信息安全风险管理制度
信息安全与风险防范管理制度
信息安全与风险防范管理制度第一章总则第一条为了保障企业信息资产的安全性，防范与应对信息安全风险，维护企业的声誉和利益，促进企业的可连续发展，订立本规章制度。
第二条本规章制度适用于本企业的各级组织单位及全部员工。
第三条信息安全是本企业管理工作的基础和紧要内容，是每位员工的责任。
第四条本规章制度的内容包含信息资产管理、信息安全风险评估与防范、信息安全事件应急处理等方面。
第五条本规章制度由企业管理负责人负责编制和修订，由企业管理部门负责具体执行和监督。
第二章信息资产管理第六条信息资产包含但不限于计算机硬件、软件系统、数据库、网络设备、移动设备等。
第七条企业应建立信息资产管理制度，明确信息资产的分类、归属、保护等相关规定。
第八条企业应指定特地负责信息资产管理的人员，组织相关培训和宣传活动，提高员工对于信息资产安全的认得和重视程度。
第九条企业应定期进行信息资产清查和审计，确保信息资产的完整性、可用性和保密性。
第十条企业应建立信息资产备份与恢复机制，定期对紧要数据进行备份，而且测试备份数据的恢复本领。
第十一条企业应订立员工离职时的信息资产处理流程，包含撤销员工权限、收回企业供应的设备、清理员工所拥有的企业机密信息等。
第三章信息安全风险评估与防范第十二条企业应订立信息安全风险评估与防范管理制度，明确信息安全风险评估的方法和流程。
第十三条企业应建立信息安全风险评估团队，负责定期对企业的信息系统进行安全漏洞扫描和风险评估。
第十四条企业应加强对内部和外部信息安全威逼的监控与防范，建立安全事件预警机制。
第十五条企业应建立网络安全管理制度，对企业内外网进行监控和防护，加密紧要数据的传输和存储。
第十六条企业应加强员工的安全意识教育和培训，提高员工防范信息安全风险的本领。
第十七条企业应定期组织信息安全演练，检验信息安全应急响应措施的有效性。
第四章信息安全事件应急处理第十八条企业应建立信息安全事件应急处理机制，明确应急响应团队成员的职责和工作流程。
信息安全管理制度范本（3篇）
信息安全管理制度范本一、总则为了有效保护企业的信息资产、确保信息系统的正常运行和信息安全，特制定本信息安全管理制度（以下简称“本制度”）。
本制度适用于企业内的所有信息系统、网络设备、信息资产，以及企业内所有员工和外部用户在使用企业信息系统时应遵守的各项规定。
二、信息安全管理目标1.保护企业信息资产的机密性、完整性和可用性，防止信息泄露、损坏和非法使用。
2.确保信息系统的安全运行，防止病毒、木马等威胁和攻击。
3.加强员工的信息安全意识，提高信息安全管理水平。
三、信息安全管理要求1.建立健全信息安全管理制度，确保信息安全管理的全面性、连续性和有效性。
2.明确信息资产的分类、归属和责任，制定相应的保护措施。
3.制定密码管理制度，对信息系统进行可靠的身份认证和访问控制。
4.建立网络安全管理制度，加强网络设备的配置和管理，防止网络攻击和非法入侵。
5.制定备份和恢复管理制度，保证信息系统数据的安全备份和快速恢复。
6.建立事件处理和应急响应机制，及时发现和处理安全事件，减少损失。
7.加强员工的信息安全教育培训，提高员工的信息安全意识和能力。
8.定期进行安全演练和评估，发现和修复系统漏洞和安全隐患。
四、信息安全责任1.企业负责人应当明确信息安全的重要性，并将其纳入企业的经营战略之中。
2.信息安全部门负责制定、实施和维护信息安全管理制度，并监督和检查各部门的信息安全工作。
3.各部门负责指定信息安全管理员，负责本部门的信息安全工作。
4.员工应当遵守本制度的各项规定，妥善保管个人账号和密码，不得私自泄露、更改或共享。
五、信息安全监督与检查1.企业信息安全部门负责对各部门的信息安全情况进行定期检查和评估。
2.企业内部和外部专业机构可以被委托进行信息安全审计。
3.对发生的信息安全事件和违规行为，进行调查和处理，并采取相应的纠正和预防措施。
六、其他本制度的解释权归企业负责人和信息安全部门负责人所有。
本制度自发布之日起生效。
信息安全风险管理制度
信息安全风险管理制度信息安全在现代社会中至关重要，各类组织都面临着严峻的信息安全风险。
为了有效地管理和应对这些风险，制定和实施一个全面的信息安全风险管理制度显得尤为重要。
本文将对信息安全风险管理制度的必要性、内容和实施方案进行讨论。
一. 信息安全风险管理制度的必要性1.1 基本介绍信息安全风险管理制度是指为了确保组织中的信息安全而建立的一系列规章制度和管理流程。
它旨在识别、评估和应对各类信息安全风险，以保护组织的信息资产和相关利益。
1.2 快速发展的网络技术随着互联网技术的迅猛发展，信息的传输和存储已变得越来越容易，但与之相应的信息安全风险也大幅增加。
信息安全风险管理制度可以帮助组织有效地应对这些风险，确保信息的机密性、完整性和可用性。
1.3 法律和合规要求随着信息安全的重要性凸显，越来越多的国家和地区开始出台针对信息安全的法律法规。
制定和执行信息安全风险管理制度可以确保组织遵守相关法律和合规要求，减少法律风险和罚款等可能带来的不良后果。
二. 信息安全风险管理制度的内容2.1 风险评估信息安全风险管理制度首先需要对组织内部和外部的信息安全风险进行全面评估。
通过风险评估，可以确定主要的风险源、潜在威胁和风险等级，为后续的风险应对措施提供依据。
2.2 安全政策和规程在信息安全风险管理制度中，需要明确制定和公布一系列的安全政策和规程。
这些政策和规程包括但不限于网络接入规程、密码管理政策、数据备份和恢复政策等，旨在规范员工和系统的行为，提高组织的整体安全水平。
2.3 安全培训和意识信息安全风险管理制度还需要包括对员工进行安全培训和意识提升的计划。
通过定期的培训和教育活动，可以增强员工的信息安全意识，让其明白信息安全的重要性并掌握防范措施，降低安全事故发生的可能性。
2.4 监测和检测信息安全风险管理制度需要规定监测和检测的措施，以及相应的仪器设备和技术手段。
监测和检测可以帮助组织及时发现和应对潜在的安全威胁，防范信息泄露、网络攻击等安全事件的发生。
公司信息安全审计和信息技术风险管理制度
公司信息安全审计和信息技术风险管理制度1. 前言本制度旨在规范和管理公司的信息安全审计和信息技术风险管理工作。
