附录三标准条款与过程对照表
条款、过程和文件对照表

2 /
过程)
8
产品防护管理程序 交付管理程序
《领料单》 HSD-F-0018 交付统计表
HSD-WI-2017011 库房管理办法
HSD-F-0180 HSD-F-0181 HSD-F-0184 HSD-F-0185
原材料库存统计表 成品库存统计表 库房产品定期检查记 库存盘点表
《应急计 划与处理
1 记录表 格《风险 清《单应》急 预
2 /HSDQP1719 质量目标管理程序
4
HH-F-068 质量成本综合汇总表
M1
管理评审过程
. HH-P-28 3
质量成本管理程序
HH-F-069 质量成本分析报告
/
HSD-F-0028 管理评审实施计划
4 .
各部门年度评审报告
3 .HSDQP1703 1 /
管理评审程序
管理评审会议纪要 HSD-F-0040 管理评审报告
过程的设计开发
4 . 4 . HH-P-03 1 .
更改管理程序
HH-F-013 阶段评审记录
HH-F-020 过程变更评审及执行情况跟踪表 HH-F-021 过程更改通知单
HH-WI-05 HH-WI-06
产品安全与责任管理办法 过程控制临时更改管理办法
HH-F-018 HH-F-019 HH-F-023
HSD-WI-2017003
应急管理办法
年度应急预案演练/培训计划
1
HSD-F-0150 特殊过程确认表
/
C3
生产控制过程 8
.
HSD-F-0152 制程检验记录表
5HSDQP1713 生产过程控制程序 . 1
首末件验证确认单 标示卡
QMS、EMS、OHSMS三体系条款对照表

20 6.3基础设施
21 6.4工作环境 22 7.1产品实现的策划
23 7.2与顾客有关的过程
5.4.2
*
* *
5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2
4.3.3
* *
4.3.1
环境因素识别与评价控 制程序
注:新版9001需要
4.3.2 法律法规控制程序
*
职责权限控制程序/沟通 交流控制程序
*
不合格品控制程序
4.5.2 合规性评价控制程序
4.4.7/4.5.2 事故(事件)报告、调 /4.5.3 查和处理控制程序
数据分析控制程序
4.5.1 监视和测量控制程序
纠正预防控制程序
4.3.3 4.5.3 4.5.3
纠正预防控制程序
、EMS、OHSMS三体系条款对照表
GB/T28001 4.1
人力资源控制程序
4.4.1 设备设施控制程序
设备设施控制程序
4.4.6 4.3.2/4.4. 相关方职业健康安全控 3/ 4.4.6 制程序
*
*
5S管理制度
与顾客有关过程控制程序 设计开发控制程序/工程变更控制程 序
*
*
供应商控制程序/采购控制程序
4.4.6
相关方职业健康安全控 相关方环境/职业健康安全影响控制
4.4.5 文件控制程序
5 4.2.4记录控制
4.2.4 记录控制程序
4.5.4 记录控制程序
6 5.1管理承诺
5.1
7
5.2以顾客和其他相关方为关 注焦点
5.2
8
5.3管理方针(三合一管理体 系)
5.3
方针控制程序
9 5.4策划
TS16949程序文件与标准条款对照表

编号
文件名称
职能部门
TS16949
标准条款
及内容
总
经
理
管
理
者
代
表
质
量
中
心
技术研发
采
购
中
心
物
流
中
心
人
力
资
源
部
业
务
销售
生产交付
实验室
财务部
QEM-003
车灯质量管理手册4.2.2质量手册▲来自▲▲△
△
△
△
△
△
△
△
QEP-001
文件管理程序
4.2.3文件控制
△
▲
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
QEP-002
记录管理程序
标准条款
及内容
总
经
理
管
理
者
代
表
质
量
中
心
技术研发
采
购
中
心
物
流
中
心
人
力
资
源
部
业
务
销售
生产交付
实验室
财务部
QEP-010
标识与追溯管理程序
7.5.3标识与可追溯
△
△
▲
△
△
▲
△
△
▲
▲
△
QEP-025
客户财产管理程序
7.5.4客户财产
△
△
△
△
△
△
△
▲
▲
△
△
QEP-009
环境管理手册

