SAP-MM 03 基于特价销售订单的一般采购订单操作流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程
上海家具公司SAP实施专案MM订制品采购订单处理流程一、订单申请1.采购部门收到客户订单或销售部门的销售合同，确认订单需求。
2.采购部门根据订单需求，在SAP系统中填写订单申请表，包括订单类型、数量、已有物料或需要新开发物料等信息。
3.订单申请提交后，系统生成订单申请流水号，并进行相应的审批流程。
二、询价和供应商选择1.采购部门根据订单申请，在SAP系统中发起询价流程，选择需要询价的供应商名单，并将询价要求发送给供应商。
2.供应商收到询价需求后，提供报价。
3.采购部门收到供应商的报价后，在SAP系统中进行报价比较和评估，选择最合适的供应商。
4.采购部门根据选择的供应商，在SAP系统中填写供应商选择表，并提交审批流程。
三、订单创建和审批1.采购部门在SAP系统中根据订单选择的供应商，创建采购订单。
2.创建采购订单时，填写订单的详细信息，包括物料编码、数量、单价、交货期限等。
3.创建完成后，采购订单提交相应的审批流程。
四、供应商确认和收货通知1.供应商收到采购订单后，在SAP系统中确认订单，确认数量和价格。
2.供应商确认后，采购部门会收到订单确认通知，确认无误后，会发送收货通知给供应商。
3.供应商收到收货通知后，开始准备物料并安排交货。
五、物料收货和入库1.在收货日期到达时，采购部门在SAP系统中进行物料收货录入。
2.物料收货录入时，需要填写实际收货数量，并进行质量检验。
3.若物料合格，系统自动将物料入库，并记录库存信息。
六、质量检验和发票录入1.物料收货后，采购部门进行质量检验，确保物料符合要求。
2.若物料不合格，采购部门需与供应商协商并采取相应的处理措施。
3.若物料合格，采购部门在SAP系统中录入发票信息，并发起付款流程。
七、付款处理1.采购部门根据合同约定的付款方式，在SAP系统中发起付款申请。
2.财务部门根据付款申请，在SAP系统中进行付款审批，并将款项支付给供应商。
八、订单结算和归档1.采购订单完成付款后，采购部门在SAP系统中进行订单结算。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。
生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
SAP服务采购订单及确认流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (34)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (35)2.2.18销售订单结果分析 (36)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (59)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP_采购订单操作详解
SAP_采购订单操作详解SAP采购订单是SAP系统中用于进行采购物品和服务的重要文档。
它用于在供应商和采购方之间建立法律上约束性的协议，其中规定了供应商应提供的物品、服务的数量、价格和交货日期等。
在SAP系统中，采购订单操作包括创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭等步骤。
首先是创建采购订单。
在SAP系统中，创建采购订单通常与采购申请、请求报价和合同管理等步骤相结合。
用户首先需选择合适的供应商，然后根据相关需求信息填写供应商编号、物品数量、价格和交货日期等。
用户还可以选择使用哪种采购组织单位以及哪种采购组织文件类型等。
接下来是修改采购订单。
一旦创建了采购订单，用户可以根据实际需求对其进行适当的修改。
这包括修改物品数量、价格、交货日期、供应商等。
用户还可以添加或删除订单行项目，以适应变化的需求。
然后是审核采购订单。
在SAP系统中，采购订单通常需要经过一系列的审核流程，以确保其合法性和正确性。
审核过程可以包括单个审核者或多个审核者，这取决于采购组织的规定。
审核者可以根据自己的权限对采购订单进行审核，并根据需要进行批准或拒绝。
接着是发布采购订单。
一旦采购订单经过审核并获得批准，用户可以将其发布给供应商。