信息安全和风险管理是现代企业不行或缺的紧要构成部分，对于保护公司的核心资产、维护客户和合作伙伴的信任以及确保业务的顺利运作具有紧要意义。
2. 信息安全审计2.1 审计目标信息安全审计旨在评估和验证公司的信息系统和流程是否满足安全要求，发现存在的安全隐患和缺陷，并提出相应的改进措施，确保信息资产的保密性、完整性和可用性。
2.2 审计范围信息安全审计范围涵盖公司全部的信息系统、网络设备、数据库、应用程序及相关人员、流程和制度。
2.3 审计程序•订立审计计划：明确审计的时间、地方、范围和目标，确定审计的方法和程序。
•收集信息：收集与审计范围相关的资料和信息，包含但不限于网络配置、用户权限、数据备份策略等。
•风险评估和分析：对收集到的信息进行风险评估和分析，确定存在的风险和可能的威逼。
•发现与检测：运用合适的工具和技术，发现系统的安全隐患和漏洞，检测是否存在未经授权的访问、数据泄露等问题。
•缺陷确认和改进建议：确定系统的安全缺陷和改进的方向，提出相应的改进建议和措施。
•编写审计报告：将审计结果整理成审计报告，包含发现的问题、风险评估和改进建议等，报告应具备及时、准确、清楚等特点。
•审计结果跟踪和整改：跟踪审计结果的整改进展情况，确保改进措施的及时落实。
3. 信息技术风险管理3.1 风险管理目标信息技术风险管理的目标是通过合理的风险评估、风险防范和风险掌控措施，降低和掌控信息系统和技术带来的风险和损失，确保公司的信息资产安全和业务连续性。
3.2 风险管理流程•风险识别：确定可能存在的风险来源和潜在威逼，包含但不限于网络安全、数据泄露、未经授权访问等。
•风险评估：对识别出的风险进行评估，确定其可能性和影响程度，为后续的风险防范和掌控供应依据。
•风险防范和掌控：订立合理的风险防范和掌控措施，包含但不限于安全策略订立、访问掌控、数据备份与恢复等。
信息安全风险管理制度
信息安全风险管理制度一、背景和目标随着信息技术的发展，信息安全风险面临着日益复杂和多样化的挑战。
为了保护组织的核心信息资产和确保信息系统的正常运行，制定一套完善的信息安全风险管理制度至关重要。
本制度的目标是全面评估、分析和管理组织的信息安全风险，减少安全漏洞的发生和信息资源的损失。
二、制度执行机构1.信息安全管理部门：负责制定和实施信息安全风险管理制度，并监督全面执行。
三、信息安全风险评估流程1.识别信息资产：明确组织的信息资产，并记录其价值和重要性。
2.识别威胁：识别可能存在的内部和外部威胁，并分析其可能带来的安全风险。
3.评估漏洞：对信息系统进行漏洞评估，确认存在的安全漏洞和风险。
4.评估风险：根据信息资产的价值和威胁的可能性和影响，评估风险的等级。
5.制定应对措施：根据风险评估的结果，确定相应的风险管理策略和防护措施。
6.实施措施：组织相关部门根据制定的措施进行具体的安全防护工作。
7.监控和回顾：定期监控系统的安全状态，并对安全事件和漏洞进行及时处理和回顾。
四、信息安全风险管理原则1.统一领导：充分发挥信息安全管理部门的作用，统一领导和协调各部门的安全工作。
2.风险评估优先：风险评估是信息安全工作的基础，必须在系统上线或更新前进行。
3.风险自愿原则：各部门应根据自身需求和风险情况自愿参与风险管理工作。
4.风险分级管理：根据信息资产的重要性和敏感程度，分级制定风险管理策略。
5.预防为主：采取积极预防措施，减少安全事件和漏洞的发生。
6.合规监管：遵循相关法律法规和行业标准，定期进行合规性的自查和检查。
7.不断完善：持续改进信息安全风险管理制度，提高组织的信息安全水平。
五、信息安全风险管理的工具和技术1.风险评估工具：利用专业的风险评估工具对系统进行定期评估和检查。
2.弱点扫描工具：使用弱点扫描工具对系统进行漏洞扫描，及时发现系统存在的安全弱点。
3.安全日志监控工具：建立合理的安全日志记录和监控机制，及时发现异常行为并作出响应。
信息通信安全风险管理制度
第一章总则第一条为加强我国信息通信领域的安全风险管理工作，保障国家信息安全和社会稳定，依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国境内从事信息通信业务的企业、事业单位、社会团体以及其他组织。
第三条信息通信安全风险管理制度旨在规范信息通信安全风险管理行为，提高信息安全防护能力，降低安全风险。
第二章组织机构第四条信息通信安全风险管理工作由信息安全管理部门负责，具体职责如下：1. 组织制定信息通信安全风险管理制度；2. 负责信息通信安全风险的识别、评估、控制和监测；3. 组织开展信息安全培训、宣传教育；4. 指导、监督信息通信业务提供者履行信息安全责任；5. 负责信息安全事件的应急处置。
第五条信息通信业务提供者应当设立信息安全管理部门或者指定专人负责信息安全工作。
第三章风险识别与评估第六条信息通信安全风险识别与评估应当遵循以下原则：1. 全面性：覆盖信息通信系统的各个环节；2. 实用性：关注实际业务需求和潜在风险；3. 可操作性：确保风险识别与评估结果可执行。
第七条信息通信安全风险识别与评估方法包括：1. 文件审查：审查相关制度、规范、流程等；2. 技术审查：对信息通信系统进行技术检测、分析；3. 人员访谈：了解信息通信业务提供者的安全风险管理现状；4. 现场检查：对信息通信设施、设备进行实地检查。
第八条信息通信安全风险评估结果应当包括以下内容：1. 风险等级；2. 风险描述；3. 风险影响；4. 风险应对措施。
第四章风险控制与监测第九条信息通信安全风险控制应当遵循以下原则：1. 预防为主：加强信息通信系统安全防护，降低风险发生概率；2. 综合治理：采取多种手段，从技术、管理、人员等方面进行风险控制；3. 适时调整：根据风险变化，及时调整风险控制措施。
第十条信息通信安全风险控制措施包括：1. 技术措施：采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描等技术手段；2. 管理措施：建立信息安全管理制度，加强人员培训、监督；3. 物理措施：加强信息通信设施、设备的物理防护。
网络与信息安全风险管理制度
网络与信息安全风险管理制度1. 概述本文档旨在建立一个全面的网络与信息安全风险管理制度，以确保组织的网络和敏感信息受到妥善的保护。
