库房试剂耗材领用及药品订购流程
药品仓库流程
药品仓库流程药品仓库是医院药品管理的重要环节，其管理流程对于医院的药品安全和医疗质量起着至关重要的作用。
下面将详细介绍药品仓库的管理流程。
1. 药品采购。
药品采购是药品仓库管理的第一步。
在进行药品采购时，需要根据医院的药品需求和临床使用情况，制定采购计划，确定采购数量和品种。
采购人员需要与药品供应商进行有效的沟通，确保药品的质量和价格，并及时签订采购合同。
2. 药品验收。
药品到货后，药品仓库人员需要进行验收工作。
验收时需要对药品的数量、包装、生产日期、有效期等信息进行核对，确保药品的完好无损。
同时，需要对药品进行抽样检验，检查药品的质量是否符合标准要求。
3. 药品入库。
验收合格的药品需要及时入库。
在入库过程中，需要对药品进行分类、分区存放，并做好相应的标识和记录工作。
同时，对于不同类型的药品，需要采取相应的储存措施，确保药品的质量和安全。
4. 药品出库。
药品仓库根据临床需要，进行药品出库工作。
在出库前，需要对药品进行核对，确保药品的名称、规格、数量等信息与出库单相符。
同时，需要对出库信息进行记录，做到有据可查。
5. 药品配送。
药品出库后，需要进行药品配送工作。
在配送过程中，需要注意药品的包装和运输，确保药品在运输过程中不受损坏。
配送人员需要按照要求，将药品送到指定的临床部门或病房，并做好相应的记录。
6. 药品库存管理。
药品仓库需要做好库存管理工作，及时更新库存信息，定期盘点库存，确保库存数据的准确性。
对于过期或者失效的药品，需要及时处理，做到及时清理，防止对药品质量和患者安全造成影响。
7. 药品安全管理。
药品仓库需要做好药品安全管理工作，加强对药品的保管和监管，确保药品的安全和完整。
同时，需要做好药品的防火、防潮、防盗等工作，确保药品的安全。
8. 药品管理信息系统。
药品仓库管理需要建立健全的信息系统，对药品的采购、入库、出库、配送、库存等信息进行及时记录和管理。
通过信息系统，可以实现对药品流程的全程监控和管理，提高工作效率和管理水平。
材料入库领用流程
材料入库领用流程1.材料入库：-在材料入库前，需要事先进行材料的采购，确保材料的质量和数量满足需求。
-采购部门或采购人员将采购的材料送至仓库或库房，并与仓库管理员进行确认。
-仓库管理员在收到采购的材料后，对材料进行验收，并记录详细的材料信息，包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息等。
2.材料登记：-仓库管理员根据入库的材料信息，将相关信息录入材料管理系统或记录在纸质登记簿上。
-登记的信息包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商信息以及入库时间等。
-登记后的材料可通过系统查询或纸质登记簿查找材料的库存情况和使用情况。
3.材料领用：-需要使用材料的部门或个人填写材料领用申请单，并注明所需材料的名称、规格型号、数量以及用途等。
-领用申请单需要经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料需求的合理性和准确性。
-经过审核通过后，领用申请单提交给仓库管理员进行材料的出库。
-仓库管理员核对申请单上的信息与库存情况，确认库存充足后，才能进行材料的出库。
-仓库管理员将领用的材料按照申请单上的信息进行准确的出库操作，并将材料数量从系统或纸质登记簿上进行相应的扣减。
4.材料归还：-如果所领用的材料在使用过程中有剩余，可以在使用完毕后归还给仓库。
-归还材料需要填写归还申请单，注明归还的材料名称、规格型号、数量以及归还原因等。
-归还申请单需经过所在部门或个人负责人的审核，并确认材料归还的合理性和准确性。
-经过审核通过后，归还申请单提交给仓库管理员进行材料的入库。
-仓库管理员完成入库操作后，将归还的材料进行分门别类的存储，并将材料数量记录在系统或纸质登记簿上。