通过发布采购订单，供应商可以获得订单的详细信息，并开始准备物品或服务的交货。
然后是跟踪采购订单。
在采购订单发布后，用户可以随时跟踪订单的状态和进展。
在SAP系统中，用户可以查看订单的交货状态、付款状态和供应商的物品交付情况等。
最后是关闭采购订单。
一旦所有的物品和服务都已按照采购订单的要求交付，并且付款也已经完成，用户可以选择关闭采购订单。
关闭采购订单意味着采购过程的结束，并且该订单不再具有有效性。
除了上述操作外，SAP系统还提供了其他一些与采购订单相关的功能，如批量修改订单、批量取消订单和生成采购订单报告等。
这些功能可以帮助用户更好地管理和控制采购过程。
总结起来，SAP采购订单操作涉及创建、修改、审核、发布、跟踪和关闭采购订单等步骤。
SAP系统采购订单操作
SAP系统采购订单操作
一、采购订单操作步骤
1、确定需求
首先，需要确定公司采购的物料类别，物料数量及预计采购价格，以
便采购人员根据公司的采购策略确定合适的供应商，并准备好采购订单。
2、下达采购订单
其次，采购人员应当根据确定的物料类别、数量及价格，下达采购订
单给预定的供应商，并明确采购订单号、采购时间、物料类别、数量及价
格等采购信息，以便有效管理采购流程。
3、跟踪采购过程
采购人员应当跟踪采购订单的执行情况，以及供应商配送的交货状况，确保物料的正确配送。
采购人员有责任与供应商确认采购流程，以便确定
采购的物料符合采购要求，同时及时处理采购配送中的问题，确保采购订
单的执行顺利。
4、确认采购收货
采购人员应当在采购物料收货时，完成相关确认，确认物料信息（数量、品种、状况等），并及时完成采购订单确认函，沟通供应商以保证物
料的正确安全交付。
5、采购检测及收票
采购人员需要完成检测工作，对采购物料进行检测检验，以确保物料
质量达到公司的质量标准，并及时收取发票，以便后续的财务核算审核。
6、采购付款申请
购物料检验合格后。
sap mm操作手册
SAP MM（物料管理）是SAP ERP系统中的一个重要模块，它涉及到采购、库存管理、销售等业务流程。
以下是一个简要的SAP MM操作手册，供您参考：1. 系统登录与配置：使用SAP系统时，首先需要登录系统。
您可以通过SAP GUI客户端或Web浏览器登录系统。
在登录后，您需要配置您的用户参数，例如语言、时间等。
2. 创建采购订单：在SAP MM模块中，采购订单是记录采购业务的重要单据。
您可以通过ME5C、ME5N等事务代码创建采购订单。
在创建订单时，您需要输入供应商、物料、数量、价格等基本信息。
3. 维护库存信息：SAP MM模块中的库存管理功能可以帮助您跟踪物料的入库、出库和库存情况。
您可以通过事务代码MB1A、MB1B等维护库存信息。
4. 创建销售订单：销售订单是记录销售业务的重要单据。
您可以通过ME2C、ME2N 等事务代码创建销售订单。
在创建订单时，您需要输入客户、物料、数量、价格等基本信息。
5. 维护供应商信息：在SAP MM模块中，供应商信息是记录供应商的重要资料。
您可以通过ME1A、ME1B等事务代码维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
6. 查询与分析：SAP MM模块提供了丰富的查询与分析功能，您可以通过这些功能了解采购、库存、销售等情况。
例如，您可以使用报表R300、R304等查询库存情况。
以上是一个简要的SAP MM操作手册，具体操作可能会根据您的业务需求和SAP系统配置有所不同。
在实际操作中，建议您参考SAP 系统的官方文档和培训资料，以确保操作的正确性和准确性。
SAP系统采购订单操作
单击“
”，进入以下屏幕：
单击会计凭证的凭证编码，显示会计凭证：
②实物检验合格之后下达 GR 冻结库存，变成可使用库存，即非限制状态库 存 系统路径 后勤—商品管理—库存管理—货物移动—货物移动（MIGO） 事务码 MIGO
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕： 选择“下达收货冻结”，同时输入物料凭证号码，回车，进入以下截面：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
“采购订单”字段输入：4500000101 “移动类型”：101（按采购定单收货到库存） （移动类型 102：冲销 101） 回车，屏幕如下：
