零售行业商品采购流程图

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食品销售流程图(零售)

食品销售流程图(零售)食品销售流程图（零售）1、采购流程1.1、分析市场需求- 调研市场，了解潜在顾客需求- 分析竞争对手在市场上的表现- 确定采购目标1.2、确定供应商- 寻找具备良好信誉和可靠供应能力的供应商 - 评估供应商的产品质量和价格竞争力- 签订供应合同1.3、下单采购- 根据销售预测和库存水平，确定采购数量 - 向供应商下订单- 确定交货时间和地点- 确认付款方式2、仓储管理2.1、接收货物- 验收货物，确保与订单一致- 检查货物的质量和完整性- 进行入库操作2.2、存储货物- 对货物进行分类和标记- 使用合适的储存设备，如货架和冷藏设备- 维护仓库的卫生和安全2.3、盘点库存- 定期进行库存盘点- 调整库存记录和系统数据- 发现异常情况及时处理，如货物短缺或过期等3、销售流程3.1、接待顾客- 提供友好的服务，引导顾客浏览商品- 听取顾客需求，提供相关产品信息- 帮助顾客选择合适的商品3.2、销售商品- 根据顾客需求，进行商品推荐和解释- 确定销售价格及促销活动- 进行销售交易，提供发票或收据3.3、收银结算- 统计购买商品的数量和金额- 使用收银系统进行结算- 接受不同付款方式，如现金、刷卡或电子支付4、售后服务4.1、商品退换- 根据公司政策，接受商品退换- 核对商品和收据的有效性- 进行退款或换货处理4.2、投诉处理- 正确记录顾客投诉内容- 寻找解决方案并及时回复顾客- 跟进投诉进展，确保问题得到解决附件：无法律名词及注释：- 供应合同：指供应商和销售商之间就商品供应相关事宜所签订的合同。

- 验收货物：指收到货物后进行质量、数量和完整性检查。

- 库存盘点：指对仓库中的货物数量进行实际清点和核对。

售行业商品采购流程图

一般业务管理总流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程通知采购及店长租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销（先货后款）结算流程购销（先款后货）结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。

3、卖场同一种商品连续两周缺货，采购员处罚20元（1）采购员已下单未到货（2）卖场未下单，卖场员工处罚5元/个，主管5元/个（如未能提出合理的客观原因）。

商品收货流程商品调价流程备注：1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。

2、货签对位。

3、端架商品最少一层一签。

4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角。

POP统一高度，位置正上方。

6、标签颜色规定正常商品（蓝色）促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色）进口商口（绿色）每日特价（红色）7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示。

流程一（新品）：流程二（卖场申请标签）：退换货流程。

连锁超市商品采购管理流程图.docx

连锁超市采购部作业流程一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》《仓库管理作业流程》商场进行商品销售、管理，商品价格牌管理流程（1、价格牌管理2、 POP 管理 3、变价作业流程）采购部与营运部共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是是否否否是是需是否新供应商不需申报采购总监审批新供应商新商品引进流程采购员洽谈新供应《合同管理流录入组录入：将供应商详细资料列表，上报商及新商品1、新供应商资料已有经营程》经理审批。

