公物,不得涂污墙壁、损坏设施;节约资源,不得浪费水电;维持秩序,不得高声喧哗,影响中心正常工作。 第五章志愿者(义工)管理制度 第一条义工在开展义务服务时,应坚守岗位,不可随意滥用中心给予的工作权利或利用与服务对象的关系进行非法、欺骗或谋私的行为。 第二条未经服务对象的同意,义工不得泄露其相关资料。 第三条未经中心同意,不得将服务对象和中心的资料带离中心,如有特殊原因,请与相关负责人联系。 第四条不得随意提供医疗和药物的建议,或对服务对象的病况妄加评论。 第五条义工秉持服务价值,尊重服务对象,对涉及服务对象的隐私严格保密。 第六条未经中心同意,不可替服务对象拍照、摄像或签署文件,或将服务对象资料用作其他用途。 第七条严禁义工与服务对象进行任何交易,给服务对象送礼物或互赠礼物,需获得服务部门和服务对象同意。 第八条义工不得向服务对象强加自己主观的与服务内容有关的价值观念,如向服务对象宣传宗教观念、宣扬自己的处世价值等等。 第九条义工在服务前需进行必要的培训,了解服务要求及所要遵守的规范,同时与相关社工密切配合。

设计部日常管理制度

设计部日常管理制度 为加强设计部工作效率和工作作风,特制定如下日常管理制度。 精品word 文档可以编辑(本页是封面) 【最新资料 Word 版 可自由编辑!!】

一:日常设计工作 (1)客户接待前与前台接待做好来访客户服务卡的填写交接 (2)客户接待登记记录要求完整 (3)设计师平面方案记录单 (4)方案设计申请单 (5)施工图绘制申请单 (6)效果图绘制申请单 (7)设计师与工程监理交接表 如未填写相关表格,接受单位应拒绝接单。未填写相关表格私自作图设计的,处以50元----100元处罚、不计提成处理。 二:出入接待 设计师外出不允许携带除开工工地需要的公司内部资料外出,一经发现处以100元----500元处罚; 设计师原则上不允许在设计部接待材料商,因业务需要在公司接待材料商的,接待时间不得超过20分钟。 严禁设计师将公司内部资料私自交给不是本部门的人员和外部人员,一经发现处以200元以上处罚,情节严重者做开除处理。 三:信息管理 (1)设计部设计师接待客户后15分钟内应到主管处登记接待客户信息,故意遗漏或不填写的,该客户信息归属做公共单处理,签单后不予以提成发放。(2)严禁设计师在工作时间内私自外带客户信息,私自炒单,做私单。一经发现罚扣工资,按情节严重性或开除处理。 (3)严禁设计师将公司客户信息泄露给同行和外部人员做单,一经发现罚没工

资及开除处理。 (4)若发现设计师利用公司客户信息赢取私利的,一经发现罚扣工资和提成或 开除处理。 (5)严禁设计师散播对公司不良的负面信息和损害公司形象和利益的,一经发 现做开除处理。 此工作条列旨在保护员工利益和公司形象,为大家营造一个良好的办公风气, 希望设计部遵守公司相关制度和做好岗位工作,对损害集体利益的害群之马绝 不手软。 (6) 装饰设计有限公司 2014年12月12日 本页为著作的封面,下载以后可以删除本页!

公司运营管理制度

公司制度公司架构及职能范围 各部门岗位职责 公司管理制度和绩效考核 人员管理和招聘 公司保密条款

第一章 公司部门职能范围 公司架构

第二章各部门岗位职责 一、行政部 行政部作为公司的一个职能部门,主要负责公司的行政管理、人力资源管理及营销中心办公事务管理;目前兼负责物流,仓储。 行政管理:负责公司的行政管理工作,包括制度管理、文档管理、考勤纪律、办公支持和公关接待等事宜。 人力资源管理:负责公司的人力资源管理工作,包括绩效考评、薪酬计核、职位管理、人事调整、员工档案管理、员工招聘、培训和员工关怀等事宜。 公司办公事务管理:负责公司的办公事务管理,如办公用品的管理和各种工作会议的组织工作等。 具体职责如下: 1、拟定或协助拟定公司的各项经营管理制度; 2、起草或协助起草公司经营管理活动中需要的各种文件; 3、负责行政公文的签收、登记、流转、归档及业务文件的整理、归档; 4、协调解决各部门在经营管理活动中遇到的问题; 5、组织安排行政及其他会务,协调接待工作; 6、负责公司对外宣传及联系工作,管理公司网站;