栏目名称
描述
R/O/N 用户动作或结果
注意事项
OK
确定数据是否无误 R 选中
不选中表示不对此数量
R 10
批次
O 8899
如果物料进行了批量管理，
操作见文档“维护信息记录主数据” 采购信息记录被创建：5300000001 ⑵ 创建采购订单（有两种方式创建采购定单） ① 根据采购申请单创建采购订单（查询采购申请单事务码：ME5A） 系统路径 后勤—商品管理—采购—采购订单—创建—已知供应商/供应地点 事务码 ME21N 按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
收货保存之后从财务的角度分析物料没有增加库存只是反映到gr冻结库存待物料检验合格之后再下达冻结库存增加物料的实际库存实物质检之前收货到gr冻结库存系统路径后勤商品管理库存管理货物移动货物移动migo事务码migo按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕
SAP一般流程
第一部分：SAP 实践操作中的一般步骤：1.第一个权限：（1）.VA01---创建销售订单（进去后-订单类型<一般为客户自提订单ZBV1>-销售组织<2200>-分销渠道<10>-产品组<60>-销售部门<001W>-销售组<基地代码>),填完信息后点上面的销售进入订单页面（2）.售达方--输入客户编码，回车；（3）.输入物料编码，回车；输入数量，工厂（2200），库存地点、发运地点必须填（4）信息输入完之后，双击物料编码（红字变黑为止），字体变黑后，再次双击物料编码，出现另一个编码，在表头中选择“条件”，输入价格，回车。
----点带箭头的绿色返回到之前的页面（5）回到之前页面后，确定信息无误后，点击上面的保存图标，最下方出现以1开头的单号，记住单号，---订单创建完成2.第二个权限（1）.ESDE003---销售订单处理，进入页面-输入销售组织<2200>点击左上方的小闹钟--进入另一个页面（2).进入页面后，在前面的小方框内选中之前创建的订单，，然后点击上方的转交货单，打出交货单，反应有点慢哦，耐心等待一下。
------销售订单处理结束。
3.第三个权限（1).更改外向交货----输入第二个权限打出的交货单以8开头的单号，回车，进入过账发货的页面（2）.进入页面后，点击过账发货即可---打出销售单整体流程结束！第二部分：SAP操作中常遇到的问题：1.使用第一个权限----创建了销售订单，但是信息显示客户账户信贷受限，订单已经生成的情况---撤销单子---使用第一个权限的修改销售订单，输入以1开头的单号，回车，进入更改页面--最右上角有个选项销售凭证--选中选项中的删除，删除即可2.单子建立，到第二个权限，交货单已经打出---需要删除的情况：（1）.第二个权限---进入销售订单处理页面--输入销售组织--在下面审核的选项中点击已审核、输入以8开头的交货单号----点击上方的小闹钟进入页面-----选中单字---点击上方的撤销（删除），第一步完成。
SAP按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
2、无差异模式系统实现这里只讲CO 模块的后台配置。
生产订单结算的相关配置定义结算参数文件当缺省对象类型选择“SDI”时，生产订单的结算接收方为销售订单，生产成本要求结算至销售成本，所以，“实际成本/销售成本”应该选择“将被全部结算”；缺省值中的“分配结构”可以选择已经定义好的分配结构，详见右边有效接收方中的“物料”和“销售订单”都必须为“可选结算”。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置和操作
按销售订单结算——系统实现及操作目录3.1.3结果分析的分配的区别............................................................................................销售开票.............................................................................................................................1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