并注明更换供应商商品是否已不2、新商品资料原因：如供货价较低、是生产有经营同3、设定商品状态厂家等（ 1、洽谈记录2、新注：录入组二十四小时内录入完成，原始资料及电脑打意3、旧供应商合无供应商报价印供应商商品明细表于次日十点前返回同 4、旧供应商商品资料明（ 1）洽谈记录（不得涂改）合同管理流程将供应商详细情况资细表（采购在电脑系统中列（ 2）供应商报价明细（含商料列表采购员下新品订单、排面量（订单备注新品、新供应商），品零售价及试销期）备注：试销期规定并通知卖场签名确认（陈列位置由采购同营运经理协商 60 天（ 3）特殊商品另订（ 3 1）常规商品试销期 30 天（ 2）电器类商品试销期）市调报告旧供应商新商品引进流程供应商带新商品资料与采不购部采购员洽谈同采购员填写《新品开发单》、意供应商报价单、市调报告同意（含售价及试销期）采购部经理签名同意采购员下新品订单、排面量并由采购总监签字确（订单备注新品），并通知卖联营及代销扣点供应商引进流程电脑认房24 小时内录入新商场确认（陈列位置由采购同卖品资料并确认，原始资料及场协商确认）采购部与供应商协商不供应商商品明细表于次日采购与供应商草签供应商洽同代销或扣点条件谈记录表（十点前返回2）意1）洽谈记录（报价单（只需售价）（ 3）市调报告同意财务部审核供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监不同意同意总经理签名是否同意审核采购员与供应商合同签署合同（一采购部副本留底式三份）采购员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》供应商留底财务部正本留底合同、供应商资料电脑部录入房入商品料，入整理用收程序新商品转正流程取清房每周一次，已到期、品名、格、价、新商品（期 30 天）采部出《需淘汰到期新第一次采部、考售价、毛利率、品平均商品明表》日、平均日、名通知采部出意保留第二次采及房商淘汰次、量、售量、字存未品正退房将商品基通知房淘汰及通料属性改：退期限两周知不可、不可〈〈退货流程〉〉已退部清余退货期限为两周款及用供应商分析淘汰流程采部每周行一次，已采部列〈供商入三个月供商，以及供情况一表〉商售排行榜采部署是否保留意并通交采确名知通知：采部、理名是采部、运部、部否保留是供商正及店房将供商料不可或采部面填各退货流程不可厂家特用清部并收取部清厂家各用供商余款店内租赁结算流程房到期是否已退号、供商名称、日期、品种数、平均日、款方式、存金、排名、量、量⋯⋯通知：淘汰供商名及最后期限录单组检查是否按时完成每月指定交款日期，租供部根据合同采部面填各供商到部交租金收租金商特用清收取租供商各种部采部及运部及租用各用，列明表列《未交款供商明》本月收款工作到期后，部交采部催交采将各表交至指定部《已交款供商明表》《未交款供商明表》部《合同已到期供商明表》总经理与财务部进否行对帐，核对每日交款项（营业额）否采购部经理签名提出处理意见采购总监审核否意见是否保留该供应商总经理签名同意通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商供应商清算营运店联营供应商结算流程部长每月指定对帐日期，联营供应商到财采购部书面填报各供务部查询销售额及可结款金额，每月应商特别费用清单10-15 号对单， 25 号至月底结款核算员审核结款金财务部汇总各项费用，是额是否正确列明细表收取联营供应商各种杂费财务部根据合同查验收取是分成额是否超出保底数通知联营供应商开发票到是财务部结算本月结算到期后，财务部将以财务确认支票日下各表交至指定部门：期，出纳员付款《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总采营代销结算流程经购运总总理监监待否处理采购部书面填报供应财务部汇总各项费商特别费用清单财务部查询供应商可结算金额核对用，列明细表总经理签名同意应结款余额，财收务取总供监应签商名各同项意费用并供应商按单开填单交采购部签名财务部确认支票日期出财务每月交《代销供应商具结算发票纳员付款，在电脑系统结算情况表》于总经理购销（先货后款）结算流程内做付款确认每月供应商持验收单至财务部供应商检查验收单和送货财务部对帐员将供应商验收单无对帐单并更正和电脑验收单进行核对确定供应商验收单与否检查入库单是补做调整单有是否有误电脑验收单是否平帐到期采购在每月 10 日前统计数量有误，由金额有误，由财务部检查单据供应商的各项应扣费用财务部结是转否已到平结帐算单期据，收货部提出采购部提出解财总表同意决方案务总监结转不平帐单据解决方案采购部经理审批交采购总监签名确认应付款金额，权限金额范围之外董事长签名同意权限金额之内公司总经理签名确认财务总监签名同意通知供应商在付款期内领款并财务部确认付款日期，出纳员付提交增值税发票或收据款并在电脑内做付购款确销认（先款后货）结算流程采购部与供应商协商商品付不同意款条件并签订合作合同同意采购总监、财务部确定财务部合同正本备案总经理在合同上签名，盖公合同内容、付款条件是采购部合同副本备案司合同章否符合要求、签名采购部填写《借款单》店长在《借款单》上供应商合同正本备案财务总监签名确认签名并且查验合同书采购员下订单采购员凭结算单报销类别单品数量管理流程店长及采购部经理根据公不店长每月至少一次司情况，确定商品类别及每妥查询分类商品情况类应做品种类同类别实际单品列分类商品数量意表报总经理审批数是否符指标由营运总监、采购总监与其它高层领导差异较大由采购1、确定各采购分管大类通知采购部经理，部经理汇报差异原因2、确定各大类应有商品品种差异原因合理由电脑房3、确定各大类应占用面积及楼层位置不合理是否合理1、录入商品分类资料采购部负责整改，增加2、设定每类商品种类新品或淘汰滞销品完成，下次再查3、设定各采购分类管理权限调整类别中单品数量指标。

