企业隐患排查治理检查记录表
安全隐患排查情况表
安全隐患排查情况表序号隐患内容隐患描述隐患位置隐患责任人隐患整改措施整改完成时间备注1 电气安全隐患电线老化办公室张三更换老化电线 2021年5月1日无2 消防安全隐患紧急出口堵塞生产车间李四移动堵塞物 2021年4月15日无3 安全生产隐患安全教育欠缺全体员工公司管理层安排安全教育培训 2021年4月30日无4 交通安全隐患车辆停放不规范公司停车场王五划定停车位 2021年5月10日无5 物料堆放不当物料堆放高度超标仓库赵六调整物料堆放 2021年4月20日无6 机械设备安全隐患设备未及时维护生产车间张三进行设备维护 2021年4月25日无7 环境污染隐患废水排放不达标生产区李四提升废水处理设施 2021年4月30日无8 职业卫生隐患作业场所粉尘浓度超标制造车间王五改善通风设施 2021年4月25日无9 抢救设备配备欠缺急救箱配备不足全公司公司管理层增加急救箱配备 2021年4月15日无10 安全隐患疏散通道被堵塞生产车间赵六清理疏散通道 2021年4月10日无11 高空作业安全隐患高空作业未使用安全带工地张三强制佩戴安全带 2021年5月5日无12 危化品管理隐患危化品标识不清晰仓库李四更新危化品标识 2021年4月20日无13 突发事件应急预案不完善突发事件应急预案不全面公司公司管理层完善应急预案 2021年5月15日无14 人员安全培训欠缺员工缺乏安全培训全公司公司管理层安排安全培训 2021年4月30日无15 卫生安全隐患卫生监督欠缺食堂赵六提升食堂卫生管控 2021年4月25日无以上为本次安全隐患排查情况表，希望领导和相关责任人能够重视安全隐患的整改工作，积极配合整改，提高员工的安全意识和防范能力，确保公司生产经营活动的安全、稳定和持续发展。
隐患排查治理档案表
隐患排查治理档案表概述隐患排查治理档案表是一份用于记录和管理企业隐患排查治理情况的表格，主要包括隐患描述、责任单位、整改措施、完成时间等信息，旨在确保企业内部隐患排查治理工作的规范化和有效性。
编制目的根据国家相关法律法规和企业安全生产管理要求，落实企业安全生产管理制度，建立起全面、科学、系统的安全生产管理档案管理体系，记录和管理隐患排查治理情况，进一步明确各级责任，确保企业安全生产管理工作的全面、有序、有效、可考核。
编制依据1.《中华人民共和国安全生产法》2.《国务院办公厅关于做好安全生产事故隐患排查整治工作的通知》3.企业安全生产管理制度编制要求1.标题：隐患排查治理档案表；2.总表编号：每个表格需有唯一的编号，用于统计、查找和管理；3.表格设计：表格结构清晰明确，信息录入要求统一规范；4.填报标准：填报内容应紧密结合实际，规范词语表达，严格按照制度要求履行；5.定期更新：表格需定时更新，确保隐患排查治理工作的实时性；表格内容序号隐患描述责任单位整改措施完成时间备注1管道堵塞生产一部清理管道、增加巡检频次2022年1月15日无2电气接线老化维修二部更换老化电缆、增强检修频次2022年3月30日需要更换电池3紧急疏散安全通道不畅通安保部清理安全通道、加强疏散演练2021年12月31日无4机器设备缺乏安全护栏生产一部安装安全护栏、加强检查2022年1月15日有后续整改计划5雨天车间停车场积水严重物资部加强排水、加大降雨蓄水沟的抽水频率2022年4月15日无备注1.隐患描述：准确简要描述隐患具体情况。
2.责任单位：应明确隐患的责任主体，确保责任单位按照整改要求积极开展整改工作。
3.整改措施：明确隐患排查治理措施，严格执行整改要求，确保整改效果。
4.完成时间：按照整改计划明确整改完成时间，确保整改工作按照计划开展。
5.备注：隐患排查治理工作中需要记录的其他信息。
结论隐患排查治理档案表是企业安全生产管理制度中的重要内容，是确保企业安全生产的基础。
企业安全隐患排查检查记录表
所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查台账和记录 查台账和记录 查现场
（四）重大危险源监管
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重 40
大危险源
查评价报告对其评价
对已确定的重大危险源， 有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 41 是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检 查档案
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25 作业人员是否持证上岗
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业
26 人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作
规程
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 27
因素、防范措施及事故应急措施
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标 28
准的劳动防护用品
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相 关资料
应落实相关人员的各种培 训
查相应教育培训记录和相
应落实相关人员的各种培
关资料
训
根据制定的有关安全生产 规章制度，查看对应的台 账、记录，检查企业安全 生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、 完整、 有效
4
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
（二）设备设施检测检验情况
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有 29
资质单位检测检验合格，并在有效期内
30 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经
抽查作业人员上岗证
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
抽查作业人员进行询问
抽查作业场所劳动防护用 品配备情况
符合从业人员配备劳动保 护用品要求
查检测检验报告单等
企业隐患排查治理检查(自查)记录表
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