2、生产部门（PP模块）：按销售订单进行生产；创建生产订单时，输入相对应的销售订单，报工到生产订单，如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估）的话，生产订单收货时就不会有会计凭证产生，在这种情况下，生产订单的结算规则为SDI（销售订单），在生产订单结算时将作业价格结算至销售订单。
3、销售部门（SD模块）：根据客户需求建立销售订单，生产收货之后，需要重新在销售订单上做可行性分析，产生可交货的计划行，再进行发货过账。
如果SAP后台配置中，“需求层”中科目分配所对应的“评估”为空（即：不进行库存评估），发货过账时不会产生会计凭证。
4、财务部门（FI/CO模块）：采取先结算生产订单（将生产订单结算至销售订单），再结算销售订单（计算在制品，结算销售成本）的方式进行结算。
1.2有差异模式B公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门：一般采购；2、生产部门：按单生产，生产订单收货时有会计凭证产生，生产成本转出到产成品；3、销售部门：销售订单发货过账时有会计凭证产生，产成品成本结转至销售成本；4、财务部门：按销售订单结算，先结算生产订单，生产订单结算的接收方为物料，再结算销售订单。
sap销售订单标准流程
SAP销售订单标准流程
一、前期准备
1. 系统配置：确保SAP系统已正确配置，包括定义销售组织、分销渠道、产品组等，以便顺利处理销售订单。
2. 主数据管理：在系统中维护好客户、物料和价格等主数据，确保销售订单处理过程中的准确性。
二、订单录入
1. 创建销售订单：在SAP系统中创建新的销售订单，输入客户、物料、数量、价格等信息。
2. 检查可用性：系统检查产品库存或产能是否满足订单需求，确保按时交货。
3. 信用检查：系统对客户进行信用检查，确保客户具有良好的信用记录，以降低坏账风险。
三、订单确认
1. 定价与折扣：根据公司的定价策略和客户协议，系统计算出订单的总金额和折扣。
2. 确认交期：与客户确认交货期，并在系统中输入确认后的交货时间。
3. 最终确认：在确保订单无误后，对订单进行最终确认。
此时订单状态更新为“已确认”。
四、发货与开票
1. 创建发货单：根据已确认的销售订单创建发货单，并在系统中记录发货详细信息。
2. 实际发货：将货物交付给客户，并在系统中更新发货状态。
3. 开具发票：在系统中创建发票，并将发票信息发送给客户。
客户付款后，在系统中更新收款状态。
五、后续跟踪
1. 退货与换货：如有需要，处理客户的退货和换货请求，确保客户满意度。
2. 收款跟踪：定期跟踪客户的付款情况，确保及时收款。
3. 数据分析与优化：分析销售订单数据，优化销售流程和提高效率。
这是一个基本的SAP销售订单处理流程，不同企业的实际操作可能会略有不同，具体取决于公司的业务流程、组织结构和策略等因素。
SAP-按销售订单采购生产系统实现之配置及操作
WORD整理版按销售订单结算——系统实现及操作目录1、两种业务场景 (3)1.1无差异模式 (3)1.2有差异模式 (3)2、无差异模式 (4)2.1系统实现 (4)2.1.1生产订单结算的相关配置 (4)2.1.2销售订单成本控制的相关配置 (9)2.1.3销售订单结果分析的相关配置 (14)2.1.4销售订单结算的相关配置 (21)2.2业务流程操作步骤 (22)2.2.1创建物料 (22)2.2.2创建BOM (23)2.2.3定义计划作业价格 (23)2.2.4创建工艺路线 (25)2.2.5创建销售订单 (26)2.2.6按单采购 (26)2.2.7创建生产订单 (28)2.2.8发料至生产订单 (29)2.2.9报工 (30)2.2.10生产订单收货 (32)2.2.11销售订单发货过账 (32)2.2.12销售开票 (33)2.2.13成本中心费用实际过账 (34)2.2.14成本要素分割 (35)2.2.15计算实际作业价格 (35)2.2.16作业价格重估 (35)2.2.17结算生产订单 (36)2.2.18销售订单结果分析 (37)2.2.19销售订单结算 (37)2.3其他情况 (38)2.3.1销售订单未开票 (38)2.3.2对销售订单部分开票 (42)2.3.3对销售订单剩余数量开票 (45)3、有差异模式 (48)3.1系统实现-与无差异模式的区别 (48)3.1.1库存评估的区别 (48)3.1.2生产订单差异计算的配置 (49)3.1.3结果分析的分配的区别 (52)3.2业务流程操作步骤 (53)3.2.1创建物料 (53)3.2.2创建BOM (53)3.2.3定义计划作业价格 (54)3.2.4创建工艺路线 (55)3.2.5创建销售订单 (56)3.2.6采购 (57)3.2.7创建生产订单 (57)3.2.8发料到生产订单 (58)3.2.9报工 (60)3.2.10生产订单收货 (61)3.2.12销售订订单发货过账 (62)3.2.12销售开票 (63)3.2.13费用实际过账 (64)3.2.14成本要素分割 (65)3.2.15计算实际作业价格 (65)3.2.16作业价格重估 (65)3.2.17生产订单差异计算 (66)3.2.18结算生产订单 (66)3.2.19销售订单结果分析 (67)3.2.20销售订单结算 (68)1、两种业务场景1.1无差异模式A公司产品按销售订单进行生产，各个部门的业务及其在SAP系统中的实现采取下列方式：1、采购部门（MM模块）：按销售订单进行采购；在创建采购订单时，输入相对应的销售订单，采购收货完毕，原材料成本不经过生产订单，直接进入销售订单。
SAP标准采购流程文档
SAP标准采购流程文档在SAP中，一个完整的采购流程包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五大环节。
也有企业不通过SAP管理采购申请，采购流程从采购订单开始。
本文介绍SAP标准的材料采购流程，以便大家理解采购业务，以及与财务的关系。
采购申请：即采购需求，一般通过运行MRP产生，或是手工创建（间接采购），采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，一般国内企业很少使用这个功能，基本上线下管理，或是通过SRM管理。
通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批：SAP 中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于C ）A 办公系统的流程审批。
订单处理：将采购申请下达为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员完成，包含物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。
货物接收：收到供应商货物后，库房办理入库，生成入库凭证，库存金额增加，形成应付暂估。
发票校验：收到供应商发票后，根据入库凭证匹配发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。
付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤，在SAP 中生成的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物接收）、采购发票（发票校验）、付款凭证（付款清账），其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
去票校验 1 ―物料凭证没有会计凭证 供应.账户 Γ^2物料库存或物料消耗科目 GoodsreceiptGRZIRMM F1总结：在SAP中，标准的采购流程一般包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五个环节。
每一环节都有系统单据生成，货物接收和发票校验环节自动生成会计凭证，SAP通过采购订单历史将以上信息关联。
sap标准业务流程采购
ERP标准业务流程二、采买局部〔一〕一般采买业务编号： PR-PU-001业务编号PU-001业务名称采买业务业务流程简述一般采买业务办理流程适用范围适用于原资料的采买结算。
