VDA6.3检查表-2016版(评分矩阵+要素说明+评审提问表)
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VDA6.3-2016提问表(标准)
提问表概览
P2 项目管理
2.1 是否为项目管理建立了组织机构？ 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？ 2.3 是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？ 2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？ 2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动，并监视了落实情况？ 2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？ 2.7 是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
P5 供方管理
5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？ 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？ 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 5.4* 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 5.5* 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？ 5.7 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责且具备了资质？
× × × ×
运输/ 零件处理
7.2
是否能保障对顾客的服务？
7.3*
是否保障了零件的供应？
7.4*
如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？
7.5
针对各具体任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？
说明：①颜色标记：*-星号提问 ②**至少应在潜在供方分析（PI）中进行审核的提问
潜在供方 分析**
潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
×
× 潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
× × 潜在供方 分析**
×
×
× × 运输/ 零件处理
× × 运输/ 零件处理
P2 项目管理
2.1 是否为项目管理建立了组织机构？ 2.2 是否为落实项目规划了必要的资源且已经到位，并报告了变更情况？ 2.3 是否编制了项目计划，并且与顾客达成一致？ 2.4 项目是否已经落实了产品质量先期策划，并监视了落实情况？ 2.5* 项目是否已经落实与采购相关的活动，并监视了落实情况？ 2.6* 项目组织机构是否在项目进行过程中确保了变更管理？ 2.7 是否建立了事态升级过程，并得到有效的执行？
P5 供方管理
5.1 是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？ 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？ 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ 5.4* 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？ 5.5* 针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？ 5.6 是否对进货的来料进行了适当的交付和储存？ 5.7 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责且具备了资质？
× × × ×
运输/ 零件处理
7.2
是否能保障对顾客的服务？
7.3*
是否保障了零件的供应？
7.4*
如果发生了与质量要求不符或投诉，是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？
7.5
针对各具体任务，相关人员是否定义了职责且具备资质？
说明：①颜色标记：*-星号提问 ②**至少应在潜在供方分析（PI）中进行审核的提问
潜在供方 分析**
潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
×
× 潜在供方 分析**
× × × ×
潜在供方 分析**
× × 潜在供方 分析**
×
×
× × 运输/ 零件处理
× × 运输/ 零件处理
VDA6.3提问表(可编辑)
P2.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
项目中的变更管理需要满足特定的客户要求。
— 时间表
将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。
— 变更管理过程描述
针对变更，应及时加以说明，并且和客户协商沟通。 — 变更表单
应在定义的变更管理过程基础上，对所有变更开展记录 — 变更历史
求以及开发和过程要求。
— 客户要求
对询价和合同文本的完整性进行了检查。在不满足要求 — 法律法规要求
的情况下，必须通知客户，或者有客户对不符合项进行 — 采购条件
“放行”/同意（在委托的情况下）。
— 涉及质量管理的要求
客户对下级供应商或者原材料选择方面的要求必须被记 — 质量协议
录下来。
— 文件记录方面的要求
在项目计划表下，还应为产品和过程研发编制专
— 客户要求
标准化生产体系的方法：
门的计划表。
— 客户的时间安排（里程碑，前提）
— 供应商质量管理
这些计划表中包含有特定研发和规划活动的具体
— 量产时间安排，原型件技术放行程序时间安 — 确定采购审批，供应商审批和变
时间点/持续时间，里程碑，生产测试等相关信息。 排
员)
— 客户
设计了一个组建项目管理的过程。
— 确定项目负责人/项目团队的任务,能力以及 — 内部专业部门
责任
— 供应商
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织机构之 — 针对国际项目,建立项目网络(组织)
— 互联网入口
问的接口。在这其中，包括各方面必要的落实能力。 — 项目组织机构图
— 项目团队的组成
针对批量生产，提供具备相关工艺技术经验的证
— 向项目管理层提供信息/汇报
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)(最新整理)
过程要素 过程要素
编号
P2.7