该制度将规定安全风险管理的基本原则、责任分工、风险评估与管理流程等内容。
2. 安全风险管理原则2.1 信息资产分类和评估根据敏感程度、机密性和价值等因素，对组织的信息资产进行分类和评估，并确定相应的安全级别和保护措施。
2.2 风险识别与评估采用专业的方法和工具，对网络和信息资产面临的潜在风险进行识别与评估，包括但不限于技术风险、操作风险和人为因素。
2.3 风险管理策略基于风险评估结果，制定相应的风险管理策略和控制措施，包括预防、检测、响应和恢复等方面的措施，以有效降低风险的发生和影响。
3. 责任分工3.1 安全管理组织设立专门的安全管理组织，包括网络与信息安全部门，明确各岗位的职责与权限，确保安全工作的顺利执行。
3.2 风险管理团队组织风险管理团队，由相关部门的代表组成，负责风险评估、制定控制措施和监督执行，以及定期报告风险状态和改进建议。
3.3 部门和个人责任明确各部门和个人在风险管理中的责任，包括安全意识培训、操作规范遵守、信息资产保护和事故报告等方面的责任。
4. 风险评估与管理流程4.1 风险评估方法选择适合组织的风险评估方法，如定性评估和定量评估，结合具体情况确定评估周期和频率。
4.2 风险管理计划制定风险管理计划，具体规定风险管理措施的实施时间、责任人和控制要求，确保计划的有效执行。
4.3 风险监控与报告建立风险监控机制，及时收集、分析和报告风险信息，确保风险管理工作的实时监督和有效控制。
5. 改进与持续改善确保风险管理制度的持续改进，定期进行风险评估和内部审查，根据反馈和实际运行情况，调整和完善制度和控制措施。
结论通过建立网络与信息安全风险管理制度，组织能够更好地保护网络和敏感信息，降低潜在的安全风险，提高整体的安全水平。
该制度将成为组织网络安全工作的重要参考和指南，并在日常运营中得到全面执行与维护。
信息化安全风险管理制度
一、总则为保障我单位信息化系统的安全稳定运行，预防、减少和消除信息化安全风险，根据国家有关法律法规和行业标准，结合我单位实际情况，特制定本制度。
二、信息化安全风险管理的原则1. 预防为主，防治结合。
加强信息化安全风险预防，建立健全安全风险管理体系，及时发现、评估、控制和消除信息化安全风险。
2. 综合治理，协同作战。
各部门应共同参与信息化安全风险管理，形成齐抓共管的局面。
3. 依法依规，规范管理。
严格按照国家法律法规和行业标准，建立健全信息化安全管理制度，确保信息化安全风险管理的合法性和规范性。
4. 科学评估，动态调整。
对信息化安全风险进行科学评估，根据评估结果动态调整安全风险防控措施。
三、信息化安全风险管理的组织与职责1. 成立信息化安全风险管理工作领导小组，负责信息化安全风险管理的决策、指导和监督。
2. 设立信息化安全风险管理部门，负责信息化安全风险管理的日常工作和具体实施。
3. 各部门应明确信息化安全风险管理责任人，负责本部门信息化安全风险的评估、控制和报告。
四、信息化安全风险管理的具体措施1. 信息化安全风险评估。
对信息化系统进行全面风险评估，包括技术风险、操作风险、管理风险等。
2. 信息化安全风险控制。
针对评估出的风险，制定相应的控制措施，包括技术措施、管理措施、操作措施等。
3. 信息化安全风险监控。
对信息化系统运行过程中的安全风险进行实时监控，及时发现异常情况，采取措施予以消除。
4. 信息化安全应急处理。
建立健全信息化安全应急预案，针对各类安全事件，迅速启动应急响应机制，降低损失。
5. 信息化安全培训与宣传。
定期组织信息化安全培训，提高员工安全意识和技能；开展信息化安全宣传活动，营造良好的安全氛围。
6. 信息化安全检查与考核。
定期开展信息化安全检查，对各部门信息化安全风险管理工作进行考核，确保制度落实。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由信息化安全风险管理工作领导小组负责解释。
信息安全风险评估管理制度
信息安全风险评估管理制度信息安全对于企业和个人来说，已经变得越来越重要。
随着技术的不断进步和信息化的快速发展，网络威胁和安全漏洞也在不断增加。
为了保护企业和个人的敏感信息不被泄露、篡改或丢失，建立一个完善的信息安全风险评估管理制度是至关重要的。
一、概述信息安全风险评估管理制度是指企业或机构为了保护其信息系统和相关设备安全，制定的一套规范和指导方针。
该制度的目的是识别和评估信息系统中的各种风险，并采取相应的安全防护措施，以确保信息的机密性、完整性和可用性。
二、信息安全风险评估流程1. 建立评估目标和范围首先，企业或机构需要明确评估的目标和范围。
评估目标可以是整个信息系统，也可以是某一特定的应用程序或环境。
而评估范围可以包括硬件设备、软件系统、网络架构、数据存储等。
2. 识别潜在风险在评估的过程中，需要对信息系统进行全面的调查和分析，以确定潜在的安全风险。
这包括对系统漏洞、网络攻击、恶意软件、身份认证问题等进行辨识。
3. 评估风险的概率和影响根据识别出的潜在风险，需要对其进行评估，确定其发生的概率和对企业或机构的影响程度。
这样可以有针对性地制定相应的风险规避措施。
4. 评估风险的等级根据潜在风险的概率和影响，对每个风险进行等级评定。
常用的等级分为高、中、低三个级别。
高风险需要立即采取措施进行规避，中风险需要采取相应的控制措施，低风险可以接受或者继续监控。
5. 制定风险管理策略根据风险评估的结果，制定相应的风险管理策略。
这包括防范措施，如加强网络防火墙、使用安全密码、定期更新补丁等，以及事故应对预案，如备份关键数据、建立灾难恢复计划等。
6. 实施和监控措施根据制定的风险管理策略，实施相应的安全措施，并监控其有效性。
同时，还需要建立一个信息安全管理团队，负责对信息风险进行定期的监控和评估，并及时调整和完善风险管理策略。
三、信息安全风险评估的重要性1. 风险防范与减少损失信息安全风险评估可以帮助企业或机构找出潜在的安全风险，并采取相应的措施进行规避，以减少信息泄露、数据丢失和计算机病毒等事件对企业的损失。
个人信息安全风险管理制度
第一章总则第一条为加强公司个人信息安全管理，保障个人信息安全，根据《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有在职员工、外包人员及合作伙伴，涉及公司内部及外部个人信息。
