公司审批权限的规定

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公司财务审批授权细则

公司财务审批授权细则公司财务审批授权细则一、前言为了规范公司财务审批流程，提高财务审批效率，减少财务风险，本公司特制定了针对财务审批授权的细则。

二、授权人员范围1. 财务总监：负责全公司的财务管理和财务审批工作，拥有最大的审批权。

2. 财务经理：属于公司管理层，具有财务审批权，审批金额限制为人民币10万以下。

3. 会计：负责公司日常会计处理和账务管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。

4. 出纳员：负责公司资金收付和现金管理工作，审批金额限制为人民币1万以下。

三、财务审批权限设定1. 财务审批权限是按照审批金额而设定的，金额越大，需要经过的审批人数和级别越高。

审批权限如下：- 10万以下：财务经理或以上；- 50万以下：财务总监或以上；- 100万以下：总经理或以上；- 500万以下：董事长或以上；- 500万以上：经过董事会审批。

2. 所有的财务审批流程必须按照授权程序执行，任何人不得越级审批。

3. 如果财务审批中发生审批权限超出或被跳过的情况，应将错误及时纠正，认真追究责任，并严格执行相应处罚。

四、财务审批程序1. 收到财务审批申请后，财务经办人员应首先审核申请的内容、金额是否符合公司相关规定。

2. 若申请内容和金额符合公司规定，经办人员应及时准备好相关资料并填写财务审批表，附上必要的申请材料。

3. 填好的财务审批表应送交给第一级审批人员，审批通过后可依次送交下一级别审批，最后送达财务总监或董事长等最高审批人。

4. 在审批过程中，如果有不同意或需要改进的意见，可以以正式文件形式提交异议，但异议必须在规定时限内提交。

5. 在整个流程中，相关人员要严格保守商业机密，保障公司的财务安全。

五、财务审批表格1. 财务审批表格将按照公司实际需要进行制定，包括申请内容、申请人、批准人等内容。

2. 财务审批表格必须规范、简洁，包含必要的信息和流程，方便操作和监控，审批人员需认真核对各项内容，确保准确无误。

3. 财务审批表格必须按照公司相关规定进行编号、分类、归档和备份，便于日后的查询、审查和报告。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度1. 引言本公司财务审批权限规章制度旨在规范组织内部财务活动，明确工作职责，降低财务风险，确保公司财务管理的安全性、规范性和透明度。

2. 适用范围本规章制度适用于公司所有职工，不论职位、职级、身份。

3. 财务审批权限公司所有财务事务的审批均需要严格遵循以下规定，符合审批权限范围的员工方可进行审批。

3.1 费用报销•本人费用报销：单笔金额不超过 500 元，审批人为部门负责人；单笔金额超过 500 元，审批人为公司财务主管。

•部门费用报销：单笔金额不超过 1000 元，审批人为部门负责人；单笔金额超过 1000 元，审批人为公司财务主管。

3.2 采购支出•单笔采购金额不超过 1000 元，审批人为部门负责人；•单笔采购金额在 1000 元至 1 万元之间，审批人为公司总经理；•单笔采购金额超过 1 万元，须提交分项预算和采购计划，经公司财务主管和总经理审批后方可执行。

3.3 合同签订•合同金额不超过 5 万元，审批人为公司财务主管；•合同金额超过 5 万元，须提交合同审批表和风险评估报告，经公司总经理和法务部门审批后方可签订。

3.4 其他支出•除上述范围外的其他财务支出，均须提交预算和支出计划，经公司财务主管和总经理审批后方可执行。

4. 操作流程员工在进行财务审批时，需按照以下操作流程进行： 1. 填写对应的申请表格或申请单； 2. 申请人将申请单向部门负责人递交，由部门负责人审批； 3. 部门负责人将审批结果记录在审批单上，并将审批单和申请单一并提交给公司财务部门；4. 公司财务部门审核申请单和审批单，确认是否符合公司财务审批权限规定；5. 如符合规定，则财务部门将相关单据交由公司财务主管审批，并保存相关资料；6. 如未符合规定，财务部门将退回申请单，并告知相应职员。

5. 监督管理公司财务部门应定期（一年或半年一次）对财务审批程序、资金使用及结算、财务报表和财务凭证等进行检查，确保公司财务管理的透明度和安全性。

公司审批权限管理制度

公司审批权限管理制度
一、定义
二、制度范围
1.该制度适用于公司财务管理中的所有审批事项，包括采购、预算、付款、报销、招投标、会议、备用金、各项补助等；
2.该制度不适用于公司内部管理规定、政府法律法规、其他管理制度中的审批程序。

