无公害现场检查报告(2013新版) (1)
【2018-2019】银行非现场检查整改报告-范文word版 (5页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==银行非现场检查整改报告篇一：201X年3-4月份非现场审计意见书的整改报告XX银行XX银行3-4月份非现场审计意见书的整改报告根据《XX银行XX分行201X年3-4月非现场审计意见书》的内容（以下简称“意见书”），我行对审计发现的问题进行了认真研究，加以落实整改。
同时，对意见书中提出的建议进行了认真分析，并作出了相应的风险防范措施，以达到金融风险防控的目标要求。
现将整改情况汇报如下。
一、审计中发现的问题及整改结果“按分行管理部门通知要求冲帐”，但未见有管理部门要求冲帐书面通知。
同时发达我行有手工补记银承保证金利息，补汇原因是“按照管理部门通知要求补记利息”，但未见有补记利息的依据。
针对以上两个问题，我们及时向审计人员说明了情况，并及时补办了相关手续和依据。
二、审计书中的建议及采取措施“建议XX银行加强专用帐户管理。
在当地人行未将开立专用帐户纳入审批制度的情况下，制定、细化关于专用帐户开销户、支取现金的操作细则，建立分行对专用帐户开销户、支取现金的审批流程，防范利用专用帐户套取现金的风险。
”针对以上建议，系属XX人行对开立专用存款帐户未实行审批制度造成成，因此，我分行按照建议要求于目前已经制订了《XX银行关于加强专用帐户管理实施细则》，待我行行务会议研究通过后，上报XX分行审定通过后全面实施，以此来进一步规范专用帐户开销户、支取现金的审批流程，切实防范专用帐户套取现金的风险发生，确保专用帐户的资金安全。
二、警钟长鸣，防微杜渐，确保我行金融安全在此次意见书的预警提示中，还提到分行各分支机构发生冲帐业务57笔，剔除因客观因素冲帐，另有30笔冲帐是因为柜员操作、审票有误等人为主观因素造成。
同时，预警提示了一些“人个结算帐户当天大量资金进出；存入定期存款数额与客户注册资金数额相差很大；营业部个别柜员进行大额冲帐交易”等方面的问题。
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范》的通知【法规类别】产品质量监督农业管理【发文字号】农质安发[2005]5号【修改依据】农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范(修订稿)》的通知(2012)【发布部门】农业部【发布日期】2005.05.24【实施日期】2005.07.01【时效性】已被修改【效力级别】XE0303农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范》的通知（农质安发[2005]5号）各无公害农产品认证省级承办机构：为规范无公害农产品认证现场检查行为，保证无公害农产品认证现场检查工作质量，根据《无公害农产品管理办法》（农业部、国家质量监督检验检疫总局第12号令）和《无公害农产品认证程序》（农业部、国家认证认可监督管理委员会第264号公告），我中心组织制定了《无公害农产品认证现场检查规范》。
现予印发，请各地结合本地区、本行业实际，做好组织实施工作。
在现场检查工作中有什么意见和建议，请及时与我中心联系。
二00五年五月二十四日无公害农产品认证现场检查规范第一条为规范无公害农产品认证现场检查工作，保证无公害农产品现场检查工作质量，根据《无公害农产品管理办法》和《无公害农产品认证程序》，制定本规范。
第二条本规范所称的现场检查，是指在审查无公害农产品认证申报材料的过程中，根据需要对申请人相关情况进行实地核实确认的过程。
第三条农业部农产品质量安全中心（以下简称“中心”）负责对无公害农产品认证现场检查的统筹规划和管理，中心所属种植业、畜牧业、渔业产品认证分中心（以下简称“部直分中心”）负责现场检查的组织和安排；省级承办机构负责现场检查的实施工作。
第四条省级承办机构根据初审情况提出现场检查计划，每个月的15日前将下个月拟实施的现场检查计划分专业报部直分中心备案确认。
现场检查计划包括拟现场检查的申请人、现场检查的重点、人员构成、时间安排等内容。
无公害农产品认证现场检查报告
无公害农产品认证现场检查报告报告编号：2024-001申请单位：xxx农场申请人：xxx责任人现场检查人员：xxx、xxx、xxx一、检查目的本次现场检查的目的是对xxx农场申请的无公害农产品进行认证审查，确认其是否符合相关无公害农产品认证标准的要求。