第三条本制度旨在明确个人信息安全风险管理制度，提高员工个人信息安全意识，确保个人信息在收集、存储、使用、传输、删除等环节的安全。
第二章个人信息安全管理职责第四条公司成立个人信息安全管理委员会，负责统筹规划、组织协调、监督指导个人信息安全管理工作。
第五条各部门负责人为个人信息安全第一责任人，负责本部门个人信息安全管理工作。
第六条信息技术部门负责公司信息系统的安全防护，包括网络安全、数据安全、应用安全等。
第七条人力资源部门负责员工个人信息收集、存储、使用、传输等环节的合规性审核。
第八条法律合规部门负责监督个人信息安全法律法规的执行，对违反规定的行为进行处理。
第三章个人信息安全管理措施第九条个人信息收集原则：1. 严格遵守法律法规，仅收集与业务活动相关的必要信息。
2. 明确收集目的，并取得信息主体同意。
3. 收集的信息应准确、完整、及时更新。
第十条个人信息存储原则：1. 采取物理、技术、管理等多种措施，确保存储信息的安全。
2. 对存储的信息进行分类管理，防止信息泄露、篡改、损坏。
3. 定期对存储的信息进行备份，确保数据安全。
第十一条个人信息使用原则：1. 严格遵守信息收集目的，不得超出授权范围使用信息。
2. 采取必要的技术措施，确保信息在传输过程中的安全。
3. 定期对使用信息进行审查，防止滥用。
第十二条个人信息传输原则：1. 采取加密、匿名化等技术措施，确保传输信息的安全。
2. 仅在必要时传输信息，并确保传输渠道的安全性。
第十三条个人信息删除原则：1. 按照法律法规要求，在信息主体提出删除请求后，及时删除信息。
2. 确保删除的信息无法恢复，防止信息泄露。
第四章奖励与处罚第十四条对在个人信息安全工作中表现突出的个人或集体，给予表彰和奖励。
信息安全风险评估管理制度
信息安全风险评估管理制度第一章：总则为了保障公司的信息安全，合理评估和管理信息系统中存在的风险，提高信息资产的保护水平，依法合规运营企业，订立本《信息安全风险评估管理制度》。
第二章：评估管理机构第一节：评估管理机构的组织设置1.公司信息技术部门负责评估管理机构的组织设置和日常工作协调。
2.评估管理机构由信息技术部门安全团队负责，成员包含信息技术部门员工和相关职能部门的代表。
第二节：评估管理机构的职责1.组织和协调信息安全风险评估工作。
2.研究、订立和完善信息安全风险评估的流程和方法。
3.监督和检查各部门的信息安全风险评估工作。
4.帮助各部门解决评估工作中的问题和难题。
5.定期向公司领导层报告信息安全风险评估情况。
第三节：评估管理机构的权利和义务1.评估管理机构有权要求各部门供应相关评估料子和数据。
2.评估管理机构有权对各部门的评估工作进行抽查和复核。
3.评估管理机构应当乐观搭配其他部门开展信息安全教育和培训工作。
4.评估管理机构应当保守评估过程中涉及的信息，对评估结果保密。
5.评估管理机构应当定期对评估流程和方法进行总结和改进。
第三章：评估工作流程第一节：评估目标确定1.各部门依照公司确定的评估周期和要求，订立评估目标。
2.评估目标应当明确、具体、可衡量，涵盖系统、网络、应用、设备和数据等方面。
3.评估目标应当与公司的信息安全政策和目标相全都。
第二节：评估范围确定1.各部门依照评估目标，确定评估范围。
2.评估范围应当包含系统、网络、应用、设备和数据等关键要素。
3.评估范围应当掩盖公司内部和外部的信息安全风险。
第三节：评估方法选择1.各部门综合考虑评估范围和目标，选择适合的评估方法。
2.评估方法包含但不限于自查、抽查、外部审核等方式。
3.评估方法应当科学、合理、公正，确保评估结果准确有效。
第四节：评估过程实施1.各部门依照评估方法，组织评估过程的实施。
2.评估过程应当全面、细致、严谨，确保掩盖评估范围的关键要素。
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序
信息安全管理制度附件信息安全风险评估管理程序信息安全风险评估管理程序第一章概述为了规范信息安全风险评估工作，提高信息安全管理水平，保证信息安全，制定本程序。
第二章工作范围本程序适用于公司内部对信息系统和信息资源进行安全风险评估的全部过程。
第三章责任1. 信息安全管理部门负责本程序的执行和监督。
2. 系统管理员负责信息系统和信息资源的风险评估工作。
3. 相关部门应主动配合信息安全管理部门和系统管理员开展安全风险评估工作。
第四章评估流程1. 评估组成员的确定评估组由系统管理员和信息安全管理部门的专业人员组成。
评估组成员应具有信息安全领域的相关知识和经验。
2. 现场勘察评估组成员在现场勘察时要对系统构架、信息资源进行详细的检查，了解安全管理制度的执行情况，收集相关信息。
3. 风险识别在现场勘察后，评估组要对发现的问题进行分析和评估，并识别可能存在的风险。
4. 风险评估评估组要根据风险的概率、影响程度等因素对风险进行评估，确定风险等级。
5. 风险报告评估组应编写风险评估报告，报告内容包括评估结果、存在风险、建议措施等，并提供详细的技术支持。
6. 风险控制针对风险评估报告提出的存在风险和建议措施，评估组应采取有效措施，控制风险。
7. 风险跟踪评估组应对风险控制措施进行跟踪，确保控制措施的有效性。
第五章评估方法1. 定性分析法通过实地调查，结合公司实际情况，对所有潜在的信息安全风险进行分析，得出相应的意见和建议。
2. 定量分析法建立风险评估模型，根据各种因素的权重，对风险进行定量分析。
第六章安全风险等级根据风险评估结果，将风险划分为高、中、低三个等级。
第七章安全风险评估报告1. 报告开头呈现评估主题、评估组成员、评估时间、评估范围等相关信息。
2. 风险评估结果将评估结果按风险等级进行分类，明确各种风险的范围，描述风险的关键特征。
3. 存在风险和控制建议对于识别和评估出的风险，提供相应的控制建议，包括技术和管理措施，以及建议的优先级。
信息安全与风险评估管理制度
信息安全与风险评估管理制度第一章总则第一条目的与依据为了确保企业的信息安全，保障企业各类信息的机密性、完整性和可用性，防范和降低信息安全风险，订立本制度。
