ERP最终用户专业培训手册

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489浪潮ERP-SAP实施项目全套资料_培训资料_销售管理SD_SD_User Manual-SD1617客户发票

生成日期: 修改者: 修改日期:SAP用户操作培训手册销售与分销模块最终用户培训手册ERP项目组编制XX年12月版本号：V1.0生成日期: 修改者: 修改日期:目的本教程的目的是使最终用户掌握给客户开发票必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录系统具备基础知识主题：客户发票处理流程流程编号：LCSAP-TB-SD-070V30起草：吕秀芹日期： XX-12-5 审核：批准：版本变更原因批准日期执行日期1.0 新建一、目的：在ERP系统中，统一并规范客户发票的处理流程二、适用范围：商务中心票据员规范发票的维护流程三、文件内容概述：该流程描述了客户发票的开立以及相关流程四、具体操作步骤：1.名词解释：跨公司销售，客户发票，公司间发票2.发票类型ZF1 普通凭证ZF2 增值税凭证ZIG 内部贷项凭证ZIG2 内部转储贷项凭证生成日期:修改者:修改日期:ZIGS 取消公司间贷项(LC) ZIGZ 取消内部转储贷项(LC) ZIV 公司间出具凭证 ZIV2 公司间转储凭证 ZIVS 取消公司间凭证(LC) ZIVZ 取消内部转储凭证(LC) ZRE 退货货记(增殖税) ZRE1 退货货记(普票) ZS1 取消凭证-普票 ZS2 取消凭证-增值税 ZS3 取消贷项凭证（增值） ZS4 取消贷项凭证（普票） 3. 操作步骤： 1）系统操作：2）系统内发票：VF01为单个开系统内发票在单据列中录入交货单号，点击，系统将创建增值税发票。

切记：只允许保存一次。

点击第二次将生成公司间发票。

或者在录入交货单号后，回车，可以查看发票的详细信息，之后再点击保存发票。

系统路径后勤－销售与分销－出具发票－开票凭证－创建/修改/显示/集中开票事务码 VF01、VF02、VF03、VF04生成日期: 修改者: 修改日期:上面的操作模式，适合于已知交货单号情况下开发票的情况。

如果不知道发票号，可以通过点击“单据”列的查询帮助按钮，此时的操作模式将类似于事务码VF04的集中操作模式，详细描述见后。

奇瑞汽车股份有限公司ERP项目FI-AP模块最终用户操作手册

奇瑞汽车ERP/SAP项目<最终用户使用手册>文档修改记录供应商主数据的维护1、供应商主数据的维护1.1、业务流程简介本流程描述的是供应商(涉及一般性材料供应商和生产性材料供应商)主数据维护流程。

各采购部门根据供应商类型向一般材料采购公司或采购公司提出维护申请，由其进行系统维护。

一般材料供应商由一般材料公司集中维护，生产材料供应商由采购公司集中维护，供应商数据进行集中管理，避免系统一供应商多号现象；注释：关于供应商主数据维护的说明1．主数据可以分为采购数据和公司代码数据，这两类数据可以集中或分散维护；科目组划分一般材料供应商、生产材料供应商、一次性供应商、其他采购供应商、集团内供应商、其他应付供应商；主数据包括供应商的的基本信息（供应商名称、电话、税号等），银行数据，付款条件，统驭科目。

2．财务部门创建从Z003-Z007的供应商主数据，从Z001到Z002的供应商主数据由采购部进行创建：第一步：创建供应商主数据路径：会计→财务会计→应付帐款→主记录→创建事务代码：FK01公司代码：1000 奇瑞汽车有限公司帐户组: Z003（1）输入以上信息后，点击进入下一屏(注意：这里采用了参照)（2）在上面视图中输入以下内容。

