招采部部门职责和工作流程图
招标采购管理流程图
信和集团管理流程招标采购管理流程1、招标管理流程2、工程供应商采购管理流程3、材料设备供应商采购管理流程4、材料设备验收作业指引1. 目的确保招标选择合格的供应商（包括工程、材料设备、设计、营销类供应商），使公司各种招标活动在统一平台上进行。
2.3.4.4.1 适用围适用于公司通过招标方式采购的各种供应商。
定义无。
职责业务部门（工程部、设计部、营销部等）4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.3.14.3.2负责编制招标计划；负责组织招标要点或招标文件的编制；负责推荐入围单位；参加投标人资格预审；参加现场踏勘或答疑，并进行相关记录；（必要时）安排相关人员配合工程部采购工程师组织招标活动，包括资格预审、踏勘答疑、发标、收标、评标；负责业务会签单的发起。
工程部采购工程师负责组织投标人资格预审；组织相关部门和投标方进行现场踏勘或答疑。
（必要时）负责组织招标过程活动，包括发标、收标、组织评标和汇总评标结果；负责评标结果的报批；负责发出《中标通知书》；工程、材料招标时，工程部负责工程、材料设备质量技术要求的提供和审核。
成本管理部工程类招标时，负责编制工程量清单和拦标价；参与审核招标文件。
设计部4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.4 4.4.1 4.4.2 4.5 4.5.1 4.6 4.6.1 4.6.2 4.6.3 4.6.4 工程、材料设备招标时，负责招标图纸的提供；工程、材料设备招标时，负责提供材料设备的品牌要求；参与工程、材料设备招标文件的审核；参与工程、材料设备招标答疑。
项目部参与工程、材料设备、设计等招标文件的审核；参与工程、材料设备现场踏勘或答疑。
风险控制部参与招标文件的审核。
招投标小组（成员见下表）负责供应商资格的审核；负责审核招标文件；负责评标工作，对评标汇总结果进行确认；组织与投标方进行商务谈判。
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。
一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3.负责公司生产所需材料的采购工作。
4.负责供应商的开发、管理及维护工作。
5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10.完成领导交办的其他工作。
三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。
招投标工作流程图
招投标工作流程图招投标工作流程图一、招标准备阶段角色：招标人、招标代理机构、投标人1.1 确定招标项目①定义招标项目的需求和规模②制定项目进度计划③确定招标标的的范围和性质④设定投标文件要求1.2 确定招标方式根据不同的项目情况，确定招标方式，例如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。
1.3 制定招标文件根据招标项目情况，制定招标文件，招标文件应当包括投标要求、招标标的、招标文件购买、投标文件递交、资格预审、评标、中标和合同签订等内容。
1.4 发布招标公告招标人或者招标代理机构应当在指定媒体发布招标公告，公告应包括招标项目的基本信息、要求、条件、时间和地点等。
二、招标实施阶段角色：招标人、招标代理机构、投标人2.1 招标文件发布招标人或者招标代理机构公开辟布招标文件，投标人可购买招标文件。
2.2 投标文件递交投标人按照招标文件要求递交投标文件，投标文件应当包括标书、技术方案、商务方案、合同草案、保证金等。
2.3 资格预审招标人或者招标代理机构对投标人提交的投标文件进行资格审查，排除不符合要求的投标文件，确定符合要求的投标人名单。
2.4 评标经过资格预审后，招标人或者招标代理机构对符合要求的投标文件进行评标，确定中标人。
2.5 制定中标结果公示招标人或者招标代理机构将中标结果公示，公示期不少于5个工作日。
三、合同签订阶段角色：招标人、中标人、招标代理机构3.1 签订中标通知书招标人或者招标代理机构向中标人发出中标通知书，中标人应当在收到中标通知书后15个工作日内签订合同。
3.2 签订合同双方根据招标文件中的要求，签订正式合同，确定合同条款和标的。
3.3 履约保证金中标人应当按照约定向招标人缴纳履约保证金，保证金应当在签订合同之日或者合同约定的其他时间内缴纳。
3.4 流标处理若在招标的整个过程中，未能发现符合要求的投标人，则招标失败，招标人可以重新制定招标文件，或者采取其他招标方式。
四、所涉及附件如下：无五、所涉及的法律名词及注释：招标：采购人通过制定招标文件，公开邀请符合条件的供应商或者服务商报价的采购方法。
行政事业单位政府采购业务控制流程图
3、财会部门对采购计划是否在预算指标额度内进行审核。
政府采购部门、财会部门
采购计划审批
1、合理设置政府采购计划的审批权限、程序和责任；
2、经审核的政府采购计划按照相应程序进行审批；
3、审批后政府采购计划下达给各业务部门，作为业务部门办理政府采购业务的依据。
政府采购部门
2、采购活动管理
流程
关键环节
风险点
主ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ防控措施
责任主体
采购活动管理
业务部门采购的申请与审核
政府采购活动
开展不规范，未按规定选择采购方式、发布采购信息，甚至化整为零或其他方式规避公共招标
1、业务部门应当以批复的政府采购预算和计划提出政府采购申请；
2、业务部门负责人进行复核
业务部门
政府采购部门审核
政府采购部门对业务部门的政府采购申请进行审核；
3、答复中形成的各种文件由政府采购部门进行归档和保管；
4、质疑投诉问题要进行定期梳理报告，发现问题，改进工作。