是否建立了事态升级 过程，并得到有效的 执行？
P3 P3.1
产品和过程开发的策 划 产品和过程的具体要 求是否已明确？
与评价有关最低要求
执行的示例
评估和截止期限。
● 变更表格
● 应确保供方（关键供方）能够主动参与到变更管理中。 ● 产品和过程变更历史
● 应及时报告变更，并和顾客达成一致。
VADP6.3-2016 提问表 （潜在供方分析 P1）
过程要素 编号 P2 P2.1
过程要素
项目管理 是否为项目管理建立 了组织机构？
与评价有关最低要求
● 存在进行项目管理的过程。 ● 已确定跨部门的项目组织机构，并规定了联系人。 ● 规定了项目负责人和团队成员的职责与权限。 ● 项目团队成员具备落实其任务的资质。 ● 项目组织满足顾客的要求。 ● 供方被纳入项目管理之中。
就应该在事态升级管理中考虑这里情况。
潜在供方 分析 **
×
运 输 /零 件处置
● 对于要开发的产品，所有相关的要求都已经明确。
产品 / 过程开发
×
● 对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要规定产品硬 ● 询价文件
件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 合同文件
● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以 ● 要求规范（产品、过程）
过程要素 过程要素
编号
与评价有关最低要求 ● 须完成有顾客指定供方的质量协议。
执行的示例
资质、样件提交、批准、试验……） ● 检测规范装饰性表面的特征目录 / 极限样品 ● 此前项目的经验 ● 产品 / 过程特性 ● 订单文件，内容包括清单项 / 安排 ● 法律 / 法规 ● 环保，回收利用要求 ● 能力证明
(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx
VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同，在源策划重考了客要求。
● 源策划的明（考其他目）×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划（例如：开用到位，并告了更工的工作荷。
工位）情况？● 一旦目生更（、开模⋯⋯），那么就必源策划开展复核，必要，行整。
上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中，特关注关路径。
● 人和需要的目算（例如：和室），行了策划并批准。
● 目机构内生更（与客的接口），需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划，并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都得到了施，达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求，在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更，确保内部沟通。
会客生● 客的目（里程碑的衡量）影响的目划更，需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径，考关的交付。
● 里程碑估（）● 的量相关的活，必是目划的成部分。
●量划（例如： VDAMLA或 APQP）目划也可引用独的文档（量管理划）。
划必● 具体国家或地区的要求（ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯）● 采相关的活，也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程（划也可引用独的划。
VDA6.3检查表-2016版(要素说明)
必须定义和规范质量数据和过程参数（设定值），这些数据对于证明产品一致性来说是必要的。
记录实际数据（实际值），用于展示对目标要求的符合性。
这些数据必须确保可用以评价。
对异常情况进行记录（班次日志/设备日志）。
收集的数据要与产品和过程相关，数据来源是实际的、易获取的、可查的、可存档的。
要考虑追溯性要求。
对收集的数据进行分析，并启动相应的改进措施。
潜在的改进必须根据质量、成本、服务的先前问题来持续开展。
导致过程或产品发生偏离的事件，及其相关措施，被体现在相应的风险分析（例如FMEA ）当中。
●控制图●特殊特性
●过程参数（温度，时间，压力...）
●生产数据采集●故障信号（例如停线，断电，程序故障报警）●参数变化●失效类型/失效频率●失效成本（不符合）●报废/返工●隔离通知/拣选行动●节拍时间，周期时间●SPC●柏拉图分析●因果图
●风险分析（FMEA 、FTA…）。
VDA6.3-2016提问表
● 技术规范 / 标准 / 检验指导书
● PPA-报告，必要时包括软件检测报告
● 特殊特性的能力证明
● 法律 / 国家或地区要求（ 例如：CCC、Inmetro、IMDS、REACH）
● 资质检验 / 报告
● 样件批准放行
●供应链中的变更管理
● 小批量和具体要求范围内的批准协议
×
*
是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行
● 按照开发计划，必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。
● 物料的数据已确认并放行。
● 风险分析的措施（例如：FMEA）已落实，并确认了有效性。
● 生产过程和产品批准（PPA）在约定时间之前已完成。对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要软件检测报告。
● 识别和确保了接口。
● 要求的传递（公差、时间进度、过程放行、放行、投诉等），同时确保变更管理
● 质量协议
●QAA（质量协议）
● 法律法规要求
×
*
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准 / 放行
● 对于所有采购的产品和服务，必须在新 / 变更产品 / 过程投入批量生产前，执行放行。
● 对于模块供货，除非另有规定，供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。
●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。
●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。
●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
●对询价和合同文本的完整性进行了检查。
● 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。
● PPA-报告，必要时包括软件检测报告