点击进入下一视图：按（或按[F8]）键进入下一屏幕（3）在上面视图中输入以下内容。

点击进入下一视图：按（或按[F8]）键进入下一屏幕, 点击（4）在上面视图中输入以下内容。

点击进入下一视图：（5）保存即可。

第二步：维护供应商主数据事务码：FK02修改688899的统驭科目，那么选择公司代码数据下的会计信息点击执行在上图中修改保存即可。

注意：修改其他主数据信息与上述操作类似。

第三步：显示供应商主数据信息事务码：FK03第四步：冻结／解冻供应商主数据事务码：FK05点击在上面视图中可以选择进行供应商在所有公司和所选公司的冻结。

在“冻结计帐”下有两个选项，根据实际情况选择，如果选择将“所有公司代码”的方框内的“√”挑上，则该供应商在所有公司代码下都不存在，选择该项操作应谨慎。

ERP最终用户培训手册共63页

图5
步骤3.在“物料清单资料维护”界面上，双击蓝色字
体“子件编码”以选择子件，此时进入“存货基本参照”界面中，选择“存货分类”中相应的子件，然后双击该子件。
选择母件与子件之后，填写版本说明，再单击保存按钮就OK了（系统会自动审核）。
特别说明：一套产成品的BOM结构建成之后，是一
个有若干层次的树状结构，每个分支的最末级一定是
3.单击图14所示左上角的“过滤”按钮，进入如下图所示的窗口。
4.单击图15中所示的母件编码后面的省略号，进入如下图所示的“存货基本参照”窗口。
5.选择所要查询的对象，点击确定。进入如图17所示的界面。
6.若发现BOM中有需要修改的地方，单击选中修改对象，再点击“维护”按钮，进入如图18所示的“物料清单资料维护”界面中。
“质量”页签的维护如图:
(5)”计划”页签的维护
“基本”“成本”“控制”“质量”等页签维护完毕后，单击图2中的保存按钮，即可完成存货档案的增加。注：“控制”页签中的“质量”必须勾选，然后在 “质量”页签中必须选择检验方式。如果选择检验方式为“抽检”，必须填写抽检率。
4.存货档案的修改和保存
当检验方式设置为"破坏性抽检"、"非破坏性抽检"时，可设置以下内容：b.抽检方案设置为"按比例抽检"时，还需要设置抽检率，抽检率%：即对于报检批量需要抽检的比率，只能输入数字， 2位。在检验时，抽检量=报检量*抽检率%. 抽检方案设置为“按定量抽检”时，需要设置抽检量，抽检量：即对于报检批量需要抽检的数量，只能输入数字，12位。当选择抽检方案为定量抽检时，无论报检批量有多大，都是按当前录入的抽检量进行抽检.
ERP最终用户培训手册

SAP_BOM最终用户操作手册

MD模块最终用户操作手册文档控制文档更新记录文档审核记录文档去向记录目录1前言 (4)2岗位职责描述 (6)3物料清单部分 (7)3.1标准BOM的创建 (7)3.2标准BOM的复制 (11)3.3标准BOM的显示 (15)3.3.1标准BOM的显示 (15)3.3.2标准BOM逐层显示 (19)3.3.3标准BOM多层显示 (20)3.3.4标准BOM多层显示 (22)3.4标准BOM的修改 (24)3.5标准BOM的删除 (27)3.6标准BOM批导 (29)3.7订单BOM的创建 (31)3.8订单BOM的复制 (35)3.9订单BOM的显示 (39)3.10订单BOM的修改 (44)3.11BOM批量查询 (46)1前言本此文档是在ERP项目中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。

