采购授权与审批制度
采购授权审批制度
采购授权审批制度一、引言采购是企业运营中不可或缺的一环，其规范性和透明度对企业的发展和利益保护起着至关重要的作用。
为了确保采购过程的合规性和经济性，本文档旨在描述和规范公司采购授权审批制度。
二、背景企业采购过程中存在着潜在的风险，例如供应商失信、价格欺诈等问题。
为了降低这些风险，确保采购的合法性和合理性，采购授权审批制度应运而生。
三、目的本文档的目的是为了确保公司采购活动的合规性和规范性，保证采购决策的科学性和透明度，并提高采购流程的效率和控制。
四、适用范围本文档适用于公司内所有涉及采购活动的部门和岗位，包括但不限于采购人员、审批人员等。
五、采购授权审批的程序1.采购需求提出：采购人员根据业务需求提出采购需求，并填写《采购申请表》。
2.初步审批：相关部门负责人初步审批采购申请，确认申请是否符合公司政策和业务需求。
3.调查评估：采购部门对申请的采购需求进行详细调查和评估，包括供应商信誉、价格比较、质量保证等方面。
4.决策审批：采购部门就采购决策提出意见，并将其提交至相关决策人员进行最终审批。
5.采购合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，并在达成一致后签订正式采购合同。
6.履约管理：采购部门对合同履约情况进行监督和管理，确保供应商按合同要求提供服务和产品。
六、审批权限分级为了确保采购决策的科学性和合规性，公司制定了采购审批权限分级制度。
具体如下：1.一级采购授权：涉及较高金额或对公司业务有较大影响的采购活动，需要经过高级管理层批准。
2.二级采购授权：涉及中等金额或对公司业务有一定影响的采购活动，需要经过中层管理层批准。
3.三级采购授权：涉及较小金额或对公司业务影响较小的采购活动，需要经过部门负责人批准。
七、监督与风险控制为了确保采购活动的合规性和规范性，公司制定了一系列监督措施和风险控制措施：1.监督措施：–内部审计：定期进行内部审计，检查采购活动的合规性和有效性。
–风险提示：建立风险提示机制，及时发现和解决采购活动中的潜在风险。
采购授权审批制度
04
CATALOGUE
采购授权审批的风险及应对措施
采购授权审批的常见风险
未经授权的采购
没有经过适当授权的采购可能导致财务损失和法律风 险。
采购决策不当
由于人为错误或信息不对称，可能导致采购的物品或 服务不符合实际需求。
延误授权审批
由于审批流程不畅或审批时间过长，可能导致采购进 度延误，影响业务运营。
灵活应对
在实际操作中，应根据具体情况灵活应对，既要保证合法合规，又要提高效率， 减少不必要的环节和成本。
THANKS
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4. 制度合规性
检查制度是否符合国家法律法规和企业内部 规章制度，以确保制度的合法性。
评估方法的确定
1. 数据分析
收集并分析采购授权审批制度实施前后的相关数据，如审 批通过率、采购成本等，以便进行效果评估。
2. 访谈调查
与相关采购部门和审批部门的人员进行访谈，了解他们对 制度的看法和建议，以便获取更全面的评估信息。
采购授权审批的、审批、执行等各环节的 状态和进度，确保采购活动的合规性和及时性。
01
定期报告
定期向上级管理部门或董事会报告采购 授权审批制度的执行情况，以及存在的 问题和改进措施。
02
03
异常处理
对于异常的采购申请或审批情况，应 立即进行调查和处理，防止风险扩大 。
01
明确规定了采购人在进行采购活动时需遵循的法定程序和要求
，其中包括了授权审批的环节。
《中华人民共和国合同法》
02
对于合同签订、履行、变更等环节的审批权限和程序做出了明
确规定。
《国有企业采购管理规定》
03
对于国有企业采购过程中的授权审批事项做出了具体的规定，
医院招标采购授权制度范本
医院招标采购授权制度范本第一章总则第一条为了规范医院招标采购活动，提高采购效率，保障医院利益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《医疗机构管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于医院在采购药品、医疗器械、医用耗材、设备及后勤物资等过程中，对招标采购活动的授权管理。
第三条医院招标采购活动应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购质量，降低采购成本，提高采购效率。
第四条医院招标采购活动的授权应遵循权责对等、分级管理、分类授权的原则，明确授权范围、权限和责任，确保采购活动的合规性。
第二章组织架构第五条医院应成立招标采购领导小组，负责医院招标采购活动的决策和监督。
领导小组由院领导、财务、审计、医务、设备、物资等部门负责人组成。
第六条医院应设立招标采购办公室，负责医院招标采购活动的具体实施。
招标采购办公室设在医务部门，由医务部门负责人担任办公室主任。
第七条医院应设立招标评审专家库，由具有相关专业背景和经验的专家组成，为招标采购活动提供技术评审支持。
第三章授权范围第八条医院招标采购活动的授权范围包括：（一）药品、医疗器械、医用耗材、设备及后勤物资的采购；（二）采购方式的确定，如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等；（三）采购文件的制定、发布和解释；（四）采购过程中的答疑、澄清、修改；（五）评标标准和方法的制定；（六）中标结果的公示和公告；（七）合同的签订和执行；（八）其他与招标采购活动相关的授权事项。
第九条医院招标采购活动的授权应根据采购项目的特点和需求，分为不同等级，如一级授权、二级授权、三级授权等。
不同等级的授权对应不同的采购金额和采购范围。
第四章授权程序第十条医院招标采购活动的授权程序分为：授权申请、授权审批、授权公布、授权执行。
第十一条授权申请：（一）采购部门根据采购需求，向招标采购办公室提出授权申请；（二）招标采购办公室对授权申请进行初步审核，确定授权等级和范围；（三）招标采购办公室将授权申请提交招标采购领导小组审批。
企业内部控制流程--采购模块