采购管理部门
采购活动管理
政府采购业务记录控制
政府采购档案管理不善、信息缺失，影响政府采购信息和财务信息的真实完整
1、建立政府采购业务工作档案；
2、定期分类统计政府采购信息；
3、内部通报政府预算执行情况、采购业务开展情况。
1、审核重点是否符合政府采购计划，采购成本是否在预算指标额度内，采购组织形式是否合规等；
2、对采购进口产品、变更政府采购方式等事项加强审核和审批。
采购管理部门
政府采购信息的发布
1、在政府指定的政府采购信息发布媒体上进行发布；
2、对招标公告；邀请招标资格预审公告；中标公告等信息依法公开。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
采购部工作流程图及说明
采购部工作流程图及说明采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正常运转。
本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定的参考。
一、采购部门的组成和职责采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。
采购部门的主要职责如下：1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。
2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。
3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。
4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。
5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。
6. 及时协调和解决采购中的问题。
二、采购部门的工作流程采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：1. 需求计划制定企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。
采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。
2. 供应商评估采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。
供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。
3. 供应商谈判采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。
谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。
交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。
4. 采购合同签订根据谈判后的结果，签订采购合同。
在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。
采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。
采购部部门及岗位职责
采购部部门及岗位职责随着公司规模的扩大，每个部门的职责分工也变得越来越细致。
采购部门是企业的重要部门之一，负责企业所需物品、设备等的采购工作。
本文将详细介绍采购部门及其相关职位的职责分工。
一、采购部门概述采购部门是企业的重要职能部门，主要责任是为企业采购所需物品、设备等。
采购部门负责从供应商处寻找最优惠的采购方案，以确保企业的效益和生产顺利进行。
二、采购部门职能及岗位职责1. 采购主管采购主管是采购部门的核心岗位之一，该岗位的工作职责主要包括管理采购部门的日常工作、监督采购工作的进展、协调与其他部门的合作等方面。
2. 采购员采购员是采购部门中具有丰富采购经验的关键人员。
该岗位的工作职责主要包括制定采购计划、协商采购合同、协调供应商关系等方面。
3. 采购助理采购助理是采购部门的初始岗位，主要从事采购部门日常事务的处理、采购流程的跟进、协助采购员进行采购工作等。
4. 供应商管理专员供应商管理专员是采购部门的重要工作之一。
其工作职责主要包括寻找供应商、审核供应商资质、维护供应商关系等方面。
5. 采购数据分析师采购数据分析师主要负责采购数据的分析及采购成本的控制。
该岗位需要熟悉企业的采购政策并能够从数据中提取有效信息，为企业节约成本、提高效率。
三、采购部门流程图以下为采购部门主要流程图：1. 采购计划制定采购部门应通过分析业务需求来确定企业的采购计划，并在审批后实施采购计划。
2. 采购申请采购申请是采购流程中的重要环节。
采购部门应该从各部门领取采购申请单，并根据采购申请单中的信息进行采购。
3. 招标过程在执行采购计划的过程中，有必要根据采购流程的要求，对供应商进行招标，以确保采购流程的公正和透明。
4. 采购合同签订供应商选定后，采购部门应该签署采购合同并且仔细检查合同中的条款，以避免未经授权的额外费用。
5. 总结与分析与其他部门一起分享、总结和分析所有采购事宜的结果是采购部门的重要职责。
这有助于加强采购流程的有效性和改进采购计划。
采购招标流程图
现场开标
D3 一至三次暗标淘 汰高价者，直至 保留三家为准
审批
审核
明标竞价至最低 价为第一候选人 4 通知仲标单位签 定合同，其他单位 办理退还投标保 证金手续
结束
采购项目招标作业流程图
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如果采购项目招标程 序失控，权责不清， 将会给企业造成经济 损失。
备案 审批
会签
.