此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。

外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。

此文档会进行补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。

操作说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。

返回（上一级）按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。

取消（退出当前屏幕）按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。

取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。

确认（回车）按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。

Enter 按钮有相同的功能。

下拉菜单选择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。

列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。

创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。

执行键按钮使您开始一个系统活动。

批准检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。

打印新建项目取消项目按钮在同一订单中删除一个或多个行项目。

单据删除按钮删除整个订单。

培训材料EUT最终用户培训师培训20081106vppt课件

XX公司
ERP系统试点实施阶段
- 最终用户培训师培训 2008-11-06
目录

本课程目的最终用户培训概述
培训师职责及工作
培训经验分享与学习
1
本课程目的

本课程的目的有：

向培训师介绍整体的培训计划向培训师明确培训师职责及要求培训师一起分享培训方法和经验，学习各种培训的技能及问题处理技巧

用户最终考试成绩将通报各试点局PMO
9
目录

本课程目的最终用户培训概述
培训师职责及工作
培训经验分享与学习
10
培训师的职责及工作

课件的撰写

授课
答疑&课后的操作指导课程统计[配合班主任一起做]

签到表反馈评估表

试题及评分[班主任可以评客观题，培训师评操作题]
11
培训材料准备“八大纪律”
XX公司ERP试点项目是什么？
XX公司作为ERP项目的首批推广网省公司之一，在国家电网公司信息化建设工程“SG186工程”的建设框架下，以国网典型设计为模版,在XX公司本部和公司机关、湘潭电业局、常徳电业局、超高压管理局和电网建设运行分公司等单位进行系统的试点实施。
为什么我们要实施SAP ？
6
最终用户培训的主要手段与方法
投影讲解材料
考试与评估
辅助工具用户手册辅助工具-快速查询手册
系统演示
独立练习
在培训员带领下进行的练习
7
对最终用户进行培训-培训考勤及效果反馈

将从参与培训人员出勤率、培训效果评估、培训人员最终考试成绩三个方面来综合评估此次培训的效果找到提高培训效果的改进点，保证最终用户培训效果的不断改善

广东ERP大集中最终用户培训—总账1

大集中系统
3、取消长期股权投资-加油站、油库的明细科目，用辅助字段进行区分，以区分被投资单位性质
第 5页
会计科目体系优化提升
现系统
4、项目成本二级科目分类粗放，不能满足明细化核算需求。
大集中系统
4、增加项目成本二、三级科目进行细化核算。
第 6页
会计科目体系优化提升
现系统
5、应付职工薪酬-劳务费不能满足明细化核算需求。
完成后，会计凭证稽核人员对手工会计凭证进行审核并签章。事务代码：打印手工会计凭证 ZFIFHQ10010
查询审核手工会计凭证 FB03
第 36页
3.2.1操作演示
第 37页
3.2.2操作演示
第 38页
3.2.3操作演示
第 39页
目录
总账模块主要变化会计凭证查询审核手工会计凭证打印及审核集成凭证清单打印与审核
会计科目体系优化提升—辅助核算
ZFIVHQ10100—核算类别与科目
第 12页
会计科目体系优化提升—辅助核算
ZFIVHQ10110—辅助核算明细分类
第 13页
会计科目体系优化提升-其他优化
1、优化货币资金科目和设置原则 2、押金、保证金业务存在对客户和对供应商支付押金的情况
，优化该类科目设置；（如：其他应付款-供应商押金或保证金）记账码39 特别总账标识 E
核算注意事项：安全生产费用科目应明确安全生产费用途分类。
第 31页
2.3.2应用举例-安全生产费审核集成凭证
第 32页
2.3.3应用举例-安全生产费审核集成凭证
第 33页
2.4.1小结
本流程主要讲解了集成会计凭证审核ZFIEHQ10150。练习：

