IATF16949数据分析与评价程序
IATF16949问题解决程序
IATF16949问题解决程序背景IATF标准是指汽车行业质量管理体系的国际认证标准。
在实施IATF标准过程中，可能会遇到各种问题和挑战，因此需要建立一个有效的问题解决程序来应对。
目的本文档旨在为组织提供一套清晰的指南，以便在发现和处理与IATF标准相关的问题时能够迅速而有效地解决。
问题解决程序1. 问题识别任何与IATF标准相关的问题都应该被及时识别和记录。
问题可以通过内部审核、外部审核、内部投诉、客户反馈等方式被发现。
2. 问题评估一旦问题被识别，应进行详细的评估，确定问题的性质、严重程度和影响范围。
这可以通过收集和分析相关数据、文件和证据来完成。
3. 问题分析在问题评估的基础上，应进行问题分析，找出问题的根本原因。
可以使用质量工具如因果分析、5W1H分析、鱼骨图等来辅助分析过程。
4. 制定解决方案一旦问题的根本原因被确定，需要制定一个解决方案来根除问题。
解决方案应该是可行的、可持续的，并符合相关的法规和标准要求。
5. 实施解决方案制定解决方案后，应进行合理的计划和资源安排，确保解决方案的有效实施。
这可能涉及到培训、流程改进、设备维修等方面的工作。
6. 跟踪和评估解决方案的实施后，应对其效果进行跟踪和评估。
可以通过监测相关指标、进行再次审核或抽样检验等方式来确定解决方案的有效性。
7. 文件记录在整个问题解决过程中，应保留相关的文件和记录，包括问题识别、评估、分析、解决方案、实施、跟踪和评估的记录等。
这些文件和记录应按要求进行存档并可供查阅。
总结通过建立和执行这样一套问题解决程序，组织可以更好地应对与IATF16949标准相关的问题，提高质量管理体系的有效性和客户满意度。
这也有助于组织持续改进，达到符合标准要求的质量管理水平。
IATF16949绩效分析和评价过程程序文件
IATF16949绩效分析和评价过程程序文件1.引言本程序文件旨在定义和规范组织内的绩效分析和评价过程。
这个过程将帮助组织全面了解其绩效表现，并识别改进机会，以确保其持续改进和达到制定的目标。
2.范围3.定义3.1绩效：组织达成设定目标和期望的程度。
3.2绩效分析：对组织的目标和期望进行定量和定性的评估，以确定达成程度。
3.3绩效评价：对绩效分析结果的解读和评估，以确定改进机会。
4.绩效分析4.1目标和期望设定组织应制定明确的目标和期望，以指导和衡量其绩效。
这些目标和期望应与组织的使命和战略一致，并包括关键绩效指标（KPIs）。
4.2数据收集和测量组织应收集和测量与目标和期望相关的数据。
数据可以包括销售额、产品质量、交货时间、客户满意度等。
收集的数据应准确、可靠，并具备可比性。
4.3绩效分析方法4.4绩效分析报告组织应生成绩效分析报告，对数据进行解读和分析，并与设定的目标和期望进行对比。
报告应包括绩效趋势、关键绩效指标的表现和对绩效的评价。
5.绩效评价5.1绩效评价方法根据绩效分析的结果，组织需要评价其绩效，以确定改进机会。
评价方法可以包括SWOT分析、根本原因分析、BSC等。
评价应基于数据和事实，并涵盖各个方面，包括质量、效率、创新等。
5.2改进机会识别5.3改进措施实施组织应制定和实施改进措施，以解决绩效偏差和实现改进目标。
改进措施可以包括流程重组、技术创新、设备升级等。
5.4绩效再评价经过一段时间的改进措施实施后，组织应再次对其绩效进行评价，以确定改进效果和持续改进的需要。
这个过程是一个循环往复的过程，以持续提升组织的整体绩效。
6.文件控制该文件应由绩效管理负责人进行维护和更新，确保其与组织的实际情况和要求保持一致。
所有相关人员应知悉和理解该文件，并按照其要求执行和实施。
监视、测量、分析与评价管理程序-IATF16949程序文件
文件编号： QP090100 文件版本： 1.0发布日期： 2022.1.01 生效日期： 2022.1.01制定单位：管理部(品质保证)分发单位管理部创造部日本帝都总经理修订记录版次3.0 修订日期2022.1.01修订内容依据 IATF16949:2022 版本要求，体系重新策划提升登录者核准/日期审核/日期制定/日期受控章受控体 系文件名称 IATF16949 质量体系 监视、 测量、 分析与评价管理程序 页 数 文件编号1/6 QP0901001. 目的：通过采集、分析质量管理体系各过程有关数据信息，对质量管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据，不断满足顾客要求。
2.范围：合用于本公司质量管理体系各过程。
3.定义：3.1 数据：是指能够客观地反映事实的数字、文字、图片等信息。
4.流程：流程 权责单位 相关说明 使用表单识别监视和测量需求 各部门 依 5.2 项规定之内容实施数据采集各统计部门 效/指标评价项目表]数据分析各责任部门 依 5.4 项规定之内容实施数据评价 改进措施实施各责任部门依 5.5 项规定之内容实施 [管理绩效统计与差异比较表]处理、改进和反馈 管各理责者任代部表门依 5.6 项规定之内容实施[管理绩效异常分析与 管理部(品质保证)5.内容：5.1 绩效、测量、分析和评价策划及总体要求：5.1.1 对于绩效、测量、分析和评价应满足如下各项要求：5.1.1.1 需要监视和测量的对象；5.1.1.2 确保有效结果所需的监视、测量、分析和评价方法； 5.1.1.3 实施监视和测量的时机；5.1.1.4 分析和评价监视和测量结果的时机。