三、审批权限
1.总经理审批权限：总经理对所有审批事项有最终决定权。

2.主管副总审批权限：主管副总审批事项有实际总经理审批的事项，以及投资总额超过500万，月度支出总额超过1000万的事项。

3.分管副总审批权限：分管副总审批事项有实际总经理和主管副总审批的事项，以及投资总额不超过500万，月度支出总额不超过1000万的事项。

4.主管部门领导审批权限：主管部门领导审批事项有实际总经理、主管副总和分管副总审批的事项，以及投资总额不超过20万，月度支出总额不超过50万的事项。

四、审批流程
1.部门发起审批：首先各部门要根据审批事项类别和审批权限确定审批流程。

公司发文审批权限管理制度

第一章总则第一条为规范公司发文审批流程，确保公文质量，提高工作效率，维护公司形象，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有公文，包括但不限于通知、通报、报告、请示、决定、决议、批复、函、会议纪要、总结、计划、简报、制度、规定、办法等。

第三条公司发文审批权限按照“分级负责、逐级审批、责任到人”的原则进行管理。

第二章审批权限划分第四条公司发文审批权限分为以下四个级别：1. 初审：由各业务部门负责人对部门内部公文进行初步审核，确保公文内容准确、格式规范。

2. 复审：由行政部负责对初审通过的公文进行复核，重点审查公文是否符合公司制度、法律法规，以及公文格式是否规范。

3. 终审：由公司总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行最终审批，决定是否发布。

4. 特殊审批：对于涉及公司重大决策、对外合作等重要事项的公文，需经公司董事会或股东会审批。

第五条各部门负责人对初审通过的公文有权决定是否提交复审，对复审通过的公文有权决定是否提交终审。

第六条行政部对初审、复审通过的公文有权决定是否提交特殊审批。

第七条总经理或其授权的副总经理对终审通过的公文有权决定是否发布。

第三章审批流程第八条发文审批流程如下：1. 初审：各部门负责人对公文进行初审，填写《公文审批表》，提交行政部。

2. 复审：行政部对初审通过的公文进行复核，填写《公文审批表》，提交总经理或其授权的副总经理。

3. 特殊审批：如需特殊审批，由行政部将公文提交董事会或股东会。

4. 终审：总经理或其授权的副总经理对复核通过的公文进行终审，填写《公文审批表》。

5. 发布：终审通过的公文由行政部进行发布。

第四章责任追究第九条对以下情况，将追究相关责任：1. 审批过程中，对公文内容、格式、程序等进行弄虚作假，导致公文发布后出现错误的。

2. 审批过程中，未按照规定程序进行审批，导致公文发布后出现错误的。

3. 审批过程中，未对公文进行严格审核，导致公文发布后出现严重错误的。

公司权限审批管理制度

公司权限审批管理制度第一章总则为规范公司内部权限审批管理，提高管理效率，保障公司运营正常进行，特制定本制度。

第二章权限分级管理1. 公司权限分为高级权限、中级权限和普通权限三个级别，各级别权限对应不同的管理范围和权限范围。

2. 高级权限：公司高级管理人员及相关部门负责人拥有高级权限，具有决策、核准、指导、监督等职权。

3. 中级权限：公司各部门经理及相关负责人拥有中级权限，具有一定的管理权限和审批权限，需在高级权限的指导下行使。

4. 普通权限：公司员工拥有普通权限，具有一定的操作权限，需在中级权限的指导下行使。

第三章权限审批流程1. 权限申请：员工需向直接主管提出权限申请，说明申请理由和使用范围。

2. 权限审核：直接主管对申请进行审核，确认申请人员是否有合理使用权限的需求。

3. 权限审批：直接主管审核通过后，将申请提交给中级权限的审核人员进行审批。

4. 权限授权：中级权限审核通过后，由高级权限进行最终授权，将权限授予申请人员。

5. 权限变更：员工需在权限变更时重新提交申请，经过审核审批流程后方可变更。

第四章权限审批管理责任1. 高级权限：负责设定公司权限管理制度，监督权限审批流程，最终确认权限授权。

2. 中级权限：负责审核员工权限申请，确保权限使用合理有效。

3. 普通权限：负责提出权限申请，遵守公司管理规定，正确使用权限。

第五章权限审批管理制度执行1. 公司内部建立权限审批管理制度宣传教育，加强员工对权限管理的认识和重视。

2. 定期对权限管理制度进行检查和评估，发现问题及时处理，保证权限审批流程的稳定运行。

3. 建立权限管理台账，对权限使用情况进行记录和监控，确保权限使用的合理性和安全性。

第六章附则1. 本制度自公布之日起生效，具体实施细则由公司高级管理人员另行制定并进行规范。

2. 本制度具有最终解释权，若有需要修改，应当经过公司高级管理人员审批后方可生效。

公司权限审批管理制度旨在规范公司内部权限分级管理和审批流程，提高管理效率，保障公司运营正常进行。

公司人事审批权限管理制度

第一章总则第一条为规范公司人事审批流程，确保人事管理工作的科学性、规范性和高效性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有人事审批事项，包括但不限于员工入职、离职、调岗、晋升、培训、考核、奖惩等。