ERP终端用户培训手册5935

60.00 330.06 2,999.90 516.00 52,472.10
255.00 160.11 4,188.25 516.00 -12,911.00
25,490.00
8,571.00 796.50
3,443.9成8 本8,1中59.0心0 566.44 1,073.00 2,055.00
514.80
Inc.statem. accts Bal.sheet accts
Expense accts Secondary cost elements Allocation cost elem.
Accounts for indirect posting e.g. reconciliation account
Assessment cst elem. Overhead rates Cost elements for job order settlements
Business Area
Business Area
Business Area
Business Area
CO培训课程内容
CO主要术语中英对照 CO组织结构成本中心会计成本中心计划内部定单管理生产成本核算利润中心会计总结
成本中心会计(1)
成本中心标准层次架构
集团
工厂
资金
R
CO组织结构(2)
Organization Structures in FI and CO
Client
Chart of Accounts
Chart of Accounts
Controlling Area
Controlling Area
Company Code
Company Code

某公司ORACLE ERP AP 模块培训手册

供应商编号：输入供应商编号。
供应商税务代码。
失效日期，用来防止某日期之后此供应商的发票或采购订单的输入。
父供应商名称。供应商是特许公司或子公司时的父公司名称。父公司在系统中也必须定义为供应商。
编号父供应商编号。
客户编号
Classification:分类。
类型：将供应商分为以下6类：国内,国外,Tax authority,public sector companies,suppler供应商、Employee员工,`。
·供应商挂起在“供应商地点”窗口中，您可以启用“Hold all payments（挂起所有付款）”、 “Holdunmatchedinvoices（挂起未匹配发票）”或“Holdunpprovedinvoices”等选项。您也可以选择为供应商地点指定一个“发票限额”。
·注意：“发票”窗口中的“挂起”字段仅显示发票挂起，并不反映您在“已计划付款”窗口或“供应商地点”窗口中应用的挂起。例如，如果在“供应商地点”窗口中启用了“挂起所有付款”选项，并且发票中没有任何发票挂起，则“发票汇总挂起”字段将显示零。
2-way双向：在您与采购订单匹配时，应付款管理系统将自动执行双向匹配：
1. 已开单数量 <= 已订货数量
2. 发票价格 <= 采购订单价格
3-way三向：此外要求接收：
3. 已开单数量 <= 收到的数量
4-way四向：此外要求检验：
4. 已开单数量 <= 已验收数量
Qty received tolerance接收数量容限：最大可接受的多收容限百分比
Enforce Ship-To Location强迫发运目的地：您在此字段中输入的值，它可以确定接收地点是否必须与发运目的地相同。可选如下项：

PP-最终用户操作手册

SAP最终用户培训手册供SAP R/3系统PP-生产计划单元最终用户使用目录1主数据查询 (1)1.1查询物料主数据 (2)1.2查询工作中心（生产线） (5)1.3查询物料BOM (8)1.3.1 显示单层BOM (8)1.3.2 结构多层展开BOM显示(CS12) (10)1.3.3 反查BOM (CS15) (12)1.4显示工艺路线 (15)1.5生产版本 (19)2主生产计划（MPS） (23)2.1建立和维护产品组 (23)2.1.1 创建单层产品组 (24)2.1.2 创建多层产品组 (27)2.1.3 修改产品组 (28)2.1.4 产品组显示 (34)2.2创建独立需求 (37)2.2.1 创建独立需求 (37)2.2.2 修改独立需求 (42)2.2.3 显示独立需求 (48)2.3运行主生产计划（MPS） (50)2.3.1 运行工厂级主生产计划 (50)2.3.2 运行物料层主生产计划 (52)2.4调整计划订单 (56)2.4.1 库存/需求清单 (56)2.4.2 计划订单的集中调整 (68)2.5运行MRP（物料需求计划） (78)2.5.1 运行MRP (78)2.5.2 查询原材料采购计划 (80)1主数据查询功能描述：主要在系统中对生产模块中的相关主数据进行查询。

以对系统中设置各种主数据进行了解。

主要步骤：查询物料主数据查询工作中心查询工艺路线（定额工艺路线和标准工艺路线）查询物料BOM查询生产版本定义：物料主数据（material master）：有时也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。