环境管理手册公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]环境管理手册Environmental Management Manual (依据GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准)EM--2016版本: A 0编制:行政部审核:批准:分发号:持有者:0批准令1 范围2 引用文件术语和定义3 概况及手册管理附录1:规范文件一览表附录2:工艺流程图附录3:适用法律法规、行业标准一览表附录4:重要环境因素清单附录5:环境手册更改记录0 批准令发布令为规范公司行为,保证环境、社会、经济三者之间的平衡,增强相关方满意,公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。
该体系符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准的要求,编制了《环境管理手册》。
根据公司发展和管理提升的需要,结合2016版标准等要求,经领导层决策,发布本《环境管理手册》。
《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标,规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。
是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规,也是向相关方提供环境管理的证实文件,并作为第三方环境管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016年4月8日任命书为了更好贯彻执行GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015标准,加强对环境管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是:a)确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求;b)确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制;c)报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求;d)确保在整个组织内推动持续改进、全员参与;确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。
e)确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。
f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。
2015版三体系条款对照表

9 绩效评价/检查 9.1监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意/合规性评价 9.1.3 分析与评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10 改进 10.1总则 10.2不符合与纠正措施 10.3持续改进
QMS-8.1 EMS-8.1 OMS-4.4.6 QMS–8.2 EMS-8.2 OMS-4.4.7 QMS–8.2.1 QMS–8.2.2 QMS–8.2.3 QMS–8.2.4 QMS–8.4 QMS–8.4.1 QMS–8.4.2 QMS–8.4.3 QMS–8.5 QMS–8.5.4 QMS–8.5.4 QMS–8.5.4 QMS–8.5.4 QMS–8.5.5 QMS–8.5.6 QMS–8.6 QMS–8.7 QMS-9.1 EMS-9.1 OMS-4.5.1 QMS-9.1 EMS-9.1.1 OMS-4.5.1 QMS-9.1 EMS-7.4.2 OMS-4.5.2 QMS-9.1 QMS-9.2 EMS-9.2 QMS-9.3 EMS-9.3 QMS-10.1 EMS-10.1 QMS-10.2 EMS-10.2 OMS-4.5.3 QMS-10.1 EMS-10.1 OMS-4.5.5 OMS-4.6
7 支持
7.1资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2能力 7.3意识 7.4沟通 7.4.1总则 7.4.2内部信息交流 7.4.3外部信息交流 7.5成文的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制
5 领导作用
5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2管理方针 5.2.1制定管理方针 5.2.2沟通管理方针 5.3组织的岗位、职责和权限
标准条款手册章节对照表

7.4.3//8.3 9.3采购产品的验证//建筑材料、构配件和设备验收,分包方项目实施过程的控制
7.5生产和服务提供
7.5生产和服务提供
7.5.1生产和服务提供的控制
7.5.1//6.2-3 9.3 10.4-6生产和服务提供的控制//施工过程质量控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
标准条款手册章节对照表管理手册gbt190012008gbt504302007gbt240012004gtt280012011职业健康安全管理41总要求413总要求一般规定质量管理体系的策划建立实施和改进41总要求41总要求42文件要求4233文件要求质量管理体系的策划建立444环境管理体系文件444文件421总则42133总则质量管理体系的策划建立422质量环境职业健康安全管理手册42233质量手册质量管理体系的策划建立423文件控制42335文件控制文件管理445文件控制445文件控制424记录控制42435记录控制文件管理454记录控制454记录控制管理职责组织机构和职责51管理承诺5143管理承诺职责和权限52以顾客为关注焦点5271132以顾客为关注焦点质量信息的收集传递分析与利用53质量环境职业健康安全方针5332质量方针质量方针42环境方针42职业健康安全方针54策划543策划质量管理体系策划和建立43策划43策划541体系策划54233质量管理体系策划质量管理体系策划和建立542环境因素431环境因素543危险源辨识风险评价和风险控制的策划431危险源辨识风险评价和控制措施的确定544法律法规及其它要求432法律法规和其他要求432法律法规和其他要求545目标指标54132质量目标质量目标433目标和指标433目标546管理方案433环境管理方案433职业健康安全方案55职责权限与沟通554职责权限与沟通组织机构和职责441资源作用职责和权限441资源作用职责责仸和权限551职责和权限551413职责和权限组织机构职责和权限552管理者代表55243管理者代表职责和权限553协商与信息交流55343内部沟通职责和权限443信息交流443沟通参与和协商56管理评审5634132管理评审质量管理体系的实施和改进质量信息的收集传递分析与利用46管理评审46管理评审60资源管理资源管理61资源的提供6134资源的提供质量管理体系的实施和改进62人力资源625人力资源人力资源管理442能力培训和意识442能力培训和意识63基础设施63613基础设施施工机具管理64工作环境6484105工作环境建筑材料构配件和设备的现场管理施工过程质量控制70产品实现运行控制产品实现44实施与运行44实施与运行71产品实现的策划711012产品实现的策划施工质量管理策划72与顾客有关的过程727与顾客有关的过程投标及合同管理
三体系标准条款对照表(最新)20230504