二、检查时间和地点检查时间：2024年x月x日检查地点：xxx农场位于xxx区xxx路xxx号三、检查内容和方法1.检查内容本次检查主要内容包括申请单位的基本情况、农产品生产环境、生产管理规范、农产品质量检验等。
2.检查方法采用现场观察、访谈、查阅文件等方法进行检查。
四、基本情况1.申请单位基本信息申请单位xxx农场成立于xxxx年，占地面积xxx亩，主要从事xx作物种植。
经调查，该单位在种植过程中未使用任何农药、化肥等化学农药和合成添加剂。
2.申请人及责任人信息五、生产环境与设施根据现场检查，xxx农场的生产环境和设施如下：1.土壤环境检查发现该农场的土壤无污染、无异味，并进行了定期的土壤检测。
农场种植过程中未使用任何化学肥料，土壤质量良好，符合无公害农产品的生产要求。
2.水源环境农场的水源主要来自自然降水和井水，并定期进行水质检测。
检测结果表明，水质符合无公害农产品的生产要求。
3.农田管理4.农作物种植设施检查发现农场建有温室大棚，保护农作物免受灾害影响，大棚内环境适宜农作物生长。
大棚内使用的肥料为有机肥料，未使用化学肥料。
六、生产管理与操作规范1.农药使用检查发现，该农场采用无公害的生物农药进行害虫防治，并定期进行病虫害监测与预警。
并催化剂进行处理。
存在的问题是记录不完整，未能准确记录农药使用情况。
2.施肥管理农场使用的肥料为有机肥料，未使用化学肥料。
管理规范，记录完整。
3.采收和包装农场采用手工采收方式，采摘后立即进行包装，并在包装上标注农产品名称、产地和包装日期等信息。
七、质量检验检查发现，该农场定期进行农产品质量检验，并委托该领域的专业机构进行检测。
2013年统计现场检查细则-非现场部分
中国银行业监督管理委员会2013年统计现场检查细则（供检查参考）——非现场监管报表部分本次统计现场检查非现场监管的报表范围有：银监会非现场监管所有基础报表、统计部所设计的特色报表、国别风险报表、QIS测算报表和GSIFI报表等。
本部分检查主要是对非现场监管报表指标的数据来源、加工方法、操作流程以及技术、组织保障情况，其中重点对部分填报难度大、涉及面广、风险反映集中的报表进行检查。
历年非现场监管检查查的比较多的报表主要是资本充足率报表、资产质量五级分类情况表、授信集中情况表等。
第一部分总体说明一、检查内容（一）非现场监管报表管理工作—从2011年这部分可以归入〘良好标准〙中制度建设、系统保障以及日常监控部分来进行评估1．非现场监管报表涉及部门的职责分工及组织保障情况；2．数据来源及技术保障情况；3．数据加工方法及报表操作流程；4．非现场监管工作的内部控制及数据质量保障情况。
（二）制度执行情况---部分内容可以由制度建设来评估1．非现场监管报表统计方法和统计项目归属关系的准确性、完整性；2．非现场监管统计数据的真实性、准确性。
二、资料调阅清单（一）进场前资料1．非现场监管报表统计制度实施细则；2．非现场监管统计工作管理制度及部门职责分工要求；3．非现场监管报表统计项目与数据源数据(会计数据等)间的归属关系；4．当期(报表时点与期数要求应根据检查目的进行调整)会计决算报表(并表及未并表)：业务状况变动表、资产负债表、损益表；5．上年年报；6．会计制度及会计核算说明；7．其他检查进场前需准备和分析的资料。
（二）进场后资料包括准备金计提标准，准备金及计提准备对应的资产明细表等。
三、检查要点和注意事项（一）检查前的准备工作1．熟练掌握银监会〘中国银行业监督管理委员会关于报送2004年有关统计报表的通知〙（银监发〔2004〕2号）、〘中国银行业监督管理委员会关于资本充足率统计制度的通知〙（银监发〔2004〕18号）、〘银监会统计信息披露暂行办法〙（银监办发〔2004〕3号）、〘中国银行业监督管理委员会关于2005年统计制度有关事项的通知〙（银监发〔2005〕2号）、〘中国银行业监督管理委员会关于印发小企业授信情况统计表的通知〙（银监发〔2005〕224号、〘中国银行业监督管理委员会办公厅关于资本充足率计算中有关问题的通知（银监办发〔2005〕249号）〙、〘中国银行业监督管理委员会关于2006年统计制度的通知〙（银监发〔2006〕2号）、〘中国银行业监督管理委员会关于非现场监管信息系统2007年正式运行的通知〙（银监发〔2006〕75号）、〘中国银行业监督管理委员会关于印发非现场监管基础指标定义及计算公式的通知〙（银监发〔2006〕84号）、〘中国银监会关于银行业金融机构执行〖企业会计准则〗后计算资本充足率有关问题的通知〙（银监发〔2007〕82号）、〘中国银监会关于2008年非现场监管报表指标体系有关事项的通知〙（银监发〔2007〕84号）、〘中国银监会办公厅关于印发分支机构非现场监管报表的通知〙（银监办发〔2007〕173号）、〘中国银监会办公厅关于调整