开始
1
编制公开招标采
购项目的需求文
D1
件 在公司网 站上公布
汇总投标人 信息
投标单位 报名
通知投标方来公 2 司领取招标文件
现场答疑 3
汇总各单位 提出的问题
提出问题 D2
Байду номын сангаас
依相关程序收取 投标保证金并交 财务
各投标单 位
.
采购项目招标流程与风险控制
业务风险
总经理
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分
阶
招标小组
审计总监
采购部/主办单位
投标单位
段
部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！
如果采购招标资料未 经严格审批，会导致 采购招标过程出现重 大风险，企业可能遭 受经济损失。
如果未招集各投标方 进行现场答疑，或现 场答疑未经过有效监 督，直接影响招标结 果，企业将很难达到 预期效果。
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)
建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门):1.项目招投标部门:主要职责: 负责建筑项目的招标和投标工作。
流程图:1.1 确定建筑项目的招标方式。
1.2 准备招标文件包括招标公告、资格预审文件、招标文件等。
1.3 发布招标公告，并向符合条件的投标人发出邀请函。
1.4 收集投标人提供的资格预审文件、招标文件。
1.5 组织评标委员会进行评标。
1.6 确定中标方并制定合同。
2.设计部门：主要职责: 负责建筑项目的设计工作。
流程图:2.1 收集项目要求和客户需求。
2.2 制定项目计划和时间表。
2.3 进行建筑方案设计和施工图设计。
2.4 确定设计方案。
2.5 与项目管理部门沟通和协调。
3.项目管理部门：主要职责: 负责建筑项目的管理工作。
流程图:3.1 确定项目任务和目标。
3.2 制定项目计划和时间表。
3.3 分配项目工作给不同的部门或个人。
3.4 管理项目进度，协调资源分配和监督质量。
3.5 确定项目成本和预算，负责资金管理。
3.6 管理项目的沟通和协调工作。
3.7 管理项目的风险和变更工作。
4.采购部门：主要职责: 负责建筑项目的物资采购工作。
流程图:4.1 确定项目需求和采购目录。
4.2 发布采购公告并招标。
4.3 收集投标人提供的报价和文件。
4.4 形成采购合同并签署。
4.5 管理和跟踪采购订单。
4.6 协调和解决采购问题。
5.施工部门：主要职责: 负责建筑项目的施工工作。
流程图:5.1 确定施工计划。
5.2 分配施工任务。
5.3 监督施工进度和质量。
5.4 协调人员和物资资源。
5.5 管理施工安全和环境问题。
6.质量控制部门：主要职责: 负责建筑项目的质量控制和监督。
流程图:6.1 制定项目质量标准和规范。
6.2 监督和评估施工质量。
6.3 协调并解决质量问题。
6.4 建立质量控制体系。
7.验收部门：主要职责: 负责建筑项目的验收工作。
流程图:7.1 制定验收标准和规范。
招采部部门职责及工作流程图
招采部部门职责及工作流程一、总则1.1 目的和意义（1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置，特制定本工作职责及流程。
（2）通过本流程明确采购部的部职责和围，以求提高工作效率。
1.2 适用围（1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起，到“工程竣工决算完成”止，项目的全过程管理。
（2）管理围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。
1.3 工作容1.3.1 计划管理工作按照需求部门要求，编制招标采购实施计划，并纳入“项目总控进度计划”畴。
