销售订单管理办法汇总

销售订单管理办法1内容与范围1.1 主题内容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用范围：本办法适用于青岛海信电器股份有限公司营销公司总部及所属各分公司。2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。 2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。3 业务流程 3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。 3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。 3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。 3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。业务人员签字确认后转给业务支持专员。3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。 3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。4、奖励与考核 4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定电话地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及身份证号等。经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共9 页 4 说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布

销售订单管理办法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。二. 范围销售部订单管理。三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。四、内容1、常规产品1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。订货单位联系人电话产品名称规格型号数量交货日期备注 1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。序号规格型号计划到货日期延期到货日期延期原因备注4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。

4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。 4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。 4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。

一．

销售价格执行方法1.

普通销售订单

（

Normal ，

简称

N

单）

：

普通销售订单即为不低于正常折扣

（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行。

2.

特价销售订单（Project

，简称

P

单）

：特价销售订单是低于正常折扣销售

的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单执行。

二．

销售订单执行办法

所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客

户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。

1.

有信用额度的客户执行办法

1

）

每月

5

号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包括上月

1

号至当月月末已发货物的全部款项，客户须

10

号之前付清，如延期付款，

以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，

供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。

2

）

当月发货额超出信用额度，

停止该客户的一切发货。