小企业统计制度的通知〙（银监办发〔2007〕188号）、〘中国银监会关于进一步提高数据质量做好非现场监管工作的通知〙（银监通〔2008〕10号）、〘中国银监会关于2009年非现场监管报表指标体系有关事项的通知〙（银监发〔2008〕85号）、〘中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于建立涉农贷款专项统计制度的通知〙（银发〔2007〕246号）、〘中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于建立境内大中小型企业贷款专项统计制度的通知〙（银发〔2009〕35号）、〘中国银监会关于印发2010年非现场监管报表的通知〙（银监发〔2009〕114号）、〘中国银监会关于印发2011年非现场管理报表的通知〙（银监发〔2010〕112号）、〘中国银监会办公厅关于调整资本充足率报表中融资平台贷款填报要求的通知〙（银监办发〔2011〕20号）、〘中国银监会关于2012年非现场监管报表的通知〙（银监发[2011]99号）、〘中国银监会办公厅关于做好巴塞尔委员会定量测算工作的通知〙（银监办发〔2011〕170号）、〘中国银监会办公厅关于做好全球系统重要性银行定量测算工作的通知〙（银监办发[2012]96号）、〘中国银监会关于报送新资本充足率报表的通知〙（银监发[2012]53号）和〘中国银监会关于2013年非现场监管报表的通知〙（银监发[2012]58号），熟悉〘商业银行资本充足率管理办法〙、〘企业会计准则〙、〘商业银行集团客户授信业务管理指引〙、〘商业银行与内部人股东关联交易办法〙、〘中国银行业监督管理委员会统计现场检查规程(暂行)〙。
无公害农产品认定审核规范
附件1：无公害农产品认定审核规范第一章总则第一条为规范无公害农产品认定申请材料审核工作，确保认定工作质量和效率，依据《无公害农产品认定暂行办法》，制定本规范。
第二条本规范所指的认定审核，是指无公害工作机构组织具有相应专业资质检查员对无公害农产品认定申请材料是否符合规定的条件和要求所实施的技术评价活动。
第三条中国绿色食品发展中心负责认定审核规范制修订工作，各省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府农业农村行政主管部门及所属无公害农产品工作机构（以下简称“省级工作机构”）负责本行政辖区内认定审核的组织和实施工作。
第四条各地可以根据本行政辖区内无公害农产品认定工作的实际需要，依据本规范制定本辖区、本行业认定审核实施细则。
第五条认定审核应遵循坚持标准、公平公正、客观独立、科学规范、确保质量和效率的原则。
第六条负责认定审核的人员应为检查员。
第七条认定审核应由2名及以上检查员完成，检查员对所作出的审核结论负责。
第八条省级工作机构应根据工作需要，制定统一的认定审核流程表，确保认定审核整个流程可追溯。
认定审核材料及审核记录应保存6年以上。
第九条应严格按照《无公害农产品认定暂行办法》中所规定的时限要求完成认定审核工作，不断提高认定审核效率。
第二章申请材料的构成第十条认定申请材料由申请人材料、产地环境和产品质量证明材料、检查员现场检查资料等组成。
第十一条申请人材料：（一）《无公害农产品认定申请书》；（二）资质证明文件复印件；（三）产地环境质量现状说明；（四）无公害农产品生产和管理技术制度体系文件；（五）最近生产周期农业投入品使用记录复印件；（六）专业技术和管理人员资质证明材料；（七）保证执行无公害农产品标准和规范的声明。
第十二条环境和产品质量证明材料：（一）《产地环境调查报告》；（二）《产地环境检测报告》；（三）《产品检验报告》；（四）《产品抽样单》。
第十三条检查员现场检查材料：（一）《无公害农产品认定现场检查报告》；（二）省级工作机构认定审核报告。
无公害农产品认证申报材料编制及要求-40页精选文档
三、 申报材料编制
3.1 申报材料整体要求 3.2 首次、扩项申报材料编制
——申请书 ——附报材料 3.3 复查换证（原、便捷）材料编制 ——申请书 ——附报材料
3.1申报材料整体要求
• 所有申报材料要齐全，并按要求填写和编制； • 《申请书》的内容必须真实、准确、全面，栏目不得空缺，
如没有填写内容的应填“无”； • 复印件需加盖申请人公章或个人名章、签名； • 按顺序用A4纸装订成册并编制页码； • 一式二份（省里留存一份，报分中心一份）。
农业部农产品质量安全中心印制
表一
申请人基本情况
申请人全称 法人代表
单位性质
注册商标
申请人类型 联系人 手机
□自产自销型
□ 公 司 +农 户 型 联系电话 传真
□混合型
□其他