● 特殊特性的能力证明
● 法律 / 国家或地区要求（ 例如：CCC、Inmetro、IMDS、REACH）
● 资质检验 / 报告
● 样件批准放行
●供应链中的变更管理
● 小批量和具体要求范围内的批准协议
×
*
是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行
● 按照开发计划，必须证明所有零部件、总成、软件版本、外购件和服务的放行及适宜性的验证。
● 物料的数据已确认并放行。
● 风险分析的措施（例如：FMEA）已落实，并确认了有效性。
● 生产过程和产品批准（PPA）在约定时间之前已完成。对于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要软件检测报告。
● 识别和确保了接口。
● 要求的传递（公差、时间进度、过程放行、放行、投诉等），同时确保变更管理
● 质量协议
●QAA（质量协议）
● 法律法规要求
×
*
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准 / 放行
● 对于所有采购的产品和服务，必须在新 / 变更产品 / 过程投入批量生产前，执行放行。
● 对于模块供货，除非另有规定，供方应全权负责所有各单独部件的质量监控。
●组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求以及法律法规要求。
●组织必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要求。
●必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。
●必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。
●对询价和合同文本的完整性进行了检查。
● 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。
VDA6.3-2016提问表
•一旦项目发生变更（时间、开发规模……），那么就必 须对资源策划开展复核，必要时，还应进行调整。上述情况 既涉及到由顾客发起的变更，也涉及到内部的变更以及供方 发起的变更。在资源策划中，应特别关注关键路径。
•针对人员和设备需要的项目预算（例如：检测设备和实 验室设备），进行了策划并批准。
•项目组织机构内发生变更时（与顾客的接口），需进行 报告。
•含里程碑的项目计划
•有关技术和/或产品组的顾客特 殊要求
•顾客的项目计划
•顾客的截止期限
•顾客的里程碑
X
过程要素 编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零 件处置
•项目计划发生变更时，应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更，则需要同顾客协商沟通。
•来自项目计划的关键路径，应考虑关键的交付项。
•变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。
•变更表格
•产品和过程变更历史
•变更评审
•变更批准
是否建立了事态升级 过程，并得到有效的 执行
•项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
•项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有 一套事态升级模式（风险管理）可供使用。应识别和评价项 目风险，并采取措施降低风险。
产品/过程开发
•询价文件
•合同文件
•要求规范（产品、过程）
•顾客要求
•法律法规要求
•供方被纳入项目管理之中。
•规疋项目负责人/技术专豕的角 色、任务、能力以及责任
•多场所项目的项目接口
•项目组织机构图
•项目团队的构成
•资质证明
•顾客对项目管理的特殊要求
X
是否为落实项目规划 了必要的资源且已经 到位，并报告了变更 情况
•针对人员和设备需要的项目预算（例如：检测设备和实 验室设备），进行了策划并批准。
•项目组织机构内发生变更时（与顾客的接口），需进行 报告。
•含里程碑的项目计划
•有关技术和/或产品组的顾客特 殊要求
•顾客的项目计划
•顾客的截止期限
•顾客的里程碑
X
过程要素 编号
过程要素
与评价有关最低要求
执行的示例
潜在供方
分析**
运输/零 件处置
•项目计划发生变更时，应确保内部沟通。会对顾客产生 影响的项目计划变更，则需要同顾客协商沟通。
•来自项目计划的关键路径，应考虑关键的交付项。
•变更管理中，应规定顾客、内部和供方处的负责人。
•变更表格
•产品和过程变更历史
•变更评审
•变更批准
是否建立了事态升级 过程，并得到有效的 执行
•项目中的事态升级程序满足特定的顾客要求。
•项目中的偏差，一旦影响到总体进度，那么，就必须有 一套事态升级模式（风险管理）可供使用。应识别和评价项 目风险，并采取措施降低风险。
产品/过程开发
•询价文件
•合同文件
•要求规范（产品、过程）
•顾客要求
•法律法规要求
•供方被纳入项目管理之中。
•规疋项目负责人/技术专豕的角 色、任务、能力以及责任
•多场所项目的项目接口
•项目组织机构图
•项目团队的构成
•资质证明
•顾客对项目管理的特殊要求
X
是否为落实项目规划 了必要的资源且已经 到位，并报告了变更 情况
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表
- 退回概念包含在产品和过程创新中。 - 为交付而策划零公里和现场追回分析过程。为失效分析考虑顾客要求。
P3.5
是否为产品和过程开 发考虑了必要的资 源？
-- 当 实介 现绍 确新 定技 资术 源和 的产 过品 程、 。员工培训和必要基础设施的建立也要提供给顾客服务。 - 资源的决定参考了人员资质、预算、如建筑物/测试设备(软件和硬件)/实验设备/机器和设备这样的 基础设施的可用性。 - 必须策划和考虑原型技术、原型制作、试生产、生产测试和连续生产的实现能力。
情况？
- 资源策划特别考虑了关键路径。
- 策划和批准了人员和设备的必要项目预算（如：测试和实验设备）。 - 项目策划满足特定的顾客要求
- 所有内部和顾客定义的里程碑完整的合并在项目策划里。
- 执行项目策划里定义的里程碑评审以检查所有执行的活动与完成成熟度的要求。
是否有项目计划，并 - 若法定授权产品的程序特殊要求，该程序持续期包含在项目策划中。 P2.3 与顾客进行了协商确 - 当项目策划变更时确保内部沟通，与顾客协调项目策划变更对顾客的影响。
P3产品和过程开发的策划- 弱国风险识别包含技术、供应商或供应国，事态升级管理中应考虑这些风险。
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 知道所有有关开发的产品要求。
- 对于嵌入式软件产品，定义软件和硬件之间的借口要求。为这些实施需求管理。
- 组织必须决定有必要满足顾客特殊要求的产品相关的物流要求和法律法规要求。