21年版零售连锁企业采购部工作(含新店开业)流程图表大全

采购部常用工作（含新店开业）流程图大全
一、采购部常规工作流程图(23个流程)
1、采购部新品引入流程图
2、采购部一次性商品引入流程图
3、采购部自采合同申报签批流程
4、采购部特权订货审批流程图
5、采购部调拨商品流程图
7、采购部系统资料维护（修改）流程图
8、采购采购收入（合同费用）收取流程图
10、采购部市场调查流程图
11、采购部海报商品申报、海报制作流程图
13、特殊陈列道具（堆头、花车、端架）进场申请审批流程图
15、供应商年度评估流程图
16、供应商清场流程图
17、年节特殊合同申请及审批流程图
18、普通不可退商品申请退货审批流程图
19、配送中心申请退货流程图
20、跨省（跨区）商品返配申请及审批流程图
21、进口统采商品审批流程图
22、生鲜部门统采商品申请及审批流程
23、自有品牌商品开发及配送审批流程
二、采购部新店开业常规工作流程图（表）（8个流程）
2、新店商品配置流程图
3、新店租赁（联营）专柜审批流程图
4、新店商品促销选品流程图
5、新店开业商品资料录入及维护流程工作表
6、新店海报商品选品、审批、下单、配送流程图
7、市场部（企划部）新店开业工作流程表
8、新店促销员管理流程（采购口）
--THE END--。

商品采购入库流程图

商品采购入库流程图
商品采购入库流程图营销中心：汇总销售计划，查询库存，通知商务，商务填写预算清单业务员：制定销售计划采购预算清单（一式四联）。

1、参照采购退货流程办理；
2、返回商务部修改商务部：审核采购预算清单，输入订单，发出采购指令供货单位购货发票发采购发票货仓库：清点实物，进行外观验收审核是否与采购订单相符（Y/N）
NY关联生成入库单（一式四联）表-3，与预算清单配对关联生成入库单（一式四联），与采购预算清单配对，送业务会计。

业务会计：审核、配对采购预算清单、入库单、采购发票，是否相符（Y/N）
返回仓库修改NY业务会计：根据采购发票作帐务处理关联生成模拟采购发票，是否有采购发票（Y/N）
业务会计：根据模拟发票作帐务处理YNY。

零售行业商品采购流程图

一般业务管理总流程新供应商新商品引进流程备注：试销期规定(1）常规商品试销期30天(2)电器类商品试销期60天（3)特殊商品另订旧供应商新商品引进流程联营及代销扣点供应商引进流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程联营供应商结算流程代销结算流程购销(先货后款)结算流程购销（先款后货)结算流程类别单品数量管理流程（没讨论）赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动:订货管理作业流程备注:1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率,未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处,同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。