上述要求的具体实施依据如下条款 5.1、5.2、5.3、5.4 所述。
5.1.2 评价质量管理体系的绩效和有效性。
依据《内部审核管理过程》和《管理评审过程》进行。
5.1.3 组织应保留适当的形成文件的信息，作为结果的证据；依据[活动结果的证据总览表]进行。
IATF16949绩效分析和评价过程文件(参考)
各相关部门 行政部
6.3 数据 分6.3析.1 为了寻 找6.3数.1据.1对变于化顾 客6.3满.1意.2对度产、品 的监视和列测 图，排出取影相 应6.3的.1纠.3根正据和产 品类别及直对方 图6.3、.2排统列计图技 术6.3实.2施.1正要确使 用6.3统.2计.2当技应用 统计技术分过 析6.3，.3采各取部相门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的及潜在的不合格，执行
体系运行要求 持续改进要求
决策要求
决策要求
Process 数据分类
数据收集 数据分析
Output 内部过程绩效 外部供方数据 外部顾客信息 KPI考核数据统 计表
KPI考核数据统 计表 各类数据统计 表单
KPI合同
过程绩效分析 和评价月度监 控表
文件名 Owner
各相关部门 行政部
绩效分析和评价过程文件
总经理 营销部 生产部 开发部
评审组 行政部 PMC部 质量部 财务部
发布日期: 签字审批受控
创建者:
批准:
5.0 缩写及术语/Abbreviations And Terms 5.1 持续改进：不间断的改变旧有情况，使结果更优化或质的提升。
LOGO 6.0 程序 /Procedure
Input 内部数据 外部数据
6.5 绩效监控 6.5.1 行政部每月收集汇总各部门提交的过程目标指标形成《过程绩效分析和评价月度监控
表》，每月10日前提交至管理层审批确认。 6.5.1 行政部负责统计过程目标指标统计达成率，并汇总至《过程绩效分析和评价月度监控
表》。若有绩效指标不达标的情况，行政部应组织相关责任部门进行改善分析并形成 改善措施报告。
过程目标指标 统计达成率
IATF16949-2025整套程序文件
1 目的推动全面绩效评价，旨在通过落实和改进以下各项，实现公司的管理方针和管理目标。
a）实现公司管理方针和管理目标与部门、班组、个人绩效追求的一样性，促进公司全体成员树立并增加全局意识、管理意识和服务意识，相识并理解如何为公司绩效作出贡献。
b）落实并强化管理与执行责任，促进全体成员相识并理解“过程”对最终绩效的影响，确保过程运行的符合性。
c）促进全体成员提升工作实力，合理有效应用管理方法和管理技术，认清实绩与目标的差距和缘由，并有清楚的改进方向、目标和对策。
2 适用范围公司管理体系覆盖范围内的各部门，各区域和场所，各项策划、运行、支持和管理活动（包括各类事务性活动）的绩效监视、测量、分析、评价与考核。
3 定义3.1 管理体系建立管理方针和管理目标，并通过指挥和限制以实现管理目标的体系。
公司的管理体系全面整合各项经营管理过程的要求，质量、环境和职业健康平安管理体系的要求，平安生产标准化的要求，顾客的要求，法定的要求，覆盖公司各个部门、各级人员的各项活动。
3.2 管理方针由总经理正式发布的关于公司全面质量经营的全部意图和方向。
包括了经营方针、质量方针、环境方针、职业健康平安方针等各项。
3.3 管理目标公司全面质量经营所追求的目的等同于考核用绩效指标。
包括了公司和部门不同层级、不同职能的经营目标、质量目标、环境目标、职业健康平安目标等。
3.4 绩效公司全面质量经营管理体系各项活动所取得的可测量的结果。
3.5 关键绩效管理目标及管理体系标精确定的重点和主要活动所取得的可测量的结果。
3.6 关键绩效指标关键绩效的预期值。
公司管理目标应作为关键绩效指标，缩写为KPI。
3.7 绩效监测综合运用视察、估量、测量、检验、试验、验证、确认、鉴定、评审等各种检查手段和内部审核，结合外部的审核、监测、监察和检查，以及调查、统计等适当的方式，获得支持绩效或证明绩效真实性的数据。
注：绩效监测覆盖全部层级与职能的管理目标暨KPI，对象包括管理体系的全部过程、公司供应的产品和服务、外部供方供应的产品和服务、顾客满足度等。
9.1.3 分析和评价-IATF16949条款解读
9 绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.1.3分析和评价（ISO 9001:2015质量管理体系的要求）组织应分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。
应利用分析结果评价：a)产品和服务的符合性；b)顾客满意程度；c)质量管理体系的绩效和有效性；d)策划是否得到有效实施；e)应对风险和机遇所采取措施的有效性；f)外部供方的绩效；g)质量管理体系改进的需求。
注：数据分析的方法可包括统计技术。