1.3.2 招标、采购及合同管理工作（1）组织进行资格审查，负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研，建立、完善和维护资料信息库；（2）主持编制招标文件；（3）统一发布招标信息和招标文件发放；（4）主持答疑会议、组织现场踏勘；（5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据项目公司提出招标要求，推荐选择入围投标单位；（6）组织和参与评标、评审和合同谈判；（7）组织商签合同；（8）编制合同台帐，建立采购部招标采购档案。
1.3.3 工程造价管理及成本控制工作（1）负责工程方案的造价对比分析；（2）负责设计变更、签证的造价管理；（3）负责工程项目的预算、结算工作；（4）编制付款台帐，并定期与财务核对。
二、工作职责2.1 招标、采购及合同管理（1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求，主持编制招标文件，组织招标、评标、定标工作；（2）发布招标信息和招标文件的发放；（3）主持发标、答疑会议，审核投标单位资质；（4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察，依据需求部门提出招标要求，推荐选择入围投标单位报总经理批准；（5）组织和参与评标、评审；（6）组织签署《评标报告审批表》报总经理批准，以最终确定中标人；（7）组织和参与合同谈判，进行合同分析和合同交底；（8）组织和参与样板封存；（9）组织商签合同和发中标通知书；（10）负责收集归档有效招标资料；（11）负责编制合同台帐；（12）组织收取和退回投标保证金；（13）在通用合同本的基础上规工程合同条款；（14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。
招采部招标(采购)流程图
工程部将采购清单、 采购计划申请表交 至张永凯，将负责 跟踪审核流程直至 递交至招采部
招采部根据《中华人民共和国招标投标 法》、《中华人民共和国政府采购法》、 《政府采购货物和服务招标投标管理办 法》、《政府采购非招标采购方式管理办 法》等法律法规及公司相关文件的规定在 公司官网或公司招采专用邮箱发布公告及 文件，组织项目招标采购流程。
公司立项
合同
成立项目 班子
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
经营部负责与建设方洽谈项目； 成本部负责预测项目成本； 工程部负责技术方面； 法务部和商务部负责审核合同 条款 经营部与建设方签订框架协议， 并与1天之内移交至商务部
商务部负责公司立项
商务部负责起草或审核与甲方 签订的合同，工程部负责技术 部分； 成本部负责报工程造价； 法务部和商务部负责审核合同 条款； 合同签订后于1天内交至工程部 工程部负责成立项目班子，并 与项目负责人签订目标责任书。
有关技术、经济等方面的专家的人数不得 少于成员总数的2/3 。工程部（工程部经 理、项目部）2-3人；成本部1人。
公司纪检部(招采部)处理
工程部交由项目部采购。
商务部负责与供应商签订采购合同
各部门工作内容
经营部负责与建设方洽谈项目
招投标中心负责编制投标文件 文件商务部分；工程部负责编 制投标文件技术部分；成本部 负责编制投标总报价；法务部 和商务部负责审核合同条款 招投标中心领取中标通知书， 并与1天之内移交商务部
目标项目
招投标
内部议标
中标通知书
框架协议
项目部提供采购 计划
采购清单
采购计划申请表
编制招标文件
竞争性谈 判 询价
单一来源 采购
招投标部岗位职责
招投标部岗位职责
1. 负责制定招投标工作流程和标书编制规范，确保招投标工作的规范化和标准化。
2. 负责收集、整理和分析招投标信息，包括招标文件、投标文件、招标公告等，及时向相关部门提供最新的招投标信息。
3. 负责组织编制招标文件和投标文件，确保文件的准确、完整和规范。
4. 负责组织招标活动，包括招标公告发布、投标人资格审查、开标、评标等工作。
5. 负责与投标人进行沟通和协商，解答投标人的疑问，并及时向相关部门反馈投标人的意见和建议。
6. 负责评标工作，组织评标委员会进行评标，并及时向投标人公布评标结果。