备注:1、录入组每晚查询调价到期商品明细2、如有已到期商品，录入员打印商品明细表交营运部签收3、营运部当晚更换标签4、如有价格差异，查明原因后承担相应责任并处以5元/个罚款采购订货流程价格牌管理流程标价牌要求：1、一货一签。

2、货签对位.3、端架商品最少一层一签.4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角.POP统一高度，位置正上方。

6、标签颜色规定正常商品(蓝色)促销商品（黄色）堆头正常商品（大蓝）堆头促销商品（大黄）新品（绿色）海报商品（蓝色)进口商口（绿色）每日特价(红色)7、所有标签不得下架，缺货商品必须加缺货标示.流程一（新品）:流程二（卖场申请标签）：退换货流程。

零售行业商品采购流程图

一般业务管理总流程是需不需新供应商新商品引进流程备注：试销期规定（1）常规商品试销期30天（2）电器类商品试销期60天（3）特殊商品另订旧供应商新商品引进流程不同意同意不同意同意不同意同意新商品转正流程供应商分析淘汰流程租赁结算流程理联营供应商结算流程是否费用，列明细表代销结算流程购销（先货后款）结算流程有权限金额之内购销（先款后货）结算流程同意类别单品数量管理流程（没讨论）同意差异较大合理不合理赠品送货流程场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：订货管理作业流程备注：1、商品到货率要求不低于60%，办公室助理每月30日查供应商平均到货率，未达到到货率要求，按20元一家处罚采购员。

2、七天内未到货收货部原单返回超市办公室助理处，同时处罚采购员20元一家（如未能提出合理的客观原因）。

2、货签对位。

3、端架商品最少一层一签。

4、堆头商品一个堆头一个POP，最多不超过2个POP。

5、标价牌位置统一放至商品左上角。

POP统一高度，位置正上方。

流程一（新品）：.21流程二（卖场申请标签）：退换货流程.23。

服装商品采购流程图

商品部采购流程一、说明一、公司产品分类公司商品分为经销、寄售和联柜商品。

公司经销代理产品按功能分为3类：二、公司产品进货渠道分类分销和寄售商品分为定制生产和现货工厂（或市场）采购渠道采购；联营柜台商品由联营商户提供。

3、采购流程分类代销、代销产品采用季节性批量采购，老式补货采购；加盟专柜的商品由加盟商自行组织采购。

4、采购负责部门采购产品进行配送和寄售，由商品部负责人负责，在运营部门店的协助下。

5、采购工作主管采购工作主管由分管商品部的公司副总经理（或总裁）领导。

2.经销代理产品的季节性大宗采购流程一、采购工作流程图前期准备（系统数据分析）制定合理的订单计划和交货日期（包括分销和代销，以及定制和现货采购）订单的自主评估，公司商品部负责人的批准，最终订单的批准, 寻找供应商, 询价比价, 洽谈现货工厂或市场采购(现货采购产品) 或产品设计及采购样品(定制产品) 原型取样(定制产品) 面料、辅料及厂家选择(定制产品) 采购和销售及加工条件经公司分管商品部领导批准（定做产品）购销及生产加工合同（定做产品）生产加工过程控制（定做产品）材料、半成品-成品及成品检验验收（定制产品）现货采购定制产品运输至公司配送中心、仓库配送中心，按计划配送至各门店二、筹备阶段的工作内容服装消费市场调研，时尚元素周期分析，流行趋势整体分析，参考公司年度发展计划，下单时间及阶段分析（季节性因素），了解公司门店定位，了解当前公司整体产品结构、过去同期数据分析、竞争对手分析、订单理由和可行性分析。