R/3在一个称为物料及产品主文件记录的综合数据集内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。

它们只能用“物料类型”来区分。

在你对系统进行用户化时，定义物料类型，如产成品、原材料或消耗品工作中心（work center）：工作中心是在生产工厂内执行工序和作业的场所。

湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册

湘潭钢铁集团有限公司ERP系统培训手册总帐部分文档作者:创建日期:确认日期:控制编码: 湘钢/ORACLE/MANUAL/GL当前版本: 1.0文件控制更改记录审阅分发人员目录文件控制 ................................................................................................. 错误！未指定书签。

更改记录 .......................................................................................... 错误！未指定书签。

审阅.................................................................................................. 错误！未指定书签。

目录 ....................................................................................................... 错误！未指定书签。

编写说明 ................................................................................................. 错误！未指定书签。

相关操作键说明 .............................................................................. 错误！未指定书签。

职责菜单 ................................................................................................. 错误！未指定书签。

奇瑞汽车股份有限公司ERP项目EC-CS模块最终用户操作手册

奇瑞汽车ERP/SAP项目<最终用户使用手册>文档修改记录目录合并报表模块（FI-MIS） (3)1．定义合并报表全局参数 (3)2．主数据 (4)2.1合并组 (4)2.2合并单元 (18)2.3会计报表项目 (30)3．数据收集 (46)3.1汇报的财务数据 (46)3.2附加的财务数据 (50)3.3人工记帐 (57)3.4自动记帐 (67)3.5实用程序 (70)4．合并 (80)4.1手工记帐 (80)4.2自动记帐 (80)4.3批准 (100)5．合并关帐 (104)5.1数据监视器 (104)5.2合并监视器 (106)6．FI凭证过帐到合并凭证 (109)6.1 FI凭证过帐到合并凭证 (109)7．合并报表：（报表查询） (112)7.1 总计记录 (112)7.2 日记帐条目 (114)7.3 传输凭证的日记帐条目 (116)合并报表模块（FI-MIS ）1．定义合并报表全局参数，或者在回车，然后，事务代码执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码上述项目选择完毕后，选择2．主数据2.1合并组，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码在最上层的层次结构即“01”公司上点击鼠标右键，选择“创建”进入下面的画面点击“”创建合并层次架构“奇瑞合并测试”按“”即可，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入新创建的合并组“CG3”进入下一屏幕亦可通过合并层次维护事物代码“CX1X”牵扯到合并报表合并的次数合并组的有效识别：选择“Z002”合并确认-合并数据数据监控的集团相关任务组：选择“DATA”奇瑞合并－数据收集所需字段输入完毕后，点击“保存”，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码修改相应的字段后，点击输入需更改的合并组即合并集团，进入相关界面修改相应的字段和标识点击标识后，保存修改的字段双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入需显示的合并组即合并集团，进入相关界面显示相应的字段和标识2.2合并单元，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入新创建的合并单元“888888”进入下一屏幕亦可通过合并层次维护事物代码“CX1X”具体如下：点击合并组后，选择合并组层次=>自动建立=>公司,出现如下画面点击” ”标识,将所选择的公司加入到合并范围, 如下所示点击“”标识，系统提示“数据已保存”双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码，点击输入需更改的合并单元即合并公司，进入相关界面修改相应的字段和标识点击标识后，保存修改的字段，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码输入需显示的合并单元即合并公司，进入相关界面显示相应的字段和标识2.3会计报表项目2.3.1层次结构的维护：，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码选择新建科目的帐户组“资产负债表”，回车，然后，点击，系统提示“数据已保存”在任何情况下禁止选择‘覆盖已存在项’，否则系统会将所有原来的合并科目设置清空新的：表示指集团科目在合并科目中不存在的（需要传输的）双击，或者在回车，然后，执行按钮在事务代码录入栏输入事务代码事务代码如创建流动资产科目，则在相应的文本项目位置上点击鼠标右键，选择“创建”进入下面的画面输入创建的财务报表科目及文本描述，点击即可也可以通过CX13进行创建此科目。