- 变更(由顾客、内部或客户发起)必须被评估。如需要，项目计划应进行修改。评估必须包含产品质
P2.6
项目组织是否确保了 项目中的变更管理？
量的风险评定和截至日期。 - 供方（关键供方）应积极参与变更管理。
VDA6.3：2016参考文件矩阵表和提问清单
X 是什么？(过程 6.1.3是否对来料进行适当的存储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？
X
输入)
6.1.4来料是否具备必要的标识/记录/放行，并且得以适当地体现？
X
X
6.1.5是否对量产过程中产品或过程变更开展了跟踪和记录？*
X
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
X XX XXX
X
3.5针对产品和过程开发，是否考虑到了必要的资源？
X
4.1产品和过程开发计划中的活动是否得到落实？*
4.2人力资源是否到位并且具备资质，以确保批量生产启动？
X
4.3物质资源是否到位并且适用，以确保批量生产启动？
XX X
X P4：产品和过程 4.4是否获得了产品和过程开发所要求的批准和放行？* X 开发的实现 4.5是否已制定并落实了产品和过程开发的制造和检验规范？
4.6是否在量产条件下，为量产批准进行了能力测试？
X
4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
X
X
4.8是否已针对产品从开发移交至批量生产，建立了受控的方法？*
X
X
5.1是否只和获得批准且具备质量能力的供方开展合作？
X
X
5.2在供应链中是否考虑了顾客的要求？
5.3是否与供方就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？ X X X P5：供方管理 5.4针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？*
X
7.1质量管理体系、产品和过程方面所有相关的的要求是否得到满足？
X XX XXX
P7：顾客关怀、 7.2是否能保障对顾客的服务？ 顾客满意、服务 7.3是否保障了零件的供应？*
VDA6.3-2016版-过程审核提问检查表
VDA6.3 2016版过程审核提问表/检查表
P2项目管理
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 存在一个项目管理过程。
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理？
- 指定了项目组织并定义了联系人。 - 定义了项目组长和团队成员的职责和权限。 - 项目的团队成员有组织完成他们的任务。
- 项目组织满足顾客要求。
产品控制方法是否从 P4.7 开发转移到连续生
产？
P5供方管理
项目
提问概述
P5.1
是否只使用批准和质 量能力的供方？
P5.2 P5.3 P5.4
是否在供应链内考虑 了顾客要求？
是否就供方绩效的目 标协议达成一致并落 外包产品和服务必要 的放行/批准是否可
P5.5
是否确保了外包产品工作结果的过程。 - 文件化集成软件产品开发的结果(包含中间结果和其文件)。 - 项目交付的先决条件是成功的内部PPAP过程，连续交付放行的先决条件是成功的顾客批准。及时 坨屎内部或外部产生的措施。 - 能力证明能展示所有的特殊特性。 - 按照策划，人力资源可用并有资质。 - 物质资源包含建筑物、测量装置、实验装置、设备装置等。这些资源可用并被批准。 - 采购量的释放是可用的。
系列的启动？
- 评估实现原型和样品的有资格人才资源。策划试生产、生产、启动和连续生产的人力资源并且人
员的资质与项目要求一致。
- 也 建要 立考 决虑 定被 资外 源包 的的 过过 程程 。。
- 资源的确定参考测试设备、实验室设备、机器、设备和机器和设备利用可用性。必须考虑支持过
材料资源是否可用？ 程。
定？
- 从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
- 项目策划必须包含先期产品质量策划活动。这可能在参考来自于项目策划单列文件。策划必须考
P2项目管理
项目
提问概述
有关评估的最低要求
- 存在一个项目管理过程。
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理？
- 指定了项目组织并定义了联系人。 - 定义了项目组长和团队成员的职责和权限。 - 项目的团队成员有组织完成他们的任务。
- 项目组织满足顾客要求。
产品控制方法是否从 P4.7 开发转移到连续生
产？
P5供方管理
项目
提问概述
P5.1
是否只使用批准和质 量能力的供方？
P5.2 P5.3 P5.4
是否在供应链内考虑 了顾客要求？
是否就供方绩效的目 标协议达成一致并落 外包产品和服务必要 的放行/批准是否可
P5.5
是否确保了外包产品工作结果的过程。 - 文件化集成软件产品开发的结果(包含中间结果和其文件)。 - 项目交付的先决条件是成功的内部PPAP过程，连续交付放行的先决条件是成功的顾客批准。及时 坨屎内部或外部产生的措施。 - 能力证明能展示所有的特殊特性。 - 按照策划，人力资源可用并有资质。 - 物质资源包含建筑物、测量装置、实验装置、设备装置等。这些资源可用并被批准。 - 采购量的释放是可用的。
系列的启动？
- 评估实现原型和样品的有资格人才资源。策划试生产、生产、启动和连续生产的人力资源并且人
员的资质与项目要求一致。
- 也 建要 立考 决虑 定被 资外 源包 的的 过过 程程 。。
- 资源的确定参考测试设备、实验室设备、机器、设备和机器和设备利用可用性。必须考虑支持过
材料资源是否可用？ 程。
定？
- 从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
- 项目策划必须包含先期产品质量策划活动。这可能在参考来自于项目策划单列文件。策划必须考
VDA6.3检查表-评分矩阵+要素说明+评审提问表
- 顾客 - 审计 - 供方 - 内部专业部门 - 人力资源 - VDA手册：新零件开发成熟度保障
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障
项目中的变更管理需要满足特定的顾客要求。 将开展针对变更的可行性检验，并做好相关记录。 针对变更，应及时加以说明，并做好相关记录。 应在一道定义的过程的基础上，对所有变更开展记录。 对于不是由顾客触发的变更，应同顾客协商沟通。 对于影响到产品质量的变更，必须和顾客一起对风险开展评价。 在变更管理中，应确保供方（关键群体）能够主动参与。 对变更停止的时间点有明确的定义，因而必须遵守。 如果不能遵守，则在顾客和供方之间必须以书面形式加以记录。 SOP之间的变更时间段不会影响到产品质量。 变更的实现应考虑到SOP之间剩余的时间，综合加以评价。 P2.5 组织内部以及顾客处的相关负责人员是否参与了控制系统？* 针对顾客，组织内部以及供方，分别定义了负责变更管理人员及其代理人 。 针对变更的规模制定了规定（分发，处理时间，事态升级路径）。 必须满足顾客就变更管理的要求，或者对此开张了特定的管理并加以记录 。 为变更的负责人定义了一套规定。