企业安全风险隐患检查表
企业安全风险隐患检查表一、基本信息- 公司名称：- 检查日期：- 检查人员：二、现场环境- 企业地址：- 建筑结构：- 周边环境：三、安全管理1. 安全制度及管理措施- 是否建立了完善的安全制度和管理流程？- 是否每年对员工进行安全培训？- 是否定期组织安全演练和应急演练？2. 安全责任制- 是否明确安全责任人及其职责？- 是否建立了安全责任追究制度？- 是否对安全责任人进行考核和奖惩？3. 安全检查和记录- 是否定期开展安全检查工作？- 是否建立了安全检查记录档案？- 是否及时整改存在的安全问题？四、消防安全1. 灭火器材- 是否配备了适量、规范的灭火器材？- 是否定期检查灭火器材的有效性？- 是否进行灭火器材的定期维护保养？2. 火灾隐患排查- 是否存在易燃易爆物品的存放？- 是否存在电源线路老化、短路等潜在危险？- 是否存在堆积杂物或违规使用明火等情况？3. 疏散通道和应急照明- 是否设置了明显的疏散通道标识？- 是否保持疏散通道畅通无阻？- 是否安装了应急照明设备并保持正常运行？五、安全设施1. 监控系统- 是否安装了完善的监控系统？- 是否定期检查监控设备的工作状态？- 是否保持监控记录的保存和管理？2. 防盗报警系统- 是否安装了可靠的防盗报警系统？- 是否定期检查报警器和控制设备的工作状态？- 是否建立了应急响应机制？3. 出入口通道- 是否设置了合理的出入口通道？- 是否配备了有效的门禁设备？- 是否进行安全出入口的定期检查和维护？六、人员安全1. 安全培训- 是否针对不同岗位的员工进行安全培训？- 是否定期开展安全知识宣传教育？- 是否建立了相关的安全培训档案？2. 人员管理- 是否进行员工背景调查和安全风险评估？- 是否建立了员工安全行为规范？- 是否对违反安全规定的员工进行处理？3. 人身安全- 是否设置了安全防范措施，如紧急按钮等？- 是否明示员工如何应对突发事件？- 是否建立了人身安全紧急处置预案？七、其他请在此栏目列出其他可能存在的安全风险隐患：1.2.3.以上是企业安全风险隐患检查表，希望能够对贵公司的安全管理工作有所帮助。
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称施工单位
监理单位项目负责人项目总监检查内容检查结果检查状况
符合□
建设工程各方主体特别是建设单
1 位、施工单位和工程监理单位的安基本切合
全生产责任制成立和落实□
不切合□
符合□
施工现场安全生产隐患排查治
2
基本切合理工作制度成立落真相况，施工
□
公司针对查出隐患的整顿状况
不切合□
符合□施工现场建筑起重机械存案产权
3 登记、安拆见告、使用登记和维修基本切合养护状况□
不切合□
符合□
4 建筑从业人员教育培训状况基本切合
□
不切合□
符合□
5 公司安全生产举措费投入使用情
基本切合况□
不切合□
危险性较大分部分项工程的专项
施工方案编制、论证、实行状况，
6
此中深基坑、高大支模架一定所
有检查
安全帽、安全带和安全网等安全防
7护用品的检验、使用状况及施工现场安全防备状况符合□
基本切合
□
不切合□
符合□
基本切合
□
不切合□
8施工现场消防安全管理状况，要点符合□是用电设备设备安全与管理状况
基本切合
应急方案制定、操练和应抢营救物9
资、设备装备及保护状况
1
领导带班制度的贯彻履行状况等0
□
不切合□
符合□
基本切合
□
不切合□
符合□
基本切合
□
不切合□
检查构成员。
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场要遵循“先设计，后施工”的原则，严格按照经审批、论证的专项施工方案进行基坑的开挖和支护施工，施工前做好安全技术交底，施工完毕后组织相关人员进行验收，并有监测单位进行基坑的变形监控和测量。推行深基坑实时监控、实时传输技术。
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
建筑起重机械定期检测、日常使用、维护保养以及技术档案管理情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
4
建筑起重机械安装（拆卸）单位的应具备相应的专业承包资质和安全生产许可证情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
5
建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业人员持证上岗及教育培训情况
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
XXXX建设工程有限公司
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称
施工单位
监理单位
项目负责人
项目总监
检 查 内 容
检 查 结 果
检 查 情 况
1
建设工程各方主体特别是建设单位、施工单位和工程监理单位的安全生产责任制建立和落实
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
2
施工现场安全生产隐患排查治理工作制度建立落实情况，施工企业针对查出隐患的整改情况
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
3
洞口、临边是否采取加盖封严、设置护栏杆、底部加设安全平网等措施，安全防护设施是否做到定型化、工具化
符 合 □
基本符合 □
不 符 合 □
安全隐患排查记录表(日常检查)
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患：
1、临边洞口防护不到位；
2、悬挑脚手架剪刀撑，连墙件搭设不规范；
3、兜网内垃圾未及时清理；
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施：
1、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改；
2、对悬挑架进行排查，搭设不规范处进行返工处理；
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施：
1、加强安全教育培训工作，让工人提高对安全帽的认识；
2、进行大排查，对防护不到位或不牢固处进行整改，安排设置挡水设施；
3、模架扫地杆严格按照规范设置；
4、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；