Check Act
8.5.1生产和服务提供的控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5生产和服务 8.5.3顾客和外部供方的财产
提供
8.5.4防护
8.5.5交付后活动
8.5.6更改控制
8.6产品和服务的放行
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、贵任和权限 5.4参与和协商 6.策划
6.1.1总则
6.1应对风险和机遇 6.1.2危险源辨识和职业健康安全风险评价
的措施
6.1.3确定适用的法律法规要求和其他要求
6.1.4措施的策划
6.2职业健康安全目 6.2.1职业健康安全目标 标及其实现的策划 6.2.2实现职业健康安全目标措施的策划
9.1监视、测:最、 分析和评价
9.2内部审核
9绩效评价 9.1.1总则
9.1.2法律法规要求和其他要求的合规性评
价 9.2.1内部审核目标
9.2.2内部审核过程
9.3管理评审
10改进 10.1总则 10.2事件、不符合和纠正措施 10.3持续改进
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量 、分析和评价
9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.3分析与评价
9.2内部审核
9.3.1总则
9.3管理评审 9.3.2管理评审输入
9.3.3管理评审输出 10改进
10.1总则 10.2不合格和纠正措施 10.3持续改进
9绩效评价
9.1监视、测量、 9.1.1总则
中心
5.领导作用
标准条款对应

1
范围
1
范围
1.1
总则
1.2
应用
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
术语和定义
3
术语和定义
4
质量管理体系(仅限于标题)
4
环境管理体系要求
(仅限于标题)
4
职业健康安全管理体系要求(仅限于标题)
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.2
文件要求
/
/
/
/
4.2.1
以顾客为关注焦点
4.3.1
环境因素
4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
4.3.2
法律法规与其他要求
4.3.2
法律法规与其他要求
4.6
管理评审
4.6
管理评审
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.4
策划
4.3
策划(仅限于标题)
4.3
策划(仅限于标题)
5.4.1
质量目标
4.3.3
7.4.1
采购过程
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.4.2
采购信息
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.4.3
采购产品的验证
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.5
生产和服务提供
/
/
/
/
7.5.1
生产和服务提供的控制
三标准机动车检测质量手册条款对照表

4.5.24分包结果
4.5.2
4.5.25结果传送和格式
4.5.25结果传送和格式
4.5.26修改
4.5.26修改
4.5.11
4.5.27记录和保存
4.5.27记录和保存
4.5.12
5.7.3
4.5.3
4.5.18样品处置
4.5.18样品处置
4.5.7
4.5.19结果有效性
4.5.19结果有效性
4.5.20结果报告
4.5.20结果报告
4.5.10
5.7记录、报告
4.5.21结果说明
4.5.21结果说明
4.5.22抽样报告
4.5.22抽样报告
4.5.3
4.5.23意见和解释
4.5.23意见和解释
4.5管理体系
4.5管理体系
4.2管理体系
5.2管理体系
4.5.1总则
4.5.1
4.5.1
5.2.1
5.2.2
4.5.2方针目标
4.5.2方针目标
4.5.3文件控制
4.5.3文件控制
5.3文件控制
4.5.4合同评审
4.5.4合同评审
4.5.5分包
4.5.2分包
4.5.2
4.5.6采购
4.5.6
采购
4.5.7服务客户
4.5.7
服务客户
4.5.4
5.4服务
4.5.8申述和投诉
4.5.8投诉
5.5申述和投诉
4.5.9不符合工作
4.5.9不符合工作
4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
4.5.10纠正措施、应对风险和机遇的措施和改进
5.6
QES三体系标准条款对应关系