企业内部控制流程——采购模块目录一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险（二）采购管理关键环节控制二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置（二）采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（二）供应商选择流程（三）供应商评定流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度一、采购管理风险与关键环节控制（一）采购管理风险采购，主要是指企业外购商品并支付价款的行为。
企业再进行采购管理方面应关注一下七种风险。
（二）采购管理关键环节控制企业在实施采购控制过程中，至少应当加强对下列关键方面或关键环节的控制：二、职责分工与授权批准（一）采购管理岗位设置企业应当建立采购管理的岗位职责制，明确相关部门和岗位的之前、权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
相应岗位设置如下：(二)采购授权审批制度三、请购与审批控制（一）采购计划编制流程（二）采购申请审批流程（三）采购申请审批制度（四）采购预算管理制度四、采购与验收制度（一）采购询价比价流程（四）购货合同签订流程（五）采购验收控制流程（六）采购控制制度（七）验收管理制度五、付款控制（一）、付款审批流程（二）退货管理流程（三）付款控制制度（四）退货管理制度（五）应付账款管理制度。
授权审批管理制度完整版
授权审批管理制度一、目的为了规范公司的授权审批管理，确保决策的科学、合理、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的授权审批管理。
三、职责1. 总经理负责审批公司重大经营决策和重要事项。
2. 副总经理协助总经理开展授权审批管理工作，并对分管部门的工作进行审批。
3. 各部门负责人负责审批本部门内的业务事项。
4. 各岗位员工负责在本岗位职责范围内开展工作，并接受上级领导的审批和监督。
四、授权审批原则1. 逐级授权原则：公司内部的授权审批应按照逐级授权的原则进行，下级部门在接受上级部门的授权后，才能开展相应的工作。
2. 权责一致原则：授权审批应与责任承担相匹配，授权范围应与责任范围相一致。
3. 程序合规原则：授权审批应遵循公司的规章制度和业务流程，确保决策的合规性。
五、授权审批程序1. 申请：申请人根据工作需要，向具有审批权限的领导提出申请，并提交相关材料。
2. 审核：审批领导对申请进行审核，核实申请事项是否符合公司政策和规定，以及申请人的能力和资格。
3. 审批：审批领导根据审核结果，对申请事项进行审批，并在审批表上签署意见。
4. 执行：申请人根据审批意见，执行相关决策和工作任务。
5. 监督：各级领导应对下属的审批工作进行监督和指导，确保授权审批工作的有效开展。
六、授权审批事项清单本制度所涉及的授权审批事项包括但不限于以下方面：1. 经营计划和投资决策；2. 财务预算和决算；3. 合同签订和履行；4. 人事任免和薪酬福利；5. 物资采购和库存管理；6. 产品研发和市场推广；7. 质量管理和安全生产；8. 信息安全和保密工作；9. 其他需要授权审批的重要事项。
七、监督检查1. 公司审计部门负责对授权审批工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反授权审批制度的行为，审计部门有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司审计部门负责解释和修订。
采购授权审批制度
采购授权审批制度1. 背景公司采购是公司经营活动的一部分，也是保持公司正常运营和发展的重要保障。
为了使采购活动更加规范、透明、高效，公司制定了采购授权审批制度。
2. 适用范围该制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
3. 采购授权审批制度的基本原则公司采购授权审批制度的基本原则如下：1.合理分工。
根据采购活动的性质、规模和风险等因素，合理划分采购审批权限，确保各级管理层对采购活动的监督和管理。
2.明确职责。
公司各部门、各层级的工作职责、权限、责任应明确，做好采购授权审批制度的专项管理和监督工作。
3.审批程序规范。
采购审批程序应规范、简便、透明、完整、具有可操作性和评价性。
4.诚信守法。
公司所有采购活动必须诚信守法，严格按照国家法律、法规和公司内部规章制度执行，杜绝虚假、失实、违法采购行为。
4. 采购授权审批制度的操作流程4.1 采购立项采购立项是采购活动开展的第一步，是确定采购需求及技术参数、采购类型、采购资金来源、采购计划及采购方案的过程。
采购立项分为两种情况：1.单项价值超过10万元或累计采购金额超过50万元的采购，需提交采购立项申请书，报公司领导审批，方可进入采购过程。
2.单项价值不足10万元或累计采购金额未超过50万元的采购，由采购部门审核、负责人审批后，方可进入采购过程。
4.2 采购审批采购审批是采购立项的核心环节，主要完成采购计划、采购方案、招标文件、中标通知书、谈判备忘录、合同等重要文件的审批。
采购审批分为两级审批：1.项目主管部门审批：对采购立项申请书经过初审后，按照权限对采购计划和采购方案进行审批。
2.公司领导审批：对项目主管部门审批通过的采购计划和采购方案进行审批，并决定是否进行公开招标、邀请招标或单一来源采购等方式进行采购。
4.3 合同签订采购审批通过后，由采购部门及项目主管部门共同组成谈判小组，与中标供应商就采购合同进行谈判，制定采购合同内容。
授权审批管理制度
授权审批管理制度一、概述授权审批管理制度是企业内部管理体系中的重要组成部分，旨在规范和加强组织内部授权和审批流程，提高管理效率，规避潜在风险，保障企业运营稳定。
本制度适用于公司内部各类审批事项，包括但不限于人事审批、财务审批、采购审批等。