第三条公司人事审批权限制度遵循以下原则：1. 审批权限明确：明确各级管理人员的审批权限和职责；2. 审批流程规范：建立规范的审批流程，确保审批过程透明、高效；3. 责任追究：对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任。

第二章审批权限第四条公司人事审批权限分为以下等级：1. 一般审批权限：由部门经理、主管等具备相应审批权限的人员行使；2. 重大审批权限：由总经理或总经理授权的高级管理人员行使；3. 特殊审批权限：由董事会或股东会行使。

第五条各级审批权限的具体内容如下：1. 一般审批权限：（1）员工入职、离职手续办理；（2）员工调岗、晋升手续办理；（3）员工培训、考核、奖惩等事项；（4）其他不属于重大审批权限范围内的事项。

2. 重大审批权限：（1）员工薪酬调整、福利待遇等重大事项；（2）员工辞退、违纪等重大事项；（3）公司组织架构调整、人事制度改革等重大事项；（4）其他需要总经理或其授权的高级管理人员审批的事项。

3. 特殊审批权限：（1）董事会或股东会决定的人事事项；（2）公司章程规定需董事会或股东会审议通过的人事事项；（3）其他需要董事会或股东会行使审批权限的事项。

第三章审批流程第六条人事审批流程如下：1. 提出申请：员工或部门负责人根据实际需要提出人事审批申请；2. 审批流转：按照审批权限和流程，依次流转至各级审批人员；3. 审批决定：各级审批人员根据申请内容进行审批，并签署意见；4. 执行落实：审批通过后，相关部门按照审批意见执行人事事项；5. 跟踪反馈：审批过程中，各级审批人员应密切关注审批进度，并及时向申请者反馈审批结果。

第四章责任追究第七条对审批过程中出现的违规行为，依法依规追究相关人员责任：1. 审批权限越级：未经授权越级审批的，对审批人进行警告或降级处理；2. 审批拖延：未在规定时间内完成审批的，对审批人进行警告或通报批评；3. 审批失误：因审批失误导致公司或员工利益受损的，对审批人进行追责；4. 其他违规行为：根据违规行为的性质和严重程度，依法依规追究相关人员责任。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度
《公司财务审批权限规章制度》
为了规范公司财务审批流程，保障财务安全，制定了公司财务审批权限规章制度如下：
一、审批权限范围
1. 财务审批权限分为小额审批权限和大额审批权限，小额审批权限由财务主管负责审批，大额审批权限由总经理负责审批。

2. 小额审批权限包括日常报销、办公用品采购等，金额在人民币1000元以内。

3. 大额审批权限包括资金调拨、设备采购、合同签订等，金额在人民币1000元以上。

二、审批流程
1. 提交审批文件：员工将审批文件提交至财务部门，并注明审批金额和具体事由。

2. 审批人员审批：财务主管审批小额审批权限，总经理审批大额审批权限。

3. 审批结果通知：审批人员在规定时间内对审批文件做出审批决定，并及时通知申请人。

三、审批条件
1. 财务审批需符合公司相关制度和规章。

2. 审批文件需真实、完整、合规，如有虚假信息或违规操作将不予批准。

3. 审批金额需在财务预算范围内，如超出预算需经过相关部门
协商决定。

四、审批记录
1. 审批人员需在审批文件上签字确认，并将审批记录归档妥善保存。

2. 审批记录需定期进行清理和归档，以备日后审计查阅。

五、违规处理
对于超越审批权限、私自调用资金等违规行为，一经查实将进行严肃处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。

制定公司财务审批权限规章制度，有利于规范和有效控制财务审批流程，保障公司财务安全和合规运营。

所有员工应严格按照规定执行，以确保公司财务审批工作的规范和顺利进行。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度一、引言为规范公司内部财务审批流程，提升财务管理效率，特制定本规章制度。