7. 负责与中标人进行谈判和签订合同，确保合同的签订符合法
律法规和公司政策。
8. 负责编制招投标工作报告，向领导汇报招投标工作进展情况和存在的问题，并提出改进建议。
9. 负责建立和维护招投标相关的档案和数据库，确保招投标信息的准确性和完整性。
10. 负责参与招投标相关的培训和学习，提升自身的专业知识和技能。
招投标合同管理部职责
招投标合同管理部职责招投标合同管理部职责一、部门职责概述招投标合同管理部是企业招投标工作的重要职能部门，其职责主要是负责企业招标投标、合同管理和供应商绩效评价等相关工作。
二、具体职责描述1. 招标投标方面：（1）参预制定公司招标投标规范和流程，并指导各部门执行；（2）负责招标文件、标书、工程量清单、造价预算书等的编制、复印和发送工作；（3）负责组织、协调、监督招标会议和开标会议，审核投标资格和投标文件，以及协调有关部门完成招标相关工作；（4）负责中标成果的公示、签订合同等工作，落实招标合同履行的管理要求。
2. 合同管理方面：（1）负责制定、审核和管理公司合同模板，并及时修订完善；（2）负责管理公司签订的各类合同，包括但不限于采购合同、销售合同、劳动合同等，确保合同管理工作规范有序；（3）负责审查各类合同、协议和批准文件的合法性、合规性，以及建立合同档案，确保合同文本完整、准确无误；（4）处理合同纠纷，确保公司利益受到合法保护。
3. 供应商绩效评价方面：（1）负责建立、完善、及时更新公司供应商信息库，并对其进行分类和评估；（2）制定供应商评价标准和评估方法，对供应商进行综合评估，及时反馈评价结果；（3）负责对供应商经营情况、质量水平、交付时间等进行监督和考核，根据绩效评价结果，对供应商进行分类管理，并及时赋予合适的评价和奖励。
三、所涉及附件如下：1. 招投标流程图；2. 合同管理流程图；3. 供应商绩效评价表格；4. 合同模板。
四、所涉及的法律名词及注释：1. 招标投标法：为保证公开、公平、公正的原则，规范招标投标活动的组织和管理，促进招投标市场健康发展制定的法律。
2. 合同法：用以调整合同关系的、保护合同当事人的合法权益，促进合同的履行，维护社会经济秩序的法律。
3. 供应商管理办法：企事业单位为了规范供应商采购管理，制定的供应商管理规范。
4. 合同审批制度：财务、采购等部门为规范合同签订程序，控制合同风险，确保签订合同的合法有效性，制定的合同审批制度。
济南市政府采购中心政府采购项目工作流程图
济南市政府采购中心政府采购项目工作流程图▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼公开招标操作规程一、采购单位提供的资料1、《政府采购审批表》；2、采购项目需求资料，内容包括：采购项目、数量、规格、配置、型号、功能与作用的详细技术参数及服务条款等；（纸质+电子3、如属工程类采购，还需提供设计图纸及按工程造价编制的预算书。
二、办事依据1、《中华人民共和国政府采购法》；2、《中华人民共和国招标投标法》；3、《财政部政府采购货物和服务招标投标管理办法》；4、《财政部政府采购信息公告管理办法》；5、《财政部政府采购供应商投诉处理办法》；6、《政府采购评审专家管理办法》。
三、办理时限30个工作日（其中〈招标投标法〉规定：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日）四、办理程序1、采购单位提交《政府采购审批表》、采购项目需求资料，工程类采购需提交工程设计图纸及按工程造价编制的预算书等；2、采购中心组织专家、采购单位对采购需求进行论证；3、采购中心编制、审核、签发招标文件，并提交采购单位书面确认；4、采购中心编制招标公告并在“中国山东政府采购网”、“济南政府采购网”发布，期限不得少于20个工作日;5、供应商购买招标文件；6、供应商投标，采购中心组织开标，组织评标委员会评标、定标并确定中标候选人或直接确定中标供应商；7、采购中心在“中国山东政府采购网”、“济南政府采购网”上公示中标结果7个工作日；8、采购中心发“中标通知书”；9、采购单位与中标供应商签订采购合同，采购中心审核监章；10、采购单位与中标供应商履行合同；11、由采购单位或采购中心组织合同验收，出具《项目验收报告书》；12、采购单位出具《资金支付申请表》；13、供应商凭政府采购合同、《项目验收报告书》、《资金支付申请表》、发票复印件，办理资金结算手续。