二、授权范围1. 人事审批：涉及人员晋升、调动、薪酬变动等事项，应经相关部门主管审批、人事部门备案；2. 财务审批：包括经费预算、财务报销、审批额度等，需按照公司财务制度执行；3. 采购审批：涉及采购合同、供应商筛选、采购金额超过一定标准等，应按照采购管理流程执行；4. 其他审批：涉及公司重要事项、合同签订、跨部门协作等，须经相关部门负责人审批。
三、授权程序1. 申请：申请人应提交书面审批申请，包括审批事由、审批依据、审批要求等；2. 审批：相关部门负责人对申请进行审批，审批结果应写明审批意见和审批时间；3. 报备：审批通过后，需将审批结果报备相关部门备案，并告知相关人员。
四、审批权限1. 一般审批权限：各部门根据职责范围确定相应的审批权限，严格执行审批权限分级制度；2. 特殊审批权限：重要事宜需报总经理办公室审批，涉及财务金额较大事项需报财务总监审批。
五、授权责任1. 申请人负责提供真实、准确的申请信息，确保审批流程顺利进行；2. 审批人需认真审查申请材料，依法依规作出审批决策，确保审批结果合法合规；3. 涉及财务的审批人需确保审批金额符合公司预算计划，不得超支。
六、审批管理1. 审批记录：审批过程需留有书面审批记录，包括审批申请、审批意见、审批结果等；2. 审批追踪：建立审批跟踪机制，及时跟进审批进度，确保审批流程及时完成；3. 审批监督：公司应设立审批监督岗位，对审批流程进行监督检查，防止违规操作。
七、违规处理对于违反授权审批管理制度的行为，将按公司规定进行处理，包括但不限于批评教育、通报批评、警告处分甚至解除劳动合同等。
八、总结授权审批管理制度的建立和实施，有利于规范企业内部管理，提高决策效率，减少管理风险，是企业持续健康发展的重要保障。
采购审批制度及审批流程
采购审批制度及审批流程1. 简介本文档旨在确立采购审批制度及明确其审批流程，以保证采购过程的透明度和合规性。
通过明确采购审批的责任和权限，有效管理机构内的采购活动。
2. 采购审批制度2.1 采购审批的定义采购审批是指对采购活动进行评估和授权的过程，包括对采购需求、供应商选择、合同签订等环节的审批。
2.2 审批责任和权限2.2.1 采购申请人采购申请人负责提出采购需求，并根据规定填写采购申请表格，包括采购物品、数量、预算等信息。
2.2.2 采购审批人采购审批人负责对采购申请进行审批，并根据申请的金额、采购类型等因素，决定是否批准采购申请。
2.2.3 采购管理部门采购管理部门负责对采购需求进行综合评估，并根据预算和采购政策，决定是否批准采购申请。
2.2.4 财务部门财务部门负责核准采购预算、合同金额等财务要素，并根据公司财务规定进行审批。
2.2.5 总经理总经理作为最终审批权力的代表，对重大采购项目进行最终批准。
3. 审批流程3.1 采购申请流程3.1.1 采购申请人填写采购申请表格并提交给采购管理部门。
3.1.2 采购管理部门对采购申请进行初步评估，并决定是否批准。
3.1.3 若采购管理部门批准采购申请，将申请转交给财务部门进行财务审批。
3.1.4 财务部门对采购申请进行核准，并决定最终批准。
3.1.5 若采购申请金额超过一定额度或属于特殊情况，将转交给总经理进行最终审批。
3.2 合同签订流程3.2.1 在完成采购申请和审批后，采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订。
3.2.2 合同签订前应进行法律和商业风险评估，并确保合同条款合规。
4. 审批记录和归档4.1 每一步的审批都应有相应的审批记录，包括申请表格、审批意见、审批人签字等。
4.2 审批记录应及时归档并妥善保存，以备日后审计和查证。
5. 审批制度的执行与改进5.1 采购审批制度的执行应定期进行评估，对存在的问题及时进行改进和调整。
5.2 采购审批制度的改进需经过相关部门协商和讨论，并经过合法途径进行修订。
采购授权与审批制度
采购授权与审批制度采购授权与审批制度是企业中一个重要的管理制度，它是规范企业内部采购行为的基础。
本文将从以下几个方面就采购授权与审批制度进行分析和探讨。
一、采购授权1.采购授权是什么？采购授权是企业领导根据企业的管理相关规定，授权给各级管理人员执行采购任务的权利，以便实现企业采购目标。
2.采购授权的原则首先，采购授权要有明确的授权范围，不同岗位有的是有授权限制的，比如普通员工无法执行大金额的采购任务等。
其次，采购授权要有明确的授权人，以免出现不必要的纷争。
第三，采购授权要有明确的授权方式，比如可以是书面授权、口头授权等等。
3.采购授权的好处针对企业来说，采购授权可以明确各个岗位的责任和权利，为企业的采购管理提供良好的保障。
另外，采购授权可以有效地降低企业内部购买成本，提高采购效率，为企业的长期发展提供有力保障。
二、审批制度1.什么是审批制度？审批制度是针对企业内部采购行为进行限制和约束的一种制度，它是保证企业采购合法性和合规性的基础。
2.审批制度实施的原则首先，审批制度要有明确的限制范围，各级管理人员必须按照规定的范围进行审批，否则就会被追究责任。
其次，审批制度要有有效的流程控制和文件归档。
所有的审批流程必须详细记录，以便核查和检查。
第三，审批制度的实施必须规范，各部门必须按照制度进行审批，否则会被追究责任。
3.审批制度的好处针对企业来说，审批制度可以保证企业采购行为的合法性和合规性。
另外，审批制度可以规范企业内部的采购流程，提高采购效率，为企业的长期发展提供更大的保障。
综上所述，采购授权与审批制度是企业内部采购管理中不可或缺的一部分，它们可以规范企业采购流程，保证采购的合法性和合规性，为企业的长期发展提供保障。
因此，企业在采购授权与审批制度方面需要重视，并且及时修订和完善制度，以适应时代的发展和企业的需求。
采购授权与审批管理制度
采购授权与审批管理制度一、背景与目的为了规范和优化公司的采购流程，加强对采购行为的监督和管理，提高采购效率，保证采购活动的合法性、透亮性和公正性，特订立本《采购授权与审批管理制度》。
该制度的目的是确保全部采购活动都符合公司的战略目标、法规法律以及合理的本钱掌控原则，同时确保采购的质量、供货时间、服务等满足公司的需求。
二、适用范围本制度适用于公司内的全部采购活动，包含但不限于物品、设备、料子以及服务的采购。
三、采购授权3.1 采购权限设定依据不同的采购金额和采购类别，公司设定不同的采购权限，如下所示：•采购权限A：金额不超出5000元的日常办公用品和耗材采购。