5、对外网进行更换，兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查，搭设不规范处进行返工处理；
5、对外网进行更换，兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果：
验收人：年月日
隐患排查记录表
检查单位：宏瑞·三号院项目部检查时间：2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患：
1、个别工人高空作业未正确使用安全带；
2、局部临边、洞口防护不牢，不到位；
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范；
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施：
1、加强安全教育培训工作，让工人提高对安全带的认识；
2、进行大排查，对防护不到位处进行整改；
3、模架扫地杆严格按照规范设置；
企业隐患排查治理检查记录表
是否产安整改
［检查中发现
（五）生产安全事故
1
0
1
1
是否故生化学事故和其他
查事故管理
台账
有无事故
安全如故、及时报告生产
事故报告单
如实及时报
告
（六）官理机构和安全培训教育
1
是否设置安全生产管理机
查文件
按相关法律
2
构和配备专职安全生产管
理人员
法规要求设
置机构和配
置专职人员
1
3
主要负责人、安全生产管
理人员的安全生产知识和
4
动火作业、受限空间作业、 破土作业、临时用电作业、 高处作业是否建立安全制 度和履行严格的审批手续
查台账和审
批单
3
5
在易燃易爆、有毒有害场
所的适当场所是否悬挂、
张贴安全警示标志和安全
标签或安全周知卡
查现场
3
检修、施工、
吊装、装卸、查
呈现场
6
罐装等作业场所是否设置
警戒区域和警示标志
3
^组检 曰卷口展^
和有无安全
生产责任制
文本
的安全生产
责任制落实
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
2
①安全教育培训制度，② 安全生产奖惩制度，③安 全检查和隐患整改制度，
④安全设施、设备管理制 度，⑤作业场所防火、防
查相关文件 和有无安全 生产规章制 度文本
企业应建立 健全八项安 全生产规章 制度
爆、防毒管理制度，⑥作 业场所职业卫生管理制 度，⑦劳动防护用品（具） 管理制度，⑧事故管理制 度
1二厶 口了曰cnHZ^
告疋 肆、操W!品^位
有全 和安 件位 文岗 查无
隐患排查全套记录表
操
-二二
4
运
1
检查制
粉尘
工程技术
保持安全距离；设置“禁止烟火”警示牌。
V
作 及 作 业 活 动
期 制 粉 系 统 启 动
行 车 间
粉系统
符合启
动条件
管理措施
执行操作票制度、定期巡检制度；执行风险控制卡；执 行操作监护制度。
V
培训教育
学习针对粉尘危害的预防措施。
V
个体防护
戴安全帽；戴防护口罩。
V
3
启动电 泵或前 置泵进 行锅炉 上水。
上水速 度快， 温度
高，导 致汽包 产生塑 性变
形，甚 至岀现 裂纹。
工程技术
与设备及管路保持安全距离。
管理措施
执行操作票制度；执行风险控制卡；执行操作监护制度； 执行机组启停重大操作到位制度；严格执行规程规定的 锅炉上水要求，控制温度和流量。
培训教育
启动前，进行危险点分析；加强规程中锅炉上水要求的 学习和培训。
培训教育
学习针对蒸汽烫伤危害的预防措施；操作前进行危险点 分析和预控措施的培训。
V
月）
个体防护
戴安全帽；穿防烫伤隔离服。
V
月）
应急处置
发生人员水烫伤均应保持伤口清洁， 伤员的衣服、鞋袜 用剪刀剪开后除去，伤口全部用清洁布片覆盖， 防止污 染。
2
缓慢打 开炉定 期排污 电动调 节门， 排污
10~25秒。注 意监视 汽包水 位在正 常范围 内。
调速汽门的定期活动试验工作；运行中发现主汽门、
调速汽门卡涩时，要及时消除汽门卡涩的缺陷，主汽门 卡涩不能在运行中处理时，应请示停机处理。
培训教育
操作前进行危险点分析和预控措施的培训；加强汽轮机
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
项目名称
施工单位
监理
单位
项目
项目
tfjlK小八rm
潭吉 果
緒葡兄
建设工程各方主体特别是建设单 位、施工^位和工程艇单位的安全生 产责任制建立和舷
符合
□
基本符合
□不符合
□
施工现场安全生产隐患排杏治 理工作制度逮立落实情况，施工企 业针对查出隐患的整改情况
符合
□
基本符合
符合
□
基本符合
□
不符合
□
检杳组 成员
□
不符合
□
施工现场建筑起重机械备案产权 登记、安拆告知、使用登1击戌隹修保养 情况
符合
□基本符合
□不符合
□
建^IkA员教育剧1晴况
符合
□
基本符合
□
不符合
□
企业安全生产措施费投入使用情 况
符合
□
基本符合
□
不符合
□
危险性较大分部分项工程的专项 施工方锦制、论证、实施情况，其中 深基坑、高大支模架必须全部检查
符合
□
基本符合
□
下符合
□
安全帽、安全带和安全网等安全防 护用品的国佥、使用情况及施工W安 全防护情况
符合
□
基本符合
□
不符合
□
施工现场消防安全管理情况，直点 是用电设施设备安全与管理情况
符合
□Байду номын сангаас
基本符合
□不符合
□
应急预希丁、演练和应急榭爰物 资、设备§己备及纽户懵况
符合
□
基本符合
□
不符合
□
0
领导芾班制度的贯彻执行懵况等
(完整版)企业隐患排查治理检查记录表
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
31
进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
32
是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
建筑施工安全隐患排查治理检查记录表
根本相符 □
不 符 合 □
7
安然帽.安然带和安然网等安然防护用品的磨练.应用情形及施工现场安然防护情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
8
施工现场消防安然治理情形,重点是用电举措措施装备安然与治理情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
9
应急预案制定.练习训练和应急救济物质.装备配备及保护情形
建筑施工安然隐患排查治理检讨记载表项源自名称施工单位监理单位
项目负责人
项目总监