5.材料盘点：-每年或定期对仓库中的材料进行盘点，确保材料的数量与登记的信息一致性。
-盘点可通过手工盘点或通过仓库管理系统进行，同时需要有独立的盘点人员进行核对。
-盘点完成后，需将盘点结果记录下来，并将差异和异常情况进行分析和处理。
-盘点结果可作为后续材料的采购和使用依据，以保证材料的充足度和及时性。
储备药品管理与使用规范流程
储备药品管理与使用规范流程一、引言储备药品的管理与使用规范流程是为了确保药品的安全性、有效性和合理使用，保障医疗机构的正常运作和患者的用药需求。
本文将详细介绍储备药品管理与使用的规范流程，包括储备药品的采购、入库、存储、领用、使用和报废等环节。
二、储备药品的采购1. 制定采购计划：根据医疗机构的需求和药品的使用情况，制定合理的储备药品采购计划。
2. 寻找供应商：通过市场调研和招标等方式，寻找合格的药品供应商。
3. 药品选择与比较：根据药品的质量、价格、供货能力等因素，选择合适的药品，并进行比较评估。
4. 药品采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确药品的品种、数量、价格、交货时间等条款。
5. 药品验收：按照药品质量标准和验收标准，对采购的药品进行验收。
三、储备药品的入库1. 入库登记：对验收合格的药品进行入库登记，记录药品的名称、批号、生产日期、有效期等信息。
2. 药品分类与分区：根据药品的性质和特点，对药品进行分类和分区存放，确保药品的安全和易于管理。
3. 药品包装和标识：对药品进行包装和标识，标明药品的名称、规格、批号、有效期等信息，方便查找和使用。
4. 药品存储条件：根据药品的要求，确保药品存储在适宜的温度、湿度和光照条件下，防止药品受损和变质。
四、储备药品的存储1. 药品库房管理：建立健全的药品库房管理制度，包括库房的环境监测、库存管理、防火防盗等措施。
2. 药品定期检查：定期对储备药品进行检查，包括药品的包装完好性、有效期、温湿度记录等。
3. 药品货架管理：合理摆放药品，确保药品的容易取用和防止交叉污染。
4. 药品库存管理：建立库存管理制度，根据药品的使用情况和库存量，及时补充和调整库存。
五、储备药品的领用与使用1. 领用申请：医疗机构内部人员根据临床需要，填写领用申请单，并经过审核批准。
2. 药品领用登记：对领用的药品进行登记，记录药品的名称、规格、数量、领用人等信息。
3. 药品使用管理：按照临床需要和医疗机构的规定，合理使用药品，确保药品的安全和有效性。
超市耗材领用流程及要求
超市耗材领用流程及要求
一、领用流程
1. 收集各个部门的耗材需求申请单,确认数量是否满足正常报销规定。
2. 调配商品仓库中存货。
如无足额存货,启动订货程序。
3. 完成领用单及发票开具。
4. 组织人员发放耗材。
5. 部门确认收货后签收。
二、领用要求
1. 需求申请单需有负责人签名确认。
2. 领用数量不能超过1个月预计消耗量,且每个品项数量不能少于规定数。
3. 发放的耗材必须与需求申请单一致,任何变更需备案。
4. 发放后7日内未使用的耗材需及时退回。
5. 超长未领用的申请需主动撤销。
6. 定期查账对账,清理预付款余额等。
以上流程和要求的目的是为了更好的管理超市耗材的采购、配送和
使用,保证供应的及时性和充足性。
各部门请按规定执行,如有任何问题,及时与后勤部门联系。
仓库物品领用流程
仓库物品领用流程仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。
小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。
3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性三、物资的领发1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。