•采购权限B：金额不超出20000元的非办公用品和耗材采购。
•采购权限C：金额不超出50000元的非办公用品和耗材采购。
•采购权限D：金额超出50000元的非办公用品和耗材采购。
3.2 采购申请员工需要提前向采购部门提交采购申请，明确标明采购项目的名称、数量、规格、要求、预算金额、采购理由等认真信息，并附上相应的报价。
依据员工的采购权限，采购授权审批的要求如下：•采购权限A：采购部门或行政部门负责人审批。
•采购权限B：采购部门或行政部门负责人审批，并抄送财务部门。
•采购权限C：采购部门负责人审批，并抄送财务部门和总经理助理。
•采购权限D：采购部门负责人审批，并抄送财务部门、总经理助理和总经理。
3.4 采购授权委托针对某些特定项目或特殊情况，公司可以通过书面形式委托相关部门或个人担负采购授权，该委托事项需经公司高层管理层审批，并明确授权范围与期限。
四、采购审批4.1 采购审批流程1.采购申请：员工向采购部门提交采购申请，明确标明采购项目的名称、数量、规格、要求、预算金额、采购理由等认真信息，并附上相应的报价。
2.审批流程：–步骤1：采购部门负责人审批。
–步骤2：财务部门审核预算情况，确认采购申请是否符合预算要求。
–步骤3：总经理助理审批。
–步骤4：总经理审批。
政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度（一）岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。
第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。
1．请购与审批。
2．供应商的选择与审批。
3．采购合同的拟订、审核与审批。
4．采购、验收与相关记录。
5．付款的申请、审批与执行。
第2章采购业务管理岗位责任第3条校长岗位责任1．审批采购部门的各项规章制度。
2．审批年度采购预算和采购计划。
3．审议批准合格供应商名单。
4．审批预算及计划外采购项目。
5．审批采购订单和重要采购合同。
第4条财务负责人岗位责任1．审核采购规章制度。
2．审核年度采购预算和采购计划。
3．审核预算及计划外采购项目。
4．根据权限审批采购订单和采购合同。
第5条采购员岗位责任1．进行市场调查，填写询价比价单。
2．负责起草采购合同和编制采购订单。
3．提出采购付款申请。
4．实施采购，办理退换货事宜。
5．建立、更新与维护供应商档案。
6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。
第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。
第3章附则第7条本制度由财务室解释。
第8条本制度自2017年 7月 1 日起开始实施。
采购业务程序第5条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。
1．采购预算内采购金额在5000元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。
2．超预算或预算外采购项目均由局党委审批。
3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条付款1．财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2．应付账款超过5000元的由主管局的主管局长审批。
采购授权管理制度
采购授权管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为，实现采购过程的透明化、规范化，提高采购效率，保障公司利益，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门和员工的采购活动，包括日常采购、项目采购等。
第三条公司设立采购管理部门，负责制定、实施和监督采购政策和授权管理制度。
第四条本制度内容包括采购授权流程、授权权限、授权责任和监督等内容。
第五条本制度应当与相关法律法规、公司章程和其他管理制度相衔接。
第二章采购授权流程第六条公司设置采购计划，由各部门提出采购需求，采购管理部门审核后形成采购计划，提交公司领导层审批。
第七条公司领导层审批通过后，采购管理部门将采购计划通知各相关部门，并启动采购流程。
第八条各部门根据采购计划，向采购管理部门提出采购申请，经过审核后，报批公司领导层。
第九条公司领导层审批通过后，采购管理部门发布采购公告，邀请符合条件的供应商投标。
第十条采购管理部门组织评标，确定中标方，签订采购合同。
第十一条采购管理部门监督采购执行过程，确保合同履行。
第三章授权权限第十二条公司领导层负责最终授权采购计划及合同签订。
第十三条各部门负责提出采购需求并报批公司领导层。
第十四条采购管理部门负责审核采购申请、发布采购公告、组织评标和监督采购执行。
第四章授权责任第十五条公司领导层应当对采购计划的审批负最终责任。
第十六条各部门应当对提出采购需求的真实性和合理性负责。
第十七条采购管理部门应当对审核采购申请、发布采购公告、组织评标和监督采购执行负责。
第五章监督第十八条公司内设独立的监察部门，负责监督公司各部门和员工的采购活动。
第十九条监察部门应当定期对采购活动进行检查，发现问题及时报告，追究责任。
第六章附则第二十条对于违反本制度规定的行为，采购管理部门有权追究相关责任人的责任，包括纪律处分、民事赔偿和刑事责任。
第二十一条本制度自颁布之日起生效。
第二十二条本制度解释权归公司领导层所有。
以上为公司采购授权管理制度的内容，公司各部门和员工应当严格遵守，确保公司的采购活动合法、规范、有效进行。
公司采购授权审批制度
公司采购授权审批制度1. 背景介绍随着企业规模的扩大和业务的复杂性增加，公司采购活动的开展举越来越重要。
为规范和管理采购活动，公司特制定了采购授权审批制度，以确保采购过程的透明度、公正性和合规性，同时有效控制采购风险，提高采购效率。