本制度依据相关法律法规、国家标准和企业实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于企业全体员工，包含本公司全部部门和分支机构。
第三条定义1.信息安全：指信息系统及其相关技术和设施，以及利用这些技术和设施处理、存储、传输和管理的信息，免受未经授权的损害、访问、泄露、干扰、破坏或滥用的状态。
2.信息系统：指由硬件、软件、网络等构成的用于收集、处理、存储、传输和管理信息的系统。
3.信息资产：指有价值的信息及其关联的设备、媒介、系统和网络。
第四条职责1.企业管理负责人应确立信息安全的紧要性，订立信息安全战略，并供应必需的资源支持。
2.相关部门负责人应依据本制度订立相关的细则与操作规范，并监督执行情况。
3.全体员工应遵守信息安全制度，妥当处理信息资产，乐观参加信息安全风险评估活动。
第二章信息安全掌控要求第五条信息资产分类与保护等级评定1.信息资产应依据其紧要性和保密性对其进行分类，并评定相应的保护等级。
2.不同保护等级的信息资产应依照相应等级的掌控要求进行处理和保护。
第六条访问掌控要求1.针对不同角色的员工，应订立相应的访问权限规定，确保信息资产的合理访问。
2.离职、调离或调岗的员工应及时撤销其相应的访问权限。
第七条安全配置要求1.企业信息系统应依照安全配置要求进行设置，包含操作系统、数据库、应用程序等软硬件的安全配置。
2.对于紧要系统和关键设备，应定期进行安全配置检查和更新。
第八条密码安全要求1.强制要求员工使用安全性高的密码，并定期更换密码。
2.禁止员工将密码以明文形式存储或透露给他人。
第九条网络安全要求1.网络设备和传输设备应定期维护，确保其正常运行和安全使用。
2.网络应用程序应遵从安全开发规范，定期对其进行漏洞扫描和修复。
第十条数据备份和恢复要求1.紧要数据应定期备份，并存储在安全可靠的地方。
信息安全管理制度范文（四篇）
信息安全管理制度范文一、目的为了保护公司的信息资产，防止信息泄露、损毁、篡改等安全风险，建立一个有效的信息安全管理制度。
二、适用范围该制度适用于公司内所有的信息系统、网络和数据。
三、信息安全管理责任1. 建立信息安全管理组织，明确组织结构和职责。
2. 指定专门的信息安全管理负责人，负责制定、执行和监督信息安全管理制度。
3. 全员参与，每个员工都有责任维护信息安全。
四、信息资产分类和保护1. 对所有的信息资产进行分类，根据其重要性设定相应的安全级别和保护措施。
2. 确保所有信息资产都有相应的备份和恢复机制。
3. 禁止未经授权的人员接触和使用信息资产。
五、网络安全1. 采取有效的措施保护公司的内部网络和对外连接的网络安全。
2. 确保所有网络设备都有安全配置，并严格限制外部访问。
3. 建立网络监控系统，定期检测和排查网络安全隐患。
六、访问控制1. 各系统和应用程序必须设立访问控制机制，确保只有授权的用户才能访问。
2. 管理员必须定期审查用户权限，并及时取消不需要的权限。
3. 确保所有用户都有唯一的身份认证信息，严禁共享密码。
七、安全审计和监督1. 建立安全审计机制，对信息系统的安全状况进行定期审计。
2. 对安全事件进行及时记录、报告和处理。
3. 建立安全事故处理机制，及时应对和处置安全事故。
八、员工管理1. 为员工提供必要的信息安全培训，增强信息安全意识。
2. 严禁员工擅自泄露、篡改、销毁信息资产。
3. 对员工进行信息安全行为评估，及时发现和纠正不当行为。
九、安全检测和评估1. 定期进行系统和网络的安全检测和评估。
2. 及时修复系统和网络的安全漏洞。
十、制度的修订和推广1. 对该制度定期进行修订和更新，并及时告知相关人员。
2. 推广制度，确保所有员工都遵守制度。
本信息安全管理制度将于XX年XX月XX日起执行，各部门必须按照制度要求落实相关安全措施，确保公司的信息安全。
违反该制度的行为将会受到相应的处罚，必要时将移交给相关部门处理。
安全风险信息管理制度
一、总则为了加强我公司的安全风险信息管理，确保公司安全生产，防范事故发生，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，涉及公司生产经营过程中的安全风险信息收集、整理、分析、报告、处理等各个环节。
三、安全风险信息管理职责1. 安全管理部门负责安全风险信息管理的组织、协调和监督工作。
2. 各部门负责人对本部门的安全风险信息管理工作负总责。
3. 员工有义务报告和配合安全风险信息管理工作。
四、安全风险信息管理内容1. 安全风险信息收集（1）收集国家、行业、地方政府发布的安全生产政策、法规、标准等信息。
（2）收集公司内部安全生产规章制度、操作规程等信息。
（3）收集公司生产经营过程中存在的安全隐患、事故、灾害等信息。
（4）收集国内外安全生产事故案例、教训等信息。
2. 安全风险信息整理（1）对收集到的安全风险信息进行分类、汇总。
（2）对安全风险信息进行筛选、整理，形成安全风险信息库。
3. 安全风险信息分析（1）分析安全风险信息的来源、性质、发展趋势等。
（2）分析公司生产经营过程中存在的安全风险，提出防范措施。
4. 安全风险信息报告（1）定期向公司领导报告安全风险信息。
（2）及时向相关部门报告安全风险信息。
5. 安全风险信息处理（1）对安全风险信息进行核实、评估。
（2）对安全风险信息进行预警、通报。
（3）对安全风险信息进行跟踪、处理。
五、安全风险信息管理要求1. 各部门应高度重视安全风险信息管理工作，确保信息真实、准确、完整。
2. 安全管理部门应定期组织安全风险信息培训，提高员工安全风险意识。
3. 员工应主动报告安全风险信息，不得隐瞒、谎报。
4. 安全风险信息管理人员应严格遵守保密规定，确保信息安全。
六、附则1. 本制度由公司安全管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
信息安全风险管理制度
信息安全风险管理制度1. 引言随着信息技术的迅猛发展，信息安全风险日益严峻，企业和组织在信息安全管理方面面临着巨大的挑战。
为了提升企业的信息安全水平，建立一套科学合理的信息安全风险管理制度是至关重要的。
本文将介绍信息安全风险管理制度的基本概念、目标、原则以及实施步骤。