9 Performance evaluation9. 1 Monitoring, measurement, analysis and evaluation9.1 .3 Analysis and evaluation（ISO 9001:2015 requirements）The organization shall analyse and evaluate appropriatedata and information arising from monitoring andmeasurement.The results of analysis shall be used to evaluate:a)conformity of products and services;b)the degree of customer satisfaction;c)the performance and effectiveness of the qualitymanagement system;d)if planning has been implemented effectively;e)the effectiveness of actions taken to address risks andopportunities;f)the performance of external providers;g)The need for improvements to the quality managementsystem.Note: Methods to analyse data can include statistical techniques.（1）公司应对过程绩效指标进行统计、评价并与目标值比对。
IATF16949顾客满意度评价程序(含表格)
顾客满意度评价程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为了提高企业声誉、持续改进产品质量、确保顾客及员工对企业的充分信任，特制定本程序。
1.2 本程序规定了满意度调查内容、方法及其处理等要求。
1.3 本程序适用于对顾客及员工满意度调研的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 生产科为本程序归口管理部门，负责外部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 办公室负责内部顾客满意的调查及问题的分析处理。
3.2 各相关部门负责参与对顾客满意度不合格项的分析及处理。
3.3 工作流程定期征询顾客意见顾客意见反馈内部质量情况监控满意程度分析纠正和改进措施实施纠正和改进措施验证报公司管理评审4、控制程序4.1外部顾客满意度调查及处理4.1.1外部顾客满意度信息的收集4.1.1.1生产科将接到的顾客投诉、意见登记在“质量问题反馈处理单”中。
要求本企业进行服务的，生产科及时安排人员前往解决，以便最大程度的让顾客满意。
4.1.1.2生产科根据顾客质量工作会议，订货会、行业信息等渠道收集竞争对手的质量、成本、服务及市场占有率等信息，以便改善本企业的产品质量和服务，提高顾客满意程度。
4.1.1.3生产科相关人员每半年，向顾客发放"顾客满意度调查表"收集顾客对我企业的产品质量、包装、产品的交付和服务等方面的意见。
并请顾客填写对竞争对手的评价。
4.1.1.4对交付质量的监控生产科对交付质量进行监控：包括已交付零件的质量状况、对顾客造成的生产中断、市场退货、超额运费记录、是否100％交付等。
对供货情况进行记录，以作为评价顾客满意度的依据。
4.1.2外部顾客满意度的计算4.1.2.1对顾客满意度调查表的计算4.1.2.1.1根据“顾客满意度调查表”收集到的材料，生产科负责对顾客满意度进行评定。
并填写“顾客满意度评定表”。
调查表的回收率必须大于50%，否则本次调查无效。
IATF16949管理评审程序
1.目的：为确保公司质量管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。
2.范围：适用于本公司质量管理系统的评价3.权责：3.1 总经理：为经营负责人，负责主持管理评审，决定整体管理方向。
3.2 管理者代表：负责管理审查会议召开之安排、会议记录之整理、协调与督导决议事项之执行推展、进度管制并追踪实施之成效。
3.3各部门主管：为管理审查成员，须以独立、公正、谨慎、客观之精神审查会议资料、充分检讨各项审查项目并提出改善建议，往下推展决议事项并追踪实施成效。
4. 定义：无。
5. 作业程序：5.1 在正常情况下，每年必须组织一次管理评审，原则上安排在内审一个月后进行，当出现（不限于）下列情况下，总经理/副总经理、管理代表或责任组可提议追加管理评审。
5.1.1 管理方针、目标、指标之修改；5.1.2 公司组织结构、高层管理人员之重大调整；5.1.3 公司经营战略、市场环境发生重大变化；5.1.4 体系文件之重大修改或补充；5.1.5 客户投诉/退货，影响重大；5.1.6 重大质量事故重大安全事故之发生；5.1.7总经理认为需要的其它情况；5.1.8 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；5.1.9 新技术的应用、市场战略变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新时。