2. 目的和范围2.1 目的公司采购授权审批制度的主要目的是：•确保采购活动的合规性和风险控制；•提高采购决策的公正性和透明度；•优化采购流程，提高采购效率。
2.2 范围公司采购授权审批制度适用于所有涉及公司资金的采购活动，包括但不限于以下范畴：•物资采购：办公用品、设备、原材料等；•服务采购：劳务、运输、维修等；•技术采购：软件、硬件、信息系统等。
3. 采购申请和审批流程3.1 采购申请在正式进行采购之前，采购人员需要向上级主管部门提交采购申请。
采购申请应包括以下内容：•采购物品或服务的名称、规格和数量；•预计采购费用；•供应商或服务商的选择依据；•采购原因和必要性。
3.2 审批流程采购申请经上级主管部门审批通过后，依次进入相关部门的审批流程。
具体审批流程根据采购项目的复杂程度和规模大小而定，一般包括以下环节：•采购部门初审：对采购申请的合规性和必要性进行评估；•预算部门审批：对采购费用进行预算核定；•相关部门审批：根据采购物品或服务的特点，可能需要相关部门的审批，如财务审批、技术审批等；•高级管理层审批：对高额或重要的采购项目，需要经高级管理层审批。
3.3 审批结果通知采购申请经审批通过后，审批人员将以书面形式通知采购人员。
通常包括以下信息：•审批通过的采购项目；•采购预算；•采购方式和供应商选择；•其他特殊事项。
4. 授权审批权限和责任4.1 授权等级公司根据岗位职责和工作需要，设定了不同的授权等级。
具体授权等级和权限如下：•一级授权：高级管理层，具有最高的审批权限；•二级授权：中层管理人员，负责审批较高额度的采购项目；•三级授权：普通管理人员，负责审批一般采购项目；•四级授权：基层员工，仅能提交采购申请，无审批权限。
采购供应链管理之采购授权审批制度
采购供应链管理之采购授权审批制度Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】【Word版，可自由编辑！】第1条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第2条进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第3条严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务1．采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
2．对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第4条专家论证适用情形对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第5条请购使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条审批采购经理、财务总监、总裁根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
1．采购预算内采购额在×万元以内的，采购经理审批；采购额在××—××万元的，由财务总监审批；采购额在××—××万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。
2．采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。
3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条采购1．采购经理根据经过审批的采购申请组织采购员进行采购。
2．采购员进行市场调查，进行比质、比价，拟定供应商名单，经采购经理审核并提出参考意见，交总裁最终确定合格供应商名单。
3．采购部根据合格供应商名单进行采购谈判，采购员拟定采购合同后，交采购经理审阅，报相关负责人审批后签订购货合同。
（1）采购计划范围内金额在×万元以内的采购项目合同，由财务部审核后交采购部签订购货合同即可。
22授权审批管理制度_管理流程制度
22授权审批管理制度_管理流程制度1.引言为规范公司的授权审批流程，提高公司的管理效率和协调性，制定本授权审批管理制度。
本制度适用于公司内部的各项决策、授权和审批流程。
2.审批流程2.1提出需求任何一个员工都可以提出需求，需求可以是任何与公司运营有关的事项，包括但不限于采购、合同签订、预算调整等。
2.2填写审批单提出需求的员工需填写审批单，包括需求的基本信息、理由、需要的资源、时间要求等。
审批单应经过员工本人的确认并附上相应的资料和文件。
2.3上级审批提出需求的员工应将审批单提交给其所属的直接上级。
上级应在收到审批单后，根据事项的重要性和紧急程度进行审批，并在规定的时间内作出决策。
上级可以同意、拒绝、要求修改或者转发给更高层级的领导进行审批。
2.4会议审批如果提出的需求较为重大或者涉及到公司多个部门之间的协调，审批单需在部门协调会议中进行审议和决策。
会议应由相关部门的负责人组织召开，参会人员包括相关员工和领导。
2.5决策根据审批结果，审批单的处理结果应及时告知提出需求的员工，并将审批结果记录在审批单上。
决策可以是同意、拒绝、要求修改等。
2.6报备对于涉及公司核心利益的决策，应将决策结果报备给高层管理层或相关职能部门，以确保决策的合规性和有效性。
3.授权管理3.1授权范围公司应明确各个职位的授权范围，并将其记录在授权名册中，以便员工了解自己的授权范围和权限。
3.2授权程序员工需经过公司的授权程序才能获得相应的权限。
授权程序包括但不限于表决、投票、书面申请等。
授权程序应有明确的时间要求和程序指南。
3.3授权审批员工按照授权程序提出申请后，应经过上级审批、相关部门意见征询等程序进行授权审批。
授权审批结果应记录在授权名册中，以便日后参考。
3.4授权提醒公司应定期对已授权的员工进行提醒，提醒他们在授权行为中应遵守相关制度和规定，提高员工对授权事项的敬畏之心。
4.监督与评估公司应建立健全的监督与评估机制，定期对授权及审批流程进行评估，发现问题及时进行整改。
授权审批管理制度