7、负责公司文件、信函的发送、接收工作; 8、负责公司行政公章的保管、使用及各类文件的缮印; 10、负责公司日常办公用品、宣传品、名片的定制、保管、发放。 11、拟定公司人事、劳资等方面的规章制度; 12、拟定公司机构设置或调整方案; 13、负责公司员工的定岗定编工作; 14、负责公司员工的招聘工作; 15、拟定员工薪酬、福利等分配激励制度体系,并组织具体实施; 16、负责人力资源培训工作的组织与协调; 17、管理员工休假和考勤。 二、营销部: 1、营销部负责制定并推进实施全面的销售战略、销售方案,公司产品推广, 业务渠道拓展,客户开发,并对相关行业、市场进行前景分析及研究,制 定市场营销方案,有效地管理客户。具体职责如下: 2、1、协助总经理建立全面的销售战略; 3、2、制定并组织实施完整的销售方案; 4、3、与客户、同行业间建立良好的合作关系; 5、4、引导和控制市场销售工作的方向和进度; 6、5、组织部门开发多种销售手段,完成销售计划及回款任务; 7、6、管理销售人员,帮助建立、补充、发展、培养销售队伍; 8、9、负责与客户签订销售业务合同,主持公司重大营销合同的谈判与签订工

机械设计部管理制度

方案管理 机械设计部部门管理制度 编制 审核 批准 2013/7/22

一.机械设计部组织架构图 注: 1.设计组组长由主任工程师担任; 2.助理工程师通常为没有工作经验的应届毕业生或经验不足的设计人员,由各设 计组组长对其进行导师制培带; 3.根据部门人员规划,可设若干设计组;针对各设计组人员配备情况每个设计组 负责一个或多个项目;设计组组长即为改组所有项目负责人。

二、机械设计部职能及权利 机械设计部职能 1.组织实施公司产品研发规划 2.部门的团队建设、岗位定义、岗位职责要求、员工考核、资源调度; 3.监控每个研发项目的执行过程 4.编制部门各项管理制度及员工绩效考核细则 5.建立并完善产品设计、新产品试制、标准化技术规程、技术信息管理制度 6.组织编制新产品研发任务书、新产品开发计划并组织实施 7.按计划开展新产品设计、试验和研究、样品试制及测试工作,负责产品的试 验、鉴定工作,参与产品的认证和质量监督任务 8.组织编制工艺管理制度,检查工艺的贯彻执行情况 9.组织设计人员参与不良品处理工作,解决产品在生产过程中出现的技术问题 10.组织对技术工艺文件和资料进行管理和控制,建立产品技术档案、工艺文件 档案 11.组织部门所有新产品知识产权、技术成果及专利申报工作 为更有效地实现上述职能,机械设计部被赋予下列权力: 1.负责组建产品项目组。 2.对产品开发、技术改造、技术引进、年度技术措施等计划有参与权 及建议权 3.对研发任务书、设计方案书、设计图纸和工艺标准有审批权 4.对生产过程中的结构设计及工艺技术问题有决策权 5.对内部员工的录用、调动、晋升、调薪、考核、奖励有决定权 6.对生产部门的班组长、车间技术工人的考核有参与权与建议权 三:机械设计部岗位职责 机械设计部部长职责 1.全面主持设计部工作,参与制定和实施重大技术决策和技术方案, 协助SMT总经理完成相关工作

客户档案管理制度

客户档案管理制度 客户档案管理制度 1、目的 对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。 2、范围 适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。 3、职责 营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作; 各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。 4、客户档案的管理 客户信息资料的收集整理 销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总 客户档案的建立与管理 a) 销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容: 1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;