二、适用范围本规章适用于公司内所有涉及财务审批的业务，包括采购、报销、借款、付款等。

三、审批权限授权公司内部审批权限分为主管、经理、总监、副总裁、财务总监五个级别。

各级别审批权限如下：审批级别审批权限主管采购金额低于5000元，费用报销1000元以内，借款金额5000元以内，付款金额5000元以内。

经理采购金额5000元以上，费用报销1000元以上，借款金额5000元以上，付款金额5000元以上，但不超过10000元。

总监采购金额10000元以上，费用报销5000元以上，借款金额10000元以上，付款金额10000元以上，但不超过50000元。

副总裁采购金额50000元以上，费用报销10000元以上，借款金额50000元以上，付款金额50000元以上，但不超过100000元。

财务总监采购金额100000元以上，费用报销20000元以上，借款金额100000元以上，付款金额100000元以上。

公司内部其他部门负责人、员工在财务审批方面无审批权。

四、审批流程1.业务部门填写相关申请材料，包括采购申请单、费用报销单、借款单、付款申请单等，提交公司财务部门。

2.公司财务部门根据申请材料，将相关审批材料传递至相应审批人员。

3.审批人员根据自己的审批权限进行审批审核。

4.审批通过后，财务部门进行财务核算，结算相关款项。

5.审批未通过时，需在相关单据上进行注明，并通知申请人。

五、特殊情况处理1.对于某些重要业务的审批，需要由本规章制定人员另行规定审批流程。

2.审批人员因疾病或其他原因无法进行正常审批时，需提前通知领导，并由领导指定替补人员进行审批。

3.对于涉及金额较大或风险较高的业务，需进行主管、经理等多级审批，并进行风险评估。

六、附则1.所有财务审批申请单据应保存至少7年。

2.对于抄送相关人员的审批材料，如未在一定期限之内进行回复，将默认同意。

审批权限管理制度办法

审批权限管理制度办法一、总则为规范和加强公司内部审批权限管理，提高工作效率，避免内部审批权力的滥用和侵害员工的合法权益，根据公司的实际情况和管理需要，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部所有涉及审批权限管理的部门和人员，包括但不限于行政人事部门、财务部门、采购部门等。

三、审批权限的设置1.审批权限的分级根据不同的岗位、职务和工作内容，将审批权限划分为多个级别，包括高级、中级、低级和特殊级别等，不同级别的审批权限对应不同的审批额度和范围。

2.审批权限的设定在设定审批权限时，应根据员工的职责和业绩等综合因素进行评定，确保所设定的权限能够充分满足其工作需要，同时也要避免出现权限过大或者过小的情况。

3.审批权限的调整在员工职务发生变动、工作内容发生变化或者工作绩效发生变动的情况下，应及时对其审批权限进行调整，确保其审批权限与实际工作需求相匹配。

四、审批权限的行使1.审批权限的行使对象员工在行使审批权限时，应严格按照公司规定的审批流程和程序进行，对涉及的内部人员、外部合作伙伴等各方进行公平、公正、公开的处理。

2.审批权限的行使方式在行使审批权限时，员工应当保持审慎、务实、客观、公正的态度，不能以个人意志或者利益为中心，违反规定的审批权限行使方式。

3.审批权限的行使记录对于每一次审批行为，员工都应当严格按照公司规定的审批流程和程序进行，并且将其审批行为及过程进行清晰、全面、准确地记录并归档保存。

五、审批权限的监督与检查1.审批权限的内部监督公司应当建立健全内部审批权限的监督管理机制，通过内部审核、抽查检查、组织自查等方式，对员工的审批权限行使情况进行定期检查和监督，及时发现和纠正问题。

2.审批权限的外部监督公司应当积极接受上级主管部门、外部审计机构、监事会等外部组织的监督和检查，对内部审批权限行使情况进行公开透明的报告和公示，接受社会公众的监督。

3.审批权限的违规处罚对于发现的违反规定的审批权限行使行为，公司应当及时进行调查核实，并依法依规给予相应的违规处罚，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。