授权审批管理制度授权审批管理制度是企业内部管理制度之一，其主要作用是规范企业内部授权和审批流程，确保企业内部行政管理规范化、科学化、合法化，进而提高企业内部管理效率和效益、提高企业竞争力。
本文将从授权和审批的概念、授权和审批的目的、授权和审批的范围、授权和审批的流程等方面，详细介绍授权审批管理制度的相关内容。
一、授权和审批的概念1、授权：授权是指甲方将其权利、职权、资源等部分或全部委托乙方去行使，甲方仍然是权利的所有人，但权利的使用及效果由乙方享用。
授权是企业内部管理的基础，是企业内部管理中最常用的一种方法。
通过授权，企业能够将业务、工作、能力等向下下放，充分发挥下属员工的智慧和创造性，充分发挥企业的整体竞争力。
2、审批：审批是指根据规定的程序、标准、条件，对企业内部相关行政、经济、技术、人事等方面的事项进行审核、评估的一种管理方式。
在企业内部，所有与企业运营相关的事项都需要通过审批程序，以确保企业的经济效益合法化、规范化、稳定化。
二、授权和审批的目的1、授权的目的（1）提高工作效率：通过授权来实现激发下属员工工作热情和创造性的目的，让下属员工能够充分发挥自身的能力和才华，从而达到高效工作的目的。
（2）减少管理层次：授权能够去除管辖层次，减少决策过程的时间，提高管理效率，降低企业运作成本。
（3）激励员工：通过授权将下属员工的能力和责任下放，让下属员工在更多的方面上得到认同和尊重，从而达到激励员工的目的。
2、审批的目的（1）保障企业经济效益：审批能够有效保障企业经济效益合法化、规范化、稳定化，规范企业内部行政管理。
（2）防范风险：审批程序能够有效避免违法、违规行为的发生，防范企业内部风险。
（3）控制成本：审批程序能够规范企业内部行政规范，控制企业的运营成本，提高企业的整体竞争力。
三、授权和审批的管理范围1、授权的管理范围：（1）财务方面：下属员工能够授权预算编制、财务报表制作、决算审计等方面的工作。
医院采购审批权限管理制度
医院采购审批权限管理制度1. 引言本文档旨在规范医院采购审批权限的管理制度，以确保采购过程的透明、公正和合规性。
采购审批权限的合理分配和控制对于医院的运营和资金管理具有重要意义。
2. 审批权限级别医院采购审批权限分为以下几个级别：2.1 高级审批权限高级审批权限适用于涉及金额较大、风险较高的采购项目。
高级审批权限由医院领导或特定委员会成员拥有。
该级别的权限需要经过详细的项目评估和论证，并由具备高级审批权限的人员进行审批。
2.2 中级审批权限中级审批权限适用于金额适中、风险一般的采购项目。
中级审批权限由医院各部门的主管或特定的采购审批小组成员拥有。
该级别的权限需要基于明确的采购程序和规范进行审批。
2.3 初级审批权限初级审批权限适用于金额较小、风险较低的采购项目。
初级审批权限由医院各部门的一般员工或特定的采购审批小组成员拥有。
该级别的权限需要遵循医院制定的采购流程进行审批。
3. 审批权限的授权和管理3.1 授权程序医院采购审批权限的授权应按照以下程序进行：1.员工申请：员工根据自身职责和需要，向直接上级或采购管理部门提出审批权限的申请。
2.审批权限评估：直接上级或采购管理部门负责评估员工的申请，确定适合的审批权限级别。
3.权限授权：根据评估结果，上级或采购管理部门对员工进行审批权限的授权。
3.2 权限管理医院采购审批权限的管理应遵循以下原则：1.权限分类管理：根据不同的审批权限级别，对权限进行分类管理，确保权限的合理分配和使用。
2.审批人员培训：对具备审批权限的人员进行专业培训，提高其采购管理和风险控制的能力。
3.审批记录保存：对每个采购项目的审批流程进行详细记录，包括审批人员、审批意见、审批时间等信息，以备查阅和审计。
4. 监督与改进医院采购审批权限的管理应建立有效的监督机制，定期对采购过程和权限管理进行评估和改进。
具体措施包括：1.内部审计：定期开展内部审计，检验采购过程和权限管理的合规性和有效性。
授权审批管理制度
授权审批管理制度授权审批管理制度一、制度目的为规范公司内部授权审批流程，明确授权范围和审批权限，确保公司内部审批程序合法、公正、规范执行，减少不必要的时间和资源浪费，提高公司内部业务流转效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部授权审批事宜。
三、授权范围1.授权范围包括以下几个方面：（1）经理级别及以下员工审批范围：1万元以下的相关费用报销、业务招待费用、印章使用、办公用品采购、信息资料提供等。
（2）部门经理级别及以上员工审批范围：1万元至10万元的相关费用报销、人员招聘、员工考核、内部会议等。
（3）高管以上级别员工审批范围：10万元以上的相关费用报销、投资决策等。
2.授权要求：（1）除经理级别及以下员工审批范围外，其余员工审批需获得上级主管或相关部门的授权。
（2）根据业务需求或部门职能需要，上级主管或相关部门可以收回或重新授权相关员工的审批权限。
四、审批权限1.审批范围内的报销、申请等各种审批事项需经过审批人员审核后，方可移交给下一级审批人员进行审批。
2.原则上，同级证明的公司员工不可以互相代理进行审批。
3.在审批范围内的审批人员须在规定时间内完成审批，如有特殊情况无法完成审批，应及时向申请人说明事由，并延期审批时间。
4.在审批范围内的审批人员应与申请人保持良好的沟通，并及时反馈审批结果。
五、流程规定1.各部门或个人需按照授权审批流程要求办理审批手续，不得随意更改或跳过审批环节。
2.审批人员需要在规定时间内完成审批，并在审批流程中填写必要的审批意见和备注。
3.审批流程应在公司内部流转，不得外泄。
六、违规处理1.如员工未按照本制度执行审批手续，或超越授权范围进行审批，公司纪检部门将依据公司规章制度进行相应处理。
2.如申请人弄虚作假或故意隐瞒事实，在审批过程中被发现，公司纪检部门将依据公司规章制度进行相应处理。
七、其他规定1.本制度可根据需要进行调整，并应在公司内部进行通知。
2.本制度自发布之日起执行。
采购授权审批制度
采购授权审批制度一、引言采购是组织运作中至关重要的环节，对于企业的发展和顺利运营起着至关重要的作用。
为了规范企业的采购流程，确保采购的合规性和高效性，制定了采购授权审批制度，以确保企业的采购活动符合法规要求，提高采购流程的透明度和效率。