制定开票及库存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3.制定合理的订单计划和交货时间本阶段主要工作流程：衡量季节性订单总量衡量订单结构（类别）衡量系列结构衡量订单宽度和深度确定采购数量带上市数量和交货期确定最终订单生成 1) 季节性订单总量的计算 A 、考虑因素：a 全年总销售额预测和季节性份额预测（决定因素）。

超市采购业务流程图

超市场内、场外促销活动流程
1、供应商自行举办的活动：
2、公司举办的活动：
超市采购一般业务管理总流程
否
是
是
是
否
否
是
需
不需
超市新供应商商品引进流程
已有经营
不
同
意
无
超市旧供应商新商品引进流程
不
同
意
同意
超市联营及代销供应商引进流程
不
同
意
同意
不同意
同意
超市购销（自采）流程
不同意
同意
超市新商品转正流程
第一次
保留第二次
淘汰
未
退
货
通
知
已退货
超市供应商分析淘汰流程
通
知
采
购及Biblioteka 总经理超市赠品送货流程

超市标准采购业务流程图

销售总量、现库存
第一次
通知采购部及信息中心
商品转正
保留
采购总监审阅签字
淘汰
第二次
采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进
未
退
货
通知信息部淘汰及
通
退货期限
知
退货流程
信息部检查到期是否已退货
财务部结清余款及费用
已退货
5
超市供应商分析淘汰流程
通知：采购部、财务部、营运部、信息部
该供应商转正
采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同
不同意
采购总监确定合同内容、付款条件是否符合要求、签名
同意
总经理在合同上签名，盖公司合同章
采购部填写《现金使用申请单》
财务部合同副本备案采购部合同副本备案供应商合同副本备案
采购总监在《现金使用申请单》上签名
财务总监签名确认并且查验合同书
采购员下订单
入表》
将供应商详细情况资料列表
申报采购经理/ 总监审批
采购部录入组录入： 1、新供应商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态
采购员下新品订单，并通知门店
2
超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈
不同意采购文员填写《新品录入资料表》
采购部主管/经理签名同意并由采购总
财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用
采购部书面填报供应商特别费用清单
财务部汇总各项费用，列明细表
采购总监签名同意
财务总监签名同意
供应商按单开具结算发票
财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认
财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理

采购流程及采购流程图

采购流程及采购流程图采购流程及采购流程图1 采购过程 1、1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供⽅得评定、采购过程与采购产品得验证等进⾏控制，确保所采购得产品或服务符合规定得要求。

PMC部就是采购过程得归⼝管理部门。

1、2 公司确保按如下要求预先评定供⽅：A、根据公司得需要，按提供产品或服务得能⼒评价与选择供⽅；B、明确各类供⽅得评定⽅式与评审程度；C、根据公司得需要，按规定得周期选定或重新选定或评价供⽅；D、评定合格得供⽅列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关得记录或资料，包括可能要求采取得纠正措施要求。

2 采购信息2、1 公司采⽤统⼀得采购⽂件，在采购⽂件或其它⽂件中须清楚注明采购要求及有关得验证要求。

2、2 公司在相关⽂件中明确采购得审批要求与采购员资格。

2、3 在相关得采购⽂件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购得程序、过程、设备及⼈员得认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系得要求；C、采购得验证安排及产品或服务得放⾏⽅式。

2、4 按要求保存有关得记录与资料。

3 采购验证3、1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准得检验⽂件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料就是否符合采购⽂件得要求。

3、2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进⾏复查或验收，或在本公司得顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供⽅得货源处对物料进⾏验证，但以上验证并不能减少供⽅提供合格产品得责任，也不能排除其后得复验与拒收。