绩效评价
监视、测量、分析和评价 总则 顾客满意 分析和评价 内部审核
9
9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.2
9 绩效评价
9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 9.2.1 9.2.2 9.3 内部审核 总则 内部审核方案 管理评审
4.5
管理评审 总则 管理评审输入 管理评审输出
实施和运行
检查
管理评审
GB/T 19001-2016
范围 规范性引用文件 术语和定义 组织环境
理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 质量管理体系及其过程
GB/T 24001-2016
1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4
1 2 3 4
4.1 4.2 4.3 4.4
范围 规范性引用文件 术语和定义 组织所处的环境
理解组织及其所处的环境 理解相关方的需求和期望 确定环境管理体系的范围 环境管理体系
1 2 3 4
4.1
领导作用
领导作用和承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 制定质量方针 沟通质量方针 组织的岗位、职责和权限
5
5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3
5 领导作用
5.1 领导作用与承诺
质量目标及其实现的策划
6.2
变更的策划
6.3
支持
资源 总则 人员 基础设施 过程运行环境 监视和测量资源 组织的知识 能力 意识 沟通
7
7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.2 7.3 7.4
7 支持
7.1 资源
三体系标准条款对照表

5领导作用与员工参与
5.1领导作用承诺
5.2质量方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用承诺
5.2环境方针
5.3组织的岗位职责和权限
5.1领导作用与承诺
5.2职业健康安全方针
5.3组织的岗位、职责、责任和权限
5.4参与和协商
6策划
6策划
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及实现策划
7支持
7支持
7支持
7.1资源 人、设施、环境、测量资源、知识
7.2能力
Байду номын сангаас7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息交流
7.5形成文件的信息
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4信息和流通
7.5形成文件的信息
8运行
8运行
8运行
8.1运行和策划的控制
8.2产品和服务的要求(顾客沟通;产品和服务要求的确定、评审、更改)
6.3变更策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则,6.1.2环境因素6.1.3合规6.1.4措施策划
6.2环境目标及实现策划
6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则,6.1.2危险源辩识和职业健康安全风险评价6.1.3确定适合的法律法规要求和其他要求
6.1.4措施策划
6.2职业健康安全目标及其实现策划
8.2应急准备和响应
应急准备、实际响应、存在问题、定期评审、应急培训、信息沟通。
8.1运行和策划的控制
8.2变更管理
8.3外包
8.4采购
8.5承包商
最新三体系标准内容逐条对照表