ERP系统培训手册

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一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。20.10.1720.10.1722:5622:56:5022:56:50Oc t-20
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牢记安全之责，善谋安全之策，力务安全之实。2020年10月17日星期六10时56分50秒 Saturday, October 17, 2020
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相信相信得力量。20.10.172020年10月 17日星期六10时56分 50秒20.10.17
12450
2006-03-18
2006-03-16 2006-03-16
2
12100001 60001235 62017
850‘ 000
850000
2006-03-25
2006-03-16 2006-03-21
4
12-
812,
100001 60001235 62017 400
2006-03-28 812400 2006-03-20 2006-03-23
5 、 Batch Number (批次号)
主生产订单 PR 0J 06 123456 即为 Batch Number (批次号). 原料的批次由供应商定义。相当于Lot Number。
❖ 6 MPS (主生产计划)
❖ 通常认为，MPS是ERP的核心。样式如下（待确定）：
❖ MPS (Master Production Schedule)/主生产计划
电镀部数据维护
基础数据维护支持组日常工作督导,培训
焊接部数据维护
QC部数据维护
五、ERP的组成元素及其功能
❖ 1 、 Item（元素） ❖ 2 、 BOM ❖ 3 、Main PONumber(主生产订单编号) ❖ 4 、Sub PONumber (子生产订单) ❖ 5 、Batch Number (批次号) ❖ 6 、MPS (主生产计划)

SH-217-神华项目-物资组最终用户操作手册

SH-217-神华项目-物资组最终用户操作手册中国神华-SAP用户操作培训手册物料治理模块-库存最终用户手册版本：1.0目录目的3主题一：供应商主数据爱护流程错误!未定义书签。

目的本教程的目的是使最终用户把握库存业务的操作方法。

必备条件运算机，键盘和鼠标知识Windows技能能够登录mySAP 系统具备mySAP 基础知识主题一：采购订单收、退货操作流程版本变更缘故批准日期执行日期00 新建1 目的：简述采购订单的收货、退货操作流程爱护。

2 适用范畴：适用于采购订单的收、退货治理。

3 文件内容概述：该流程要紧描述采购订单的收、退货处理过程，库房或相关采购部门在获得能够入库或退货的信息后，在系统内进行收、退货处理。

4 具体内容4.1 操作步骤:4.1.1 库存采购订单的收货流程适用于所有库存治理物料采购订单的收货流程，要紧包括生产原材料和备品备件，由供应部库房和生产部在系统中进行。

系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库数量；在何处页签的库存地点选择库位；在项目确认前打勾；点击分布数量按钮；输入UOE的量；输入批次；点击采纳按钮；按回车键；4.1.2委外采购订单的收货流程适用于所有委外采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库的数量；在何处页签的库存地点输入库位；在项目确定前打勾；在批次页签的批次中输入批次(单个批次入库)；或使用分布数量按钮(多个批次入库)；点击树显示按钮，打开组件；在组件的UOE的量中输入组件的实际消耗量；在组件的批次中输入实际消耗的批次号；点击检查按钮；按回车键；点击过帐按钮；4.1.3费用采购订单的收货流程适用于所有委外采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库的数量；在项目确认前打勾；按回车键；4.1.4固定资产采购订单的收货流程适用于所有固定资产采购订单的收货流程系统路径后勤—物料治理—库存治理—物资移动—MIGO 事务码MIGO按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：选择或输入采购订单号；按回车键；在数量页签的以输入单位计的数量中输入实际入库数量；在项目确认前打勾；按检查按钮；按过帐按钮；主题二：库存入库操作流程(非采购订单类)库存入库操作流程(非采购订单类) 起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更缘故批准日期执行日期00 新建简述除采购订单入库外，其它的库房入库操作流程爱护。