3、3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利⽤这些资料来评价供⽅得质量状况与质量趋势。

还应保存各批物料得标识记录，以实现可追溯性。

⼀、采购流程图（略）⼆、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司得相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五⾦仓库核实所请购材料得实际库存就是否超过公司得相关规定，由系统财传⾄务总监、总经理批准（根据权限），然后⾄采购部采购内勤，采购内勤进⾏整理建单，系统⾃动分流⾄各采购⼈员，除五⾦、⼩品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建⽴询价单并传真⾄供应商，要求客户进⾏报价，客户得报价经内勤整理后登记进⼊系统，采购⼈员负责进⾏议价，经过与供应商得⼏轮得洽谈，与每家商定得最终价格与⼏轮议价结果⼀并由采购内勤整理进⼊系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统⾥签字确认后，采购内勤按要求订⽴合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议得原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进⼊系统，并进⾏整理登记，价格审核⼈员进⾏核价，采购⼈员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统⾥进⾏订⾦、结帐、质保⾦管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购⼈员按合同要求及相关标准进⾏验收，验收合格后⼊库，五⾦仓库保管员进⾏分类登记，开具⼊库单，并通知申购⼈员，采购内勤根据⼊库登记，进⾏消单。

采购流程图表

采购部
物料采购发票
填制支出凭证
1-2工作日总经理、总经理逐级审核签字，通过后送财务部审核报销，如
有异议则返回采购部重新处理
（1）库房已有备品：直接实物出库，库房管理员依据产品需求
13
物料出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
订单给提货人开具出库单并登记库存保管帐，（2）对所购进的原材料元器件交技术部安排厂家制造产品，库房管理员给提货
18
产品出库
库房管理
产品需求订单
实物出库及出库单
1-2工作日
库房管理员依据产品需求订单办理实物出库，登记库存保管帐并给提货人开具出库单
19
技术支持
技术部
故障产品
正常运行
3-5工作日
技术部依据销售部提供的现场产品状态信息，及时升级程序、排除产品故障，并填写维修记录单备案
批
批
批
调研信息处理
08 采购资金请
11 验货入库
13 物料出库
17 登记入库
18 产品出库
审核付款
15 产品制造
16 出厂检验
19 技术支持
12 报销结算
09 资金审批
流程步骤
环节
责任岗位
输入
01
市场需求与销售计划销售部
依据产品需求订单
输出
时限
操作描述
制定产品销售计划单
1-2工作日
销售部依据客户需求订单制定产品销售计划单，发给采购部处理
采购部依据销售部发来的产品销售计划单制定采购生产计划单
02
制定采购生产计划
采购部
制定产品销售计划单
采购生产计划单

零售业务流程图

零售业务流程（1/5）
销售部
仓储部
待售
是有库存
否
否建仓
是ห้องสมุดไป่ตู้
查验无误产品入库
结束
存货数据
是生产供应
否确定生产供应方案
确定直接采购方案
确定材料商
确定包装商
确定供应商
差额结算否
确定加工商
申请支付预付款
确认对方已收款
凭单付款通知已付
通知暂不发货通知向仓库发货组织验收申请入库
申请支付结算款
凭单付款通知已付
确认对方已收款
付款情况
成本数据
付款情况
成本数据
存货数据
供应部
财务部
供应管理流程（4-2营销+全额）
销售部
仓储部
提出营销需求
是有库存
否
获批销售转营销方案内部领用申请出库
申请通过安排出库
生产供应确定直接采购方案
确定供应商
是
确定生产供应方案确定材料商确定包装商确定加工商
供应部
满足营销需求
通知到货验收无误产品暂存
通知已暂存
申请支付预付款
通知到货查询到账通知发货
申请支付结算款
财务部
申请通过汇款反馈
申请通过汇款反馈月度计宣传费用
供应管理流程（4-3代发+全额）
销售部
仓储部
提出代发销售需求
是有库存
否
申请出库并代发申请通过发货
共享到货情况共享物流信息
生产供应确定直接采购方案
确定供应商
仓储部
供应部
确定直接采购方案确定供应商
申请支付预付款

采购、销售流程图(自制)

1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核点击“下推”生成外购入库单修改、保存、审核。

3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核找到对应外购入库单，选定全部物料，下推，生成购货发票。