质量管理体系要求1范围本标准为下列组织规定了质量管理体系要求:a)需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力;b)通过体系的有效应用,包括体系改进的过程,以及保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意。
本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品和服务的组织。
注1:在本标准中,术语“产品”或“服务”仅适用于预期提供给顾客或顾客所要求的产品和服务;注2:法律法规要求可称作为法定要求。
环境管理体系——要求与指南3.范围这个国际标准规定了环境管理体系的要求,使一个组织可以使用它,以提高其环境绩效。
这个国际标准使一个组织以系统的方式,管理其环境的责任,有助于环境支持可持续发展。
这个国际标准帮助组织实现其预期的环境管理结果,为环境、组织和相关方提供价值。
与组织一致的环境方针,环境管理体系的结果包括:——环境绩效提高;——履行合规义务;——环境目标的实现。
本标准适用于任何组织,不论大小、类型和性质,并适用于其活动、产品和服务的环境因素。
组织确定环境因素时,应在产品一个生命周期中,考虑那些可以控制或可以施加影响的环境因素。
本国际标准没有提出具体的环境绩效要求。
这一国际标准可用于整体或部分地改善环境管理。
然而,除非所有的要求被纳SO45001标准1范围本标准规定了对职业健康安全管理体系的要求及使用指南,旨在使组织能够提供健康安全的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害,同时主动改进职业健康安全绩效。
这包括考虑适用的法律法规要求和其他要求并制定和实施职业健康安全方针和目标。
本标准适用于任何有下列愿望的组织:a)建立、实施和保持职业健康安全管理体系,以提高职业健康安全,消除或尽可能降低职业健康安全风险(包括体系缺陷),利用职业健康安全机遇,应对与组织活动相关的职业健康安全体系不符合;b)持续改进组织的职业健康安全绩效和目标的实现程度;c)确保组织自身符合其所阐明的职业健康安全方针;d)证实符合本标准的要求。
质量 环境 职业健康安全三体系标准及条款内容对照表

用时)和分析这些过程� f) 实施必要的措施�以实现所策划的结果和对这些过程的持续
改进。
组织应按本标准的要求管理这些过程。组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程
外包�应确保对这些过程的控制�对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中
加以规定。
注 1�上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分
组织应建立并保持职业健康安全管理体系。第 4 章描述了对职业 健康安全管理体系的要求。
a) 确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见 1.2)�b) 确定这些过 范围并形成文件。 程的顺序和相互作用�c) 确定所需的准则和方法�以确保这些过程的运行和控制有效�
d) 确保可以获得必要的资源和信息�以支持这些过程的运行和监视�e) 监视、测量(适
本标准适用于任何有下列愿望的组织�a) 建立职业健康安全 管理体系�消除或减小因组织的活动而使员工和其他相关方可能面 临的职业健康安全风险�b) 实施、保持和持续改进职业健康安全 管理体系� c) 使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针� d) 向外界证实这种符合性�e) 寻求外部组织对其职业健康安全管 理体系的认证�f) 自我鉴定和声明符合本标准。
组织应按本标准的要求建立质量管理体系�将其形成文件�加以实施和保持�并持续 改进其有效性。组织应�
4 环境管理体系要求 4.1 总要求
组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体 系�并确定它是如何实现这些要求的。组织应确定环境管理体系覆盖的
4 职业健康安全管理体系要素 4.1 总要求
和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包 控制所需的文件�包括记录。 含在多个文件中。
质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表

。议建进改�化变的境环观客�施措续后的取采后审评理管前以 �况 状的施措防预和正纠�度程现实的标指和标目��为行�现表的系体理 管境环�息信的得取流交方关相部外和�果结的核审系体理管境环 �括包应少 至入输的审评理管 。件文成形应果结审评理管。存保予应录记审评理管 。求需的改修和遇机的进改行进标指和标目境环、针方境环括包�系体 理管境环对价评括包应审评。性效有和性分充、性用适续持的它保确以 �审评行进系体理管境环的织组对�隔间间时的定规按应者理管高最 审评理管 6.4 虑考以加求 要境环他其和求要规法、律法的用适些这对�时系体理管境环持保和施 实、立建在保确应织组 。联关的间之素因境环和求要些这定确.)b ;道渠的求要些这取获立建并求要他 其和求要规法律法的素因境环中务服和品产、动活其于用适别识 )a �来用�序程个多或个一持保并施实、立建应织组 求要他其和规法律法 2.3.4
。识标当适以予料资和件文案档的存保而要需的息 信留保 )或( 和规法于出对 )e�用误止防施措他其取采或�回撤所 场用使和放发有所从料资和件文效失将时及 )d�本版行现的料资 和件文关有到得可都�位岗的用作键关有具行运效有的系体理管全 安康健业职对凡 )c �性宜适其认确员人权受由并订修以予时要必 �审评期定行进料资和件文对 )b�找查于易料资和件文 )a �保确以 �料资和件文有所的求要所准标本制控�序程持保并立建应织组 制控料资和件文 5.4.4 1002-10082T/BG 。少能可尽量数件文使求要率效和性效有按�事的要重�注 。径途 的件文关相询查供提 )b�用作互相其及素要心核系体理管述描 )a �息信列下持保并立建 �式形子电或纸 �如� 介媒的当适以应织组 件文 4.4.4
。件文成形并围范 的盖覆系体理管境环定确应织组。的求要些这现实何如是它定确并�系 体理管境环进改续持并持保、施实、立建求要的准标本据根应织组 求要总 1.4 求要系体理管境环 4 义定和语术 3 件文用引性范规 2
附录E IATF16949条款过程对照表