E-mail 通讯地址
邮政编码
职工人数 经营范围 固 定 资 产（ 万 元 ） 年 总 销 售 量 (吨 )
管理人员数
技术人员数
5.认证报告
二、 申报材料清单
复查换证
一般复查换证
1. 《 复 查 换 证 申 请 和 审 查 报 告》
2. 《产地认定证书》 3. 《产品证书》 4. 《产品检验报告》 5. 内检员证书 6. 现场检查报告 7. 其他相关材料
便捷复查换证 1.《信息登录表》 2.《复查换证申请和审查报告 》 3.内检员证书 4.现场检查报告 5.产地产品证书复印件
首次申报材料包括： （1）申请书 （2）质量控制措施 （3）生产技术规程 （4）认证报告 （5）现场检查报告 （6）产地证书 （7）内检员证书 （8）生产记录档案 （9）产品检测报告 （10）其他材料
扩项申报材料包括： （1）申请书 （2）生产技术规程 （3）认证报告 （4）现场检查报告 （5）产地证书 （6）内检员证书 （7）生产记录档案 （8）产品检测报告 （9）其他材料
无公害农产品认证现场检查工作程序
无公害农产品认证现场检查工作程序一、制定现场检查方案根据检查内容制定可操作的方案。
二、通知申请人以《无公害农产品认证现场检查通知单》（附件1）的形式书面通知申请人，并请申请人予以确认。
三、实施现场检查根据现场检查方案与《无公害农产品认证（种植业、渔业产品）现场检查实施细则）》（试行（附件2）与《无公害畜产品产地认定现场检查实施细则》（附件3）进行检查。
（一）召开首次会议检查组与申请人见面时召开首次会议。
会议由检查组组长主持，参加人员包含检查组全体人员、申请代表与部门负责人等。
内容包含：1、介绍参会人员；2、确认检查范围、检查根据、日程安排、检查方法与检查结论的报告方式；3、宣读保密承诺；4、确定陪同人员；5、明确注意事项，说明有关问题；6、确定末次会议的安排。
（二）进行实地检查在检查过程中，检查组应按照检查方案进行实地检查。
检查组内部应及时沟通，汇总分析检查中发现的问题，确定不符合项，商定末次会有关事宜。
发现的问题与不合格项，应请申请人或者其代表确认并在《无公害农产品认证现场检查工作单》上签字；双方存在异议及其他需协商的事宜，应通过说明与沟通，达成共识。
通过说明与沟通仍不能达成共识的，应在《无公害农产品认证现场检查工作单》上如实记载双方的意见。
（三）召开末次会议现场检查结束前召开末次会议。
由检查组组长主持，参会人员应包含检查组全体人员、申请人代表与地方有关方面人员等。
内容包含：1、简述检查的总体情况（目的、根据、范围等）；2、介绍检查过程与发现的要紧问题；3、对产地环境状况与生产过程质量操纵情况的有效性评价；4、宣布检查结论、提出改进或者整改意见；5、申请人代表讲话；6、宣布末次会议与现场检查结束。
四、现场检查报告及后续工作检查组在完成现场检查后10个工作日内，向省级工作机构提交编制《无公害农产品产地认定与产品认证现场检查报告》（2008新版）（附件4），省级工作机构根据现场检查报告与检查组意见负责现场检查的后续工作。
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证检测依据表》的通知
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品
认证检测依据表》的通知
文章属性
•【制定机关】农业部(已撤销)
•【公布日期】2013.12.31
•【文号】农质安发[2013]20号
•【施行日期】2013.12.31
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】农业管理综合规定,质量管理和监督
正文
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证检
测依据表》的通知
（农质安发[2013]20号）
各省、自治区、直辖市及计划单列市农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构），新疆生产建设兵团农产品质量安全中心，各无公害农产品检测机构：近日，农业部和国家认证认可监督管理委员会公告了新的《实施无公害农产品认证的产品目录》（农业部、国家认证认可监督管理委员会公告第2034号）。
鉴于新公告与无公害农产品检测目录类别划分有所不同，为做好新公告与无公害农产品检测目录的衔接，使无公害农产品检测目录的适用产品范围进一步具体化，方便无公害农产品认证检测工作，我中心编制了《无公害农产品认证检测依据表》，除生鲜乳依据国家标准实施检测外，其他产品均依据相应的无公害农产品检测目录实施检测。