2、客户信用状况描述; 3、客户以往交易记录等。 b) 客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新; c) 客户档案由销售总监进行审批确认。 客户档案的使用与保密 a) 客户档案是公司市场管理重要参考内容,尤其是在与顾客签定合作关系是,相关人员应查阅客户的档案资料; b) 客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。 5、客户关系维护管理 公司办公室负责客户关系维护管理; 客户关系维护管理的方式包括: a) 定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通; b)

客户产品使用情况的意见与建议调查; c) 顾客满意度调查等。 相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施; 客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。 6、售后服务管理 a) 营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查; b) 公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等; c) 公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制“顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门; d) 当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。 7、客户投诉管理 相关业务部门是客户投诉的接收部门;

企业运营管理制度

企业运营管理制度 企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式,如管理细则、行政管理制度、经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度。 一、组织框架 wang 二、部门岗位职责 1、综合办公室工作职责 (1) 组织、安排、落实公司各类会议的会务工作。 (2) 负责公司的日常接待工作(包括信访、投诉等)。 (3) 负责公司各类文件的收发、传阅和归档工作。 (4) 负责公司的日常行政工作(包括办公用品的采购,行政日常支出总经理 运营主管 人事部经理 财务经理 总经理助理 区域经理 人事专员 内勤 会计 考核员 出纳 综合办公室主任 办公室文员 人事部 财务部 运营部 综合办公室 网络部 技术部 推广部(电商)

报销等)。 (5) 负责公司工作用车的管理工作。 (6) 各类资产登记、造册及设备保养、维修、管理。 (7) 负责公司的日常考勤工作。 (8) 公司文印、统计、宣传、公示栏管理等。 (9) 负责公司的节假日值班安排及安全保卫工作。 (10)负责公司网页的管理工作(包括网页的设计、规划、信息上传和维护等)。 (11)负责公司的各类文字的撰写工作(含公司年度工作计划、年终工作总结、大事记等工作)。 (12)每月工作计划的收集、编制和公布;负责公司的档案管理工作。 (13)完成公司领导交办的其他任务。 2、财务部工作职责 (1)在公司董事会的领导下,负责公司财务的各项管理工作。(2)负责公司各时段的财务报表工作。 (3)负责公司各类收入和支出的记账、分类及报销工作。 (4)负责监督公司财务预算和决算的情况。 (5)负责与学校财务处的沟通、协调工作。 (6)完成公司领导交办的其他工作。 3、人力资源部工作职责 ⑴、负责公司的人力资源整体规划;

设计部资料管理制度1.doc

设计部资料管理制度1 1.目的: 1.1.规范设计管理部各项目(期)资料管理流程。 1.2.确定统一的资料管理办法,使资料实现合理的资源共享化。 1.3.使设计管理部高效地配合集团、区域及公司内其他部门对各项目(期)相关 资料的工作需求。 2.适用范围: 适用于沈阳万科设计管理部对于已获取各项目(期)各设计阶段的资料管理工作。 3.对于各项目资料管理的原则: 3.1.及时性:对于已完成的各项目(期)各设计阶段所涉及的相关资料,各项目 各专业负责人需在3个工作日内将电子版资料挂至服务器上存档,文本形式的存档需在5个工作日内存档完毕。 3.2.准确性:各项目各专业负责人需确定挂至服务器的电子版存档资料为各项目 (期)各设计阶段的最终版本,对于过程中的修改版本无存

档价值的资料不做统一的存档要求,文本形式的也同样。 3.3.完整性:因各项目分期会有所不同,当服务器相应文件夹不能满足该项目资 料存档要求时,应及时与网管或部门秘书提出,根据项目实际分期情况进行调整,确保各项目(期)各设计阶段资料存档的完整性。 4.对于各项目资料存档的要求: 4.1.各专业文本形式的资料发放及存档标准 4.1.1建筑专业:各设计阶段:概念方案—规划方案—单体方案—施工图 前三阶段不需发至其他部门,但设计管理部需存2份,要求A3规格(1套存档,1套用于外借或会议使用)。 施工图需发至项目经理部12套,要求A1规格,(包括:项目经理部1套,项目监理1套,工程采购招标3套[其中2套返还给中标单位],施工单位2 套,项目资咨公司1套,项目部竣工图4套),设计部存档1套,要求叠成A4规格。注:此13套图均在设计合同总额中包含,不属设计部加晒图纸费用范围。 另外需发至项目事务部建筑专业的施工图1套,要求A4规格,(用于测绘大队)。 4.1.2景观专业:各设计阶段:概念方案—扩初—施工图