二、背景在市场经济的快速发展下，采购活动呈现出日益复杂和多元化的特点。
为了规范采购行为，减少非法操作和风险，企业需要建立起一套完善的采购授权审批制度。
该制度将明确规定采购授权的适用范围、授权流程和授权权限，为企业的采购活动提供明确的指导。
三、授权审批的适用范围采购授权审批制度适用于企业内部的所有采购活动，其目的是确保在所有采购过程中都有明确的授权和审批流程。
这包括但不限于以下各类采购活动：1.原材料的采购；2.设备和机器的采购；3.办公用品和设备的采购；4.IT系统和软件的采购；5.外包和合作伙伴采购；6.其他与企业运营相关的采购活动。
四、采购授权审批的流程1.采购申请：所有采购活动必须由申请人填写采购申请表，并明确说明采购物品或服务的具体信息、计划采购数量、预计采购费用等。
申请人还应在申请表上注明是否需要特殊的授权。
2.初步审批：采购申请表将交由相关部门进行初步审批。
审批人将根据申请表上提供的信息，对采购申请进行初步评估，并决定是否进入下一阶段的审批流程。
若申请被初步批准，将进入下一步。
3.授权审批：在授权审批阶段，申请将被提交给相关部门负责人，以便他们做出决策并签署相应的授权文件。
此步骤旨在确保采购活动符合企业的战略目标和预算计划，并获得高级管理层的批准。
4.合同签署：一旦授权获得批准，授权内容将被转发给采购部门，以便他们与供应商进行谈判、签订合同并执行采购活动。
5.采购执行：采购部门将监督和管理采购过程，包括选择供应商、采购物品或服务的交付和付款等。
6.采购评估：一旦采购活动完成，将进行评估和审核，以核实采购是否符合预期效果、战略目标和质量要求。
五、授权审批权限授权审批权限将根据授权人的职位和层级来确定。
内部控制-采购授权与审批制度
3．采购部汇总各部门的《物资需求单》并根据库存对其进行修正后，编制《月度采购申请计划》（如下表所示）报相关权限范围内的领导审批。
月度采购申请计划
编号：年月日
名称
规格
请购数量
库存数量
采购数量
一次交货
分批交货
交货日期
备注
4．审批工作在每月28日前完成。
3．由采购部召集技术部、质检部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处理意见。
4．会审意见呈交采购总监、公司总经理进行审核并签署最后意见。
第5章附则
第19条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第20条本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准，与国家有关规定相抵触的，以国家有关规定为准。
4．采购、验收与记录岗位分离。
5．付款申请、审批与执行岗位分离。
第2章采购申请审批
第5条年度采购计划的制订与审批
1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。
2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。
第12条紧急采购的审批程序
1．请购部门填写《紧急采购申请审批单》（如下表所示），注明需采购物资的基本信息，如名称、规格、型号、底价、建议价格等，同时详细说明紧急采购的原因，经部门经理签字后，交公司领导审批。
紧急采购申请审批单
物资名称
型号/规格
用途
底价
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2．审批内容主要是确定是否应采购、按什么标准采购以及采购的数量、质量。
3．审批的经济性原则是指在满足公司生产经营需求的前提下最大限度地减少开支。
第9条对预算外请购单的审批，除执行以上审批手续外，一律报总经理审批。
第10条采购计划增补审批程序
1．相关部门经理审批《增补需求计划申请表》，将《增补需求计划申请表》递送采购部。
4．仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。
5．财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。
第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。
1．请购与审批岗位分离。
2．供应商选择与审批岗位分离。
3．采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。
3．合同标的额在20 000元以上的采购合同需由公司总经理签署。
4．公司直属分支机构和分公司采购合同在公司总经理的授权范围内签署。
第4章采购验收审批
第16条质检人员根据公司的检验程序执行抽检、判定，根据检验结果填写检验报告，经采购部、仓储部、质检部会签后报相关领导审批，其审批权限与采购签约的权限规定相同。
2．仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的采购预警。
3．采购部汇总各部门的《物资需求单》并根据库存对其进行修正后，编制《月度采购申请计划》（如下表所示）报相关权限范围内的领导审批。
月度采购申请计划
编号：年月日
名称
规格
请购数量
库存数量
采购数量
一次交货
分批交货
交货日期
备注
4．审批工作在每月28日前完成。
7．将主管财务副总同意后的月度增补采购计划反馈给采购部，采购部去除价格因素抄送需求部门。
第11条撤销请购的审批流程
1．原请购部门通知采购部门停止采购，同时于《物资需求单》的第一、二联加盖红色“撤销”戳记并注明撤销原因。
2．若未执行采购，则采购部于原请购单上加盖“撤销”章后，转原请购部。
3．若已签订采购合同且请购单已送仓储部待办收料，采购部应通知撤销部门，并由仓储部据此将请购单退回原请购部门。
5．对于一些低值易耗生产物资的紧急采购，允许由采购部经理直接审批先行采购，再补充相关手续与文件。
第3章采购合同审批
第13条合同签署前，有关责任人应当对合同初稿会审稿所涉内容进行全面审查。合同审查的具体分工和流程如下。
1．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