2. 概念2.1 信息安全风险管理信息安全风险管理是指识别、评估和控制组织内部及外部对信息安全的威胁和风险的过程。
通过制定适当的策略和措施，信息安全风险管理能够帮助企业防止信息资产的损失和泄露。
2.2 信息安全风险管理制度信息安全风险管理制度是企业为了保护信息资产安全而建立的一套规章制度和流程。
其主要目的是通过明确的责任分工、流程和政策，确保信息安全风险的识别、评估、应对和监控。
3. 目标信息安全风险管理制度的主要目标包括：•提高信息资产的保护水平，减少信息泄露和损失的风险；•遵守法律法规和行业要求，保护用户隐私和权益；•提升企业形象和竞争力，获得用户的信任和支持；•改善信息系统的可用性和可靠性，确保业务的连续性和稳定性；•优化资源配置，降低信息安全管理成本。
4. 原则信息安全风险管理制度应遵循以下原则：4.1 全面性原则信息安全风险管理应覆盖组织内的所有信息系统和业务流程。
任何与信息安全相关的威胁和风险都应该被纳入风险管理的范畴，并采取相应的控制措施。
4.2 循证性原则信息安全风险管理应以实证数据和信息为基础，进行科学客观的风险评估和决策制定。
决策应基于充分的信息和证据，而不是主观猜测和臆断。
4.3 管理参与原则信息安全风险管理是一个跨部门、跨层级的管理过程，需要各级管理人员的积极参与和支持。
高层管理人员应树立信息安全意识，为信息安全风险管理提供必要的资源和支持。
4.4 持续改进原则信息安全风险管理是一个不断演化的过程，需要持续改进和优化。
通过不断的监控和评估，及时发现并解决信息安全风险，提高信息安全管理的成熟度。
5. 实施步骤5.1 制定信息安全政策制定明确的信息安全政策是信息安全风险管理的基础。
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序
信息安全管理制度信息安全风险评估管理程序一、风险评估管理程序的重要性信息安全风险评估管理程序的重要性在于它能够帮助组织客观地了解当前信息系统的安全状况，识别潜在的风险和威胁，为组织制定合理的信息安全措施和安全策略提供依据。
二、风险评估管理程序的基本流程1.确定评估目标：明确评估的范围、目标和目的，并明确评估的对象，即要评估的信息系统。
2.收集信息：搜集相关信息，包括组织的政策、制度、安全需求以及系统的结构、功能、安全特性等。
3.识别风险：通过对系统进行分析，明确系统中存在的潜在威胁和漏洞，进而识别出可能的风险。
4.评估风险：对识别出的风险进行定量和定性评估，确定其对信息系统和组织的影响程度和概率。
5.制定控制措施：根据风险评估结果，制定相应的控制措施，包括技术控制和管理控制，用于降低或消除风险。
6.评估风险的效果：对采取的控制措施进行审查和评估，判断其对风险的控制效果。
7.更新评估结果：随着时间的推移，信息系统和风险环境都会发生变化，因此需要不断更新风险评估结果，保持其良好的实施效果。
三、风险评估管理程序的具体内容1.风险分级管理：根据信息资产的重要性和风险程度，将风险进行分级管理，划分为高、中、低三个等级，并制定相应的风险应对策略。
2.风险识别和评估方法：明确风险识别和评估的方法和工具，如利用漏洞扫描工具、安全测试、安全审计等方式，进行风险评估。
3.风险控制措施：根据评估结果制定风险控制措施，包括技术控制和管理控制，如加固系统、访问控制、备份和恢复、员工培训等。
4.风险监测和报告：建立风险监测和报告机制，定期对风险进行监测和分析，并生成风险报告，及时向组织高层管理层提供风险评估结果和建议。
5.风险溯源和应急响应：在发生安全事件后，利用风险溯源技术，对事件的起因进行追溯，并采取相应的应急响应措施，以降低损失。
四、风险评估管理程序的执行要求1.充分参考相关法律法规和标准，确保风险评估过程的合法性和适用性。
信息化安全管理制度(5篇)
信息化安全管理制度第一张：总则第一条，为加强信息化安全规范化管理，有效提高信息化管理水平，防止失密、____时间的发生。
根据有关文件规定，特制定本制度。
第二条，本制度所指信息化系统包括医院管理系统、办公自动化、妇幼卫生统计直报系统，疫情直报系统、儿童免疫规划直报系统等。
第三条，信息安全是指为数据处理系统建立和采用的技术和管理的安全保护，保护计算机硬件、软件和数据不因偶然和恶意的原因遭到破坏、更改和泄露。
第二章环境和设备第四条机房安全1、有服务器的单位要检录独立的机房。
2、机房应设置在独立的房间，环境相对安静的地段。
3、机房内门窗应增设防盗(防盗门、铁栅栏等)、防火(灭火器)措施。
4、未经网络管理员允许.任何人员不得进入机房，不得操作机房任何设备。
5、除网络服务器和联网设备外，工作人员离开机房时，必须关掉其它设备电源和照明电源。
6、严禁使用来历不明或无法确定其是否有病毒的存储介质。
两个或两个以上专用网络(医院内部管理网、妇幼卫生统计直报系统)的单位，互联网与各个专用网络之间不能相通，必须专网专机管理。
第六条电脑实行专人专管，任何人不得在不经电脑使用人许可的情况下擅自动用他人电脑。
如遇电脑使用人外出，则须在征得该电脑使用人所在的科室领导或相关领导的同意后方可使用。
第七条计算机名称、lp地址由网管中心统一登记管理，如需变更，由网管中心统一调配。
第八条pc机(个人使用计算机)应摆设在相对通风的环境，在不使用时，必须切断电源。
第九条开机时，应先开显示器再开主机。
关机时，应在退出所有程序后，先关主机，再关显示器。
下班时，应在确认电脑被关闭后，方可离开单位。
第十条更换电脑时，要做好文件的拷贝工作，同时在管理人员的协助下检查电脑各方面是否正常。
第十一条离职时，应保证电脑完好、程序正常、文件齐全，接手人在确认文件无误后方可完善手续。
软件与网络第十二条禁止在工作时间内利用电脑做与工作无关的事情，如网上聊天、浏览与工作内容无关的网站、玩电脑游戏等。
安全风险管控信息管理制度
一、目的为加强公司安全风险管控工作，提高安全风险信息的准确性、及时性和完整性，确保公司安全生产，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各岗位及全体员工。
三、职责1. 安全管理部门负责安全风险管控信息的收集、整理、分析、上报和发布。