5.2 管理评审输入：5.2.1 内、外部稽核的结果；5.2.2 记录的统计分析结果；5.2.3 管理系统运作和产品制造过程中出现重大不合格时的处理结果；5.2.4 客户重大投诉、退货的处理结果；5.2.5 采取预防与纠正措施的有效性；5.2.6 新技术的应用、市场战略的变化和社会要求或社会环境的变化而考虑进行更新的结果；5.2.7 公司方针、目标的有效性的评审结果；5.2.8 管理系统管理评审实施的结果与跟踪。
5.3 管理评审的实施：5.3.1质量部门拟订<管理评审计划>，确定审查内容，与会人员名单，时间，地点，记录人员，管理评审所需的数据、文件及数据，交管理代表审核后，由指定的记录人员发给与会人员；5.3.2 管理评审会议由总经理或其指定代理人主持；5.3.3 与会人员应在 <会议记录>上签到，记录人员做好会议记录；5.3.4 管理代表和各部门提出的评审意见，由总经理作最终裁决。
IATF16949数据统计分析管理制度(含表格)
文件制修订记录1.0目的用于进料检验、制程能力、半成品、成品的不合格统计及其它相关资料，以此分析问题来进行对策，用以稳定质量及降低不良率的发生，以确保产品质量。
2.0范围: 由进料、制程管制至产品出货以及客户满意度,供应商考核均适用。
3.0权责:品质部及相关单位。
4.0定义:无5.0作业内容:5.1.抽样检验:5.1.1.材料、半成品、成品之进出货检验,依据GB/T2828.1-2012 II级水平正常单次抽样计划，允收水平依据各物料之检验规范。
5.1.2.制程管制依据SIP或相关规范执行。
5.2.质量数据来源:5.2.1.品管人员依据平时所作检验，测试或量测记录填入检验表中。
5.2.2.品质部门每月汇总各项检验表资料，运用统计手法统计分析各项质量数据，并于每周召开品质会议上提报。
5.2.3.经统计分析后，如有质量问题时，由品质部门召集相关部门检讨，拟定各项质量预防措施，并由品管单位追踪结案。
5.2.4.每月品管单位召开质量会议，作为质量目标及质量计划检讨或修订。
a)品管检验记录。
b)制程能力分析(如Cpk、管制图等)记录。
c)客户满意度评价记录。
d)生产记录。
e)设备校正、保养、维修等记录。
f)供应商评鉴记录。
g)订单审查及修改记录等。
5.2.4品保检验记录之分析,应使用适当的统计技术(如管制图、柏拉图、鱼骨图等)，结果做成《品质月报》5.2.5客户所关注(如客户投诉、退货、原因调查等事件)有关资料的分析，应及时将分析结果依书面形式向客户报告。
5.2.6与公司目标有关数据的分析，应记录于《年各目标达成情况》。
5.2.7业务部依《顾客满意度控制程序》规定进行数据分析，并将结果记录于《年各目标达成情况》以了解客户满意状况。
5.2.8由品质部依据《供方控制程序》，每月做成《供应商月度品质统计表》以评估供应商之质量、交期。
5.3.统计手法：5.3.1.资料之汇总：《品质月报》。
5.3.2.计数值(如制程不良数)：统计表、柱状图、推移图。
IATF16949程序文件---顾客满意度控制程序
1 目的测量顾客满意度状况，掌握公司目前运作不足之处，采取有效措施提高顾客满意度。
2适用范围适用于公司的所有顾客。
3职责3.1销售部负责组织对顾客满意调查，并完成顾客满意度调查的数据统计。
3.2 质量部门进行顾客满意度的自评,并汇总形成最后的顾客满意度报告。
3.2责任部门负责具体实施与本部门有关的信息，执行相关的纠正措施，确保顾客满意。
4程序4.1 顾客满意度的测量分为顾客满意度的调查和自评两部分，每年至少进行一次顾客满意度测量。
4.2销售部门进行顾客满意度的调查,可采用上门走访，传真、邮件或电话调查，调查表的回收率应达到80%以上，否则调查无效。
4.3 顾客满意度调查的内容应至少包括以下的内容：A、产品交付方面的准确性，及时性，包装质量，售后人员的服务质量等。
B、产品质量方面的产品尺寸、性能质量；外观质量；质量问题的处理等。
C、在新产品开发和产品更改时的配合、反应速度、技术能力等方面。
4.4质量部门进行顾客满意度的自评,主要通过质量指标来客观反映满足顾客要求程度.4.5顾客满意度的自评的内容至少包括以下内容;A、顾客退货PPMB、成品一次性交验合格率C、工序过程产品合格率D、合同履约率E、顾客赞扬或投诉F、顾客索赔费用G、物资到货及时率H、库存物资差错率I、安全工伤事故J、培训计划完成率4.6顾客满意度调查得分和自评得分,分别占60%和40%，两部分的分数最后汇总到质量部门，由质量部形成顾客满意度的测评报告,并向各部门传达此信息，让各部门了解顾客对满足其要求的感受，以便改善工作。
4.7顾客满意度分为四个等级:满意—91~100、较满意—81~90、一般—70~80、差—70分以下4.8当顾客满意度低于70分时,质量部必须组织人员进行分析，并制定相应的纠正/预防措施,各相关部门负责实施完成.5相关文件5.1《与顾客有关的过程控制程序》5.2《持续改进控制程序》6质量记录6.1 顾客满意程度调查表6.2客户满意度自评表编制：审核：批准：。
测量系统分析控制程序(IATF16949)
修改记录1．目的评价测量系统的适用性，保证满足产品特性的测量需求。
2．范围本程序适用于公司控制计划中所要求的和/或顾客要求的所有测量设备的测量系统分析。
3．术语MSA：指Measurement Systems Analysis（测量系统分析）的英文简称。