现予以印发，请遵照执行。
在实施中有什么意见和建议，请及时与我中心技术处联系，邮箱：
**************。
农业部农产品质量安全中心
2013年12月31日。
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范(修订稿)》的通知(2012)
农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范(修订稿)》的通知(2012)文章属性•【制定机关】农业部(已撤销)•【公布日期】2012.10.29•【文号】农质安发[2012]15号•【施行日期】2013.01.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】质量管理和监督,农业管理综合规定正文农业部农产品质量安全中心关于印发《无公害农产品认证现场检查规范（修订稿）》的通知（农质安发[2012]15号）各省、自治区、直辖市及计划单列市农产品质量安全中心（无公害农产品工作机构），新疆生产建设兵团农产品质量安全中心：为进一步规范无公害农产品认证现场检查行为，提高工作质量和效率，根据《无公害农产品管理办法》、《无公害农产品认证程序》和《无公害农产品认证审查规范》等规定，结合工作实际，在广泛调研并征求意见的基础上，农业部农产品质量安全中心对《无公害农产品认证现场检查规范》（农质安发[2005]5号）进行了修订。
现予印发，请遵照执行。
二О一二年十月二十九日无公害农产品认证现场检查规范（修订稿）第一章总则第一条为规范无公害农产品认证现场检查行为，提高工作质量和效率，根据《无公害农产品管理办法》、《无公害农产品认证程序》和《无公害农产品认证审查规范》等规定，制定本规范。
第二条本规范所称现场检查，是指无公害农产品工作机构在认证审查过程中，对认证申请主体生产管理状况实施的实地确认和评价活动。
第三条农业部农产品质量安全中心（以下简称“部中心”）负责无公害农产品认证现场检查的管理和统筹工作，省级无公害农产品工作机构（以下简称“省级工作机构”）负责本行政辖区内现场检查的组织和实施工作。
第四条省级工作机构可根据本行政辖区内本行业农产品质量安全工作的实际需要，依据本规范制定现场检查实施细则。
第五条现场检查工作应遵循公正、客观、规范的原则。
第二章检查内容和方法第六条现场检查主要内容：（一）申请主体资质及能力。
陕西省农业厅关于进一步做好无公害农产品工作的通知-陕农业发[2013]64号
![陕西省农业厅关于进一步做好无公害农产品工作的通知-陕农业发[2013]64号](https://img.taocdn.com/s3/m/79dd2f9e8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb63f.png)
陕西省农业厅关于进一步做好无公害农产品工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 陕西省农业厅关于进一步做好无公害农产品工作的通知（陕农业发〔2013〕64号）各设区市农业、果业、畜牧局（委），杨凌示范区农业局，韩城市农业局，厅属有关单位：为贯彻落实全国无公害农产品暨农产品地理标志工作座谈会精神，推动我省无公害农产品持续健康发展，现就进一步做好我省无公害农产品工作通知如下：一、夯实工作任务要围绕提高无公害农产品质量的目标，以规范审查和加强证后监管为重点，做好新申报认证、复查换证、标志推广和获证产品监管工作，进一步提高我省无公害品牌知名度和市场占有率。
今年全省将新认证无公害农产品300个，推广无公害标志1500万枚以上，培训检查员175名，内检员300名以上，无公害农产品合格率达到98%以上（任务分解详见附件）。
二、建立健全工作机制各市（区）农业行政主管部门要高度重视，加强领导，将推动无公害农产品发展作为一项重点工作，明确分管领导，健全工作机构，制定切实可行的工作计划，落实保障措施。
各级无公害工作机构要充实人员、完善制度，落实岗位责任制，在申报材料的接收、审核、现场检查（核查）、报送等工作环节严格执行认证工作规定，确保程序规范，结果客观公正。
省优质农产品开发服务中心（无公害种植业产品认证分中心）和省畜牧兽医总站（无公害畜牧业产品认证分中心）要在认真做好申报材料审查、现场核查和证后监管的同时，进一步完善相关工作制度和规范，指导各地开展工作。
三、规范审查程序和时效要求各级无公害工作机构要严格按照审核规定和工作时限要求，将工作任务和完成时间落实到人，按时完成各项审核工作。
2013年下半年大唐盘山监督检查报告(米子德校阅)