供应商开发管理办法

.. .. □电子发行纸面发行建议发布单位:计划部制造部采购部仓储部项目部品管部行政部业务部 跨部门会签 (须会签不须会签 ) 制造部采购部项目 部 品管 部 行政 部 业务部 计划部仓储部

1.目的 确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。 2. 围 凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。 3. 职责 3.1 采购部:负责供应商的寻找,并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理,资料建 立与保存。 3.2 品管部:责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控,建立供应商质量档 案。 3.3 项目部:负责提供技术标准,技术要求,样品承认。 3.4 行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。 4. 定义: A类物资供应商:供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商;B类物资供应商:供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商; C类物资供应商:A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料,一般外购件和 生产维修物料等其它物资。 客户指定供应商:客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。 5. 作业流程

6. 作业容﹕ 6.1供货商寻访 6.1.1方式 采购通过工商名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户 指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。 6.1.2原则 (1) 具有公司[工厂]登记。 (2) 具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。 (3) 公司体制、品保及财务健全者。

(4) 商业信誉良好者。 6.1.3 优先选择 公司以符合ISO/TS16949:2002为目标对供应商进行质量管理体系开发, 供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速 度、服务等,包括但不限于以下条件: (1)国际知名、商誉良好、高诚信度企业 (2)已建立完整质量体系,如:ISO9001、TS16949等 (3)就地就近,过程服务好者优先 (4)综合开发能力强,质量相同,价格低优先或价格相同,质量好优先 (5)质量、价格相同,资金承受能力大者优先 6.1.3开发步骤 (1) 搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3 家以上(独家制造或独家代理则例外),并填写厂商数据目录表。 (2) 供货商调查﹕若有需求时﹐采购将“供应商基本资料表”传真至供货 商填写,并提供以下资料: a.营业执照复印件; b.税务登记证复印件; c.公司介绍(或相关资料); d认证体系证书复印件(A级供应商 需提供); e.代理商(贸易商)需提供代理证书。 (3) 调查评估:根据反馈的数据表﹐按规模﹑生产供应能力﹑管理体系等 进行评估﹐然后由采购﹑工程﹑品管进行评鉴。 (4) 送样测试﹕评鉴合格后可通知厂商送样﹐承认 (5) 比价议价﹕对样品承认合格后﹐请其报价并进行比价和议价具体参照 《采购控制程序》。 (6) 对于客户指定供货商可先行送样承认﹐OK后直接纳入合格供应商。6.2 供货商评鉴 6.2.1实地评鉴 (1) 原物料制造商 a.由采购安排评鉴时间对市、省的供应商进行实地评鉴,会同品管 部及项目部,以“供应商评估表”共同评鉴,按其得分分为:70 分以上“合格”,50~70分“基本合格”,50分以下“不合格” 三类。 b.对于供货商评鉴不合格项目﹐SQE将缺失汇总于“供货商稽核改善 措施表”同时提供于供货商做改善﹐一般要求供货商于7个工作

客户信息管理制度(新)

佛山市XXXXXX五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的:为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。 适用:本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类: 1、供应商:所以向公司供应产品的客户 2、业务客户:所以向公司下单(含正在洽谈中的客户) 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期:2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找,应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。

资产运营部管理制度流程

资产运营部管理制度 资产运营部工作职责 第一条负责公司资产的经营管理工作,保障公司固定资产 安全与完整、提高固定资产使用效益; 第二条负责公司管辖楼宇小型工程(100万元以下)维修、维保 工作;

资产运营部会议制度 为严格贯彻落实高新区管委会的有关管理规定,加强卫星应用产业园所管辖公司资产管理,明确各种会议的范围和内容,结合南京软件园(经济发展有限公司)资产管理实际情况,特制 会。 6、会议决定的事项由会议组织单位负责逐项督办工作,并 将执行情况及时向领导或上级汇报。 7、对已经会议决定的事项,要坚决执行、抓紧办理。在执