2. 各部门负责人负责本部门安全风险管控信息的上报，并对上报信息的真实性、准确性负责。
3. 各岗位员工负责本职工作范围内的安全风险管控信息上报。
四、安全风险管控信息管理流程1. 信息收集（1）安全管理部门根据国家相关法律法规、行业标准和企业实际情况，制定安全风险管控信息收集目录。
（2）各部门、各岗位员工按照安全风险管控信息收集目录，及时收集安全风险相关信息。
2. 信息整理（1）安全管理部门对收集到的安全风险信息进行分类、整理。
（2）对收集到的信息进行真实性、准确性审核，确保信息质量。
3. 信息分析（1）安全管理部门对整理后的安全风险信息进行统计分析，找出潜在的安全风险。
（2）对分析结果进行风险评估，确定风险等级。
4. 信息上报（1）安全管理部门将安全风险信息上报公司领导及相关部门。
（2）各部门、各岗位员工将本部门、本岗位的安全风险信息上报安全管理部门。
5. 信息发布（1）安全管理部门根据公司领导及相关部门的要求，将安全风险信息发布至公司内部平台。
（2）安全管理部门定期对安全风险信息进行汇总、分析，形成安全风险管控报告，上报公司领导及相关部门。
五、信息管理要求1. 信息收集要全面、准确、及时。
2. 信息整理要规范、清晰、易懂。
3. 信息分析要科学、合理、准确。
4. 信息上报要严肃、认真、负责。
5. 信息发布要公开、透明、及时。
六、奖惩1. 对在安全风险管控信息管理工作中表现突出的个人和部门给予表彰和奖励。
2. 对在工作中违反本制度，导致安全风险信息管理出现失误的个人和部门，将依法追究责任。
七、附则本制度由公司安全管理部门负责解释，自发布之日起实施。
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信息安全风险管理办法北京国都信业科技有限公司2017年10月前言本程序所规定的是北京国都信业科技有限公司企业的信息安全风险管理原则，在具体实施过程中，各部门可结合本部门的实际情况，根据本程序的要求制定相应的文件，以便指导本部门的实施操作。
本制度自实施之日起，立即生效。
本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部起草。
本制度由北京国都信业科技有限公司企业信息管理部归口管理。
1目的为规范北京国都信业科技有限公司企业（以下简称“本公司”）信息安全风险管理体系，建立、健全信息安全管理制度，确定信息安全方针和目标，全面覆盖信息安全风险点，对信息安全风险进行有效管理，并持续改进信息安全体系建设。
2范围本制度适用于本公司信息管理部信息安全风险管理应用及活动。
3术语和定义无。
4职责信息管理部作为本公司信息安全管理的主管部门，负责实施信息安全管理体系必要的程序并维持其有效运行，制定信息安全相关策略、制度、规定，对信息管理活动各环节进行安全监督和检查，信息安全培训、宣传，信息安全事件的响应、处理及报告等工作。
信息安全管理人员负责全行信息安全策略的执行和推动。
5管理规定5.1信息安全管理内容信息安全管理内容应覆盖信息管理、信息管理相关的所有风险点，包括用户管理、身份验证、身份管理、用户管理、风险评估、信息资产管理、网络安全、病毒防护、敏感数据交换等内容。
5.2信息管理岗位设置为保证本公司信息安全管理，设置信息管理部岗位分工及职责时，应全面考虑信息管理工作实际需要及责任划分，制定详细的岗位分工及职责说明，对信息管理人员权限进行分级管理，信息管理关键岗位有设置AB 角。
应配备专职安全管理员，关键区域或部位的安全管理员符合机要人员管理要求，对涉密人员签订了保密协议。
5.3信息安全人员管理5.3.1人员雇佣安全管理信息管理人员的雇佣符合如下要求：信息管理人员的专业知识和业务水平达到本公司要求；详细审核科技人员工作经历，信息管理人员应无不良记录；针对正式信息管理人员、临时聘用或合同制信息管理人员及顾问，采取不同的管理措施。
5.3.2人员入职安全管理在员工工作职责说明书中除了要说明岗位的一般职责和规范以外，还要加入与此岗位相关的信息安全管理规范，具体内容参看各个安全管理规范中的适用范围部分。
人员入职必须签订保密协议，在人员的入职培训内容中应该包括信息安全管理规范的相关内容解释和技术培训。
5.3.3人员安全培训根据工作岗位对从业者的能力需求、从业者本身的实际能力以及从业者所面临信息安全风险，确定培训内容。
考虑不同层次的职责、能力、文化程度以及所面临的风险，信息安全主管部门应该根据培训需求组织培训，制定培训计划，培训计划包括：培训项目、主要内容、主要负责人、培训日程安排、培训方式等，培训前要写好培训方案，并通知相关人员，培训后要进行考核。
5.3.4人员安全考核人事部门对人员进行的定期考核中应该包括安全管理规范的相关内容。
5.3.5人员离职安全管理本公司人员离职手续中应该包括如下安全相关的内容：a)收回所有的密码，并确认密码的正确性；b)收回所有的物理安全设备，包括钥匙和证件；c)收回所有工作资料，包括纸介质和电子介质；d)进行调离谈话，申明其调离后的保密义务；e)离职后应该立刻更改所有此离职人员曾掌握过的密码或密钥。
对于本公司辞退人员，必须在第一时间完成上述工作，通知其辞退后，所有的工作交接内容必须有专人陪同，需填写《工作交接单》；对于辞退人员应该跟踪其工作动向，采取合理的手段阻止其就职于竞争对手组织，如保密协议中的条款。
5.3.6外部人员访问安全管理外部人员访问要遵守本公司相关安全管理规定。
对需要访问本公司的外部人员发放通行证，通行证应该针对访问地点的安全敏感度设置不同的安全级别。
外部人员访问敏感地点应该有专人陪同。
对于需要长时间访问的外部人员应该建立档案，档案应与通行证对应。
外来人员携带电脑要接入企业网，必须征得信息管理部允许方可接入。
员工有义务向外来人员说明网络接入安全要求。
5.4信息资产风险评估信息管理安全制度建设与信息管理安全风险相结合，信息管理安全制度全面涵盖了信息管理安全的风险点，包括：安全管理策略、制度、机房、软件、硬件、网络、数据、文档等方面，并针对信息资产进行了风险程度评估，生成了信息资产风险评估文件。
5.5信息管理制度密级管理应根据制度的密级要求程度，对制度进行密级分级管理。