公司各项审批流程及权限制度

公司各项审批流程及权限制度一、审批流程1.请假审批流程（1）员工需提前至少3个工作日提交请假申请。

（2）请假申请需经部门经理签署同意后方可生效，部门经理需在2个工作日内完成审批。

（3）请假申请审批后，员工需将请假单送交人事部备案。

2.报销审批流程（1）员工需要填写报销单，并附上相关的票据和发票。

（2）报销单需由员工所在部门负责人签署同意后提交财务部。

（3）财务部会在2个工作日内完成报销单的审批并安排付款。

3.采购审批流程（1）员工需填写采购申请表，并注明需要采购的物品及数量。

（2）采购申请需由员工所在部门负责人签署同意后提交采购部门。

（3）采购部门会在3个工作日内完成采购申请的审批，并与供应商进行洽谈和采购。

4.招聘审批流程（1）需求部门需提前向人事部提交招聘需求，并填写招聘申请表。

（2）人事部会根据需求进行招聘计划，并向上级领导进行汇报和申请批准。

（3）招聘计划获得批准后，人事部会进行候选人投递、面试、录用等流程。

二、权限制度1.人事部权限（1）制定公司员工招聘计划和政策。

（2）审批员工的加薪、晋升和调动等申请。

（3）负责员工绩效考核和福利管理。

（4）处理员工的离职及退休等事务。

2.财务部权限（1）审批报销申请和采购申请等相关费用支出。

（2）负责制定公司预算和财务计划。

（3）进行资金管理和投资决策。

（4）制定公司税务筹划和申报等政策。

3.采购部权限（1）按照公司需求进行物资采购。

（2）与供应商进行洽谈和签订采购合同。

（3）掌握物品库存情况，并及时补充和调整。

4.各部门负责人权限（1）审批部门员工的请假和报销等申请。

（2）调配和指导下属员工的工作任务。

（3）参与制定部门的年度计划和目标。

5.普通员工权限（1）按照岗位职责，完成工作任务。

（2）申请请假、报销和调休等相关事项。

（3）提出建议和意见以改善工作流程。

以上为公司各项审批流程及权限制度的简要描述，具体操作步骤和具体权限可能根据公司实际情况有所调整。

公司审批权限的规定

文件审批及文件修改记录表一.目的: 为促进公司各项工作的顺利开展, 明确职责权限, 增强事业心和责任感, 特制订本规定。

二.范围: 公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的, 需事先填写申请单或业务联络单, 由部门负责人审核, 分管副总经理核准后, 方可向有关部门调用其人力、设备物资。

被调用部门应本着资源共享的原则, 积极配合调用部门认真做好各项工作。

2）、生产系统日常事务性工作, 由部门提报, 生产副总核准, 涉及到跨系统的相关事务, 和费用支出等项目均须总经理核准。

3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的, 需事先填好《人事异动申请单》, 经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。

2.资薪核定1）、资薪核定权限2）、由于人事变动薪资须随之变动的, 由部门主管提报（初核）, 分管副总审核, 人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核, 总经理批准。

3.人事审批人事审批内容包括: 人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职3.申请购物审批1）、坚持计划用款, 采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类, 应编制月计划, 并区分轻重缓急, 急之先办, 按计划分布实施。

2）、各部门每月计划申请购买物品时, 需填好申购单, 由部门最高负责人审核, 统一提交采购部由采购审核购买。

3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品, 如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品, 由部门申请人填好申购单, 交由分管副总审核, 总经理批准后, 采购人员方可购买。

4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。

5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注: 若部门为独立课无部门经理, 则由分管副总核准。

2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6.急事特批对于特殊急用的物品或事件, 需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核, 紧急事件经领导核准后, 再购买或执行。

华为公司审批权限管理制度

华为公司审批权限管理制度一、总则为规范公司内部审批权限的管理，加强对公司内部各项业务的有效控制，提高工作效率，减少潜在风险，特制定本《华为公司审批权限管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于华为公司内部各级部门、各类岗位的审批权限管理。

公司内部对各类审批权限设置、申请、审批及变更等过程均应参照本制度规定，确保公司内部各项业务运作的规范化和高效化。

三、审批权限设置1. 一般审批权限包括但不限于：（1）请假审批权限（2）出差审批权限（3）费用报销审批权限（4）合同审批权限（5）备品备件领用审批权限（6）员工晋升调薪审批权限（7）其它需公司内部管理审批的业务权限2. 特殊审批权限：高额费用报销、招聘高层管理人员等特殊业务的审批权限需由公司高层领导或董事会授权，相关审批程序应遵循公司内部的特殊程序，须经多方审核批准。

3. 各部门应根据其职责范围、人员合规性等情况，设定相应的审批权限等级，并在对应的岗位职责说明书中加以明确，以便员工及时了解自己的操作权限。

四、审批权限的申请与审批1. 员工需根据本制度规定的审批权限设置，向其直接主管提交审批权限申请表，在申请表中应明确说明所申请的审批权限内容及原因，并提供相关证明材料。

2. 直接主管应认真审核员工的申请资料，对于符合公司规定的审批权限设置要求的申请，应当及时向上级主管申请批准，对于不符合要求的申请，应当及时退回，并对不符合的原因进行解释。

3. 上级主管在收到员工的审批权限申请时，应当在规定的时间内进行审核，并根据员工的实际工作情况和所申请的审批权限内容进行批准或否决，并将审批结果书面告知员工。

5. 特殊审批权限的申请，需经公司高层领导或董事会授权审批，并在审批过程中应当进行严格审核，确保审批决策的合理性和有效性。

五、审批权限的变更1. 员工在经过一定时间的工作积累和职务升迁后，可能需要变更自己的审批权限设置，此时员工应当向其直接主管提出变更申请，并按照同样的程序进行审核和批准。

