原料入仓与储存管理规定

1.目的

为规原料收货和储存过程作业管理，使收货数量准确、按库位及时整理入库，系统、单同步更新，特制

定本流程。

2.围

本流程适用于仓库原料的收货控制。

3.职责

a) 计划物控部（原料仓）：到货核对、验货签单、进仓整理、报检、异常情况反馈以及更新SAP 库存

系统及EXCEL 台账。

b) 质管部:原料检验，出具检验报告并在标识卡上盖章确认。

c) 采购员：到货明细通知、确认及到货异常的协调跟进。

4.工作容

4.1 入库通知

4.1.1 采购员在本周通知仓库下周的到货明细，并附上电子版的每周送货明细表（原料的入库时间、数量

等明细）。

4.2 仓管员核对单货、报检

4.2.1 检查验收

1）对来货车辆状况进行检查，检查柜是否密封无漏，卫生干净，无油，无污染等其他杂质；

2）将同一品种，合理整齐摆放在卡板上，注意每个产品的摆放高度，连板不能超过 1.6 米高；

3）要将生产标签统一方向（统一向外，一目了然），正面向上，不能向下，以方便清点数量；

4）数量验收：对照实物，查看送货单或检验报告上订单号、名称、数量、批号一致，确定单和实物一致，实收数量原则上是送货量等于计划送货量；

5）对以上事项进行核对，并填写《来货验收单》；

6）对原料外包装进行清洁处理后，放置待检区；

7）其他核、验证遵照附件一《原料验收准则》。

4.2.2 验收异常处理

4.2.2.1 出现单和实物对不上，由仓管员通知采购员并由其进行协商，做到单料一致，否则不予办理入库；

4.2.2.2 其他未按照《原料验收准则》要求的，如实向采购、计划说明情况，除非是紧急特采，其他一律拒

收。

4.2.3 报检及检验结果的处理

1）填写《报检单》，并将《报检单》与随货《检验报告》一并交给原料检验员。

2）质检对检验合格的原料要在“标识卡”上盖上合格章，并向仓库提供原料的储存要求、注意事项

等信息。

3）不合格的原料移置不合格区，按《不合格品控制程序》进行处理，如需退货，与采购确认退货事宜，在系统上录入并打印《采购退货》进行退货。

4.3 摆放及登记

4.3.1 先进先出管理：同种原料要集在放在同一区域，但不同批次的原料要分开储存。

4.3.2 仓管按规定区域存放，要按照原料的储存要求存放相应库位；所有入库原料摆放好，再根据送货单

进行复核，确保准确无误。

4.3.3 每天需把周转间及静止间的温度、湿度记录在《温湿度记录》上，每天 2 次（上午9-10，下午3-4）；

如有超出规定的温、湿度，采取相关措施保证温湿度在规定的围。

4.4审单、核单、报表分发、归档

4.4.1 将送货单送主管审核，并由主管签字确认。

4.4.2 送货单给文员进行库位表更新及电脑账务处理，打印《采购收货单》，确认收货。

5.相关文件

无

6.相关记录

6.1《来货验收单》

6.2 《报检单》

6.3《采购收货单》

6.4《采购退货》

6.5《温湿度记录》

7.作业流程业务流程图执行部门作业表单入库通知

N

退

核单、报

货

检

Y

储存管理

Y

录入系统

Y

单据整理分

发及归档

采购员

每周送货明细

（电子版）计划物控部（原料仓）

来货验收单

送货单

采购退货

报检单

计划物控部（原料仓）

温湿度记录

计划物控部（原料仓）送货单

采购收货单计划物控部（原料仓）

采购退货

送货单

采购收货单

附件一：《原料验收准则》

一单据、文件及标识卡容完整：

1.MSDS、检验报告、送货单、标识卡等容要清晰可见并保持完整。

2 首次来料需提供MSDS。

3 标识卡需按我方提供的模板。

4 来料需提供检验报告，检验报告上有盖章确认。

5 送货单要求

5.1 供应商需回单的，送货单要确保有 3 联（含 3 联）以上，仓库需留 2 联。

5.2 送货单上需注明订单号、名称、我司原料代码、规格、批号、数量以及加盖公章。

二单据、文件及标识卡等容一致：

1 送货单、来货数量及到货明细上代码、数量、订单号一致方能收货，如有差异，需找采购确认；

2 送货单、检验报告、原始标识卡、我方要求标识卡及首次来货MSDS 等相关容（名称、代码、批号、皮重、净重、生产日期、保质期、供应商）一致方能签收。

三货物外观：

1 外包装需保持完整、干净和整洁。

2 外包装只允许有原料的原始标识卡及我方要求的标识卡（即不允许有物流标识及其他标识）。

四保质期：

1 原料剩余保质期需大于等于50%。

2 当保质期不足时，及时反馈给采购员，由采购员和计划确认，是否在一定期限（不超过保质期）能使

用完；采购员并将沟通的结果及时反馈给收货员。

五标识卡：

1 袋装原料，标识卡一律粘贴在袋子的侧面，方便质检盖章确认；

2 圆桶装原料，标识卡一律粘贴在（有盖）桶侧面的上半部分并靠近原始标签，无盖的圆桶贴在正上方；

3 手提式方桶原料，标识卡一律贴在桶口的侧面，以避免备料后，标识卡被残留料的腐蚀；

4 若外包装有N 个小包装，需备齐N 个小标识卡（可以不粘贴），以便备料人的核对及检验合格后粘贴。六货物摆放：

1 原料全部摆放在卡板上，标识卡统一对外；

2 货物按外包装类别分板摆放；

3 货物叠放高度不超过 1.6m。

七称量验收：