5.6信息管理安全分级应根据信息管理的安全保护级别，对信息管理进行安全等级划分管理，根据安全保护等级对信息管理进行相应的管理措施。
5.7信息管理安全保护体系为更好的贯彻应用系统的安全保护体系，建立了应用系统的分类及分级保护体系，根据系统类别及级别进行安全评估，制定不同的防范措施，对应用系统按照重要程度实行等级保护。
5.7.1信息管理分级为了更好地规范应用系统保护措施，根据《信息管理安全等级保护实施指南》为本公司信息管理进行了分级。
经过定级，并上报给公安部门共有一个三级系统，七个二级系统。
5.7.2分级保护措施5.7.3安全设计与实施在系统建设之初,根据该系统的安全保护定级,按照信息管理安全总体方案的要求，结合信息管理安全建设项目计划，分期分步落实安全措施,如下图1。
图1 安全设计与实施流程图上图为安全设计与实施的流程图。
对于系统的安全设计与实施流程，最重要的三个阶段为：安全方案详细设计阶段、技术措施实现阶段和管理措施实现阶段。
对于安全保护等级为三级的信息管理,要求严格依据安全设计与实施流程,保证各阶段的输入和产出文件,保证系统的安全性。
5.7.4安全运行与维护5.7.4.1安全运行与维护阶段工作流程图2 安全运行与维护阶段工作流程5.7.4.2运行管理控制运行维护职责对于信息安全保护等级为三级和二级的信息管理,信息管理部配备专门的人员对其的运行进行维护。
运行管理过程控制a)建立操作规程将操作过程或流程规范化，并形成指导运行管理人员工作的操作规程，操作规程作为正式文件处理。
b)操作过程记录对运行管理人员按照操作规程执行的操作过程形成相关的记录文件，可以是日志文件，记录操作的时间和人员、正常或异常等信息。
5.7.4.3变更管理配置通过信息管理管理平台,对系统变更流程进行控制,包括:变更内容审核和审批对变更目的、内容、影响、时间和地点以及人员权限进行审核，以确保变更合理、科学的实施。
按照机构建立的审批流程对变更方案进行审批。
建立变更过程日志按照批准的变更方案实施变更，对变更过程各类系统状态、各种操作活动等建立操作记录或日志。
形成变更结果报告收集变更过程的各类相关文档，整理、分析和总结各类数据，形成变更结果报告，并归档保存。
活动输出：变更结果报告。
对于二级或二级以上的系统,应严格遵循变更管理过程控制规定,在信息管理管理平台中,遵循变更流程进行操作。
5.7.4.4运行状态监控安全关键点分析对影响系统、业务安全性的关键要素进行分析，确定安全状态监控的对象，这些对象可能包括主机、服务器、存储、防火墙、防病毒、核心路由器、核心交换机、主要通信线路、关键服务器或客户端等系统范围内的对象；也可能包括安全标准和法律法规等外部对象。
形成监控对象列表根据确定的监控对象，分析监控的必要性和可行性、监控的开销和成本等因素，形成监控对象列表。
活动输出：监控对象列表。
状态分析对安全状态信息进行分析，及时发现险情、隐患或安全事件，并记录这些安全事件，分析其发展趋势。
影响分析根据对安全状况变化的分析，分析这些变化对安全的影响，通过判断他们的影响决定是否有必要作出响应。
形成安全状态分析报告根据安全状态分析和影响分析的结果，形成安全状态分析报告，上报安全事件或提出变更需求。
活动输出：安全状态分析报告。
对于安全保护等级为三级的信息管理，需要对系统的运行状态、容量使用情况等严格进行实时监控。
5.7.4.5安全事件处置安全事件调查和分析针对各类安全事件列表，调查本系统内安全事件的类型、安全事件对业务的影响范围和程度以及安全事件的敏感程度等信息，分析对安全事件进行响应恢复所需要的时间。
安全事件等级划分根据以上调查和分析结果，根据信息安全事件造成的损失程度，信息管理遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素，确定事件等级，制定安全事件的报告程序。
三级以上的信息管理,需严格遵循安全事件处理流程,即时调查解决问题并进行上报。
5.7.5信息管理中止5.7.5.1信息管理中止流程图3 信息管理中止流程5.7.5.2信息转移、暂存和清除识别要转移、暂存和清除的信息资产根据要终止的信息管理的信息资产清单，识别重要信息资产、所处的位置以及当前状态等，列出需转移、暂存和清除的信息资产的清单。
信息资产转移、暂存和清除根据信息资产的重要程度制定信息资产的转移、暂存、清除的方法和过程。
如果是涉密信息，应该按照国家相关部门的规定进行转移、暂存和清除。
处理过程记录记录信息转移、暂存和清除的过程，包括参与的人员，转移、暂存和清除的方式以及目前信息所处的位置等。
5.7.5.3设备迁移或废弃软硬件设备识别根据要终止的信息管理的设备清单，识别要被迁移或废弃的硬件设备、所处的位置以及当前状态等，列出需迁移、废弃的设备的清单。
制定硬件设备处理方案根据规定和实际情况制定设备处理方案，包括重用设备、废弃设备、敏感信息的清除方法等。
处理方案审批包括重用设备、废弃设备、敏感信息的清除方法等的设备处理方案应该经过主管领导审查和批准。
设备处理和记录根据设备处理方案对设备进行处理，如果是涉密信息的设备，其处理过程应符合国家相关部门的规定；记录设备处理过程，包括参与的人员、处理的方式、是否有残余信息的检查结果等。
5.7.5.4存储介质的清除或销毁识别要清除或销毁的介质根据要终止的信息管理的存储介质清单，识别载有重要信息的存储介质、所处的位置以及当前状态等，列出需清除或销毁的存储介质清单。
确定存储介质处理方法和流程根据存储介质所承载信息的敏感程度确定对存储介质的处理方式和处理流程。
存储介质的处理包括数据清除和存储介质销毁等。
对于存储涉密信息的介质应按照国家相关部门的规定进行处理。
处理方案审批包括存储介质的处理方式和处理流程等的处理方案应该经过主管领导审查和批准。
存储介质处理和记录根据存储介质处理方案对存储介质进行处理，记录处理过程，包括参与的人员、处理的方式、是否有残余信息的检查结果等。
5.8外包安全管理应加强对外包商、外包项目以及外包服务的安全管理。
进行外包商资质审查、外包项目过程风险审计、外包服务人员日常管理。
详细管理制度及办法可参考外包管理制度。
5.9信息安全风险培训及宣传加强对全体员工的信息安全教育和培训，定期执行信息安全风险教育培训，不断增强员工的信息安全意识和能力。