ERP最终用户培训手册ppt课件

第三章.存货档案的新增与维护
具体操作步骤: 1.基础设置/基础档案/存货/存货档案：
2.双击鼠标左键进入”存货档案”界面,单击工具栏的”增加” 按钮：
3.存货档案的维护
(1)在”基本”页签的”存货属性”中,各个存货属性的含义: 内销:该物品的客户是国内客户. 外销:该物品的客户是国外客户. 外购:该物品属于外购件. 生产耗用:该物品是生产耗用件,即可能被下一个环节使用.(注:半成品当然是生产耗用件, 产成品也有可能是.) 委外:该产品是委外加工零件. 自制:该产品是自制件.
“质量”页签的维护如图:
(5)”计划”页签的维护
“基本”“成本”“控制”“质量”等页签维护完毕后，单击图2中的保存按钮，即可完成存货档案的增加。注：“控制”页签中的“质量”必须勾选，然后在 “质量”页签中必须选择检验方式。如果选择检验方式为“抽检”，必须填写抽检率。
4.存货档案的修改和保存
上图所示为产成品X的BOM逻辑结构图。X的BOM有4 个层。紫色表示产成品，青色为半成品，采购件在每个分支的最末一级，用黄色表示。
二.物料清单的查询与修改
一般常用三种查询方式：物料清单过滤查询、母件多阶结构查询、子件用途查询。（一）通过“母件多阶结构查询”，可以看到已经搭建并审核好的BOM结构并对其进行修改。业务流程/生产制造/物料清单/物料清单查询报表/母件结构查询--多阶具体操作步骤如下：
1.业务流程/生产制造/物料清单/物料清单查询报表/母件结构查询--多阶（如图）
在仓库编码前，对某一产品相应的仓库编码单击进行勾选，再单击工具栏中的“确定”按钮，即完成对 “默认仓库”的维护。
(3)”控制”页签的维护
在此页签中勾选”质检”,如图：

SAP培训手册-MM最终用户手册-采购

SAP顾客操作培训手册物料管理模块-采购最终用户手册版本：1.0目录目旳3主题一：供应商主数据维护流程错误！未定义书签。

目旳本教程旳目旳是使最终顾客掌握对供应商主数据维护旳操作措施。

必备条件计算机，键盘和鼠标知识Windows技能可以登录mySAP 系统具有mySAP 基础知识主题一：采购协议操作流程采购协议操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1目旳：简述创立、审批、更改采购协议旳操作流程维护。

2 合用范围：合用于芯片采购中未确定ROM版本，即最终旳物料代码尚未确认，但需要发出协议旳状况。

3 文献内容概述：该流程重要描述采购协议旳处理过程，在采购部门接到企业芯片采购指令，在已确定数量和金额，未确定物料代码时，在系统内创立虑拟物料，对虚拟物料创立采购协议，对采购协议进行审批，以及对采购协议进行修改。

4 详细内容4.1 操作环节:采购协议创立流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—创立事务码ME31K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入供应商；输入协议类型：MK(数量协议);输入采购组织；输入采购组；按回车键，进入下一屏输入有效期限末；按回车键，进入下一屏输入科目设置类型：U；输入物料：虚似物料号；输入目旳数量；输入OPU；输入净价；按回车键；按保留按钮；按是按钮采购协议审批流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—同意事务码ME35K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：输入同意代码；输入清单范围；输入采购凭证类别；运行后；选定同意旳采购协议，按同意按钮；按保留按钮；采购协议更改流程系统途径后勤—物料管理—采购—框架协议—协议—更改事务码ME32K按照系统途径或事务码操作进入如下屏幕：选择协议号，按回车键；按继续按钮；更改目旳数量；按保留按钮；按是按钮；主题二：采购订单操作流程采购订单操作流程起草：日期：日期：日期：执行：日期：版本变更原因同意日期执行日期00新建1 目旳：简述创立、审批、更改采购订单旳操作流程维护。