- 顾客 - 供方 - 内部专业部门 - VDA第1卷 - VDA第2卷 - VDA第4卷 - VDA第4卷，第3部分 - VDA第4卷，产品和过程FMEA - VDA手册：新零件开发成熟度保障
P2.6 项目是否有质量管理计划？是否对其执行情况进行了定期监察以确保其符合性？ 在项目计划中必须包含有一份质量管理计划。该表将涉及所有与质量管理 策划有关的事项。 - 项目计划 应根据顾客要求/合同编制质量管理计划，其中既要包含内部、同时也要 - 顾客的里程碑 包含外部产品质量保障规范。 - 设计质量管理策划的顾客要求 针对质量管理计划的编制和管理，定义并任命了相关负责的人员。 - 顾客技术规范 质量管理计划考虑到了总体项目的时间安排。 - 在质量管理计划中考虑到了关键的零部件部分 质量管理计划中包含有关键的供方群体。 - 根据具体的过程技术/产品组，共同实现了计划的评审（状 在质量管理计划中，针对验证和确认，考虑到了所有相关的产品和过程技 态） 术规范。 针对质量管理计划的实现情况，定期对目标的遵守以及实现开展监控。 P2.7 是否建立了事态升级程序，及其是否得到了有效的实施？* 对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体的时间表，那么，就必须有一 套事态升级模型（风险管理）可供使用。 为项目描述并建立了一道事态升级过程。在其中考虑到了具体的顾客要求 - 根据具体的风险,约定事态升级的时间范围 - 在事态升级过程中定义了联系人/决策者 。 - 定义了事态升级标准以及联络沟通途径 确定了事态升级的标准。规定了责权关系以及权限。 - 包括措施在内的里程碑评价纪录 通过相应的记录，证明措施（事态升级）的有效性。 如果发现过程技术，供方以及交货国家在存在特殊的风险，那么，同样应 该在事态升级管理中这类情况考虑在内。
VDA6.3-2016过程审核提问表检查表
必要的标识/记录/放 P6.1.4 行是否可用并适当地 分配给了进厂材料？
是否跟踪和文件化了 P6.1.5 连续生产的产品和过 程变更？
P6.2 是否所有的生产过程都受控？(过程顺序)
控制计划的要求是否 P6.2.1 完整并有效的予以实 施？
P6.2.2
是否重复了制造过程 的放行？
P6.2.3
是否在生产中管理了 特殊特性？
P5.2 P5.3
P5.4
P5.5
外包产品和服务必要 的放行/批准是否可 用？ 是否确保了外包产品 和服务的质量？
P5.6
进料是否被合适的储 存？
P5.7
各项工作的人员是否 有资格并定义了职 责？
P6生产分析过程
P6.1 什么进入过程？过程输入 项目 提问概述
项目是否从开发转移 P6.1.1 到了批量生产并保证 可靠启动？ 进料需要的数量/产 品批量是否可用并在 P6.1.2 约定时间到达正确的 仓库/工作站？ 进料是否适当储存且 P6.1.3 运输方式/包装装置 的方法适合于进料的 特殊特性？
是否实施了采购活动 并监视了符合性？
P2.6
项目组织是否确保了 项目中的变更管理？
P2.7
是否确定了事态升级 过程并有效实施？
P3产品和过程开发的策划
项目 提问概述
P3.1
指定的产品和过程要 求是否可用？
P3.2
能否依据产品和过程 要求评估了制造可行 性？ 是否详细地策划了产 品和过程开发活动？ 是否为顾客支持/顾 客满意/各科服务策 划了活动？
P6.2.4
是否管理了未批准和 /或缺陷件？
是否确保了材料和零 P6.2.5 件的流动不混淆/错 误？
P6.3 什么功能支持过程？(人力资源)
VDA6.3检查表-2016版(评审提问表)
x
针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
x
是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？
x
人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
生产过程分析
过程输入是什么？（过程输入）
是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
x
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？
x
生产设备/工具的维护保养是否受控？
x
通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？
x
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
x
是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
过程实现的效果如何？（有效性、效率、减少浪费）
是否为制造过程设定目标要求？
6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5
6.3 6.3.1* 6.3.2 6.3.3
6.4 6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5
6.5 6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4
6.6 6.6.1
6.6.2
6.6.3 6.6.4*
P7 7.1 7.2 7.3* 7.4* 7.5
Hale Waihona Puke 零部件搬运x x x x x
x x x
特殊特性在生产中是否进行控制管理？
x
对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？
是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）
员工是否能胜任被委派的工作？
x
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？
VDA6.3 2016版 过程审核提问表检查表
P2项目管理
项目
提问概述
VDA6.3 2016版过程审核提问表/检查表
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理？
P2.2
是否为项目开发策划 并落实了所需的资 源，并且展示了变更 情况？
是否有项目计划，并 P2.3 与顾客进行了协商确
定？
是否在项目中进行了 P2.4 先期产品质量策划并
监视其符合性？
是否实施了采购活动 P2.5 并监视了符合性？
项目组织是否确保了 P2.6 项目中的变更管理？
是否确定了事态升级 P2.7 过程并有效实施？
P3产品和过程开发的策划
项目
提问概述
P3.1
指定的产品和过程要 求是否可用？
能否依据产品和过程 P3.2 要求评估了制造可行
性？
P3.3