四、月底盘存1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因仓库物料领出流程1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
药品采购供应管理制度流程与操作规范
精心整理药品采购供应管理制度与流程为了认真贯彻执行《药品管理法》，规范药品采购行为，医院药品采购工作在主管院级领导下，中西药剂科主任对药品采购工作进行指导与监督下，药品采购员具体负责药品采购工作。
药品采购供应管理分为：计划采购管理、库房管理、供应管理和新药管理等项工作。
一、计划采购管理药品采购必须坚持如下基本原则：坚持正宗、优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持对方的配（一）.监（二）.（四）.在采购过程中，要注意审核药品供应渠道的合法性。
（五）.对药品质量不合格、原包装破损的药品要及时退货、调换并登记。
（六）.根据季节疾病发病率情况，调整药品品种及购入量。
（七）网上采购完成，即打印采购清单，监督方签字同意，采购员在清单上签字后交审计科一份，药库一份、药剂科主任一份。
（八）采购员负责按药品采购清单的要求一一落实。
（九）药库保管员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药品保管员应严格药品入库手续，收集齐相关检验报告，并负责装订成册。
药品入库应按《药品管理法》做好入库记录。
对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购员报告，由采购员及时作出退货或换货等处理，采购员不能作出处理的及计划外的药品应向药剂科主任报告。
（十）药品发票由药品会计负责收集并核对发票上药品采购实价是否与采购清单上价格相符，若不符应先与采购员核实后冲减或从发票中核减并将清单附在相应发票后，月底交采购员签字，然后交药剂科主任签字确认，再交审计科进行审计，审计合格后再交分管副院长签字，签字后交财务科。
（十一）药品付款额度由财务科根据上月药品销售情况，按一定比例确定当月付款数，药品付款计划由药剂科主任提出并作具体分配，交审计科审计，审计完毕后交主管副院长审批，再交院长批准，（十二）品规数；（一）.（二）.（三）.（四）.（五）.（六）.三、供应管理供应管理指对药库供给调剂室、制剂室等有关科室药品过程的管理。
（一）.领用科室向库房领药时，应填写请领单一式三联，一联交药品会计出账，一联药库存查，一联领用科室留存，领药后库房保管员和领药人员应签字以示负责。
实验室耗材采购、使用工作流程
实验室耗材采购、使用工作流程1 工作目标为规范实验室耗材管理，保证实验室所用的试剂耗材质量稳定、可靠、经济，保证工作顺利进行。
2 适用范围实验室内常用耗材：离心管、吸头、进样瓶、注射器等以及所有的试剂（除特殊规定外）3 职责3.1 负责消耗品的工作人员应及时清点实验室内的所有消耗品，定时作出采购申请，同时在接收消耗品时，进行验收。
3.2 实验室检验人员必须严格遵守操作规程，对收到耗材进行质量检测，及时反馈使用情况。
4 工作流程4.1 耗材采购耗材的选购需严格遵循实验室有关规程，耗材应三证齐全（生产许可证，产品注册证，经营许可证）。
耗材管理人员每月的1号和15号根据室内检测部门和科研部门的工作需要，结合近期消耗品的消耗情况，作出采购消耗品的申请计划，同时提供上月消耗量和库存量，并填写请购表，注明要采购物品的名称、数量、单位、纯度、包装规格、技术性能等信息，实验负责人审核和签字。
通知物品采购人员联系供应商实施采购。
4.2 耗材检收4.2.1 外包装检查：包装完整无损无污，标识清楚--厂家名称、品名、批准文号、生产日期、有效期等4.2.2 内包装检查：内包装是否有破损，泄漏，内容物是否齐全，是否有相应的使用说明书等。
4.2.3 上述检查在到货时完成，同时进行记录。