公司各项审批流程及权限制度

公司各项审批流程及权限制度为了更好的管理企业的内部审批流程，确保审批权限的安全和合理，我们特此制定了《公司各项审批流程及权限制度》。

本制度旨在规范审批流程，合理分配审批权限，提高审批效率，使企业内部运行有序，实现有效沟通及详尽记录。

一、审批流程1、财务审批：所有财务类审批流程均由财务部门审批，具体流程应遵循财务部制定的规则及程序，并在审核完成后与相关部门协商确认。

2、风险审批：风险审批流程由风控部门负责，需要遵循风控部门制定的规则及程序。

3、行政审批：行政审批流程由行政部门负责，需要遵循行政部门制定的规则及程序。

4、技术审批：技术审批流程由技术部门负责，需要遵循技术部门制定的规则及程序。

5、招聘审批：招聘审批流程由人力资源部门负责，需要遵循人力资源部门制定的规则及程序。

6、其他审批：其他审批流程由相关部门负责，需要遵循各部门制定的规则及程序。

二、权限分配1、财务审批权限：财务部门主管对所属部门的所有财务审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批；2、风险审批权限：风控部门主管对所属部门的所有风险审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批；3、行政审批权限：行政部门主管对所属部门的所有行政审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批；4、技术审批权限：技术部门主管对所属部门的所有技术审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批；5、招聘审批权限：人力资源部门主管对所属部门的所有招聘审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批；6、其他审批权限：各部门主管对所属部门的所有其他审批流程具有审批权限，其他部门及个人均无权审批。

三、执行与监督各部门需要按照本制度的要求，认真执行审批流程，谨慎审查，确保审批通过的合法性和合理性。

审批完成后，应立即及时提交审批记录和审批文件，供公司监督检查。

四、违约责任任何部门或个人违反本制度，或者在审批时违反程序，一经发现，公司将依法追究违约责任。

以上就是本文《公司各项审批流程及权限制度》的全部内容，希望通过实施本制度，充分发挥各部门的作用，建立一套高效的审批管理机制，为企业的发展和管理提供有力支持。

公司财务审批权限规章制度

公司财务审批权限规章制度1. 背景介绍公司拥有多项财务活动，包括但不限于支出审批、收入管理、账户结算等。

为确保公司财务管理的规范化、透明化和有效性，制定本规章制度。

2. 审批权限本公司财务审批权限分为三级，分别为：2.1 一级审批一级审批人主要审批小额支出，包括但不限于：•1000元以下差旅费用报销；•500元以下日常用品购置；•500元以下电话、邮寄费用等。

一级审批人包括总经理、财务总监、副总经理，需经过两人以上审批。

2.2 二级审批二级审批人主要审批中等额支出，包括但不限于：•5000元以下审批采购合同和工作合同；•3000元以下餐饮、宴请、礼品等；•2000元以下报销差旅费用；•2000元以下电话、邮寄费用等。

二级审批人包括：•部门经理及以上级别员工（审批本部门的相关支出）；•公司总部财务部门负责人。

审批需要经过两人以上审批。

2.3 三级审批三级审批人主要审批大额支出，包括但不限于：•5000元以上餐饮、宴请、礼品等；•10000元以上的采购和工作合同；•10000元以上的预算内支出；•5000元以上的费用报销。

三级审批人为公司总经理，其审批需经过两人以上审批。

3. 审批流程•出一、出差、请假、加班报销单的填写并根据费用所属范畴确定审批人员级别。

单据上需注明经办人、所在部门、费用明细、申请人等信息；•单据先经部门经理或主管审批，然后交总公司行政、财务、总经理审批，审批过程中需注明审批人员、审批时间等信息；•不同级别审批人员的审批意见均需注明；•费用报销到账后，应及时将单据兑现贴上公司印章，并在现金登记簿、银行存款凭证上登记，报公司会计进行记录。

4. 其他注意事项•不得以个人名义向个人或单位借款，对公司所提供的资金应严格按劳动合同中包含的规定执行；•严格遵守财务制度，严禁任何形式的财务造假，如发现财务问题，需及时上报财务总监，并进行深入调查处理；•财务部门需定期检查各部门财务台账的记录情况，若发现记录不清、有漏洞等情况，应及时向负责人反馈，督促其整改。

公司授权审批管理制度

第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司授权审批行为，提高工作效率，确保公司各项业务合法合规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各级部门、子公司以及全体员工。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：授权审批行为必须符合国家法律法规、公司章程及内部规章制度的规定。