测量系统：指用来对被测特性赋值的操作、程序、量具、设备、软件以及操作人员的集合，用来获得测量结果的整个过程。
偏倚（准确度）：指测量结果的观测平均值与基准值的差值。
一个基准值可通过采用更高级别的测量设备（如：计量实验室或全尺寸检验设备）进行多次测量，取其平均值来确定。
重复性：指由一个评价人，采用一种测量仪器，多次测量同一零件的同一特性时获得的测量值变差。
再现性：指由不同的评价人，采用相同的测量仪器，测量同一零件的同一特性时测量平均值的变差。
稳定性：指测量系统在某持续时间内测量同一基准或零件的单一性时获得的测量值总变差。
线性：指在量具预期的工作范围内，偏倚值的差值。
4．职责质量部负责测量系统分析计划的制定,负责数据收集后之测量设备的测量系统分析工作、结果评价和审查；负责测量系统分析所需涉及到的产品测量工作和数据的收集。
5 流程图6 内容6.1.1测量系统分析的范围凡控制计划中规定的或顾客要求的测量设备均需进行测量系统分析。
6.1.2测量系统分析的时机a)试生产阶段；b)新购和更新检验、测量和试验设备时；c)检验、测量和试验设备的位置移动，并经重新校准时；d)检验、测量和试验设备经周期检定不合格，通过修理并经重新校准合格时。
6.1.3 进行测量系统分析的工作人员和管理人员必须接受公司内部或外部的相关测量系统分析课程之培训与训练，方可进行测量系统分析工作。
6.2.1 由质量部根据测量设备的使用频率和其精度来确定进行测量系统分析的频率。
6.2.2 操作工和质检员使用的检验、测量和试验设备和其它相关量具，一般每年进行一次测量系统分析。
6.3.1质量部根据控制计划或顾客要求制定【测量系统分析计划】，确定测量系统分析的方法、内容、预计完成时间、负责部门/人员、分析频率、进度要求等。
IATF16949测量系统分析控制程序
IATF16949测量系统分析控制程序一、目的确定影响测量系统变差的主导因素，爲改进测量系统提供依据。
二、范围有关测量系统分析均适用之。
三、权责3.1资料收集：量具使用人。
3.2分析：品保部四、定义4.1重复性：一个评价者使用一件测量仪器，对同一零件的某一特性进行多次测量下的变异。
4.2再现性：不同评价者使用相同的量具，测量一个零件的一个特性的测量平均值的变异。
4.3GRR：量具的重复性和再现性：测量系统重复性和再现性的联合估计值。
五、作业内容：5.1设备GRR分析时机及分析报告归档单位。
5.1.1新制品开发时：5.1.1.1分析物件：依「管制计划表」或检查法所规定之量规仪器，实施GRR 分析。
5.1.1.2分析时期：量産前实施。
5.1.2新産品制程能力不足时：由工程部将分析报告与制程能力纠正计划书合并归档。
5.1.3当客户要求时或每年由品保课选择客户管制特性量测用量具，安排于校正后执行。
5.1.4计划排定记录「GRR分析计划表」中。
5.2测量系统研究的准备5.2.1研究要使用的方法：例如：通过利用工程决策，直观观察或量具。
5.2.2评价人的选择应从日常操作该量具的人中挑选，而且要求仔细认真。
5.2.3量具的分辨力应爲至少直接读取特性的预期过程变差的十分之一。
例如特性的变差爲0.001，量具应能读取0.0001的变化。
5.2.4样品必须从过程中选取并代表整个工作范围。
必须对每批産品编号以便于识别。
5.2.5样品数量及重复读数次数应预先确定。
5.2.6按照规定的测量步骤测量特征尺寸。
5.2.7爲最大限度地减少误导结果的可能性，应采取以下步骤：5.7.2.1测量应按照随机顺序,确保整个産品的编号清楚，以避免可能的偏差，但是进行研究的人应知道正在检查哪批産品，并相应记下资料。
5.7.2.2在测量读数中，读数应取至最小刻度的一半。
5.7.2.3每一位评价人应采用相同方法来获得读数。
5.3计量值5.3.1量测设备GRR分析参考「量测系统分析参考手册」做成，「量具重复性及再现性数据表」及「量具重复性及再现性报告表」进行研究分析及判定，研究方式计算方法及判定标准参考量具GRR分析说明。
IATF16949数据分析和评价程序
6.3.3、初始控制的分析：
a）在初始控制一个月至二个月时间内对过程控制进行分析，并计 算该阶段的过程能力指数Cpk； b）重新计算控制界限并上报管理者代表审批，然后继续按照控制 界限进行控制。
编 号： 版本号：C
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数据分析和评价程序
编 号： 版本号：C
1、目的
应用适当的统计技术，对定量信息进行分析处理，以控制过程特性，确保产品质量特性达到规定的要求。
2、适用范围
适用于质量策划、过程特性、产品特殊特性及持续改进的数据统计和分析。
3、职责
3.1、质量部负责编制统计技术的应用计划和统计技术使用的管理；负责生产过程中质量信息的收集，并运用质 量统计表、曲线图等技术分析处理生产过程质量问题及验证工序能力。
6.3 统计技术的实施
a）制订"初始过程能力研究计划"，确定初始过程控制对象、要 求； b）应按计划要求，收集数据； c）抽样应在非常相似的条件下进行，每个子组内的变差应是普通 原因造成的； d）按收集的数据进行 Xbar-R图控制、界限及初始过程能力Cpk的 计算。
质量部
6.3.2、初始控制的实施:
4.7、直方图：将搜集的数据特性值或结果值，在一定的范围横轴上加以区分成几个相等区间，将各区间内的测 定值所出现的次数累积起来的面积用柱形画出的图形。因此也叫柱形图。
