ISO9001质量管理体系-采购过程控制程序

1.目的

对采购过程和供方进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。

2.范围

本规定适用于对本公司采购过程及供方的控制。

3.职责：

3.1贸易部负责组织对供方的评审与确定，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立相应的供方档案及物料的采购；

3.2生产技术部负责制定物料的技术要求；

3.3质检科负责物料的测量和监控以及供方供货质量状况的跟踪；

3.4总经理负责采购文件的批准；

4.程序

4.1采购物料分类

生产技术部负责制定采购原材料物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：

A 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（如：布料、鞋底等）；

B 一般物资：构成不构成产品的一部分的批量物资，一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资（彩带、线类等）；

C 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用及协助生产物资，如一般包装材料等。

4.2对供方的评价

4.2.1评价的常用方法

A 市场比较；

B 提供产品的质量验证报告；

D 供方的情况调查；

E 供方的现场评定；

F 其它评价方法。

4.2.2 供方评价的主要内容，对于供方评价的主要内容一般包括：

A 生产情况；

B 生产设备与环境控制情况；

C 技术能力；

D 检测与监控情况；

E 管理情况（包括质量管理体系的建立、实施与保持等）；

F 供货质量状况；

G 交付情况；

H 价格情况；

I 提供的支持性服务情况；

J 市场反映情况；

K 环境控制情况

L 社会责任运行情况

K 其它相关内容等。

4.2.3供方的评价与确定

4.2.3.1贸易部根据采购产品的特性要求、对成品质量的影响及供方所提供产品和服务的类别确定供方评价的主要内容；

A 对于重要物资的供方的公司，将对其进行全面的了解调查，根据合作情况，必要时由贸易部组织质检科进行供方的现场评定；

B 对于一般物资的供方，本公司一般采用对其进行全面的了解和调查；

C 对于辅助物资的供方，本公司一般采用市场比较和部分内容的调查了解以确定；

D 对于提供支持性服务的供方一般只进行部分内容的调查或索取相关证明文件和资料的复印件即可；

E 对于提供设备备件、易损件、紧固件,要根据设备维修后的使用情况基本确定固定的供应商；

F 生产办公用品及一次性业务往来的供方，由贸易部于采购时进行市场、商家进行质量/价格比较即可；

G 对于国家承认并授权的如计量检测部门可不再评定而直接进行业务往来；

4.2.3.2对于通过认证和实际试用确定具有相应资格和能力的供方可免去部分相应内容的评定工作；

4.2.3.3贸易部负责供方评价内容及方法的确定并实施，评价结果报总经理审批，根据评价及审批结果确定合格供方名录，合格供方名录同样报总经理审批；

4.2.3.4对同类物资可同时选择多家合格供方，以确保供货及时及生产的流畅。

具体执行《供方选择评价标准》

4.2.4合格供方控制

4.2.4.1贸易部根据采购产品的特性、对成品质量的影响、提供的合格证据、供货质量状况、供方的市场反映、信誉以及业务往来情况确定合格供方控制的方式和程度：

A 一般情况下，本公司对在案合格供方每年进行一次调查或现场评定，根据供方供货情况贸易部自行决定，必要时，可增加调查或现场评定的次数；

B 质检科负责跟踪供方供货质量状况，记录供方到货的物资名称、规格型号、数量、时间及质量状况等，以进行合格供方的控制，并供贸易部以作控制的依据和参考；

C 根据市场需要及本公司采购需要，必要时贸易部负责与合格供方签订采购合同、质量保证协议、技术协议或解决质量争端协议等。

4.2.4.2当供方连续两次供货情况不能满足本公司采购要求或供货质量不合格程度较严重时，质检科应知会贸易部，并向其提出纠正预防要求，限期整改并进行跟踪验证，具体参见《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》。

4.2.4.3 贸易部负责每年对合格供方进行一次综合评价，形成供方业绩评定表。

4.3 采购

4.3.1仓库每月提供库存状况报表，生产技术部根据（仓库）库存情况、资金情况、生产销售情况、年/月生产计划情况制定原材料需求清单，报于贸易部；

4.3.2贸易部根据供方的生产能力和供货情况等制定采购单，报总经理审批；

4.3.3贸易部根据经审批的采购单进行物资采购。

4.4采购信息

4.4.1采购文件

4.4.1.1采购文件的一般内容：采购产品的名称、规格型号、数量、交付期限等；

4.4.1.2 适当时还包括以下内容：

A 对供方的产品、程序、过程、设施设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对生产过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；

B 适用的质量管理体系要求等。

4.4.2本公司采购文件一般包括报价单、申报表、采购单、相应的成分表等，必要时所签订的采购合同和有关协议等；

4.4.3采购文件发放前，由总经理负责对其规定要求是否适当进行审批；

4.5采购产品的验证

4.5.1 采购产品验证的方式：

A 质检科进行进货验证；

B 本公司在供方现场实施的验证；

C 顾客在本公司现场实施的验证；

D 顾客在供方现场实施的验证。

4.5.2 验证的实施

4.5.2.1质检科根据有关文件的规定要求实施进货验证并记录相关结果，具体参见《进货检验规定》；

4.5.2由本公司在供方现场或顾客在本公司或供方现场实施的验证，贸易部应在相关的采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法并组织、协调予以实施；

4.5.3顾客验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。

5相关文件

5.1 进货检验规定

5.2 纠正措施控制程序

5.3预防措施控制程序

6.质量记录

6.1供方调查及评定记录XB/QR-74-01

6.2合格供方名录XB/QR-74-02

6.3供方业绩评定表XB/QR-74-03