（二）分级管理原则：根据公司业务性质、风险程度及管理权限，实行分级授权审批。

（三）权责明确原则：明确授权审批权限、责任及义务，确保责任落实到人。

（四）程序规范原则：授权审批程序应当规范、严谨，确保审批过程的公开、透明。

第二章授权审批范围第四条公司授权审批范围包括：（一）公司重大决策、重大事项的决策审批；（二）公司资产、资金、投资等事项的决策审批；（三）公司人事任免、薪酬福利等事项的决策审批；（四）公司对外担保、对外捐赠、关联交易等事项的决策审批；（五）公司采购、销售、研发等日常经营活动的决策审批；（六）公司内部控制制度的制定、修订及实施。

第三章授权审批权限第五条公司授权审批权限分为以下级别：（一）公司董事会：负责公司重大决策、重大事项的决策审批，包括公司发展战略、投资计划、融资计划、人事任免等。

（二）公司经理层：负责公司日常经营管理活动的决策审批，包括资产、资金、投资等事项的决策审批。

（三）部门负责人：负责本部门业务范围内的决策审批，包括采购、销售、研发等事项的决策审批。

（四）普通员工：负责本岗位业务范围内的决策审批，按照公司规定执行。

第四章授权审批程序第六条公司授权审批程序如下：（一）提出申请：申请人根据业务需要，向相关部门或负责人提出申请。

（二）审批：按照授权审批权限，逐级审批。

（三）批准：审批通过后，由相关部门或负责人签署批准意见。

（四）执行：执行部门根据批准意见，组织实施。

第五章监督检查第七条公司审计部门负责对公司授权审批制度执行情况进行监督检查。

关于公司审批程序及审批权限的规定

关于公司审批程序及审批权限的规定公司为了提高工作效率，将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见下表：审批程序及权限表（一）销售合同、采购合同、机器设备采购合同、质量手册、程序文件、企业管理标准、规章制度（无论公司或部门制定）、红头文件、管理制度通知、部门奖惩、组织架构及定岗定编、员工手册、班组干部任免、人事任免、中层干部任免审批由部门经理（1-2天）或主管及以下审批。

员工内部借用或调岗、员工入职或离职审批由部门经理（3天以上）或主管及以下审批。

员工请假（100元以下）、公司发、部门发审批由请假人或部门经理审批。

员工请假（100元以上）、原材料（含外协件）金额不论审批由总经办主任、部门经理或总经理审批。

公司采购（100元以下）、办公易耗品、劳保用品及日常用品审批由请购人审批。

公司采购（100元以上）、银行还贷本金及利息、工具类（含模具）、模具类、辅助材料等、采购申请单、工业用油气（1000元以下）、其它类（板材、角铁，1000-3000元请购人，3000元以上请购人）、办公家具、电脑、打印机等审批由拟定业务员、制单人、审核市场总监、财务+采购批准总经理、总经理或代批人审批。

为了提高工作效率，公司将审批程序和审批权限进行分解，具体内容见上表。

请购流程中，由请购人向部门经理提出请购申请，部门经理审核后再提交给采购经理进行采购。

采购完成后，货物由库管进行盘存，并提交给请购人确认。

最后由总经理或代批人进行批准。

对于采购和基建等履行合同需要付款的事项，由总经办主任和采购+制造经理进行处理。

请购金额在1000-3000元之间的由请购人处理，3000元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

出差人员的差旅费、话费、房租费等费用，需要按照规定额度内报销，500元以下的由部门经理审批，500元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

对于其他费用，300元以下的由部门经理审批，300元以上的需要经过部门经理审核后再提交给总经办主任进行处理。

公司审批权限管理制度三篇

公司审批权限管理制度三篇篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。

一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。

（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。

（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。

（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。

二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。

（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。

1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。

2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。

3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。

4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。

三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。

（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。

1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。

公司各项审批流程及权限制度

公司各项审批流程及权限制度公司各项审批流程及权限制度是一个组织体系中非常关键的一部分，它是为了保证公司的正常运作、协调各部门之间的关系、提高工作效率、防止权力滥用等而制定的规定和程序。