并分类存放于耗材室储备区。
4.2.4 每一个试验人员在使用或发放耗材时都必须观察其外观性状是否合乎要求。
4.2.5 耗材出现质量问题，立即上报实验室负责人，在其知情同意的前提下，通知采购员办理退、换货。
4.3 耗材质检4.3.1 检测离心管4.3.1.1 目测:检查离心管有无畸形、破损、不能闭盖的情况。
4.3.1.2 实验检测：离心管在目测合格后基本上都可以初步通过验收。
如果在目测不合格或目测合格后出现甚至频繁出现爆裂、漏液等情况下，再由实验人员进行实验检测。
A.该批随机抽样离心管30个用于实验检测B.将抽取的30个目测合格的离心管加半量生理盐水后，1万转/分，离心20分钟，如发现有管盖爆开或漏液情况发生，即认为该批离心管不符合本实验室实验要求，作退货处理4.3.1.3 经初步验收后，在该批离心管启用前，取一个，加50μL蒸馏水，与标本一起测定，用于检测该批离心管有无扩增产物的污染取10个离心管置于干净并装有蒸馏水的烧杯中，浸泡30分钟，用于检测该批离心管有无油酯污染4.3.1.4 上述检测未发现不合格情况后，即可启用该批离心管。
库房物资领用流程
库房物资领用流程一、领用前的准备。
咱们要是想去库房领物资呢，得先知道自己要啥。
可不能迷迷糊糊的就跑去库房啦。
比如说，你是为了完成一个小组作业需要打印纸、胶水啥的，或者是搞活动需要一些道具之类的。
得把要的东西列个小清单出来，写得明明白白的。
这就像是去超市买菜，你得先想好自己要买啥菜，不能在超市里乱转，对吧？而且这个清单最好精确一点，像打印纸是要A4的还是A3的，胶水是要固体胶还是液体胶，都得写清楚哦。
还有呢，得看看自己有没有领用这些物资的权限。
有些物资可能是特定的人或者部门才能领的，要是你没有权限就去领，那可就尴尬啦。
这就像去参加一个高级派对，没有邀请函就想进去，肯定是不行的呀。
如果不确定自己有没有权限，那就找相关的负责人问问呗，可别自己瞎琢磨。
二、前往库房。
当你准备好清单，确定自己有领用权限之后呢，就可以朝着库房出发啦。
在路上呢，也可以在心里再确认一下自己要的东西，免得到了库房又想不起来了。
到了库房门口呀，可不能横冲直撞的就进去。
库房一般都有管理人员的，咱得先礼貌地打个招呼，就像去朋友家做客一样，得先敲门说声“你好”。
你可以笑着说：“大哥/大姐，我来领点东西啦。
”这样让人感觉多亲切呀。
三、在库房内的操作。
进了库房之后呢，就把自己的清单拿给库房管理员看。
管理员可能会看一眼，然后就开始找东西啦。
这个时候呢，你可别在旁边干等着啥也不干。
你可以帮忙找一找呀，比如说你知道东西大概放在哪个区域，就可以指一下说：“大哥/大姐，我觉得那个打印纸好像在那边的架子上呢。
”这样能让领东西的速度快很多呢。
要是管理员找出来的东西和你清单上有点出入，比如说数量或者规格不太对，你也别着急生气。
可以很和气地说：“大哥/大姐，这个好像不是我要的那种呢，我要的是这个规格的。
”大家互相理解一下嘛，管理员可能每天要管很多物资，偶尔有点小差错是很正常的。
四、登记与确认。
等东西都找齐了之后呢，就到了很重要的登记环节啦。
管理员会有一个登记本，上面要写清楚谁领了什么东西，领了多少，什么时候领的。
试剂耗材采购领用管理办法
为了便于实验室试剂耗材的采购和领用，现对实验室常用试剂耗材的采购采取以下要求，望各实验室给予配合
1.各实验室需选定一个试剂耗材管理员；负责制定常用试剂耗材采购以及试剂耗材的
领用；
2.每月5号、20号各实验室试剂耗材管理员将制定好的采购计划经主管签字后向采
购部提交申请，经采购部统计后统一采购，避免多次采购，紧急采购除外；
3.实验室需对一些常用耗材进行备货，以防止实验使用耗材突然增多或耗材货期过长
导致耗材紧缺，对实验和生产进度造成影响；对于货期较长的进口耗材，实验室需
要多备货，防止货期延后；
4.填写采购申请单时，需对采购物品的名称、货号、规格、数量、需求到货时间填写
清楚，后将电子版发送给采购部，打印两份，签字后，一份交给采购部，一份实验