4.8、SPC：应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控，建立并保持过程处于可接受的并且稳定的水平， 从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量管理技术。这是一种以预防为主的质量控制方法。
IATF16949统计技术与数据分析控制程序样板
IATF16949统计技术与数据分析控制程序样板一、目的二、适用范围本程序适用于所有涉及统计技术与数据分析的工作环节及相关人员。
三、定义1.统计技术：应用数学和统计方法来收集、分析和解释数据的技术。
2.数据分析：将收集的数据进行整理、解读和发现问题的过程。
四、程序流程1.收集数据a.指定数据收集的频率和方式，包括采样方法和数据收集表格。
b.由相关人员按照指定频率和方法进行数据收集。
c.将收集到的数据进行整理和存档，确保数据的准确性和完整性。
2.数据分析a.在收集一定量的数据后，进行数据分析。
b.应用适当的统计方法和工具，例如控制图、直方图、散点图等，对数据进行可视化和分析。
c.分析数据，发现潜在的问题和异常。
3.问题解决a.一旦发现问题或异常，立即采取纠正措施。
b.应用问题解决工具和方法，例如5W1H、鱼骨图、等等，进行问题根本原因的分析和解决。
c.实施纠正措施，并记录纠正措施的有效性。
4.指标跟踪a.确定关键的质量指标，例如不符合品率、首次通过率等。
b.跟踪和记录这些指标，以便进行趋势分析和改进计划的制定。
5.持续改进a.根据数据分析结果和指标跟踪情况制定改进计划。
b.确定负责人和时间表，跟踪改进计划的执行情况。
c.定期评估改进计划的有效性，并进行调整和优化。
五、培训与沟通1.根据需要，为相关人员提供统计技术与数据分析的培训，以确保他们具备必要的知识和技能。
2.定期与相关人员进行沟通和交流，分享数据分析结果和改进计划的进展情况。
3.定期组织质量管理体系评审会议，评估统计技术与数据分析的实施情况，并提出改进意见和建议。
六、文件管理1.所有数据收集表格、统计分析报告等文件应进行适当的归档保存，以便查询和回顾。
2.文件管理负责人应进行定期的文件审查，确保文件的准确性和可用性。
七、术语和缩写八、相关记录本程序所涉及的相关记录包括但不限于：1.数据收集表格2.数据分析报告3.问题解决记录4.指标跟踪记录5.改进计划和执行记录6.培训记录7.文件管理审查记录。
IATF16949全套程序文件(完整版)
文件编号：XX/QMSP01-17XXX汽车零部件有限公司程序文件2018年A版编制：审核：批准：发布日期：2017年4月18日实施日期：2017年8月20日地址：电话：传真：邮编：颁布令程序文件（A版）是质量手册的支持性文件，规定了有关人员的职责、权力和关系，规定了影响工程质量各过程的控制内容及应采用的控制文件和控制方法，是开展各项具体质量活动的依据。
程序文件（A版）采用ISO 9001:2015《质量管理体系基础和术语》中的定义以及本公司质量手册中的定义。
程序文件（A版）经有关部门负责人会签，由管理者代表审核，总经理批准后实施。
全体员工应认真学习文件，领会文件精神，充分掌握程序文件的有关规定，并贯彻执行，在日常工作中为提高本公司的工程质量和管理水平而努力奋斗。
程序文件A版，于2017年7月10日被批准，于2017年7月18日实施。
总经理：日期：程序文件清单1 目的对质量管理体系所要求的文件进行控制，以确保各相关场所使用文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 范围适用于对质量管理体系所要求的文件的控制。
3. 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。
3.2 管理者代表负责审核质量手册。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和管理。
3.4 技术部负责工艺文件和图纸的管理、控制。
3.5 综合部负责公司文件管理、控制。
4 程序4.1 文件分类及保管：4.1.1 质量手册（包含了公司质量方针、质量目标及所有程序文件），由综合部备案，各使用部门保存；4.1.2 公司第二级质量管理体系文件：a. 部门工作手册：这是各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（作业指导书、检验规范等）；b. 其他文件：可以是针对特定模具、项目或合同编制的质量计划、设计图纸等，由各相应部门保存、使用。
c.工艺文件和图纸等，技术部负责管理和发放。
4.2 文件的编号4.2.1 文件编号按下述规则要求执行：a. 质量手册：XX/QMS2018A，表示公司质量手册2018年第A版。
IATF16949标准条款及程序文件矩阵
IATF16949-2016标准条款及程序文件矩阵
•O
供货商质量管理体8.4.2.5.1
系开发
8.4.3外部供方的信息除非顾客另有规定，本组织的供方应通过第三方认证机构来证实符合ISO 9001。
ISO 9001认证的认证机构应当通过IAF MLA成员认可，
认可标志及范围符合
ISO/IEC 17021.