●
★第二方审核
8.4.2.4.1
●
☆供应商开发
8.4.2.5
●
外部供方信息
8.4.3
●
★外部供方信息-补充
8.4.3.1
●
生产和服务的提供
8.5/8.5.1
●
☆控制计划
8.5.1.1
●
☆标准作业-操作指导书和目视标 准
8.5.1.2
●
☆作业准备验证
8.5.1.3
●
★停工后的验证
8.5.1.4
●
☆全面生产维护
8.3.4.2
●
原型样件方案
8.3.4.3
●
☆产品批准过程
8.3.4.4
●
设计开发的输出
8.3.5
●
☆设计开发的输出-补充
8.3.5.1
●
☆制造过程设计的输出
8.3.5.2
●
设计和开发的更改
8.3.6
●
☆设计和开发的更改-补充
8.3.6.1
●
外部提供过程、产品和服务的控 制
8.4
●
总则
8.4.1
●
总则-补充
8.1.1
保密
8.1.2
产品和服务的要求
8.2
顾客沟通
8.2.1
☆顾客沟通-补充
8.2.1.1
与产品和服务有关要求的确定
8.2.2
☆与产品和服务有关要求确定--补 充
8.2.2.1
与产品和服务有关要求的评审 8.2.3、8.2.3.1
☆产品和服务要求的评审--补充
8.2.3.1.1
☆顾客指定的特殊特性
8.2.3.1.2
☆组织制造可行性
附录三标准条款与过程对照表

顾客导向过程
C1 顾客要求评审过程
C2 制造过程设计开发
C3 产品生产
防护 与顾客的服务协议 顾客满意 交付后的活动 服务信息的反馈 顾客满意 不符合和纠正措施
C4 产品和服务的交付
8.5.5.2 9.1.2 8.5.5 8.5.5.1 9.1.2 10.2. 10.2.1 10.2.2
M3 管理评审
M4 改进过程
支持过程
S1 形成文件的信息管理
IATF16949:2016 的章节 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 7.1.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.2.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5.2 8.5.2.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 7.1.3 8.5.1.5 8.5.1.6
M2 内部审核
内部审核方案 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 过程有效性和效率 工厂、设施及设备的策划 监视 管理评审-总则 管理评审----补充 管理评审输入 管理评审输入—补充 管理评审输出 管理评审输出----补充 风险分析 预防措施 制造过程的监视和测量 分析和评价 优先级 改进-总则 不符合和纠正措施 持续改进 持续改进----补充
标准标题
质量、环境、职业健康安全三体系标准及条款内容对照表

1范围
本标准提出了对职业健康安全管理体系的要求,旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。它并未提出具体的职业健康安全绩效准则,也为作出设计管理体系的具体规定。
本标准中的所有要求意在纳入任何一个职业健康安全管理体系。其应用程度取决于组织的职业健康安全方针、活动性质、运行的风险与复杂性等因素。
本标准针对的是职业健康安全,而非产品和服务安全。
1.2应用
本标准规定的所有要求是通用的,旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的组织。
由于组织及其产品的性质导致本标准的任何要求不适用时,可以考虑对其进行删减。
组织应按本标准的要求建立质量管理体系,将其形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。组织应:
a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用(见1.2);b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定所需的准则和方法,以确保这些过程的运行和控制有效;d)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和监视;e)监视、测量(适用时)和分析这些过程;f)实施必要的措施,以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。
本标准适用于任何有下列愿望的组织:a)建立职业健康安全管理体业健康安全风险;b)实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系;c)使自己确信能符合所声明的职业健康安全方针;d)向外界证实这种符合性;e)寻求外部组织对其职业健康安全管理体系的认证;f)自我鉴定和声明符合本标准。
如果进行删减,应仅限于本标准第7章的要求,并且这样的删减不影响组织提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任,否则不能声称符合本标准。
环境管理手册--模板