室留底；
5.试剂采购员每星期五需统计需要领用的试剂耗材，对领用物品的名称、货号、规格、
数量填写清晰，打印两份，签字后，一份交给采购部，星期一下午统一领用，除试
剂耗材管理员外其他人禁止领用试剂耗材；除紧急情况下，需经部门主管同意后实
验室人员方可领用试剂耗材；。
试剂耗材采购制度及流程
试剂耗材采购制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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实验药品、器材的采购、保管与领用制度
实验药品、器材的采购、保管与领用制度为规范实验药品、器材的申购程序和保管、领用制度，降低采购成本，减少浪费，提高实验室运行管理效率，保证学生教学实验的正常进行,特制定如下条例：1.采购⑴实验所需的试剂、药品、器材等用品，根据实际需要，先由授课教师本人提出申购计划，经实验中心主任审批同意后签字，本着节约的原则由相关实验室管理人员安排采购。
⑵申购计划必须在开始实验前一周提出，以便实验管理人员充分准备。
否则，造成正常实验教学延误的，由授课教师本人负责。
⑶计划外临时急需或特殊试剂、药品、器材，提出申购计划后，由实验中心主任审查，主管院长同意签字后方可采购。
2.保管⑴试剂、药品、器材由实验中心各实验室负责保管，建立帐册、分类登记。
⑵试剂、药品、器材购入后需经验收核对合格方可入库，并登帐入册。
⑶试剂、药品、器材应按照《试剂安全管理办法》妥善保管。
3.领用⑴试剂、药品、器材必须严格履行领用批准手续。
领用一般材料，由领用人填写领用单，经实验中心主任审批，由领用人签字领用。
对主要材料应实行限额领料制度，做到合理使用，杜绝浪费。
领用贵重、稀缺材料,须经学院主管院长审批。
⑵对无计划、不符合手续、超量领用，实验室管理人员有权拒付。
⑶剧毒及放射性药品，需经实验中心主任和主管院长同时批准后方可领用，领取时需两人同行，并详细登记领用时间、数量、用途。
领用后由专人保管，并有严格使用记录，剩余的归还库房保管。
⑷实验室管理人员根据领用单给授课教师配齐、配足实验材料（药品），实验完毕，授课教师应及时归还器材和剩余试剂、药品，办理好归还手续。
仪器借还制度1.借用仪器，必须先填写申请单，并注明归还日期，原则上借用日期不超过15天。
学生借用者，必须由其导师（或指导教师）签字同意后方可借用。
2.任何人员不得将领取的教学仪器随便转借他人。
3.教师因非教学活动借用贵重仪器，须经学院主管院长批准，并定期归还。
一般仪器、设备须经实验中心主任同意，办理必要的借用手续后方可借用。
药品仓库管理制度,药品采购、验收、保管及领用的流程
药品管理制度1 目的为做好药品管理，明确相应的管理责任，确保药品采购、验收、保管及领用的流程规范，避免造成损失，特制订本办法。
2 职责2.1 仓管员负责药品的申购、验收、药品入、出库的管理。
2.2 采购中心负责对所申购药品的采购。
2.3 肉禽中心负责各药品安全库存量的制定，并负责监督各药品的质量、药效。
2.4 财务部负责对药品仓库进行日常的抽查、盘点。
2.5 总经办负责对药品管理流程的监督。
3 药品的申购3.1 仓管员根据药品仓库的实际库存量及肉禽中心制定的各药品的安全库存量进行申购，肉禽部必须及时根据养殖规模调整各药品的安全库存量，确保药品及时供应。
3.2 仓管员必须每日清查药品仓库的各药品的库存量，各药品的实际库存达到安全库存的，必须进行申购。
未及时申购，影响鸡场药品使用的，给以仓管员一次50元罚款。
3.3 药品申购需填写药品申购单，注明采购到货时间，经权限主管审批后，提交采购中心采购。
3.4 采购中心必须在要求的时间内完成所申购药品的采购。
4 药品的验收入库4.1 仓管员对采购中心采购的药品入库前必须进行验收，验收内容包括：品名、数量、厂家、生产日期、有效日期、生产批号、检测报告等。
