适用于各种企业的行政管理规定

适用于各种企业的行政

管理规定

文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

四川（）教育发展有限公司

东福办公区管理办法

一、公司电话管理

1、电话分布：

公司前台总机接入号码有三部，分别是：

分机号使用部门及员工分机号使用部门及员工分机

号使用部门及员工

总裁公司总经理

人力资源部英语教学中心英语教学中心

营销部中心集团开发中心

财务部加盟部集团人事中心

集团行政中心行政部前台 VIVI 加盟部专用直拨电话：人力资源部专用直拨电话：

2、电话功能：

公司内部分机与分机（分机号见机身标注）通话无费用，拨打方式为：拿起听筒直拨分机号码。

一般各分机只开通市话，如需开通国内长话，请通知行政前台办理，通话完毕，请通知行政前台恢复市话设置。

分机号码查询操作方式为：拿起听筒直拨—拨160—听语音拨报。

电话交换机故障维修电话为：

时间查询：拿起听筒直拨—拨165—听语音拨报。

录制铃音：拿起听筒—*107*#—录制内容—挂机

听铃音：拿起听筒—*107#

3、电话接听要求：

请在电话铃第二声铃响之后、第三声铃响之前拿起听筒，并按规定用语接听来电,

如有必要请登记或转告。

电话接听规范用语：

morning，您好！

Afternoon，您好**！

Evening，您好**！

如遇节日请在通话结束之后做相应问候，如：“祝您春节快乐！”

工作时间，接打私人电话或发短信不得超过3分钟并尽量不要影响其他同事办公，违者将按10元/次开具《处罚单》。

通话需简明扼要，不得电话聊天。

二、个人工作QQ及工作QQ群管理

1、为保证信息有效沟通、节约时间，“个人工作QQ”统一联系要求如下：

校区可随时联系公司各部门，紧急事项可直接电话联系；

校区之间联系及公司各部门联系各校区的时间如下:

周一\二\五: 上午11:00-11:30 下午:16:00-16:30

周六\周日: 上午10：30-11：11：00 下午:17:30-18:00

在以上规定联系时间内，被联系单位人员可自行安排工作，如因外出而未能联系，其它人员需及时告知被联系人员并及时回复联系人员。

个人工作QQ内请勿加私人QQ，否则按10元/个进行处罚；

上班时间请勿登录私人QQ，否则按50元/个进行处罚。

2、为方便各部门工作方面的交流与沟通，公司行政部特建立了“工作QQ群”，为了更

好地管理本群，公司行政部特作如下要求：

任何同仁在进入本群后，必须使用真实资料填写群名片。

禁止在工作时间内利用本群聊天（工作交流除外）。

禁止在群内互相恶意漫骂，进行人身攻击。

禁止在群内散播有损形象的谣言。

禁止在群内发布工作不相关的广告和链接。

禁止恶意刷屏。

上班期间，不得无故将自己QQ状态设置为隐身或离开。

3、处罚措施：违反1-7条中任何一条，公司行政部将按照违纪处理，视情况处以5-10

元/人次的罚款。

三、公司上网网络与电话网络管理

1、公司上网网络与电话网络开关置放于公司前台的白色双开门小柜子里，公司前台每

天早上上班前负责打开上网网络与电话网络电源，请最晚离开公司的同事负责关掉电源总开关。

2、网络故障报修电话为：网通 10060/66305611（技术员）/66792380（办公室）

3、网通上网账号：

四、出差及外出管理制度

（一）、因公外出

1、公司员工因工作需要外出不得超过一天，公司员工须经部门负责人批准、校区员工

须经校长批准，并在前台《外出登记表》上登记，返回时填写实际返回时间，否则

视为旷工；

2、公司总经理因公外出必须在前台《外出登记表》上登记并通知到在公司的部门负责

人;校长因公外出必须在前台《外出登记表》上登记并通知到在校区的各部门负责

人，否则视为旷工。

3、外出地点为单位所在地考勤流程：

外出员工前台登记后→所在单位行政人员通过QQ向目的地单位行政发出外出员工姓名、外出时间→目的地单位行政人员通过QQ向该员工所属单位行政人员确认该

员工到达时间及离开时间→外出人员返回所属单位时，须在前台填写实际返回时

间；

4、外出地点为非单位所在地考勤流程：外出员工到前台登记外出→返回时在前台填写

实际返回时间。

5、外出员工离开临时工作地点后，未回公司（校区）的，如早于本部下班时间视为早

退，按考勤制度处理。

6、因公外出，一般乘坐公交车，凭票报销车费。因工作需要乘坐出租车的，公司员工

须经总经理批准、校区员工须经校长批准，方可报销。

（二）、出差

员工因工作需要可以申请出差。出差员工到达校区至离开期间，按目的地单位作息时间执行考勤。出差期间应该严格执行《出差申请表》上的工作项、日程、线

路安排，因特殊原因需要调整的，报部门负责人批准后方有效。

1、出差申请流程

出差申请人填报《出差申请表》与《出差工作计划表》→报部门负责人或校长审

批后→报总经理（总裁）批准→公司行政部分发公司财务部、目的地单位负责人

及行政、所属单位负责人及行政、出差人→出差前，出差人员凭出差申请批复向

单位财务借支差旅费用→返回后一个工作日内，上传《出差工作报告表》→返回