相关岗位及权岗位系统操作权限限生产部及其他相关部门采买申请单录入录入相关部门领导采买申请单审察审察采买内勤采买订单录入录入采买主管采买订单审察审察采买内勤填制采买检验申请单录入、审察质量检验员填写采买检验单录入并审察保留员采买入库单填加、财务本钱核算记账、制单结转采买本钱财务来往进行付款来往付款相关部门或岗位采买员生产及相关部门检验库房财务采买申请单采买申请单汇总财务及总经理审察申请单审批申请单具体工填制采买订采买检验申请单暂估办理单并审察作流程采买检入库单入库本钱验单结算采买发票付款办理1、生产部依照技术部的投料单并核对库存，对缺货的资料生产部内勤进行采买申请单录入，生产主管对采买申请单进行审察。
2、采买部门依照生产部门的采买申请单关系生成采买订单；采买部经理进行审察。
描3、供给商资料送到后，由采买内勤在【质量管理】模块中填制采买检验申请单，质检员进行检验并填制采买检验单。
保留员依照采买检验申请单生成外购入库单述4、采买发票收到后，采买部门在【采买管理】模块进行录入；全部的采买发票到齐后，财务往来会计在【采买管理】模块进行采买结算，核算资料入库本钱，依照采买发票在【应付账款】模块作付款或挂账办理；若是月底未作采买结算办理，那么系统自动记录为暂估入库。
操作要点：1、对于全部的采买业务必定有采买申请单及订单，对紧急采买可以先行入库领用，再进行补入库手续的办理。
2、对于采买业务中，由于供给商能力问题，产品完成局部工序，到本公司办理入库后，由本公司再连续加工最后工序，视同于正常的采买程序办理。
如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外办理〔虚仓出入库单〕，如再加工的那么按委外加工流程办理。
采买业务财务核算办理：1、全部入库单、采买发票都记帐业务流程系统操作财务核算办理同步流转单据采买入库在库存管理模块录入借：原资料采买入库单未做结算存货核算模块进行记账贷：应付暂估款采买入库在库存管理模块录入借：原资料采买入库单结算后存货核算模块进行记账贷：物质采买采买结算采买发票在采买管理模块录入借：物质采买采买发票存货核算模块进行记账应交税金 ---应交增值税—进项税贷：应付账款2、依照采买发票进行记帐。
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海纳集团 SAP 用户操作手册名称:基于特价销售订单的一般采购订单操作流程
文档号：MM_HN_003
写稿日期：2011-8-11
版本号：V1.0
版本历史
1．适用范围：
该流程适用于针对某一特价销售订单来创建的一般采购订单处理流程
2．相关流程
采购订单处理流程（特价销售）
包含一般采购订单的创建及修改，内向交货单的创建及发票的预校验；采购订单报表查询，内向交货单报表查询。
3．一般采购订单处理流程图
请参考MM模块业务流程图，编号HMM0112—采购订单处理流程（特价销售）。
4.一般采购订单处理流程
4.1 创建一般采购订单
按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入创建采购订单的界面。
进入创建采购订单界面后，首先选择凭证类型
然后选择供应商，如果已知供应商代码，则直接在栏位内输入供应商代码按回车键即可。
如果不知道供应商的代码，则可以点击下图箭头所示的图标，进行查找。
点击该处的下拉框选择：ZNB1 一般采购订单
查找界面如下图，可根据不同的查找项进行检索
可通过该界面的查找项来检
索，例如通过供应商的部分名
称查找，则按图示操作。
按该图标或回车键确
认即可
按照检索项查找出来的供应商列表如下,点击所需要的供应商双击即可选中。
接下来填写采购订单的抬头信息
点击上图所示“抬头”，则可扩展抬头信息如下：
采购组织都为：8000 海纳集团采购组织。
采购组输入方法如下，如果已知采购组，则在栏位内填写；如果不清楚采购组，就点击下图中所示的图标选择对应的采购组。
公司代码的选择方法与采购组的选择方法相同，图示如下：
选择“机构数据”，输入对应的
采购组织、采购组及公司代码
在采购订单创建行项目时首先在A列输入“M”,即将该采购订单中的物料锁定在对应的特价销售订单上，不能用于其他的销售订单出库。
该采购订单的每一个行项目都需要在A列输入“M”。
具体操作如下图：
接下来在采购订单的行项目中选择对应的物料，如果已知物料编码，可在栏位内直接输入，如果不清楚物料编码，则需通过查找来选择，具体操作如下图：
查找界面如下图，可以根据不同的查找项进行选择，输入后点击下图中的确认键
或者按回车键选中。
选中后输入该物料的采购数量及对应的工厂。