4.2 药品有效期必须在半年以上，对于入库药品、疫苗等的有效期不满一年的不得验收入库。
4.3 药品入库供应商需提供药品合格的检测报告方可入库，否则不予入库。
4.4 药品验收合格准予入库，入库需按实际的入库品名、数量、价格填写入库单，并注明该批入库药品的生产批号、生产日期、生产厂家、有效期等信息。
根据与供应商合同的约定，对供应商按一定比例给予的赠品，入库时必须按实际收到数量进行入库，单价按总货款/总数量计算。
4.6 药品入库单，必需经办人、仓管员签字确认。
入库单结算联作为供应商药品货款结算的依据。
4.7 仓管员对每日入库药品必须及时填写入库报表，做到日清日净。
仓库药品应做好物料卡标识，准确记录入库的品名、数量等信息。
试剂耗材订购管理制度
试剂耗材订购管理制度一、总则为规范试剂耗材的订购管理工作，提高实验室管理效率，保障实验室工作的顺利进行，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于所有实验室的试剂耗材的订购管理工作。
三、订购流程1. 预订购：实验室负责人或实验人员根据实验需要，提前填写试剂耗材申请单，并经实验室主管审核。
2. 订购审批：实验室主管将试剂耗材申请单上报实验室管理部门进行审批，审批通过后方可进行订购。
3. 订购执行：实验室管理部门收到审批通过的试剂耗材申请单后，及时向供应商发出订购通知，并跟踪订单的物流情况。
4. 收货验收：当试剂耗材送达实验室后，实验室管理部门与实验人员共同进行验收，核对实际收到的试剂耗材种类和数量与订单是否一致，如有问题及时与供应商联系处理。
5. 入库管理：验收通过的试剂耗材，由实验室管理部门统一进行入库管理，及时更新试剂耗材库存信息。
6. 记录备查：实验室管理部门对试剂耗材的订购、收发、库存等情况进行详细记录，以备核查。
四、订购规定1. 实验室负责人或实验人员应根据实验计划和需要，填写真实有效的试剂耗材申请单，如有虚假信息或超量订购，将受到相应的惩处。
2. 实验室主管应认真审核试剂耗材申请单，确保订购数量与实验需求一致，并注明审批意见。
3. 实验室管理部门应在收到审批通过的试剂耗材申请单后，及时向供应商发出订购通知，提醒供应商按时发货。
4. 实验室管理部门应及时核对试剂耗材的送货单及发票，确保收到的试剂耗材种类和数量与订单一致。
5. 实验室管理部门应对试剂耗材进行分类存放，制定合理的库存管理方案，确保试剂耗材的安全使用。
六、考核评估1. 实验室管理部门应定期对试剂耗材的订购管理工作进行考核评估，发现问题及时处理。
2. 实验室负责人、实验室主管和实验人员的试剂耗材订购行为将纳入考核范围，根据工作绩效进行评定。
七、附则1. 本管理制度由实验室管理部门负责解释。
2. 本管理制度自发布之日起正式执行，如有修订，应重新发布并通知相关人员。
仓库产品及物料领用流程,仓库物资领用制度与领料单格式
精品word文档与仓库确认物料库存数领用人需填写产品及物料领用申请单申请部门主管核准不涉及完成品出库仓库负责人确认，填写出库单仓库负责人按出库单信息出库领用人对收到物品进行核对，出库单签字成品销售出库财务负责人对合同及付款信息进行核对总裁审核成品出库信息，批准出库辽宁万泰科技发展股份有限公司文件万泰科技［2019］第7 号仓库产品及物料领用流程一、领用流程：二、流程说明：（一）不涉及完成品出库情况下：1、领用物料前，先与仓库确认所要领用物料的库存信息，确认是否满足需求；2、领用人需填写产品及物料领用申请单：领用人按所需领用物品填写产品及物料领用申请单（详细填写申请部门、用途、物品名称、料号、规格、申请数量，在申请人处签字）。
3、申请部门主管核准签字：对产品及物料领用申请单审核签字。
成品研发出库4、仓库负责人确认签字：仓库负责人对产品及物料领用申请单所申请物品进行确认，无误后签字，并填写出库单。
5、物品出库：仓库负责人按出库单信息发料出库、做账。
6、领用人对收到物品进行核对，确认无误后，出库单签字。