目录1 概述 (2)1.1检查情况 (2)1.2监督检查人员名单 (2)2 严重问题及整改建议 (3)3 各专业检查情况 (3)3.1绝缘监督 (3)3.2金属监督 (4)3.3化学监督 (5)3.4热工监督 (6)3.5电测监督 (6)3.6环保监督 (7)3.7节能监督 (8)3.7.1汽机专业 (8)3.7.2锅炉专业 (9)3.8继电保护监督 (11)3.9励磁系统及电压质量监督 (12)4 技术监控动态检查整改完成情况报告 (12)4.1整改概况 (12)1 概述1.1 检查情况2013年12月10日至11日华北电力科学研究院有限责任公司各专业技术监督人员共10人对天津大唐国际盘山发电有限责任公司（以下简称：大唐盘山发电公司）进行了技术监督检查。
本次监督检查的目的主要是检查上次监督检查提出问题的整改情况、目前各项技术监督指标完成情况、机组检修中技术监督项目开展情况以及目前机组设备运行存在的问题。
本次检查依据是中国大唐集团公司和大唐国际有关技术监控的要求和《中国大唐集团公司技术监控动态检查考核表》。
应得分 9000分、实得分8946分、得分率99.4% 。
各专业得分和总分汇总表：1.2 监督检查人员名单2 严重问题及整改建议无。
3 各专业检查情况3.1 绝缘监督（一）检查概述本次检查主要依据为《中国大唐集团公司技术监控动态检查考核表》，主要对大唐盘山发电公司2013年下半年的绝缘监督工作进行了检查。
2013年下半年大唐盘山发电公司对4号机组进行了A修，按照预试规程对相关设备进行了试验。
大唐盘山发电公司开展了接地引下线导通测试，避雷器雷雨季节前带电测试，红外测温等工作。
目前主要设备运行状况较好。
检查人：王劲松，本次检查应得分1000分，实得分990分，得分率99.0%。
（二）以前检查发现的问题及整改情况（1）2012年下半年检查发现问题共1项，未整改1项，具体情况见下表。
（2）2013年上半年发现问题共1项，未整改1项，具体情况见下表。
无公害蔬菜和水果类的检测项目及指标
无公害蔬菜检测标准1、生产基地环境检测共有18项指标。
其中农田灌溉水指标9项，它们是pH值、汞、镉、铅、砷、铬、氟化物、氯化物、氰化物；土壤质量指标9项，它们是pH值、汞、砷、铅、镉、铬、铜、六六六、DDT。
2、蔬菜产品卫生质量检测共23项指标。
它们是氟、砷、汞、镉、铅、铬、六六六、DDT、甲拌磷、甲胺磷、对硫磷、辛硫磷、马拉硫磷、倍硫磷、氧化乐果、敌敌畏、乙酰甲胺磷、乐果、溴氰菊酯、氰戊菊酯、百菌清、多菌灵、亚硝酸盐。
无公害蔬菜和水果类的检测项目及指标1、无公害蔬菜中的重金属及有害物质检测项目及指标序号项目指标（mg/kg）1 铬（以Cr计）≤0.52 镉（以Cd计）≤0.053 汞（以Hg计）≤0.014 砷（以As计）≤0.55 铅（以Pb计）≤0.26 氯（以F计）≤1.07 亚硝酸盐（以NaNO2计）≤4.08 硝酸盐≤600(瓜果类) ≤1 200(根茎类) ≤3 000(叶菜类)2、无公害蔬菜中的农药残留检测项目及指标序号项目商品名称毒性作物最高残留限量指标（mg/kg）1 马拉硫磷马拉松低蔬菜不得检出2 对硫磷1605 高蔬菜不得检出3 甲拌磷3911 高蔬菜不得检出4 甲胺磷一高蔬菜不得检出5 久效磷纽瓦克高蔬菜不得检出6 氧化乐果一高蔬菜不得检出7 克百威呋喃丹高蔬菜不得检出8 涕灭威铁灭克高蔬菜不得检出9 六六六一中蔬菜0.210 滴滴涕一中蔬菜0.111 敌敌畏一中蔬菜0.212 乐果一中蔬菜 1.013 杀螟硫磷一中蔬菜0.514 倍硫磷百治屠中蔬菜0.0515 辛硫磷厉硫磷低蔬菜0.0516 乙酰甲胺磷高灭磷低蔬菜0.217 二磷二嗪农、地亚农中蔬菜0.518 喹硫磷爱卡士中蔬菜0.219 敌百虫一低蔬菜0.120 亚胺硫磷一中蔬菜0.521 毒死蜱乐斯本中蔬菜 1.022 抗蚜威辟蚜雾中蔬菜 1.023 甲萘威西维因、胺甲萘中蔬菜 2.024 二氯苯醚菊酯氯菊醋、除虫精低蔬菜 1.025 澳氯菊酯敌杀死中叶类菜0.5 果类菜0.226 氯氯菊酯灭百可，兴棉宝，赛波凯，安绿宝中叶类菜 1.0番茄0.527 氰戊菊酯速灭杀丁中块根类0.05 果类菜0.2 叶类菜0.528 氟氰戊菊酯保好鸿，氟氰菊酯中蔬菜0.229 顺式氯氰菊酯快杀敌，高效安绿宝，高效灭百可中黄瓜0.2叶类菜 1.030 联苯菊酯天王星中番茄0.531 三氟氯氰菊酯功夫中叶类菜0.232 顺式氯氰菊酯来福灵，双爱士中叶类菜 2.033 甲氯菊酯灭扫利中叶类菜0.534 氯胺氰菊酯马扑立克中叶类菜 1.035 三唑酮粉锈宁，百理通低蔬菜0.236 多菌灵苯并咪唑44号低蔬菜0.537 百菌清Danconi12787 