4．采购、验收与记录岗位分离。
5．付款申请、审批与执行岗位分离。
第2章采购申请审批
第5条年度采购计划的制订与审批
1．各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。
2．在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。
申请部门：申请人：申请日期：
2．紧急采购的物资价值在5 000（含）元以下的，请购部门需报采购总监审批，审批同意后，转交采购部实施紧急采购作业。
3．紧急采购的物资价值在5 000元以上的，请购部门需报公司总经理审批，审批同意后，转交采购部实施紧急采购作业。
4．特殊情况下，请购部门可直接请示公司总经理，在紧急采购后补办相关审批手续。
3．由采购部召集技术部、质检部、使用部门相关负责人召开会审会议，针对不合格原因、采购合同、技术工艺进行分析并得出结论，与会人员签署是否同意特采申请的处理意见。
4．会审意见呈交采购总监、公司总经理进行审核并签署最后意见。
第5章附则
第19条本制度由总经理批准后执行、修改或废止。
第20条本制度实施后，凡既有的类似规定自行终止，与本制度相抵触的，以本制度为准，与国家有关规定相抵触的，以国家有关规定为准。
3000元以下
采购部经理
3000～10000元
部门经理、采购部经理
10000元以上
部门经理、总经理
非生产性设备
300元以下
采购部经理
300～2000元部门Fra bibliotek理、采购部经理
2000元以上
部门经理、总经理
办公用品
300元以下
采购部经理
300～5000元
部门经理、采购部经理
5000元以上
部门经理、总经理
第8条审批工作原则
第17条若采购物资规格、数量或质量与采购订单或合同有差异，采购部需及时与供应商联系，协商解决办法，并报主管副总或公司总经理审批。
第18条特采申请与审批程序规定
1．经质检部负责人确认为不合格物资后，采购部根据生产经营需求决定是否申请特采，使用部门也可根据生产经营情况提出特采申请。
2．申请特采时，必须详细填写《特采作业申请书》，写明不合格原因及特采原因。
采购授权与审批制度
制度名称
采购授权与审批制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章总则
第1条目的
为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。
2．法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。
3．主管副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。
4．总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。
5．采购部经理在审查后签字认可合同文本。
6．采购部根据总经理的审查意见修改合同文本，并将总经理审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理授权的相关人员正式签署合同。
第14条公司根据对初稿会审稿修订签审后的合同定稿签订合同，零星物资根据财务部、设备部、使用部门签署的零星物资采购合同主要条款会签表签订合同。
第15条采购签约权限规定
1．公司采购部经理有权签署采购标的额在5 000元以下的采购合同。
2．公司主管副总有权签署合同标的额在5 000～10 000元的采购合同。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
5．采购人员根据审批结果实施采购。
6．采购部及时将各部门未列入公司采购计划的项目反馈到各部门。
第7条采购相关人员需严格执行采购申请审批权限规定（如下表所示）。
采购申请审批权限规定
采购项目
采购金额（元）
审批人
属统购项目的原料、物料及其他物资
/
部门经理、总经理
非属统购项目的原料、物料及其他物资
生产性设备
第12条紧急采购的审批程序
1．请购部门填写《紧急采购申请审批单》（如下表所示），注明需采购物资的基本信息，如名称、规格、型号、底价、建议价格等，同时详细说明紧急采购的原因，经部门经理签字后，交公司领导审批。
紧急采购申请审批单
物资名称
型号/规格
用途
底价
参考价格
请购数量
请购原因
请购部门经理确认
主管副总/总经理审批
第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制
1．采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。
2．物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。
3．质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。
2．采购部接到相关部门报送的《增补需求计划申请表》后一个工作日内编制月度增补采购计划。
3．采购部经理半个工作日内审批月度增补采购计划。
4．主管副总一个工作日内审批采购部经理审批同意的非生产类和5万元以上的生产类月度增补采购计划。
5．采购部将采购部经理或主管副总审批同意的月度增补采购计划报财务部。
6．财务部经理根据资金状况，针对月度增补采购计划签署部门意见，半个工作日内将5万元以内的生产类增补计划直接反馈给采购部门，非生产类的和采购金额超5万元的生产类增补计划由主管财务的副总在半个工作日内审批。
3．各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。
4．采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。
5．年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门。
第6条月度采购计划的制订与审批
1．各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写《物资需求单》，由部门经理签字后交采购部。