是否详细地策划了产 品和过程开发活动？
是否为顾客支持/顾客 P3.4 满意/各科服务策划了
是否定期审核了过程 和产品？
P6.6 过程产出什么？过程结果(输出)
需要的数量/生产批次 P6.6.1 容量是否系统地传送
到下一个过程步骤？
为了产品/组件的特殊 特性，产品/组件是否 P6.6.2 以适当方式储存和运 输设施/包装安排是否 适当？
P6.6.3
必要的记录/放行是否 被文件化？
P6.6.4
P6.2.3
是否在生产中管理了 特殊特性？
P6.2.4
是否管理了未批准和/ 或缺陷件？
是否确保了材料和零 P6.2.5 件的流动不混淆/错
误？
P6.3 什么功能支持过程？(人力资源)
P6.3.1
员工是否能够履行赋 予他们的任务？
员工是否知晓他们监 P6.3.2 视产品和过程治理那
项目
提问概述
VDA6.3 2016版过程审核提问表/检查表
P2.1
是否为项目组织确定 了项目管理？
P2.2
是否为项目开发策划 并落实了所需的资 源，并且展示了变更 情况？
是否有项目计划，并 P2.3 与顾客进行了协商确
定？
是否在项目中进行了 P2.4 先期产品质量策划并
监视其符合性？
是否实施了采购活动 P2.5 并监视了符合性？
项目组织是否确保了 P2.6 项目中的变更管理？
是否确定了事态升级 P2.7 过程并有效实施？
P3产品和过程开发的策划
项目
提问概述
P3.1
指定的产品和过程要 求是否可用？
能否依据产品和过程 P3.2 要求评估了制造可行
性？
P3.3
是否详细地策划了产 品和过程开发活动？
是否为顾客支持/顾客 P3.4 满意/各科服务策划了
是否定期审核了过程 和产品？
P6.6 过程产出什么？过程结果(输出)
需要的数量/生产批次 P6.6.1 容量是否系统地传送
到下一个过程步骤？
为了产品/组件的特殊 特性，产品/组件是否 P6.6.2 以适当方式储存和运 输设施/包装安排是否 适当？
P6.6.3
必要的记录/放行是否 被文件化？
P6.6.4
P6.2.3
是否在生产中管理了 特殊特性？
P6.2.4
是否管理了未批准和/ 或缺陷件？
是否确保了材料和零 P6.2.5 件的流动不混淆/错
误？
P6.3 什么功能支持过程？(人力资源)
P6.3.1
员工是否能够履行赋 予他们的任务？
员工是否知晓他们监 P6.3.2 视产品和过程治理那
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
SAE、 DOT、CCC、……）
● 关键系统的法律法规批准过程（电
镀、喷漆……）
● 项目计划
×
● 顾客的里程碑
● 与质量计划相关的顾客要求
● 顾客规范
● 决定是自制还是外购
×
● 供方选择标准
● 供方开发计划
● 项目供方名单
● 批准的供方名单
● 供方的风险评价
● 与指定供方的质保协议
学习资料收集于网络，仅供参考 过程要素 过程要素 编号
● 根据具体的风险，约定事态升级的
×
时间范围
● 在事态升级程序中规定了联系人 /
决策者
● 规定了事态升级标准以及沟通途径
● 包括措施在内的里程碑评价记录
产品 / 过程开发
×
● 询价文件
学习资料收集于网络，仅供参考 过程要素 过程要素 编号
学习资料
与评价有关最低要求
硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求 以及法律法规要求。 ● 组织 必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要 求。 ● 必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺 以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。 ● 必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。 ● 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 ● 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情 况进行“许可” / 批准（以合同的形式）。 ● 顾客在供方和 / 或原材料选择方面的要求必须予以记 录。 ● 须完成有 顾客指定供方的质量协议。
P4 P4.1* 学习资料
产品和过程开发的实 现 产品和过程开发计划 中的活动是否得到落
● 针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法， 确保满足要求（功能、可靠性、安全性）。
汽车行业VDA6.3过程审核检查表及评分标准
如果EG≥80%,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>70%,评为B级；反之，则评为C级（B→C）
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要 素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％ 各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定 符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要 素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％ 各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定 符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：
(完整版)VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1).docx
VADP6.3-2016提问表（潜在供方分析P1）程要素与价有关最低要求行的示例潜在供方运 / 零程要素分析 **件置号P2目管理P2.1是否目管理建立● 存在行目管理的程。
● 定目人/ 技家的角×了机构？● 已确定跨部的目机构，并定了系人。
色、任、能力以及任● 定了目人和成的与限。
● 多所目的目接口● 目成具落其任的。
● 目机构● 目足客的要求。
● 目的构成● 供方被入目管理之中。
● 明● 客目管理的特殊要求P2.2是否落目划● 基于目合同，在源策划重考了客要求。
● 源策划的明（考其他目）×了必要的源且已● 建立并落了目成的源划。
考了● 的源策划（例如：开用到位，并告了更工的工作荷。
工位）情况？● 一旦目生更（、开模⋯⋯），那么就必源策划开展复核，必要，行整。
上述情况既涉及到由客起的更，也涉及到内部的更以及供方起的更。
在源策划中，特关注关路径。
● 人和需要的目算（例如：和室），行了策划并批准。
● 目机构内生更（与客的接口），需行告。
P2.3是否制了目● 目划足客的具体要求。
