投入产出分析表(广东分公司拟租职场)

注1：地市级机构应在两年内实现累计盈亏平衡；县区级机构应在一年内实现累计盈亏平衡。

注2：此处可用费用率仅作为投入产出分析用，实际经营过程中按照分险种可用费用率计算。

编制说明：

1、B7中所指的费用支出包括：临时职场的租赁费、物管费、水电费、筹备期人员工资、办公用品费用等；

2、B8中资本性支出主要是指：固定资产（金额大于2000元或试用期长于一年的资产）、办公职场装修等支出；

3、C16中的折旧摊销费用=资本性支出/（5年*12个月）*当年实际经营期月度数。

4、D22手续费支出指：银保业务及团险业务应该支付给代理银行、代理机构的代理手续费，请在备注中列明手续费比例。

5、各业务渠道可用费用暂时按照2008年省公司下达给支公司的可用销售费用比例为依据。