环境管理手册--环境管理手册Environmental Management Manual(依据GB/T24001- idt ISO14001: 标准)EM--版本: A 0编制:行政部审核:批准:分发号:持有者:0批准令1 范围2 引用文件术语和定义3 概况及手册管理附录1:规范文件一览表附录2:工艺流程图附录3:适用法律法规、行业标准一览表附录4:重要环境因素清单附录5:环境手册更改记录0 批准令0.1发布令为规范公司行为,保证环境、社会、经济三者之间的平衡,增强相关方满意,公司建立了系统化、文件化的环境管理体系。
该体系符合GB/T24001- idt ISO14001:标准的要求,编制了《环境管理手册》。
根据公司发展和管理提升的需要,结合标准等要求,经领导层决策,发布本《环境管理手册》。
《环境管理手册》阐述了公司新阶段的环境方针和目标,规定了环境管理体系的组织结构、管理职责和管理体系的控制要求。
是实施、保持公司环境管理体系的纲领性文件和进行环境管理的公司法规,也是向相关方提供环境管理的证实文件,并作为第三方环境管理体系认证的依据,要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:4月8日0.2任命书为了更好贯彻执行GB/T24001- idt ISO14001:标准,加强对环境管理体系的管理,特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是:a)确保建立、实施、保持环境管理体系并符合标准的要求;b)确保活动、过程、风险等得到识别、分析、确认、控制;c)报告报告环境管理体系的整体绩效及其改进需求;d)确保在整个组织内推动持续改进、全员参与;确保在整个组织内提高员工的环境保护的意识。
e)确保在策划和实施环境管理体系变更时保持其完整性。
f) 就环境管理体系有关事宜的外部联络。
总经理:4月8日0.3 环境方针、目标和承诺环境方针:防治污染、节能低耗、守法经营、持续发展;环境目标:1废水废气噪声固废达标排放;2无重大环境投诉和事故.主要承诺:a)对环境管理体系的有效性负责;b)确保建立环境方针和环境目标,并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致;c)确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程;d)确保可获得环境管理体系所需的资源;e)就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通;f)确保环境管理体系实现其预期结果;g)指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献;h)促进持续改进;i)支持其它相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。
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IATF16949:2016 的条款与过8.2.3 8.2.4 4.4.1.1 4.4.1.2 7.1.3.1 8.1 8.1.1 8.1.2 8.3.1 8.3.1.1 8.3.2 8.3.3 8.3.3.2 8.3.3.3 8.3.4 8.3.5 8.3.5.2 8.3.6 9.1.1.2 9.1.1.3 6.1.2.3 7.1.3 7.1.4 8.2.1 8.5.1 8.5.1.1 8.5.1.2 8.5.1.3 8.5.1.4 8.5.1.7 8.5.2 8.5.3 8.5.4 8.5.4 标准标题 顾客沟通 产品和服务要求的确定 产品和服务要求的评审 产品和服务要求的更改 产品和过程的符合性 产品安全 工厂、设施及设备策划 运行策划和控制 运行策划和控制----补充 保密 总则 产品和服务的设计和开发----补充 设计和开发策划 设计和开发输入 制造过程设计输入 特殊特性 设计和开发控制 设计和开发输出 制造过程设计输出 设计和开发更改 统计工具的确定 统计概念的应用 应急计划 基础设施 过程操作的环境 顾客沟通 生产和服务提供的控制 控制计划 标准化作业操作指导书和目视标准 作业准备的验证
M2 内部审核
内部审核方案 质量管理体系审核 制造过程审核 产品审核 过程有效性和效率 工厂、设施及设备的策划 监视 管理评审-总则 管理评审----补充 管理评审输入 管理评审输入—补充 管理评审输出 管理评审输出----补充 风险分析 预防措施 制造过程的监视和测量 分析和评价 优先级 改进-总则 不符合和纠正措施 持续改进 持续改进----补充
标准标题 形成文件的信息-总则 质量管理体系文件 编制和更新 形成文件的信息的控制