● 含里程碑的目划×划，并且与客达成● 所有内部以及客里程碑都被完整的入目划。
●有关技和 /或品的客特一致？● 目划中所定的里程碑，所有划的事殊要求都得到了施，达到了要求的成熟度水平。
● 客的目划● 若品有要求，在目划中包含法定批准程序的● 客的截止期限。
● 客的里程碑分析 **件置号● 目划生更，确保内部沟通。
会客生● 客的目（里程碑的衡量）影响的目划更，需要同客商沟通。
● 来自目划的关路径，考关的交付。
● 里程碑估（）● 的量相关的活，必是目划的成部分。
●量划（例如： VDAMLA或 APQP）目划也可引用独的文档（量管理划）。
划必● 具体国家或地区的要求（ECE、包括原型件和件。
SAE、 DOT、CCC、⋯⋯）● 采相关的活，也必是目划的成部分。
目● 关系的法律法批准程（划也可引用独的划。
VDA6.3过程审核：提问评分一览表
.1
.2
.3
.4
EU1(%)
EU2(%)
EU3(%)
EU4(%)
.1
.2
.3
.4
.5
4服务/顾客满意程度
EK
B6要素中按产品组计算符合率EPG(%)(E1至En的均值)
产品组
工序
EPG(%)
EDE+EPE+EZ+EPG+EK
某产品组过程审核的总合格率：EP(%)=
(%)
被评定要素的数量
注:若没有对提问进行评分,则填入nb
VDA6.3过程审核：提问评分一览表
表码：****/0NO：
服务
顾客：
供方：
报告号：
日期：
A服务诞生过程
符合率(%)
1
2
3
4
.5
.6
1策划
EDE
B服务
.1
.2
.3
.4
.5
2外购服务和/或外购产品
EZ
3服务过程(对每一工序的评定)Fra bibliotek3.1人员/素质
6.2设备/工装
6.3运输/搬运/贮存
6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
工序1
E1
工序2
E2
工序3
E3
工序4
E4
工序5
E5
工序6
E6
工序7
E7
工序8
E8
工序9
.2
.3
.4
EU1(%)
EU2(%)
EU3(%)
EU4(%)
.1
.2
.3
.4
.5
4服务/顾客满意程度
EK
B6要素中按产品组计算符合率EPG(%)(E1至En的均值)
产品组
工序
EPG(%)
EDE+EPE+EZ+EPG+EK
某产品组过程审核的总合格率：EP(%)=
(%)
被评定要素的数量
注:若没有对提问进行评分,则填入nb
VDA6.3过程审核：提问评分一览表
表码：****/0NO：
服务
顾客：
供方：
报告号：
日期：
A服务诞生过程
符合率(%)
1
2
3
4
.5
.6
1策划
EDE
B服务
.1
.2
.3
.4
.5
2外购服务和/或外购产品
EZ
3服务过程(对每一工序的评定)Fra bibliotek3.1人员/素质
6.2设备/工装
6.3运输/搬运/贮存
6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4
工序1
E1
工序2
E2
工序3
E3
工序4
E4
工序5
E5
工序6
E6
工序7
E7
工序8
E8
工序9
VDA6.3-2016提问表(潜在供方分析P1)
P4 P4.1* 学习资料
产品和过程开发的实 现 产品和过程开发计划 中的活动是否得到落
● 针对产品和过程开发，已落实开发策划中规定的方法， 确保满足要求（功能、可靠性、安全性）。
执行的示例
● 搬运、包装、仓储和标识
产品 / 过程开发 ● 顾客规范和标准 ● 安排，时间框架 ● 法规、标准、法律、环境影响 ● 产品责任要求 ● 建筑、空间 ● CAM、 CAQ ● 产品 / 过程创新 ● 跨部门的制造可行性分析（例如： 销售、开发、采购、生产策划，生产、 质量管理策划、物流）
P5 P5.1
学习资料
供方管理 是否只和获得批准且 具备质量能力的供方 开展合作？
与评价有关最低要求
● 按照开发计划，必须证明所有零部件、总成、软件版本、 外购件和服务的放行及适宜性的验证。 ● 物料的数据已确认并放行。 ● 风险分析的措施（例如： FMEA）已落实，并确认了有效 性。 ● 生产过程和产品批准（ PPA）在约定时间之前已完成。对 于集成（嵌入式）软件的产品来说，还需要软件检测报告。 ● 参考样件必须至少按顾客规定的时间要求加以保持。 ● 应确保在 顾客 SOP前落实产品和过程的验证及确认。
● 根据具体的风险，约定事态升级的
×
时间范围
● 在事态升级程序中规定了联系人 /
决策者
● 规定了事态升级标准以及沟通途径
● 包括措施在内的里程碑评价记录
产品 / 过程开发
×
● 询价文件
学习资料收集于网络，仅供参考 过程要素 过程要素 编号
学习资料
与评价有关最低要求
硬件与软件之间的接口。对这些产品应执行要求管理措施。 ● 组织必须明确与产品相关的顾客规定的要求、物流要求 以及法律法规要求。 ● 组织 必须考虑并应用与产品和过程相关的以往经验的要 求。 ● 必须在内部要求、顾客要求、法律法规要求、制造工艺 以及基于产品目的 / 用途的特性的基础上识别特殊特性。 ● 必须已经明确顾客对产品和过程的质量要求。 ● 对询价和合同文本的完整性进行了检查。 ● 如果要求无法满足，必须通知顾客，顾客可能对偏差情 况进行“许可” / 批准（以合同的形式）。 ● 顾客在供方和 / 或原材料选择方面的要求必须予以记 录。 ● 须完成有 顾客指定供方的质量协议。
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7.零部件搬运
6.1.2 n.a. 实际 目标 最大 实际 6.1.3 6.1.4 6.2.4 6.2.5 6.6.1 6.6.2 6.6.3
工序1 6 8
注塑 8
E1[%] 88 E2[%] 88 E3[%] 92 E4[%] 97 E5[%] 95 E6[%] n.a. E7[%] n.a. E8[%] n.a. E9[%] n.a. E10[%] n.a. 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 10 10 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 6 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 8 8 10 10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 8 10 8 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 8 10 8 8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 10 8 10 8 6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*
6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5
5
0
4
0
0
EP3[%]
n.a.