招投标部岗位职责
招投标部岗位职责
1. 负责招标文件的编制和发布，包括招标公告、招标文件、投
标邀请函等，确保招标工作的合法、公正和透明。
2. 组织招标活动，包括招标答疑会、开标、评标等，确保招标
过程的规范和顺利进行。
3. 负责与供应商和承包商进行沟通和协商，解答他们在招标过
程中的问题，并及时处理投诉和纠纷。
4. 研究和分析市场行情和竞争对手情况，制定招标策略，确保
公司在招标中取得竞争优势。
5. 负责与相关部门协调，收集和整理招标资料，包括公司资质、产品资料、技术方案等，确保招标文件的完整和准确。
6. 跟踪招标项目的进展情况，及时向领导汇报招标进展和问题，提出解决方案。
7. 负责招标合同的起草和谈判，确保合同条款的合理和符合公
司利益。
8. 协助其他部门开展招标相关工作，包括市场调研、供应商评估、合同管理等。
9. 不断学习和提升招标知识和技能，提高招标工作的专业水平和效率。
以上就是招投标部岗位的职责，希望能为您提供参考。
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招采部部门职责及工作流程一、总则1.1 目的和意义（1）为了促进项目总体目标的实现、合理控制工程成本、优化资源配置.特制定本工作职责及流程。
（2）通过本流程明确采购部的内部职责和范围.以求提高工作效率。
1.2 适用范围（1）本流程适用的项目管理阶段是：从“获得土地使用权益”起.到“工程竣工决算完成”止.项目的全过程管理。
（2）管理范围：公司所有开发项目所涉及的工程招标、工程服务招标（工程监理、工程检测、工程咨询等）、工程物资（材料、设备、设施）的采购、工程造价管理与成本控制。
1.3 工作内容1.3.1 计划管理工作按照需求部门要求.编制招标采购实施计划.并纳入“项目总控进度计划”范畴。
1.3.2 招标、采购及合同管理工作（1）组织进行资格审查.负责组织本地区建筑材料设备价格信息的市场调研.建立、完善和维护资料信息库；（2）主持编制招标文件；（3）统一发布招标信息和招标文件发放；（4）主持答疑会议、组织现场踏勘；（5）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察.依据项目公司提出招标要求.推荐选择入围投标单位；（6）组织和参与评标、评审和合同谈判；（7）组织商签合同；（8）编制合同台帐.建立采购部招标采购档案。
1.3.3 工程造价管理及成本控制工作（1）负责工程方案的造价对比分析；（2）负责设计变更、签证的造价管理；（3）负责工程项目的预算、结算工作；（4）编制付款台帐.并定期与财务核对。
二、工作职责2.1 招标、采购及合同管理（1）按照需求部门提供的工程实施进度计划和需求部门的招标要求.主持编制招标文件.组织招标、评标、定标工作；（2）发布招标信息和招标文件的发放；（3）主持发标、答疑会议.审核投标单位资质；（4）组织对拟选入围单位的技术实力、管理水平、资信状况、价格、质量、历史工程（供应能力）等进行考察.依据需求部门提出招标要求.推荐选择入围投标单位报总经理批准；（5）组织和参与评标、评审；（6）组织签署《评标报告审批表》报总经理批准.以最终确定中标人；（7）组织和参与合同谈判.进行合同分析和合同交底；（8）组织和参与样板封存；（9）组织商签合同和发中标通知书；（10）负责收集归档有效招标资料；（11）负责编制合同台帐；（12）组织收取和退回投标保证金；（13）在通用合同范本的基础上规范工程合同条款；（14）参与工程“甲供”物资的到货验收工作。
2.2 工程造价管理（1）项目成本测算.制定目标成本；（2）工程标底的编制与审核.编制施工图预算.进行工程进度的支付审核.工程变更及签证.工程结算的造价管理；（3）参与施工现场的实测实量工作；（4）审核工程竣工结算；（5）建立工程造价档案.进行工程造价分析；（6）编制工程款支付台帐.并定期与财务核对。