对外部供方的业绩的监视报告
8.5 生产和服务提供QP-101生产管制程序产品标识与追溯管理程序
/应急计划管理程序/控制计划管理程序
/顾客特殊特性要求/客户财产管理程序
/应急计划管理程序
生产通知单或生产计划单、相应的领料单及对应的用料明细
表、生产过程关健参数表、生产日报表、生产过程检验记录
表、生产过程不合格处理记录表、报废单、入仓单现场标
识、设备保养均需符合要求。
36）现场确保设备参数与作业
指导书相一致37）仓库保持帐、卡、物一致，保持先进先
出、保持储存环境符合要求、保持物料无超期储存现象、化
学品放置规范38）特殊工序有确认记录、再确认记录
8.5.1 生产和服务提供
QP-101
QP-206 生产管制程序检验与测试程序0.0
可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1）所生产的
产
品、提供的服务或进行的活动的特征；2）拟获得的结果
8.5.1.1 控制计划控制计划管理程序
标准化作业嘴作指
8.5.1.2
导书和目视标准。
IATF16949全套程序文件
IATF16949全套程序文件风险和机遇控制程序 (2)经营计划管理程序 (5)质量成本控制程序 (8)人力资源管理程序 (12)监视和测量资源控制程序 (17)文件控制程序 (20)记录控制程序 (26)与顾客有关的过程控制程序 (29)产品质量先期策划控制程序 (34)生产件批准控制程序 (39)产品安全性控制程序 (42)采购控制程序 (45)供应商控制程序 (50)生产和服务提供控制程序 (56)设备工装管理程序 (60)标识和可追溯性程序 (65)产品防护控制程序 (70)产品的监视和测量控制程序 (74)不合格品控制程序 (78)顾客满意度控制程序 (83)质量管理体系内审控制程序 (86)过程审核控制程序 (93)产品审核程序 (98)管理评审程序 (102)纠正和预防措施控制程序 (106)信息交流和沟通控制程序 (111)分析评价和改进控制程序 (114)1.0目的通过对公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素及要求的识别和评价，有效应对风险和机遇。
2.0范围适用于本公司质量管理体系范围内活动、产品和服务中应对风险和就的策划和实施。
3.0职责3.1总经理负责公司目标和战略方向相关影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价的确认，应对风险和机遇策划的审批。
3.2各相关部门负责内外部环境因素信息的获取和应对风险和机遇策划相关职责的实施。
3.3办公室负责组织内外部环境因素识别与评价，策划应对风险和机遇的方案，并监督实施。
4.0程序确定公司的环境（识别公司相关方及要求）、风险评估（风险识别、风险分析、风险评价）、风险应对、监督检查。
4.1确定公司的环境信息在建立与改进质量和环境管理体系时，公司考虑与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量和环境管理体系预期结果能力的内部和外部环境因素。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件，内外部因素可包括但不限于：4.1.1外部环境方面：法律法规、外部相关方、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素等以及其目标和关注点；a.法律法规；b.外部相关方：监管部门、供应商、客户、第三方；c.技术：新领域、新设备、新工艺；d.竞争：公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势、市场稳定性；e.市场：市场容量、竞争力、价格风险；f.文化：主要销售区域消费习惯g.社会：本地失业率、安全感、教育水平、公共假日、工作时间；h.经济：经济走向、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩、信贷可得性、利率的变动；4.1.2内部环境方面：公司运营管理、财务状况、资源、与内部相关方的关系以及相关方的理念、价值观等以及其目标和关注点；a.公司运营：管理方面、生产能力、售后服务；b.财务状况：费用支付、资金回收；c.人力资源：人员的流动、员工业务素质、绩效考核；d.设施、环境：基础设施管理、公司运行环境；4.1.3办公室负责组织各部门实施公司内外部环境分析、评价工作, 将识别结果登记在《公司环境识别表》；各部门在获得内外环境因素信息变化时，应及时通知办公室对《公司环境识别表》进行修订。
IATF16949数据分析管理程序(含流程表格)
数据分析管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的1.1 确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并确定可以实施的改进。
1.2 建立完善公司数据和资料管理网络，以便公司层了解公司现状和顾客、供方情况，及时做出决策。
1.3 实施统计技术进行数据分析和过程控制，以寻求管理有效性。
2.0范围适用于对来自监视和测量活动及其他有关渠道的数据的收集、传递、分析、决策等管理活动。
3.0职责3.1 质检部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。
3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、沟通和分析。