确认、保存、审核。

4、存货模块入库核算供应链--→仓库管理--→验收入库--→外购入库单-新增--→双击选单号，选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算5、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证点击重设，选择相应采购发票，按单生成凭证。

6、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证领料发货材料出库查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证7、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证1）.填写入库单2）.核算3）.生成凭证9、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核10、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（维护）--→选单---下推生成销售出库单--→保存--→审核11、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（维护）---选单---下推，生成销售专用发票。

商品采购业务流程图

彩虹超市一般业务管理总流程否是是是否否是需不需彩虹超市新供应商商品引进流程已有经营不同意无是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进《旧供应商新商品引进流程》《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与店面共同分析是否有滞销或质量问题《退货管理流程》采购部处理解决《结算流程》《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》是否新供应商采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。

并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营彩虹超市旧供应商新商品引进流程不同意同意彩虹超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意彩虹超市新商品转正流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单，并通知各门店新品资料单转交店长采购部录入组录入新商品资料并确认采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单总经理签名是否同意采购部留底财务部留底信息部每周一次检查，试销已到期新商品采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知门店供应商留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》填写《新商品录入资料表》和《供应商录入表》将供应商详细情况资料列表申报采购经理/总监审批采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购总监审核第一次保留第二次淘汰未退货通知已退货彩虹超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理信息部出《需淘汰到期新商品明细表》采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存采购总监审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列〈供应商经营情况一览表〉编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购总监确认签名通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用总经理签名是否保留财务部结清供应商余款通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成彩虹超市租赁结算流程彩虹超市联营供应商结算流程否是否是是否彩虹超市代销结算流程每月指定交款日期，租赁供应商到财务部交租金财务部根据合同查验应收租金额收取租赁供应商各种杂费及租赁费用财务列《未交款供应商明细》交采购部催交本月收款工作到期后，财务部将各表交至指定部门《已交款供应商明细表》《未交款供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》财务部汇总采购部及营运部各项费用，列明细表采购部书面填报各供应商特别费用清单总经理采购总监采购部营运部每月指定对帐日期，联营供应商到财务部查询销售额及可结款金额通知采购部、营运部、财务部淘汰供应商总经理签名同意采购部经理签名提出处理意见与财务部进行对帐，核对柜台每日交款项（营业额）收取联营供应商各种杂费通知联营供应商开发票到财务部结算财务确认支票日期，出纳员付款本月结算到期后，财务部将以下各表交至指定部门：《正常结算供应商明细表》《保底额结算供应商明细表》《合同已到期供应商明细表》总经理采购总监采购部营运部财务部根据合同查验收取分成额是否超出保底数结算组对帐员审核结款金额是否正确采购部书面填报各供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表采购总监审核意见是否保留该供应商供应商清算彩虹超市购销（先货后款）结算流程无否是有否到期同意权限金额范围之外权限金额之内彩虹超市购销（先款后货）结算流程每月5日至15日供应商持验收单至彩虹超市财务部对帐财务部对帐组将供应商验收单和电脑验收单进行核对补做调整单财务部结转已平帐单据，财务总监结转不平帐单据财务总监审批金额有误，由采购部提出解决方案数量有误，由收货部提出解决方案供应商检查验收单和送货单并更正交采购主管/经理签名确认应付款金额，总经理签名同意财务总监签名同意通知供应商在每月21日至28日领款并提交增值税发票财务部确认付款日期，出纳员付款并在电脑内做付款确认采购总监签名确认确定供应商验收单与电脑验收单是否平帐检查门店入库单是否有误财务部检查单据是否已到结算期采购部与供应商协商商品付款条件并签订合作合同采购查询供应商可结算金额并填单签名采购部书面填报供应商特别费用清单财务部汇总各项费用，列明细表财务部核对应结款余额，收取供应商各项费用财务总监签名同意供应商按单开具结算发票财务部确认支票日期出纳员付款，在电脑系统内做付款确认财务每月交《代销供应商结算情况表》于总经理采购及店面在每月4日前统计供应商的各项应扣费用待处理采购总监签名同意不同意同意彩虹超市类别单品数量管理流程不妥同意差异较大合理不合理彩虹超市赠品送货流程采购总监及采购部经理根据公司情况，确定商品类别及每类应做品种类采购部负责整改，增加新品或淘汰滞销品由总经理、采购总监与其它高层领导1、确定各采购分管大类2、确定各大类应有商品品种3、确定各大类应占用面积及楼层位置由电脑部1、录入商品分类资料2、设定每类商品种类3、设定各采购主管分类管理权限调整类别中单品数量指标采购总监每月至少一次查询分类商品情况列分类商品数量表报总经理审批类别实际单品数是否符指标差异原因是否合理完成，下次再查通知采购总监或采购部经理，由采购总监或采购部经理汇报差异原因采购部、店面收货部店面执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。