行过程中如有问题,应及时反馈。对各自职责范围内的问题,要积极协调解决;对涉及其他单位或部门经协商仍解决不了的,要如实向主管领导反映并提出建议,由领导协调解决。 二、会议组织与内容 1、资产运营部部门会议。会议主要内容:前一周完成的主要

资产运营部工作管理制度 为更好的履行资产运营部工作职责,依据管委会及公司的相关规定,结合园区实际情况,经多方协商,就公司所管辖楼宇小型工程维修、维保工作,特制定如下管理制度。 2、资料包括:工作联系单、小型零星工程任务委托单、相关图纸、实验资料、竣工报告、竣工图纸及竣工决算等。 七、质量管理与控制 —45—

1、资产运营部对维修、维保工程质量实行跟踪负责制,督促实施单位严格按相关规范进行施工和管理。关键工序的施工, 资产运营部代表全程监控; 2、资产运营部组织相关人员严格按照工程验收规范和图纸设计要求,进行不定期抽查,并将维修、维保质量检查结果情况 给予通报; ; 2、整改完全达到竣工验收标准后,各方代表共同参加竣工验收; 3、竣工验收符合标准后,填写《工程验收鉴定书》,各方代表会签盖章,同时办理竣工备案手续。 十、结算准备 1、竣工验收交付后的一周内,维修维保单位应编制工程结 —46—

设计部门管理制度

设计部门管理制度 本制度的制定目的是为了提高部门工作效率,规范工作程序,加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度,设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度,培养良好的工作习惯之外,根据部门工作的特殊性,还应严格执行设计部内部管理制度,所有规定如与公司制度抵触,以公司制度为准。制度具体内容如下: 一. 文件收发管理制度 1. 所有往来文件均应由资料员统一发送或接受,资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。 2. 所有来文(包括设计院洽商、公司内部文件、传真)必须先交到资料员处,资料员认 真预审文件是否符合要求和时效,如存在问题有权拒收。 3. 资料员预审文件符合要求后,填写文件联系单,交给部门负责人进行审阅,部门负责 人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收,并留复印件给具体执行人备份。 4. 所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料,应妥善保管,资料 员存档不允许外借或遗失。 5. 所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件,当事人应拒绝接收并向传递人 员解释,所有不遵守规定的擅自接收文件的人员,部门不对其个人行为负责,如造成公司损失的,应由当事人个人承担。 6. 需要转发的文件,应在收到文件后立即发出。 7. 发送任何文件必须经部门负责人审核签字后,方可交给资料员统一发出,任何人不得 私自签发文件,未经部门负责人签发的文件,均视为无效,发生的一切后果由个人承担。 8. 文件发放原则不应超过24小时,如有问题未能按时发放,须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。 9. 所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。 二.. 来文审阅执行制度 1. 专业人员收到文件时,如当事人为“参阅”,请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参 阅人员不应是简单的审阅,应认真阅读文件,并承担相应的工作和责任。 2. 如当事人为“执行人”,请复印保存,源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具 体落实文件事项的负责人,收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容,完毕后型部门负责人汇报具体执行情况,实行八小时内向部门负责人回复制度,如遇到困难须及时向部门负责人反应。 3. 所有给各个部门、单位的意见或问题,均应以书面文件形式提出,尽量杜绝打电话、口头通知的形式。

供应商开发管理制度

供应商开发管理制 1.总则 1.1 制定目的为规范供应商开发流程,使之有章可循,特制定本规章。 1.2适用范围本公司新厂商之开发工作,除另有规定外,悉依本规章执行。1.3 权责单位 (1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商开发程序 2.1 供应商开发权责 (1)采购部负责供应商开发主导工作。 (2)开发部负责供应商样品的确认。 (3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组,负责供应商的调查评核。 2.2 供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式: (1)各种采购指南。 (2)新闻传播媒体,如电视、广播、报纸等。 (3)各种产品发表会。 (4)各类产品展示(销)会。 (5)行业协会。 (6)行业或政府之统计调查报告或刊物。 (7)同行或供应商介绍。 (8)公开征询。 (9)供应商主动联络。 (10)其他途径。 2.3 供应商问卷调查 2.3. 1 问卷设计问卷设计由采购部主导,品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有: (1)依本公司需要设计内容及格式。 (2)应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 (3)易于填写。 (4)通俗易懂。