低蔬菜 1.038 嗉酮优乐得低蔬菜0.339 五氯硝基苯一低蔬菜0.240 除虫脲敌灭灵低叶类菜20.041 灭幼脲灭幼脲3号低蔬菜 3.0 3、无公害水果中的重金属及其他有害物质检测项目及指标序号项目指标1 砷（以Aa计）≤0.52 汞（以Hg计）≤0.013 铅（以Pb计）≤0.24 铬（以Cr计）≤0.55 镉（以Cd计）≤0.036 氟（以F计）≤0.57 亚硝酸盐（以NaNO2计）≤4.08 硝酸盐（以NaNO3计）≤4004、无公害水果中的农药残留检测项目及指标序号项目指标1 马拉硫磷不得检出2 对硫磷不得检出3 甲拌磷不得检出4 甲胺磷不得检出5 久效磷不得检出6 氧化乐果不得检出7 甲基对硫磷不得检出8 克百威不得检出9 水胺硫磷≤0.0210 六六六≤0.211 DDT ≤0.112 敌敌畏≤0.213 乐果≤1.014 杀螟硫磷≤0.415 倍硫磷≤0.0516 辛硫磷≤0.0517 百菌清≤1.018 多菌清≤0.519 氯氰菊酯≤2.020 澳氰菊酯≤0.121 氰戊菊酯≤0.222 三氟氯氰菊酯≤0.2一、饲料各类禽畜水产饲料、饲料原粮、饲用酶制剂和宠物食品等动物性蛋白饲料（如鱼粉、肉骨粉、乳清粉等）检测项目项目内容常规理化指标水分、粗蛋白质、总磷、粗灰分、钙、粗纤维、粗脂肪、氯化钠、脂肪酸、各种氨基酸重金属有害物质重金属（镉、铬、铅、砷、汞等）、三聚氰胺、赤霉烯酮、呕吐毒素、黄曲霉毒素微生物指标菌落总数、大肠菌群、致病菌、霉菌和酵母菌等饲用酶制剂纤维素酶、植酸酶、果胶酶、淀粉酶、葡聚糖酶、木聚糖酶、酸性蛋白酶、中性蛋白酶、半纤维素酶、半乳糖苷酶、糖化酶、脂肪酶等其他检测项目丙二醛、过氧化值、氟、酸价、叶黄素、磷酸二氢钙、硫酸铜、硫酸锌、硫酸镁、硫酸亚铁、硫酸锰、面粉中面筋含量、磷脂丙酮不溶物、挥发性盐基氮、液体磷脂乙醚不溶物、Vc含量、胆固醇、淀粉糊化度二、化肥检测范围尿素、农业用碳酸氢铵、氯化铵、硝酸铵、硫酸铵、氯化钾、硼砂、过磷酸钙、钙镁磷肥、复混肥料、磷酸一铵/磷酸二铵（粒状）、硝酸磷肥、农业用硫酸锌、涂层尿素、小联碱农业氯化铵、粒状生达磷酸钙、钙镁磷钾肥、磷酸氢钙、农业用磷酸钾、粉状磷酸一铵、料浆法磷酸一铵、料浆法磷酸二铵、磷酸二氢钾、腐植酸钠、腐植酸铵肥料、有机肥料、含氨基酸叶面肥料、微量元素叶面肥料。
无公害农产品产地认定与产品认证申请和审查报告
5.法人代表及联系人手机是各级认证审查机构与申请人及时沟通的重要通道，请准确填写手机号码并保持畅通。
E-mail：
（3）农业部农产品质量安全中心畜牧业产品认证分中心
地址：北京市朝阳区麦子店街20号楼527室 邮编：100026
电话：0，，
传真：0，
（4）农业部农产品质量安全中心渔业产品认证分中心
地址：北京市丰台区永定路南青塔150号邮编：100141
电话：0,
传真：0
E-mail: cffpq@承 诺 书
联系电话
手机
内检员
李福盛
证书编号
AQSC-NJ-10507
传 真
通讯地址
普兰店市沙包镇沙包村大周屯
邮政编码
116207
职工人数
19
管理人员数
11
技术人员数
9
产地基本情况
产地规模（公顷、万头、万只、立方米水体）
2972
产地详细地址
辽宁省（区、市）大连市普兰店县沙包乡（镇）村
生产经营类型
∨自产自销型（申请人自有基地、统一生产、统一销售）
申请复查换证的，除《无公害农产品产地认定与产品认证申请和审查报告》外，附报材料须提交（7）、（8）。
申请整体认证的，除《无公害农产品产地认定与产品认证申请和审查报告》外，附报材料须提交（1）－（8）以及土地使用权证明、3年内种植（养殖）计划清单、生产基地图等。
无公害畜产品现场检查要点
养殖与饲料2016年第12期疫苗后不会产生免疫应答，并且还会发病。
接种前应提前防治净化，保持动物健康。
4）有的药品能直接杀死疫苗或抑制抗体的产生。
免疫接种前后至少7d 不能使用抗生素类、抗病毒类、激素类、抗寄生虫类的药物，不要饲喂含有上述药物的添加剂、饲料等。
5）免疫剂量不足，如没有详细看说明书或记错免疫剂量，注射时看错针管刻度或漏注。
要求注射人员有足够的责任心，严格操作。
总之，造成免疫失败的原因可能是多方面的，出现问题时应全面考虑各方面的因素，找出其真正的原因。
摘要现场检查是无公害畜产品认证的一个重要环节，是在文件审查的基础上，到申请认证单位现场进行核查的过程。
现场检查应重点检查投入品管理、产地环境、质量管理、饲养管理等。
关键词无公害；畜产品；现场检查；产品认证无公害畜产品现场检查要点丁岚江苏省泰兴市畜牧兽医中心，江苏泰兴225400收稿日期：2016-10-14丁岚，女，1977年生，畜牧师。