下面是关于公司各项审批流程及权限制度的详细介绍。

一、公司各项审批流程1.人事审批流程：1.1招聘审批流程：招聘部门向上级主管部门提交招聘需求，由上级主管部门评估需求，并审批招聘计划。

1.2调动审批流程：员工调岗、调职、转正等调动需向上级主管部门提交调动申请，上级主管部门评估并审批调动计划。

2.采购审批流程：2.1采购申请流程：各部门根据需求填写采购申请单，提交给主管部门审批，主管部门评估后审批采购计划。

2.2采购合同审批流程：采购部门提交采购合同审批申请，由主管部门评估后审批采购合同。

3.财务审批流程：3.1报销审批流程：员工填写报销单，提交给主管部门审核，主管部门审核后提交给财务部门审批报销。

3.2资金支出审批流程：各部门申请资金支出需提交给主管部门评估并审批，主管部门审批后提交给财务部门审批。

4.审批流程：4.1合同审批流程：合同申请方向上级主管部门提出申请，经过评估后，由上级主管部门审批合同。

4.2请假审批流程：员工请假需向上级主管部门提交请假申请，上级主管部门审批后，员工可获得请假批准。

二、公司权限制度1.人事权限制度：1.1招聘权限：只有招聘部门和上级主管部门具备进行招聘审批的权限。

1.2调动权限：调动申请由员工提交，调动审批只有上级主管部门具备。

2.采购权限制度：2.1采购权限：只有采购部门具备进行采购申请和采购合同审批的权限。

2.2支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，需要经过上级主管部门和财务部门审批。

3.财务权限制度：3.1报销权限：员工只能报销符合公司相关规定的费用，报销需经过上级主管部门和财务部门审批。

3.2资金支出权限：各部门只能申请自身范围内的资金支出，并需要经过上级主管部门和财务部门审批。

管理审批权限制度范本

管理审批权限制度范本一、总则为了规范公司的管理审批权限，明确各级管理人员和员工的职责，保障公司业务活动的正常进行，根据国家法律法规和公司章程的规定，特制定本制度。

二、审批权限的划分1. 公司实行分级审批制度，审批权限分为四级：总经理、部门经理、主管和员工。

2. 总经理拥有最高审批权限，对公司的重大事项进行审批。

3. 部门经理对所属部门的日常事务进行审批，对部门员工的业务行为进行监督和管理。

4. 主管对所属工作区域的日常事务进行审批，对员工的业务行为进行监督和管理。

5. 员工按照岗位职责和操作规程执行工作，对所属工作的结果负责。

三、审批权限的行使1. 各级管理人员在行使审批权限时，应当严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，遵循公正、公平、公开的原则。

2. 各级管理人员在行使审批权限时，应当充分考虑公司的利益和风险，确保公司的业务活动符合公司的战略目标和经营理念。

3. 各级管理人员在行使审批权限时，应当尊重员工的合法权益，保护员工的合法权益不受侵犯。

四、审批权限的变更和撤销1. 公司董事会有权根据公司业务发展的需要，调整各级管理人员的审批权限。

2. 公司董事会有权根据国家法律法规和公司章程的规定，撤销各级管理人员的审批权限。

3. 各级管理人员在行使审批权限过程中，如有违法违规行为，公司董事会有权撤销其审批权限。

五、审批权限的记录和归档1. 公司应当建立健全审批权限的记录和归档制度，对各级管理人员的审批权限进行记录和归档。

2. 公司应当定期对审批权限的记录和归档进行检查和审计，确保审批权限的行使符合法律法规和公司章程的规定。

六、附则本制度自公司董事会批准之日起生效，对公司全体管理人员和员工具有约束力。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

公司全体管理人员和员工应当严格遵守本制度，如有违反，应当承担相应的法律责任。

公司董事会可根据国家法律法规和公司章程的规定，对本制度进行修改和完善。

公司请假审批权限管理制度

一、目的为规范公司请假管理，确保公司各项工作正常进行，维护公司秩序，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、临时工、实习生等。

三、请假审批权限划分1. 一天以内（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批。

（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批。

2. 两天至三天（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批后，报人事行政部门备案。

（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批后，报人事行政部门备案。

3. 三天以上至一周（含）的请假：（1）正式员工：由部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理批准。

（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理批准。

4. 一周以上的请假：（1）正式员工：由部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理、总经理批准。

（2）临时工、实习生：由所在部门主管审批，报人事行政部门备案，并经公司主管经理、总经理批准。

5. 特殊情况请假：（1）因疾病、紧急事故等特殊情况需要请假的，员工应尽快向部门主管报告，经部门主管同意后，报人事行政部门备案。

（2）特殊情况请假，如需超过一周，需按上述第三、四款规定办理审批手续。

四、请假审批流程1. 员工填写《员工请假单》，详细说明请假原因、请假时间。

2. 部门主管根据实际情况审批，并在《员工请假单》上签字。

3. 正式员工将审批后的《员工请假单》报人事行政部门备案；临时工、实习生将审批后的《员工请假单》报所在部门主管备案。

4. 人事行政部门对请假情况进行备案，并通知员工。

五、请假审批权限变更1. 因工作需要，部门主管或公司领导可调整请假审批权限。

2. 调整请假审批权限时，需经公司领导批准，并通知相关部门。

六、违反请假审批权限的处罚1. 员工未按规定办理请假手续，擅自离岗的，按旷工处理。

2. 部门主管未按本制度规定审批请假，造成工作损失的，将承担相应责任。

3. 人事行政部门未按本制度规定备案请假，造成工作损失的，将承担相应责任。