钢材采购实施办法

部门
2.5 事业部检查部负 2.6 事业部商 部门负
钢材的检验 办理各提料 仓 负 工企业代购钢材的销售 代购钢材的出 对 收发室人员负 代购钢材的出厂
2.7 事业部物资管理部门 对 3 工作内容
3.1 采购管理部负 3.2 事业部
制定整个
度的钢材的采购
划 制定 度钢材需求及采购
划部门
日前
据事业部生产及资金情况，组
外协厂家的情况，由物流人员将
运收双方签
的收到条 在次日
购买部相关业
人员，由供方人员将收到的材料取 人员 给相 对钢厂提供的信息后按 仓 商 ，物资管理部门 在材料合格入 仓
点前传递
部检查部门，并由购买部相关业 山 出 对 股份送 清单 条码单
对信息在 ERP 中做发运并打印出 负 据条码单 检 入
并在 ERP 中维 开 对 的发票
部门进行 ERP 匹配 格执行钢材采购 付款 单 或合同 ，实行购买部长 事业部分管副总 理 总
3.10 钢材付款 理签 附 后方 交
钢材的采购流程
第 2 页 共 3 页
QG/ST 16.07-2013
5 执行相关文件 采购 制程序 供方管理手册 采购物资 产品 分类及采购策略标准 物资采购 划管理标准 采购合同和 单管理规定 采购产品 格 算和审批管理规定 供 商分级评优管理标准 产品转移管理标准 供 商 度评 管理标准 采购 款结算管理标准
3.4 事业部购买部将合同汇总表传 达采购 单，原则 一个供 商
事业部
划部门， 划部门 单，
据合同汇总表在 ERP 系统中
达一个采购
个品种仅需一行 划，跟踪供 商按 单要求时间 商 检
3.5 事业部购买部材料购买科负 将产品送到指定地点，并在 ERP 供 的标准流程进行 3.6 钢材供 由接 起传 检交 商交 ，协调
山推工程机械股份有限公司
文
编 修改码
QG/ST 16.07-2013 0
第 1 页 共 3 页
钢材采购实施办法
页 码 1 目的
本办法 在对事业部钢材采购过程及各部门职 给予明确， 确保公 钢材的采购按公 制度 规范 开展工作，满足公 及事业部生产 营需要 2 职责 组 制定 格维 编制 度采购 划和签 度合作协议 负 确定采购 格并签 购
收到钢材的供
后及时的来办理 ERP 的代购手续，
3.7 制造部门负 收集并传递供 商钢材 签 后传递 购买部 商 室 钢材 3.8 供 单，维 收发 商提料时，供 商到仓 落实数
及需求信息， 周 据生产需求提 投料 划，部长
并由仓
填写书面投料单 事业部商 商提
室
据投料
ERP 代购
，打印 物资调 代购钢材的出 供 商处的
实施采购合同，制 商 中代供
百度文库付款
商进行
单的发运及
检，按照供
异议处理 物运输到指定地点后，要 的单据和 保证书一
由物流人员代为运输并办理手续 物流人员将 单据 人员， 签 ，物流人员在次日 种情况 点前将双方签
人员验收后在送 购买部相关业
体分为以
山推工程机械股份有限公司 2013-5-9 发布
2013-6-1 实施
单 ，并开出门证交供 对 收发室人员负
事业部物资管理部门 仓 对
管理人员负
代购钢材的出厂
如钢材需直接发
开出门证， 人员负
体执行 . . 条 将发票附入 分管副总 理 单并校对单 或总 理 签 吨位等一 确认 后交 后
3.9 收到钢厂发票后，购买部相关业 购买部材料购买科科长签 日前交
或盖章确认，购买部长
划，并由事业部购买部传递 3.3 采购管理部
采购管理部 划 钢厂进行商 谈判并确定供 划，签 厂家， 事业部
据事业部提供的钢材采购 建议， 据事业部
提出钢材品种和钢厂选 同 传 发事业部之前按签 事业部购买部
度钢材需求及采购 一揽子协议 维
采购合同，并在合 的合同汇总表
合同的
格在 ERP 中维
完成后将签
QG/ST 16.07-2013
3.6.1 钢材直接送 由送 进行 人员拿签 检并将签
事业部的情况，物资管理部门 山
仓
负 清单 人员入
据送
明
验收并签
，
后的单据到材料购买科进行换取 后的一联单据传递
股份送
条码单 ，持条码单到仓 出 并在 ERP 中维 送 单 在次日 事业
检查部门， 合格后由仓
3.6.2 钢材送 点前传递
6 附加说明 编制/更改日期 2013-旨-9 实施日期 2013-早-1 更改标记 0 编制/更改 王成龙 审 康秀乐 批 准
鲍秀成
第 3 页 共 3 页
2.1 采购管理部负 买合同 负
ERP 中按合同 划部门负 负
一揽子协议 度采购 划， 据合同在 ERP 中 并维 情况和 达采购 单
2.2 事业部
2.3 事业部各仓
实物的验收 传递钢材
办理出入 划 跟踪到
ERP 系统中的数据 问题处理 负 代钢材供 商 检
2.4 事业部购买部负 负 对发票和入
单并传递