三、组织机构招采部组织机构图四、工作方法和程序4.1工程招标及合同管理4.1.1 工程招标工作严格按照公司《招标管理规定》（试行）执行：（1）根据需求部门的需求计划.编制招标采购工作计划。
（2）组建招标小组。
（3）编制招标文件.组织招标文件在招标小组中进行会签。
（4）组织和参与资格审查.推荐符合要求的投标人报总经理批准。
（5）发放招标文件.并组织收取招标文件费、图纸押金以及投标保证金。
（6）组织和参与开标、评标及定标。
（7）组织和参与样板封存。
（8）组织和参与商签合同和发中标通知书。
（9）进行资料归档。
（10）招标过程中涉及的表格包括：招标文件审批表投标人资格预审情况汇总表考察报告及考察情况会签表评标报告审批表（中标候选单位推荐表）中标通知书合同审批表（11）需求部门和管理部应在以下时间对下列文件资料完成签认（超过以下时间未进行书面确认.应视为默认.相关资料文件自行生效）：资格审查文件：收到后48小时内；招标文件：收到后48小时内；招标答疑会会议纪要：收到后24小时内；对投标人考察报告：收到后24小时内；招标文件的补充通知：收到后24小时内。
（12）由于需求部门的需求计划提交迟于“工程招标采购需要时间表”.而影响了工程实施.责任由需求部门自行承担。
4.1.2 合同管理工作（1）合同谈判①负责起草合同.组织招标小组成员参加合同谈判。
②负责招标文件实质性条款和投标人承诺在合同签订中的落实情况。
③对合同谈判过程、内容进行详细记录.并作为合同交底的依据。
（2）合同签订采购部根据总经理批准签字.办理公司内部手续.合同正式签订。
（3）合同管理①签订后的正式合同原件（一式贰份）.由采购部交管理部及财务部保存。
②合同复印件业务部门存档留用。
4.2 材料、设备采购管理4.2.1 材料、设备招标采购管理（1）组织确定招标备选供应商的范围。
（2）编制招标文件.会签通过后发出招标文件。
（3）组织和参与开标、评标及定标。
（4）组织合同授予.确定供应商并签订合同的同时.对供应商提供的产品样品进行封样备查。
封样两份.封样时要由合同双方签字并注明合同编号.产品编号。
（5）对于不便于封样的产品如设备等.采取由供应商提供详细技术参数表、图纸、彩页、照片等备查。
（6）招采部参与材料设备进场的验收工作。
4.2.2材料、设备认价管理（1）材料、设备认价工作由采购部组织实施。
（2）需要认价的材料、设备由需求部门提出认价申请.报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入认价程序。
认价申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求及主体承包方推荐的合格供应商详细联系方式。
（3）招采部负责进行材料、设备供应商（含主体承包单位推荐的供应商）的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备认价时.采购部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察.由采购部组织工程部、设计部、管理部共同参与.进行实地考察。
（4）原则上材料、设备的认价需要货比三家.需要提供三家以上供货信息资料。
原则上材料、设备的价格满足两家以上供应商可以采购到。
（5）招采部接到认价申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中规定的时间内认价完毕。
（6）招采部参与材料设备进场的验收工作。
（7）材料、设备认价工作的成果以工作联系单的形式统一呈现.统一参照后附页格式.统一编号、统一管理.需要签批的部门分别为：主体承包方、招采部、设计部及工程部。
4.2.3 材料、设备询价采购管理（1）材料、设备询价采购工作由招采部组织实施。
（2）工程需要询价采购的材料、设备由需求部门提出询价采购申请.报需求部门部长及招采部部长签字认可后进入询价采购程序。
询价采购申请中包含：材料设备的规格型号、数量、技术要求、时间要求。