点击箭头所示的图标，即可弹出查找项列表进行查找。
可在查找框中输入对应的信息进行查找
工厂的选择也是如果已知代码可直接输入，不知道代码的话可以通过下图的示例查找选中即可。
将行项目输入完成后，点击回车键，即可看到每一个行项目对应的具体信息，输入面价、折扣、税码、交货方式及对应的销售订单号、行项目号。
具体操作如下：
价格如下图所示来填写。
在“条件”中输入：总价格
即为面价，折扣率中输入相
应的折扣，没有折扣即输入
100%。
税码如下图所示来填写。
收货方式的选择，如下图：
对应的销售订单号码及行项目号码如下图所示来填写
点击“账户分配”，在销售订单栏位填写对应的销售订单号码及行项目号码
进行完如上操作，采购订单的一个行项目就创建完成了，如果还有行项目，则按照上述方法继续操作，如果只有一行，就可以点击保存键保存订单了。
点击保存按钮即可。
点击保存按钮后弹出如下的对话框，点击保存则采购订单创建完成。
系统在屏幕的左下方会提示采购订单的号码，如下图所示，点击该消息框即可查看。
4.2采购订单的更改
已经创建的一般采购订单，如果需要更改，则按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入更改采购订单的界面。
进入更改采购订单的界面后，系统自动带出来的是最新一次创建的采购订单，如果需要更改的不是这个采购订单，则通过下图所示输入需要更改的采购订单号码。
点击红圈标注的查找其他采
购订单的按钮
在弹出来的对话框中输入需要更改的采购订单号码，按回车键，即可修改。
修改完成后点击保存键。
4.3 创建内向交货单
已经创建的一般采购订单，供应商发货后，采购人员需要在SAP系统上创建内向交货单，用来通知仓储人员进行收货。
按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入内向交货单的创建界面。
在地址栏输入事务代码，按回
车键即可进入
按照菜单路径找到，双击也可进入
下图所示为内向交货单的创建页面，如果已知需要创建内向交货单的采购订单号码，则按照下图中的操作即可。
进入内向交货单的创建页面后，输入交货数量及库位，点击保存键
，内向交货单创建完成。
系统在屏幕的左下方会提示内向交货单的号码，如下图所示，点击该消息框即可查看。
如果不清楚采购订单的号码，则需要通过查询来创建内向交货单，如下图所示。
点击“采购订单”即可进入采购订单查
询界面。
在下图中的采购订单查询界面，可以根据各种查询项来进行查找，以根据供应商来查找为例。
在查找栏位中输入相关信息，点击确认键即可选择所需供应商
选择供应商后，点击下图中的执行按钮，则该供应商的采购订单列表就会显示出来
选中所需的采购订单,点击“选择采用”，即可针对该采购订单创建内向交货单，输入交货数量及库位，
点击保存键
，内向交货单创建完成。
供应商选择后点击执行键
选中采购订单后点击“选择采购”
4.4 发票预校验
已经收货的一般采购订单，在收到供应商的发票后，采购人员需要在SAP系统上进行发票预校验。
按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入发票预校验的创建界面。
在地址栏输入事务
代码，按回车键即可
按照菜单路径找到，
双击也可进入
发票预校验时需在基本数据视图中输入以下信息，发票日期即收到发票的时间；参照栏位输入发票号；税额后面的栏位通过下拉框选择税码。
如下图所示。
在支付款项视图中输入“基线日期”，也输入收到发票的时间。
接下来输入采购订单的号码，按回车键。
采购订单的查询界面如下，可根据供应商进行查询选择，具体操作步骤与上面所涉及到的供应商查询步骤一样,供应商选择好后点击“执行”按钮
点击执行按钮
出现下图所示的选中的供应商采购订单列表，选择所需的采购订单，点击“复制”即可。
接下来在发票预校验的界面上输入发票总金额及税额，如发票金额正确，则下图中右上角会亮绿灯，保存即可。
保存成功后系统的左下角会提示凭证号码，将该凭证号码写在便签纸上，与发票一起交给财务。
4.5 报表查询
4.5.1采购订单报表查询
采购订单的报表查询没有菜单路径，只能在地址栏输入事务代码进入。
报表显示如下图所示
4.5.2内向交货单报表查询
内向交货单的报表查询也没有菜单路径，只能在地址栏输入事务代码进入。
报表显示如下图所示
点击输出按钮可以将报表以
电子表格的形式下载到本地
计算机。