记录保存 工程规范 人员 组织的知识 能力 能力-----补充 能力----在职培训 内部审核员能力 第二方审核员能力 意识 意识-----补充 员工激励和授权 沟通 第二方审核员能力 外部提供的过程、产品和服务的控制-总则 总则-----补充 供应商选择过程 顾客指定的货源(指向性购买) 控制的类型和程度 控制的类型和程度-补充 法律法规要求 供应商质量管理体系开发 汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品 供应商监视 第二方审核 供应商开发 外部供方的信息 外部供方的信息—补充 标识和可追溯性 标识和可追溯性----补充 产品和服务的放行 产品和服务的放行-----补充 全尺寸检验和功能性能试验 外观项目 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受 法律法规的符合性 接收准则 基础设施 全面生产维护 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
C5 顾客反馈管理
管理过程
M1 经营计划管理
IATF16949:2016 的章节 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.1.1 4.4.1.2 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.3 6.1 6.1.1 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1.1 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.2.3 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.2.1 9.2.2.2 9.2.2.3 9.2.2.4 5.1.1.2 7.1.3.1 8.3.4.1 9.3.1 9.3.1.1 9.3.2 9.3.2.1 9.3.3 9.3.3.1 6.1.2.1 6.1.2.2 9.1.1.1 9.1.3 9.1.3.1 10.1 10.2 10.3 10.3.1
标准标题
S6 监视和测量资源管理
不合格品控制----顾客规定的过程 可疑产品的控制 返工产品的控制 返修产品的控制 顾客通知 不合格品的处置
S7 不合格控制
S2 人力资源管理
S3 采购过程
S4 检验过程
S5 设施设备与工装管理
支持过程
IATF16949:2016 的章节 7.1.5 7.1.5.1 7.1.5.1.1 7.1.5.2 7.1.5.2.1 7.1.5.3 7.1.5.3.1 7.1.5.3.2 8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7 监视和测量资源 总则 测量系统分析 测量可追溯性 校准/验证记录 实验室要求 内部实验室 外部实验室 不符合输出的控制顾客的让步授权
停工后的验证 生产排程 标识和可追溯性 属于顾客或外部供方的财产 防护
顾客导向过程
C1 顾客要求评审过程
C2 制造过程设计开发
C3 产品生产
防护 与顾客的服务协议 顾客满意 交付后的活动 服务信息的反馈 顾客满意 不符合和纠正措施
C4 产品和服务的交付
8.5.5.2 9.1.2 8.5.5 8.5.5.1 9.1.2 10.2. 10.2.1 10.2.2
M3 管理评审
M4 改进过程
支持过程
S1 形成文件的信息管理
IATF16949:2016 的章节 7.5.1 7.5.1.1 7.5.2 7.5.3 7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.3.2.1 7.5.3.2.2 7.1.2 7.1.6 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.3 7.3.1 7.3.2 7.4 7.2.4 8.4.1 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2 8.4.2.1 8.4.2.2 8.4.2.3 8.4.2.3.1 8.4.2.4 8.4.2.4.1 8.4.2.5 8.4.3 8.4.3.1 8.5.2 8.5.2.1 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.5 8.6.6 7.1.3 8.5.1.5 8.5.1.6
标准标题 理解组织及其环境 理解相关方的需求和期望 确定质量管理体系的范围 确定质量管理体系的范围—补充 顾客特定要求 质量管理体系及其过程 产品和过程的符合性 产品安全 领导作用与承诺 总则 以顾客为关注焦点 方针 组织内的角色、职责和权限 风险和机遇的应对措施
设定质量目标 策划如何实现质量目标 资源-总则 监视和测量资源- 总则 测量系统分析 内部审核员能力 内部审核