(5)便于整理。 2.3.2 供应商基本资料表应由厂商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容: (1)公司名称、地址、电话、传真、E-mail 、网址、负责人、联系人。(2)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 (3)设备状况。 (4)人力资源状况。 (5)主要产品及原材料。 (6)主要客户。 (7)其他必要事项。 2.3. 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表,一般包括下列内容: (1)材料零件确认。 (2)品质验收与管制。 (3)采购合同。 (4)请款流程。 (5)售后服务。 (6)建议事项。 2. 4 供应商开发流程 (1)寻找供应商。 (2)填写供应商基本资料表。 (3)与供应商洽谈。 (4)必要时作样品鉴定。 (5)供应商问卷调查。 (6)提出供应商调查评核之申请。 2.5 后续工作依《供应商调查》规定,由调查小组对供应商作实际调查评核,以确定其可否列入合格供应商之列。 3.附件 [附件]GA01-1《供应商基本资料表》 [附件]GA01-2《供应商问卷调查表(范例)》 [ 附件]GA01-1

客户信息管理制度新

佛山市X X X X X X五金电器制品有限公司 客户信息管理制度 目的:为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。 适用:本制度适用于客户信息相关人员的工作。 客户的分类: 1、供应商:所以向公司供应产品的客户 2、业务客户:所以向公司下单(含正在洽谈中的客户) 3、与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。 实施日期:2017年4月20日 一、客户信息归档 1、客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。 2、客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。 3、为方便查找,应为客户档案设置索引。 4、客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。 5、客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。 二、客户信息统计报表 1、客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。 2、其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。 3、客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。 4、客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。 5、为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。 三、客户档案的检查 1、每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。

公司运营管理制度

公司运营管理制度 时又是受总部直接管理的分支机构,它有自己独特的组织结构,包括业 务部、财务部和行政部三个部分。企业运营制度是用来“管组织”的,所以分公司运营制度按照分公司的组织结构将包括三个方 面:一、业务管理制度;二、财务管理制度;三、行政管理制度。 制定的,是对整个业务流程各个运营环节进行的具体规定。 和过程。根据业务活动的实质内容和体现形式,可以将业务流程分为内在 业务流程和外在业务流程。内在业务流程即业务活动的

实质内容,包括寻找客户、一般了解、深入了解、建立关系、巩固关系五 个部分。外在业务流程即业务活动的体现形式,包括寻找客户、拜访客户、合作谈判、销售进行、售后服务五个部分。 ,内在业务流程和外在业务流程两个方面的管理都是必不可少的。内在业务流程属于过程性 的东西,适合沟通管理;外在业务流程属于结果性的东西,适合约束管理。没有内在业务流程的沟通管理,开展业务活动就会没 有思路和章法,就很难取得实质进展;没有外在业务流程的约束管理,开展业务活动就会混乱不堪,就会导致高成本低效率现象 。 对待的两种东西,不能混为一谈。内在业务流程是企业开拓市场的锐利 武器,是与客户、与市场打交道的经验方法,反而属于外在性的东西;外在业务流程是企业内部管理的规章制度,

是与部门、与 成员进行的制度对话,反而属于内在性的东西。攘外必先安内,只有将内部管理做好了,才能更好的开拓市场。内在业务流程属 于经验方法,即所谓的“思路打法”;外在业务流程属于规章制度,即所谓的“业务管理制度”。因此,内在业务流程是公司培 养和指导业务员开展业务工作的经验方法,只能作为沟通管理,不能作为约束管理,而外在业务流程才是真正的对业务活动的制 度管理。 里有必要再举例说明。例如某业务员某天准备去拜访某家客户,他需要 先与客户预约好,因为是初次拜访,他准备只递上自己的名片和送一本企业综合目录,拜访的目的就是了解客户一般情况,再让 客户了解我们的企业概况和产品特点等等。这时该业务员所做的实际工作就是内在业务流程中的“一般了解”流程,他在做这项

