管理体系的文件、记录清单

保存期限 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
备注
编号：RC4.2.4-01
序号 76 77 78 79 80 81 82 编制：
编号 RC4.5.3-01 RC4.4.7-01 RC4.5.2-01
名称
保存期限 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
备注
文件和资料发放(回收)登记表 文件更改申请/通知单 文件和资料销毁申请审批表 外来文件清单 记录汇总清单 目标分解表 目标完成情况统计表 管理评审计划 管理评审会议记录 管理评审报告 纠正和预防措施改进表 年度培训计划 培训记录表 特殊工种人员注册登记表 岗位人员能力评价 员工花名册 设备台帐 主要生产设备维修保养和完好鉴定计划与 实施情况表 设备日常保养记录 设备一、二级保养记录 特殊设备登记表 消防设施台帐 合同/订单评审表 合同更改/作废通知单 销售合同/定单台帐 供应商基本状况记录表 供方评价表 合格供应商名录 采购计划 进货检验记录 采购物资分类明细表 生产过程首检/巡检记录表 成品/出厂检验记录表 加工记录单 生产指令单
记录汇总清单
编号：RC4.2.4-01
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
编号 RC4.2.3-01 RC4.2.3-02 RC4.2.3-03 RC4.2.3-04 RC4.2.3-05 RC4.2.4-01 RC5.4.1-01 RC5.4.1-02 RC5.6.0-01 RC5.6.0-02 RC5.6.0-03 RC5.6.0-04 RC6.2.2-01 RC6.2.2-02 RC6.2.2-03 RC6.2.2-04 RC6.2.2-05 RC6.3.0-01 RC6.3.0-02 RC6.3.0-03 RC6.3.0-04 RC6.3.0-05 RC6.3.0-06 RC7.2.2-01 RC7.2.2-02 RC7.2.2-03 RC7.4.0-01 RC7.4.0-02 RC7.4.0-03 RC7.4.0-04 RC7.4.0-05 RC7.4.0-06 RC7.4.0-07 RC7.4.0-08 RC7.5Biblioteka Baidu1-01 RC7.5.1-02 受控文件清单
编号：RC4.2.4-01
序号 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
编号 RC7.5.2-01 RC7.5.2-02 RC7.5.2-03 RC7.5.4-01 RC7.6.0-01 RC7.6.0-02 RC8.2.1-01 RC8.2.1-02 RC8.2.2-01 RC8.2.2-02 RC8.2.2-03 RC8.2.2-05 RC8.2.2-06 RC8.2.2-07 RC8.2.2-08 RC8.3.1-01 RC8.5.1-01 RC4.3.1-01 RC4.3.1-02 RC4.3.1-03 RC4.3.1-04 RC4.3.2-01 RC4.3.2-02 RC4.3.2-03 RC4.3.3-01 RC4.3.3-02 RC4.3.3-03 RC4.4.3-03 RC4.4.3-04 RC4.4.6-01 RC4.4.6-02 RC4.4.6-03 RC4.4.6-04 RC4.4.6-05 RC4.4.6-06 RC4.4.6-07 RC4.4.6-08 RC4.4.6-09 RC4.4.6-10 特殊过程确认记录
名称 特殊过程人员资格鉴定记录表 焊接工艺过程记录表 顾客财产清单及验收记录 监视和测量设备台帐 周期检定计划表 顾客满意度调查表 顾客满意度统计分析表 年度内审计划 内部审核实施计划 内审不合格项报告 内部审核报告 内部审核检查记录表 首（末）次会议签到表 不合格项分布汇总表 不合格品处置单 纠正和预防措施处理单 环境因素调查评价清单 重要环境因素及其影响一览表 危险源辨识与风险评价表 不可接受风险及控制计划清单 法律法规和其他要求清单 法律法规和其他要求适用性评审记录 法律法规和其它要求合规性评价表 目标、指标评审记录 管理方案及评审 管理方案跟踪检查表 重点施加影响相关方一览表 信息联络处理单 消防安全检查及整改记录 劳护用品发放登记表 固体废弃物处置管理表 水电管理检查表 消防器材点检表 职业健康安全、环境检查、跟踪记录表 运行控制情况检查表 职工健康档案 消防设施每月检查表 劳动保护用品佩戴情况检查表
名称 事故调查及处理报告书 应急预案演练记录 合规性评价报告
保存期限 3 3 3
备注
审 批：