服装商品采购流程图

商品部采购流程一、说明1、公司商品分类公司商品分经销、代销和联营专柜商品。

公司经销和代销商品按功能划分为3大类：2、公司商品进货渠道分类经销和代销商品从进货渠道分为订制生产和现货工厂（或市场）进货；联营专柜商品由联营商家供货。

3、采购流程分类经销、代销商品分季节性批量采购和老品种补货采购；联营专柜商品由联营商家自行组织采购。

4、采购工作责任部门经销、代销商品的采购工作由商品部主负责，运营部各门店协助。

5、采购工作主管领导采购工作主管领导由公司主管商品部工作的副总经理（或总裁）担任。

二、经销、代销商品季节性批量采购流程（除有特别标明的外，各流程均为商品部作业）1、采购工作流程图前期准备（系统的数据分析）制定合理的订货计划和货期（包括经销和代销以与订制和现货采购）订单的自我评审公司主管商品部领导审批生成最终订单寻找供货商询价、比价、议价现货工厂或市场采购（现货采购产品）或产品设计和选购样板（订制产品）打板出样（订制产品）面料、辅料和生产厂家选定（订制产品）购销和加工条件公司主管商品部的领导审批（订制产品）购销和生产加工合同签订（订制产品）生产加工过程控制（订制产品）材料、半成品和成品检测和验收（订制产品）现货采购和订制产品运输至公司配送中心仓库配送中心按计划分货至各门店 2、前期准备阶段工作容穿着类消费市场调研、流行元素周期分析、流行趋势整体分析、参考公司全年发展计划、分析订货所处时间阶段（季节因素）、了解公司各店铺定位、了解目前公司整体货品结构、分析过往同期数据、竞争对手分析、订货合理与可行性分析。

制定进销存滚动分析预测表，从期初的库存结构预测订货季节的大致销售结构：3、制定合理的订货计划和货期该阶段的主要工作流程：季节订货总额的测算订货结构(大类)的测算系列结构的测算订货宽度和深度的测算具体品种单款款式确定各单款颜色确定各单色款码数确定经销、代销以与订制和现货采购数量的确定波段上市量和货期确定最终订单生成 1）季节订货总额的测算 A 、考虑因素：a 全年的总销售预测和季节占比预测（决定因素）。

零售业采购流程图

零售业采购流程. 学习参考.
1、开发新供应商/新商品流程
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2、开发已经营供应商新商品流程
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3、采购合同管理流程
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4、供应商定期审核（淘汰）流程
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5、供应商退场处理流程
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6、滞销/样板/退厂商品处理流程
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7、商品进价调整（升/降价）流程
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8、商品进价冲销流程
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9、商品基本零售价确定/调整流程
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10、特殊订做商品流程
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11、门店商品摆放规划/调整（含特殊位置）流程
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12、广告商品提供流程
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13、门店样板清货流程
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