设计部门管理制度资料.doc

设计部门管理制度资料1 设计部门管理制度 本制度的制定目的是为了提高部门工作效率,规范工作程序,加强图档、文件、资料管理。特制定一下设计部内部管理制度,设计部员工除了日常应遵守公司的各项规章制度,培养良好的工作习惯之外,根据部门工作的特殊性,还应严格执行设计部内部管理制度,所有规定如与公司制度抵触,以公司制度为准。制度具体内容如下: 一. 文件收发管理制度 1. 所有往来文件均应由资料员统一发送或接受,资料员必须填写《文件发放/接收登记表》。 2. 所有来文(包括设计院洽商、公司内部文件、传真)必须先交到资料员处,资料员认真预审文件是否符合要求和时效,如存在问题有权拒收。 3. 资料员预审文件符合要求后,填写文件联系单,交给部门负责人进行审阅,部门负责人应尽快签发审阅单。资料员应根据文件签发单上所勾划的具体执行、参阅、抄送人员交其签收,并留复印件给具体执行人备份。 4. 所有往来文件、图纸、传真等均是部门内重要的设计依据和资料,应妥善保管,资料员存档不允许外借或遗失。 5. 所有未按照程序直接交给当事人或其他工程师的文件,当事人应拒绝接收并向传递人员解释,所有不遵守规定的擅自接收文件的人员,部门不对其个人行为负责,如造成公司损失的,应由当事人个人承担。 6. 需要转发的文件,应在收到文件后立即发出。

7. 发送任何文件必须经部门负责人审核签字后,方可交给资料员统一发出,任何人不得私自签发文件,未经部门负责人签发的文件,均视为无效,发生的一切后果由个人承担。 8. 文件发放原则不应超过24小时,如有问题未能按时发放,须经部门负责人同意后向接受部门说明延迟原因。 9. 所有往来文件资料员应认真分类、编号、存档。 二.. 来文审阅执行制度 1. 专业人员收到文件时,如当事人为“参阅”,请在文件传递单上签字。文件传阅单中所有参阅人员不应是简单的审阅,应认真阅读文件,并承担相应的工作和责任。 2. 如当事人为“执行人”,请复印保存,源文件返回资料处存档。文件联系单中的执行人为具体落实文件事项的负责人,收到文件后应认真审阅并于24小时内回复或执行文件要求内容,完毕后型部门负责人汇报具体执行情况,实行八小时内向部门负责人回复制度,如遇到困难须及时向部门负责人反应。 3. 所有给各个部门、单位的意见或问题,均应以书面文件形式提出,尽量杜绝打电话、口头通知的形式。 4. 如遇特殊要求,执行人应认真审阅、备注要求,并按要求严格执行,如不能及时完成,应向部门负责人说明原因。 5. 文件传阅后,应返回资料员处保存,不得外借。 三. 变更洽商审核执行制度 1. 有关设计修改的文件只有《设计变更通知单》以及《设计修改洽商

客户的信息管理制度

客户的信息管理制度 管理制度是指企业在管理思想、管理组织、管理人才、管理方法、管理手段等方法的安排下面大家就随小编一起去看看有关客户的信息管理制度吧! 一、总则 为使公司对客户的管理规范化、有效化保证稳定开展特制定本办法 二、客户界定 公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商 公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构可列为特殊的一类客户 三、客户信息管理 公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理 公司建立客户档案指定专人负责规定统一格式、内容并编制客户一览表供查阅 四、客户档案的建立 1.每发展、接触一个新客户均应建立客户档案户头 2.客户档案适当标准化、规范化摸清客户基本信息如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等 3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改

4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往均须记入客户档案 5.积累客户年度业绩和财务状况报告 五、公司各部门与客户接触的重大事项均须报告所辖部门(除该业务保密外)不得局限在业务人员个人范围内 六、员工调离公司时不得将客户资料带走其主管部门将其客户资料接收、整理、归档 七、建立客户信息查阅权限制未经许可不得随意调阅客户档案 八、客户管理 接待客户按公司对外接待办法处理对重要的客户按贵宾级别接待 与客户的信函、传真、长话交往均应按公司各项管理办法记录在案并整合在客户档案内 对一些较重要、未来将发展的新客户公司要有两个以上的人员与之联系并建立联系报告制 负责与客户联系的员工调离公司时应由公司及时通知有关客户并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系 九、附则 本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充经总经理批准颁行

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