（二）涉及完成品出库情况下：1、领用完成品之前，先与仓库确认所要领用完成品的库存信息，确认是否满足需求；2、领用人需填写产品及物料领用申请单：领用人按所需领用物品填写产品及物料领用申请单（详细填写申请部门、用途、物品名称、料号、规格、申请数量，在申请人处签字）。
3、申请部门主管核准签字：对产品及物料领用申请单审核签字。
4、财务负责人核准：财务负责人对产品及物料领用申请单所列成品、合同及付款信息进行核对。
注：完成品研发出库，不需要财务对申请进行核准。
5、总裁审核：总裁对产品及物料领用申请单进行审核，批准成品出库。
6、仓库负责人确认签字：仓库负责人对总裁签字后的产品及物料领用申请单所申请物品进行确认，无误后签字，并填写出库单。
7、物品出库：仓库负责人按出库单信息发料出库、做账。
8、领用人对收到物品进行核对，确认无误后，出库单签字。
药品库房工作流程[共五篇]
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药品库房工作流程[共五篇]第一篇：药品库房工作流程库房工作流程一、药品计划及采购1.每周一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。
对于效期6个月以内的药品可以拒收。
特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。
对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。
如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。
如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
第二篇：库房工作流程餐饮库房每日工作流程1、餐饮直拔：每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。
药品,耗材,疫苗采购管理制度及流程
药品,耗材,疫苗采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!药品、耗材与疫苗采购管理制度及流程详解在医疗行业中，药品、耗材和疫苗的采购管理是至关重要的环节，直接关系到医疗服务的质量和患者的安全。
医院耗材科室领用工作流程
科室耗材领用流程
一．各科室负责人（如导医组，治疗室和输液室、化验室、B超室等）每天做好当日的药品、卫生材料和办公用品的消耗记录，
并大致估算一周的使用量。
二．各科室负责人（组长）每周定期（比如周一）、根据上一周的消耗情况，列出本周的请领计划单，经组长签字后提交给护士长。
三．护士长对各请领计划进行审核确认，签字后交给库房工作人员办理，药品则另外单独交给药房负责人办理。
四．库房负责人员或药房负责人接到请领计划单后，及时和护士长一同清点所需物品数目，在开据出库单之后，请护士长核对签
收，并将随货联（黄联）保存留底，再负责分发给各请领科室。
五．库房及药房负责人对本月已发生领用额统计后月终上交财务。
六．库房工作人员对短缺物品及时告知护士长，待物资到位入库之后立刻通知护士长领用。
注: 1.药品，卫生材料，办公用品等材料应分别填写，以方便相关负责人的领取、核对、签
收。
2.各单位对以上流程严格把关执行,各司其责。
3.所有物品都需入库,
送达:化验室、B超室、导医组、治疗组、输液室、药房。
院办、护理部。
药品库房工作流程纲要
一、药品计划及采买1. 每周一、四由库房保存依据各药房领药计划制定完好的采买计划,计划单详尽注明药品名称、规格、配送企业、采买数目，一式 2 份,一份交科主任审查, 一份留库房采买人员, 采买人员依照审查后的计划单进行采买。
2. 每个月 25 号左右依据当月药品耗费量制定下个月药品月计划, 由采购人员交科主任审查 , 再交分管院长审查。