产品 过程 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 .4.1* .4.2 .4.3 .4.4* .4.5 .4.6 .4.7 .4.8* n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 6 0 0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 8 0 4 0 0 EPdR n.a. EPzR n.a.
总体满足度： EG[%] EG[%]= 355 380 = 93.4 定级 A
0
38
11
80
72 Eu7[%]
90
P7
顾客关怀、顾客满意度、服务
n.a. 实际 目标 最大 实际
8
10
10
10
10
0
5
4
50
48
EP7[%]
96
降级规则 A A A A A A A 计算EG, C<80, B<90 至少有一个*问题是4分,降为B级;至少有一个*问题是0分,降为C级 至少有一个问题是0分，降为B级 Eu1[%]...Eu7[%]<80,降为B级 E1...E10<80,降为B级，E1...E10<70,降为C级 Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 <80,降为B级;Ep2, Ep3, Ep4, Ep5, Ep6, Ep7 <70 降为C级 总体满足度EG
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
8
10 10 10 10 10
8 10 10 10 10
10 10 10 n.a. n.a.
10 10 10 10 10
6 10 10 n.a. n.a.
10 8 8 10 10
10 8 8 10 10
10 8 8 10 10
10 10 10 10 10
8 8 8 10 10
10 8 8 10 10
过程 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 EPzP n.a.
.3.1 .3.2* .3.3
.3.4
.3.5
n.a. 实际 目标 最大 实际
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
EP4[%]
n.a.
B P5
批量生产 供应商管理
.5.1 .5.2 .5.3 .5.4* .5.5* .5.6 .5.7 n.a. 实际 目标 最大 实际
10 P6 生产过程分析 1. 过程输入
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5*
10
10
10
10
10
10
0
7
5
70
70
EP5[%]
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
6 8 8 10 10
8 8 8 10 10
10 8 8 10 10
10 8 8 10 10
10 8 8 10 10
10 8 8 8 8
8 8 10 10 10
8 8 10 8 8
8 8 10 8 8
10 8 10 8 6
8 8 10 10 8
0 0 0 2 2 26 26 26 26 26
26 26 26 24 24 0 0 0 0 0
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
260 228 260 228 260 238 240 232 240 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
冲压 工序2 10 10 10 10 电镀 工序3 10 10 10 10 装配 工序4 10 10 10 10 包装 工序5 10 10 10 10
过程审核 VDA6.3 评分矩阵
A P2 开发 项目管理
.2.1 .2.2 .2.3 .2.4 .2.5* .2.6* .2.7 n.a. 实际 目标 最大 实际
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. P3 产品和过程开发的策划
7
0
5
0
0
EP2[%]
n.a.
产品 .3.1 .3.2* .3.3 .3.4 .3.5 n.a. 实际 目标 最大 实际 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5 0 4 0 0 EPdP P4 产品和过程开发实现 n.a.
100
2.工艺流程
6.2.1 6.2.2 6.2.3* 6.2.4* 6.2.5
3.人力资源
6.3.1* 6.3.2 6.3.3
4.物质资源
6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5
5.效率
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4
6.过程成果
6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4*
6.3.1* 6.3.2 6.3.3
6.4.1* 6.4.2 6.4.3* 6.4.4 6.4.5
6.5.1 6.5.2 6.5.3* 6.5.4
6.6.1 6.6.2 6.6.3 6.6.4* n.a. 实际 目标 最大 实际
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.4
6.2.5
6.6.1
6.6.2
6.6.3
工序6 工序6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序7 工序7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序8 工序8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序9 工序9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 工序10 工序10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
9
10 25
10 17
10
10
10
10 21
10 17
9
9 15
9 10
9
10
9
9 25
8 17
9
9
9 20
9 13
8
9
8 20
8 13
8
9
0
26
17
260 237
EP6[%]
91
10
n.a.
10
实际
10
目标
9
最大
9
实际
8
8
8
实际 目标 最大 实际
实际 目标 最大 实际 实际 目标 最大 实际
实际 目标 最大 实际
实际 目标 最大 实际
实际 目标 最大 实际
250 240 96 Eu1[%]
210 200 95 Eu2[%]
150 142 95 Eu3[%]
.7.1 .7.2 .7.3* .7.4* .7.5
250 222 89 Eu4[%]
200 180 90 Eu5[%]
200 170 85 Eu6[%]