（3）招采部负责进行材料、设备供应商（含主体承包单位推荐的供应商）的初选工作；对工程关键部位、关键工序的材料、设备询价采购时.招采部组织工程部、设计部、管理部共同讨论研究后确定；如需要考察.由招采部组织工程部、设计部共同参与.进行实地考察。
（4）原则上材料设备的询价采购需要货比三家。
（5）招采部接到询价采购申请后要在后附“工程招标采购需要时间表”中规定的时间内签订采购合同.确保材料、设备及时进场.保证工程进度需要。
（6）招采部参与材料设备进场的验收工作。
4.3 工程造价管理4.3.1工程标底审核（1）工程标底的编制工程标底的编制方式公司根据工程情况、招标要求和招标文件确定等.工程标底预算的编制的组织与实施由招采部完成。
（2）工程标底的审核招采部负责工程标底预算的审核。
招采部根据招标进度.安排工程标底预算的编制。
在正式招标前根据工程规模、安排预算工程师及相关人员对标底进行分析审核.严格做好保密工作。
（3）工程标底成果归档招采部对工程标底的成果文件进行整理存档保管；对借阅实行严格的登记制度.避免成果文件丢失。
4.3.2工程进度款的支付审核（1）对工程进度款申请资料审核①工程进度款申请资料必须有自审合格.经监理单位、甲方工程部签字（并盖章）完备的支付证书。
②所有工程进度款申请资料必须附有相应的预算书支持.预算书要有详细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等）.否则视为申请付款手续不全不予审核。
③工程进度款申请资料须附有合同复印件（加盖红章）。
④变更签证工程进度款申请资料须附有变更签证原件（或复印件加盖红章）。
⑤工程进度款申请资料须附有水电费及甲供材料清单.附当期进度款扣除说明。
⑥工程形象进度说明（三方认可）。
（2）合格工程量、工程进度款数量的审核：①严格按照合同约定的工程款支付方式进行合格工程量审核。
②根据合同约定、工程实际进度、进行造价审核.并报上级领导最终审核。
③根据合同约定的工程款支付方式对变更工程进行工程量、变更工程费用审核。
4.3.3工程变更工程量、工程费用审核（1）对工程变更资料审核及工程现场核对：①工程变更、签证资料必须有自审合格.经监理单位、甲方签字（并盖章）完备的变更单。
②工程变更、签证单描述需清晰.变更部位（轴线、尺寸）准确.否则不予核算。
③有较大工程变更.需求部门应报计划到招采部.由招采部对工程变更进行造价分析对比.对变更方案提出意见建议。
④较大隐蔽工程变更.招采部工作人员到现场实收。
⑤承包人、其他部门应给招采部工作人员现场核对、核实、测量提供便利。
⑥所有工程变更、签证资料必须附有相应的预算书.预算书要有详细的编制说明、计算底稿（图形算量、手算底稿等）。
⑦工程变更、签证导致相关工程量减少的需附有说明.否则增加工程量不予核对。
（2）合格变更、签证单工程量、工程费用的审核：①严格按照《河南省建设工程工程量清单综合单价》（2008）及《河南省建设工程工程量清单综合单价综合解释》（2008）工程量计算规则进行审核。
②根据合同约定、工程实际进度、进行审核.并报上级领导最终审核。
4.3.4 竣工结算审核（1）工程竣工验收合格.公司取得竣工验收备案表、《工程保修书》、《工程使用说明书》和完整的竣工资料后开始进入竣工结算程序。
（2）工程竣工结算开始前.招采部要针对工程合同执行情况、施工过程情况编制结算计划。
结算计划要明确结算范围、结算时间进度、合同不明确内容、变更签证月结汇总、施工单位提供结算的时间、提供完整资料的时间、特殊问题的处理。
（3）结算前收集完整的结算资料、结算编制依据包括以下资料原件：工程施工合同工程施工补充协议招标文件投标文件图纸会审纪要工程技术核定单工程变更单工程签证单工作联系单工程会议纪要施工组织设计施工方案发包方供应材料情况一览表（包括：名称、规格、数量<含项目部数量和汇总数量>、单价、合价）发包方定厂定价材料、设备一览表（包括：名称、规格、数量、单价、合价）4.3.5 造价管理流程工程标底审核流程图工程进度款支付审核流程图签证审核流程图变更审核流程图竣工结算审核流程图4.4 考察工作考察包括市场的广泛考察和对供方的针对性考察.对市场的广泛考察属于招采部内部工作。