3.暂时采买计划由临床科室填写申请单 , 申请医生和该科室主任审查署名 , 再由西药采买交科主任和分管院长审查署名后进行采买。
二、药品入出库流程1.药品入库流程 : 库房保存对配送企业送来的药品 , 依照相关质量标准、发货凭据、药品采买计划等逐项检查合格后 , 查收入库。
关于效期 6 个月之内的药品能够拒收。
特别状况下非用不行的药品 , 报科主任存案 , 第一使用。
2.药品出库流程 : 库房保存依据各科室制定的计划依照先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。
关于急缺药品 , 库房保存辅助各药房之间互相调剂 , 保证临床用药。
如出现药品供给不足实时报告。
三、药品管理1.库房每个月最后一天进行盘存 , 库房保存辅助院财务人员做好药品帐目, 做到帐物符合。
如出现药品损失要仔细剖析原由, 找出解决方法 ,并实时上报科主任。
2.每个月依据各药房保存登记的 3 个月之内无效的药品进行一致登记 , 交由采买人员通知各企业辅助进行退换。
3.库房保存在药品贮备的原则, 既要保证药品货源充分, 又要注意减少不用要的库存 , 减少资本占用 , 节俭库房空间 , 加速药品周转频次 ,防止不用要的浪费。
4.药品在不行抗拒的客观原由下造成质量伤害的 , 严格依照报损制度 , 在科主任领导下履行。
5.毒麻药品、一类精神药品推行”五专管理” , 二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款每个月中旬由药库会计查对各商业企业供货发票，无误后，交给采买制定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长署名，最后交财务科付款。
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库房试剂耗材领用、废液处理流程及易制毒、易制爆药品、剧毒药品购买流程
一、库房试剂耗材领用
时间：每周一、三、五上午9:30-10:00，逾时不候。
凭导师签字的《领用单》领用，为方便准确汇总，避免一次大量领用，实验室容易堆积，造成隐患，请统一用桶、瓶、盒单位来计算。
★的为易制毒品
此外：溶剂已有设备处统一招标采购，由晚晴送货。
各课题
组库房领用与自行直接订购，价格相同。
二、易制毒药品
易制毒药品：第二类：苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、哌啶
第三类：甲苯、丙酮、高锰酸钾（也是易制爆药品）、硫酸、盐酸
因公安局易制毒药品购买许可有效期为一个月，请各组派学生到周舟处登记易制毒药品的需求量，因需要统一办理购买许可证明，一般上月底（28日前）报下月全月计划。
领用时在易制毒化学品使用单位台账签字，后续学院做领用数据上传。
三、易制爆药品
易制爆药品见公安部发布的目录，见附件。
购买流程：
提供给购买单位材料：
购买人身份证复印件（导师或使用人）
易制爆购买介绍信（加盖学院公章），见附件
网上申请：
具体操作（提出申请、派出所，公安局分局审批等）由周舟老师网上操作，
递交学院申请材料：请课题组购买人将上述1、2的复印件，身份证扫描件；
购买合同原件、扫描件。
一旦审批结束及时通知购买人购买。
购买后回库，随用随领，统一管理。
四、剧毒药品
剧毒药品见公安部发布的目录，见附件。
购买流程：
具体有购买需求要向公安局报批，请各课题组来提出申请，周舟老师协助办理手续购买。
购买后回库，随用随领，统一管理。
五、废液处理
时间：每周一、三、五上午9:30-10:00，逾时不候。
请各课题组废溶剂装满瓶盖旋紧，分类装箱，称重。
分类类别：废空瓶（处理费：6000元/吨）：试剂瓶、废玻璃仪器、空玻璃瓶等；
废溶剂（处理费：10500元/吨）。
备注：
请各组及时运送，以免堆积，造成隐患。
学校每年划拨２０万给我院处理费，超出部分按比例各课题组分摊。