现场检查是无公害畜产品认证过程中不可缺少的一个重要环节，主要针对产地环境、投入品管理、质量控制措施等方面开展检查，现场检查主要依据《无公害食品认定认证现场检查规范》（NY/T 5341-2006）进行。
1现场检查组的组成检查组一般由3人组成，检查组实行组长负责制，组员中至少有1人具备农业部农产品质量安全中心注册的无公害畜产品检查员资质，其余人员必须具备相关的专业技能，熟悉畜禽养殖业生产过程，检查组成员必须遵循回避制度，与受检单位无利益关系，并满足受检单位的合理要求。
2现场检查的步骤1）首次会议。
向受检单位宣布检查目的、方法、确定受检单位的陪同人员，受检单位陪同人员应包括企业法人、技术主管、内检员。
2）查阅资料。
主要查看受检单位的资质证明材料、质量控制措施及制度汇编、档案记录等文本资料。
3）实地检查。
对生产过程进行实地检查，采取边走边看边记录，看到什么记录什么。
4）现场评定。
填写无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目表，对所有项目作出客观真实评价，同时对关键项目和不合格项目作出详细描述。
无公害农产品现场检查报告
无公害农产品现场检查报告1. 背景介绍无公害农产品是指在生产过程中，不使用任何对人体健康有害的农药、化肥以及其他化学物质，同时符合相关的国家标准和规定。
无公害农产品在消费者中越来越受欢迎，因为它们能够保证食品的安全和品质。
2. 检查目的本次现场检查的目的是验证农场是否符合无公害农产品的生产要求，确保其生产过程无污染且符合相关的标准和规定。
3. 检查范围和内容本次检查将涵盖以下内容：3.1 农场环境我们将对农场的周边环境进行检查，包括土壤、水源等，以确保没有任何污染物的存在。
同时，我们还将核实农场周边是否存在可能对农产品产生污染的因素。
3.2 种植管理我们将仔细检查农场的种植管理过程，包括作物选择、施肥、病虫害防治等。
我们将确认农场是否遵循无公害农产品生产的相关要求，如是否使用有机肥料、天然农药等。
3.3 农产品收获和储存我们将对农场的农产品收获和储存过程进行检查。
我们将核实农产品收获时是否符合无公害农产品的要求，如使用无污染的容器，避免人为污染等。
3.4 农产品销售和追溯我们将检查农场的农产品销售过程，核实其是否有有效的追溯体系，能够追溯农产品的生产、加工和销售情况。
4. 检查结果和建议4.1 检查结果经过现场检查，我们确认该农场在以下方面符合无公害农产品的生产要求：•农场周边环境无污染物的存在，土壤和水源符合相关标准；•农场种植过程中采用有机肥料和天然农药，无使用有害化学物质的迹象；•农产品收获和储存过程无明显的人为污染；•农场有有效的追溯体系，能够追溯农产品的生产、加工和销售情况。
4.2 建议基于对农场的现场检查结果，我们提出以下建议：•进一步加强农产品种植管理，确保无公害农产品的生产要求得到严格遵守；•定期监测农场周边环境，确保土壤和水源的质量得到有效维护；•加强农产品销售和追溯体系的建设，提高消费者对无公害农产品的信任度。
5. 结论根据本次现场检查结果，该农场符合无公害农产品的生产要求，并且我们对农场的管理提出了一些建议，希望能够进一步提高农场的生产水平和品质，满足消费者对无公害农产品的需求。
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附件2：
无公害农产品认证现场检查报告
申请主体全称：
现场检查结论：
农业部农产品质量安全中心印制
填写说明
1．报告的内容用钢笔或蓝黑色签字笔填写，字迹整洁、术语规范准确。
栏目内容应根据现场检查情况作客观描述，不得空缺，没有填写内容的填“无”。
2．种植业产品不需要填写表四、表五；畜牧业产品不需要填写表三、表五；渔业产品不需要填写表三、表四。
3. 填写表三、表四、表五时，检查结论为合格的应在相应项目“结论”栏内打“√”，不合格打“×”；关键项（条款带“※”的）及不合格项的具体情况应在相应“情况描述”栏内作详细说明。
4. 表六中“现场检查综合评价”栏应重点填写现场检查的总体情况、存在问题
和相关建议等内容。
5．检查组及参加人员签字必须由本人签署，不得代签；注册检查员应在备注栏填写注册证书号。
6．报告格式可从中国农产品质量安全网（网址：）下载后用A4 纸印制。
表一现场检查人员基本情况
表二受检单位基本情况
表三无公害农产品（种植业产品）认证现场检查评定项目
表四无公害农产品（畜牧业产品）认证现场检查评定项目
注：对于暂未包括其中的产品类别进行现场检查时，应参照相应国家法规和标准的要求实施。
表五无公害农产品（渔业产品）认证现场检查评定项目
表六现场检查结论。