检讨内容
检讨成果
检讨情形
1
扶植工程各方主体特殊是扶植单位.施工单位和工程监理单位的安然临盆义务制树立和落实
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
2
施工现场安然临盆隐患排查治理工作轨制树立落实情形,施工企业针对查出隐患的整改情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
10
引导带班轨制的贯彻履行情形等
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
检讨构成员
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
3
施工现场建筑起重机械存案产权登记.安拆告诉.应用登记和维修保养情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
4
建筑从业人员教导培训情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
5
企业安然临盆措施费投入应用情形
符 合 □
根本相符 □
不 符 合 □
6
安全性较大分部分项工程的专项施工计划编制.论证.实行情形,个中深基坑.嵬峨支模架必须全体检讨
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危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志
抽查危险化学品储存仓库中的安全标志
50
剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度
抽查专用仓库及收发、保管记录
符合剧毒品单独存放、并符合“五双”管理要求。
51
生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全一致的化学品安全标签；是否附有与危险化学品完全一致的化学品安全技术说明书
（一）岗位操作人员持证上岗与应知应会情况
25
作业人员是否持证上岗
抽查作业人员上岗证
26
作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程
抽查作业人员进行询问
现场提问解答正确
27
作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施
抽查作业人员进行询问
附件1：
企业隐患排查治理检查（自查）记录表
检查部门
检查人员
检查时间
序号
检查内容
检查方式
检查要求
检查情况及意见
一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况
（一）建立、健全安全生产责任制
1
是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制
查相关文件和有无安全生产责任制文本
五个层面上的安全生产责任制落实
对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、检查档案
查检测检、检验及相关监控制度、台账
42
重大危险源场所“两牌一箱”制度执行情况
查现场
（五）建设项目管理及应急救援设置情况
43
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
3
贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况
查相关文件和管理制度，查现场牌子设立情况
相关文件和制度应体现省局技术规范性文件和相关管理要求
4
是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况
17
新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
18
换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训
（七）建立安全生产管理基本台账
查设立、设计、试生产备案证明、竣工验收意见书
44
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
查已公布的预案文件，查演练方案及记录
46
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员
查下发的文件
46
对其可能发生的生产安全事故，是否配备必要的应急救援器材、设备
查相关文件、资料（发票）
按照规定提取安全费用和缴纳保险费
（四）安全生产检查制度落实
7
主要负责人是否参加安全检查活动
抽查相关台账、记录
按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作
8
是否正常开展定期安全检查活动
9
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患
（五）生产安全事故
10
是否发生化学事故和其他工伤故
查事故管理台账
查现场救援器材、设备配置
47
化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌”
查现场牌子设置
（六）危化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记
抽查储存仓库及出入库登记记录
有危化专用库、专人管理；出入库登记及时、准确、有效；有明显安全标志。
抽查包装岗位
标签贴挂一致，并有安全技术说明书。
（七）安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况
52
安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合国家相关要求
查评价机构资质证书
53
安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与现场情况是否相符
对照安全评价报告
54
安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出
19
安全教育培训台账
根据制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台账、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况