3.3 管理者代表领导进行公司级数据分析工作，如经营计划指标的考核与分析。
3.4 质检部是统计技术应用的主管部门。
4.0程序内容4.1数据分析管理程序4.2 其他管理要求4.2.1 统计技术的应用a 在产品实现策划中，质量策划小组应确定每一过程适用的统计工具，并应包括在质量控制计划中。
b 统计技术常用于以下方面：a)资料的收集与分析；b)过程能力控制；c)问题与原因分析；d)测量系统分析；e)市场调查、分析。
c 质检部负责确定公司质量管理所需要的统计技术，不限于控制图和过程能力分析。
d 对于确定的SPC统计技术，由使用部门负责实施，并做好《SPC研究报告》。
应针对新的或常规的特殊特性过程实施SPC，结果应满足SPC、PPAP或顾客要求。
4.2.2 数据的收集、分析方法和频次a 各部门日常应注意及时收集与公司质量管理和本部门工作目标达成有关的各种有用信息和数据。
b数据分析可采用统计累加、趋势图分析等方法，由各部门进行。
c 公司经营计划指标数据分析（考核）的频次依据《经营计划管理程序》的有关规定。
4.2.3 质检部负责数据和资料收集、分析工作的协调，对部门间的配合及公司决策层的工作要求进行统筹落实，对现行部门的工作实施情况进行监视。
4.2.4 质检部负责有关统计技术的培训，整个组织应了解统计技术的基本概念，如：变差、控制（稳定性）、过程能力和过度调整。
IATF 16949体系之过程流程图
供货质量监控记录
交 货 期
质 量
服 务
额 外 运 费
供货质量趋势 （SPC运用）
监控责任人按规定节拍 的监控和调整
年度合格供应商评价
采购计划
合 格供应商 名单
潜在供应商调 查调查表
现场评审评价 表
总 经理对合 格供应商的批
准
供货质量监控 记录
供货质量趋势
纠正预防持续 改进措施记录
职责
精品文档
时间计划或 顾客要求
会议通知
职能部门小结
（ 每 个 部 门 A4 纸 两张、小4字）
会 议纪要
总 经理对体 系的亲自评价
纠正预防持续 改进措施
包括：体系/过 程顾客要求、
资源
总经理或监 控责任人的
监控记录
1.管理者代表提议召开管理评 审会议 2.总经理批准管理评审会议 3. 管理者代表向各职能部门管 理评审会议通知、明确各职能 部门小结范畴 4.各职能部门按要求书面小结 和回顾 5. 总经理在会议前、后，对质 量（环境）管理体系进行整体 评价和比对分析 6.总经理必须主持管理评审会 议 7.职能部门汇报，本部门体系 工作的实施情况，并提出相关 改进意见和计划 8. 管理者代表汇总各职能部门 的书面、口头意见，以及总经 理的评价意见，形成“管理评 审纪要” 8. 职能部门完成管理评审会议 纠正预防、持续改进要求 9. 总 经 理 、 管 理 者 代 表 按 规 定 节拍，监控和调整管理评审会 议各项决议和要求。
顾 客要求
重大质量事故
总 经理决定
管理评审会议通 知
总 经理对体系的评 价
职能部门探讨小结
会议实施
会议纪要文件
纠正预防持续改进措施
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B/0
4
2016-05-05
IATF重新修订发行
ALL
C/0
4
1.0目的
为对公司运行质量管理体系所产生的资料进行分析，找出体系运行的薄弱点，并予以改善，控制好产品质量，特制定本文件。
2.0适用的范围
适用于公司来料、生产、成品检查、服务等过程中各种资料的统计与分析过程。
3.0职责
3.1管理者代表负责资料分析的控制，审批有关资料分析的结果。
无
5.2.3生产部每月汇总生产过程中因各种原因所产生的不合格品、报废品、物料损耗、工时损耗，用百分比来进行统计。
5.2.4跟单员每半年度对客户投拆进行统计，每半年对客户满意度进行统计。管理者代表依据统计数据对比统计本公司质量目标的达成情况与变化趋势。
5.2.5在有需要时，管理者代表对各类数据进行统一统计、分析，找出影响质量管理体系运作的主要原因，并采取措施，予以消除。
5.1.3有关供应商方面的资料由采购、品质部负责收集、整理与分析。
5.1.4有关客户满意度方面的资料由跟单员负责收集，品质部参与整理与分析。
5.2统计分析方法：
5.2.1品质部每月对来料的情况用月总结报告作出统计报表。
5.2.2品质部每月对不合格半成品、成品进行统计，并且每月对质量数据、记录进行汇总，并Байду номын сангаас柱状图或其他图表分析法进行分析。
5.2.6其它统计分析方法根据实际情况而定。
5.3使用统计分析方法的有关结果及有关的纠正/预防措施，要求制作相关图表资料上报。
质量和运行绩效的的目标要进行展开较，并形成相关措施以支持客户满意度改进措施的优先级。
5.4使用统计分析方法的有关结果，由各相关部门负责保存。
6.0相关记录
无
7.0相关文件
无
8.0流程图
3.2品质部负责有关产品质量方面的资料分析。
3.3市场部负责客户满意度的统计分析。
3.4生产部负责对生产过程中所产生的有关资料进行分析并统计。
3.5物料部负责对供应商方面的数据分析。
4.0定义：
无
5.0工作程序
5.1资料收集：
5.1.1有关产品质量方面的资料由品质部负责收集、整理与分析。
5.1.2有关生产监控方面的资料由生产部负责收集、整理与分析。
数据分析与评价程序
文件编号QTBJ-QP-013
版本版次C/0
制订部门品质部
制订日期2016.05.05
制订
审核
批准
温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！
修订记录
制定/修订日期
修订内容摘要
页次
版本/版次
总页数
2010-06-18
首次发行
--
A/0
4
2014-03-01
架构、流程优化全面更新升版