订单审查程序完整表格

订单审查程序

1. 目的:

确认本公司与客户之间的订单规格交期包装等能否符合双方所认定之要求.

2.范围:

客户与本公司之间的交易.

3. 权责:

3.1订单接收:业务课

3.2订单审查:业务课/生管课/品保课/工程课

3.3订单核准:副理(含)以上人员.

3.4订单修改之协调:业务课.

4.定义:

4.1订单:本程序中订单指客户传真或E-mail过来的订单.

5.作业内容

5.1订单审查流程(附件一).

5.2若客户需要样品时依(送样管制程序)作业.

5.3当客户有订购要求时，业务课以接收客户书面订单为准,并将相关内容记录于”订单日报表”中，若为新客户或新规格品,则由业务填写”订单审查表”若为老客户或规格品以”订单审核章”的形式进行审核作业.

5.3.1老客户规格品订单需业务课/生管课审查.但当该规格品与客户停止交易时间超过半年,需由业务课开”订单审查表”进行审查.

5.3.2新客户第一次下单及新产品订单需工程/品保课/生管课/业务课进行审查.

5.4订单审查作业,应包含下列数点:

5.4.1业务课、审查出货方式,付款方式是否满足客户需求.

5.4.2品保课审核产品所需质量要求及所需之检验文件.

5.4.3生管课审查交期是否满足客户.

5.4.4工程课审查产品规格及相关技术要求.

5.5相关部门对订单审查无异时,”订单审核表”上相应栏签名确认,由业务课副理(含以上主管)核准,并经审查过的订单需由业务课保存该业务结束后一年.

5.6经审查确认的订单,经业务课副理(含)以上人员核准后由业务人员开”客户订单汇报表”, 交生管课安排生产.

5.7订单变更:

5.7.1客户要求订单变更时,由客户重新下订单,按5.3至5.7作业流程审查,结果

告知业务课再以(订单变更通知单)通知生管课及相关部门,若原订单已投产,

则由业务课协调各部门停止生产,若已出成品,则转为库存,由业务课与客户

协调处理.

5.7.2因生产及物料等因素不能按期交货,由生管在执行订单审核时确认实际交期,

业务将生管确认之交期通知客户.如客户同意,将通知生管课依(生产管制程

序)作业,如客户不同意,由业务与客户协商处理.

5.7.3当客户有规格,质量要求等内容的变更时,依(工程变更管制程序)执行.

5.8本公司不承接口头订单.

6. 相关文件:

6.1送样管制程序…………………………………………(WZ-2-004)

6.2生产管制程序…………………………………………(WZ-2-013)

6.3工程变更管制程序……………………………………(WZ-2-005)

7. 使用窗体:

7.1稳镇插头部订单日报表……………………………… (WZ-2-003-01a)

7.2订单变更通知单………………………………………(WZ-2-003-02a)

7.3订单审核表……………………………………………(WZ-2-003-03a)

7.4稳镇插头部订单汇报表………………………………(WZ-2-004-04a)

8.0附件:

8.1订单审查流程图表(附件一)

8.2订单审核章

附件一:订单审查流程图:

客户订单汇报表

订单编号:从到订单日期:从到打印日期客户编号:从到订单交期:从到页次:

订单修订通知表日期:

插头部订单日报表

总经理: 复核: 主管:

订单审核表