基本台账登记及时、完整、有效
20
安全检查及隐患整改台账
21
安全设施登记、维护保养及检测台账
22
特种设备登记及检测、检验台账
23
职业卫生检测台账
24
动火、进入受限空间等危险作业票证记录
二、安全生产现场管理及相关制度落实情况
查标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行记录
5
是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程
查文件和有无岗位安全操作规程文本
应建立岗位操作安全规程
（三）保证安全生产投入
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费
当场
处理
结果
出具文书名称
事故隐患整改通知单
文书编号
限期改正期限
其他说明
28
企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品
抽查作业场所劳动防护用品配备情况
符合从业人员配备劳动保护用品要求
（二）设备设施检测检验情况
29
压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
查检测检验报告单等
检测检验单位资质、检测检验的范围、在效期
30
防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内
抽查评价报告分项评价内容与评价报告提出的整改意见
55
安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见和整改落实情况的确认报告
抽查整改措施落实情况
56
安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途
对照评价报告，抽查车间、仓库
三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况
有无事故
11
是否如实、及时报告生产安全事故
事故报告单
如实及时报告
（六）管理机构和安全培训教育
12
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员
查文件
按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员
13
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
查相关人员培训证书
应持证上岗
14
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
38
作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，是否建立台账和有记录
查台账和记录
39
生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场所物料堆放是否规范、消防通道是否畅通
查现场
（四）重大危险源监管
40
是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重大危险源
查评价报告对其评价
41
查台账和审批单
35
在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标签或安全周知卡
查现场
36
检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志
查现场
37
是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班组日常安全检查是否正常开展，是否建立安全检查台账，存在问题是否落实整改
查台账和记录
57
是否合法持有工商营业执照
查证照
58
是否需取得安全生产许可证的企业
59
若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许可证和生产（储存）批准书
查许可证和批准证书
60
是否存在超许可范围生产经营活动
对照许可证和批准证书许可范围，抽查其生产的产品
61
是否建立事故应急预案，并定期演练
查相关资料
检查意见：
检查人（签字）： 专家（签字）：
（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程
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①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度
查相关文件和有无安全生产规章制度文本
企业应建立健全八项安全生产规章制度
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进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构验收合格
（三）设备设施管理和作业现场安全管理
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是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备
查评价报告对其评价
33
是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按管理制度定期检查维修，并建立档案
查相关台账、记录
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动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业是否建立安全制度和履行严格的审批手续
抽查特种作业人员资格证书
应持证上岗
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从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账
查相应教育培训记录，抽查上岗证
应落实相关人员的各种培训
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外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
查相应教育培训记录和相关资料
应落实相关人员的各种培训