采购部订单编码规则

采购类文件编码规范

采购类文件编码规范一、目的为了统一规范公司产品命名及编码，便于ERP系统化管理，特制定本方案。

二、适用范围本方案适用系统公司资源及采购文件的编码。

三、供应商编码规范【供应商地区代码】【供应商类别代码】【流水号】说明：【供应商地区代码】——参照民用车牌为92式编号规则的前2位，代表供应商地区（以供应商注册地为准）。

【供应商类别代码】——参照附表1。

【流水号】——由001-999依次编码。

举例：川A-A001——代表：位于成都地区的原材料供应商XXX。

附表1四、资源采购文件编码规范1.框架合同、合作协议文件号等编码方式：【企业代号】-【文件类别代码】【签订日期】-【流水号】说明：【企业代码】——由2个英文字母组成，参照附件1。

【文件类别代码】——由2个英文字母组成。

“CG”-采购合同（框架合同）、“XY”-合作协议。

【签订日期】——由8位数字组成。

格式：20200704。

【流水号】——由2位数字组成。

格式：01（以签订日累加计算）。

举例：**CG-20200703-01——代表：**2020年7月4日签订的第1份采购合同（框架协议）。

2.采购订单编码方式：【企业代号】-【物料类别代码】【下单日期】-【流水号】【物料种序】说明：【企业代码】——由2个首拼大写字母组成，参照附件1。

【物料类别代号】——由2个英文字母组成。

“CG”-采购合同、“XY”-合作协议。

【下单日期】——由8位数字组成。

格式：20200704。

【流水号】——由2位数字组成。

格式：01（以签订日累加计算）。

【物料种序】——由2位数字组成。

格式：01-99（采购订单内的清单“序号”）-用于订单统计时使用。

举例：**-D2*******-0101——代表：**2020年7月4日下单的第1份电类件采购订单的第1个物料。

附件1：采购公司名称及代号：附件2：物料类别代号：。

合同编号规则说明

合同编号规则说明
一、各类合同编号规则
（一）采购类合同由4部分共12位组成：
1、第1－4位是年度编码；
2、第5－6位是合同类别编码；
3、第7－8位是采购实施部门编码；
4、第9－12位是合同序号编码。

合同编号顺序表：
（二）框架协议类合同编号4部分共12位组成：
1、第1－4位是年度编码；
2、第5－6位是合同类别编码；
3、第7－8位是采购实施部门编码；
4、第9－12位是合同序号编码。

合同编号顺序表：
二、编号规则说明
（一）合同类别编码：由1位字母加1位数字组成。

1、采购类合同分2类，编码如下表所示：
2、框架协议类合同分类，编码如下表所示：
（二）年度编码：合同签订的年份，由4位数字组成。

（三）部门编码：由1位字母加1位数字组成。

公司各部门的简称如下表所示：。

采购订单编码规则

采购订单编码规则1. 背景采购订单编码是为了标识和管理采购订单而制定的一套规则。

通过统一的编码规则，可以方便地识别和追踪不同的采购订单，提高采购管理的效率和准确性。

2. 编码规则的目的编码规则的主要目的是确保采购订单编码的唯一性、易懂性和方便性。

通过合理的编码规则，还可以提供一定的信息提示，帮助管理人员快速了解采购订单的相关信息。

3. 编码规则的要求3.1 采购订单编码的结构采购订单编码由多个部分组成，每个部分都代表着特定的信息。

一般来说，采购订单编码的结构应该包括以下几个元素：- 公司代码：表示所属公司或组织的唯一标识。

- 采购地点代码：表示采购订单的交付地点的唯一标识。

- 日期：表示采购订单生成的日期，一般采用年月日的格式。

- 序列号：表示采购订单的唯一编号。

一个典型的采购订单编码结构可以是：公司代码-采购地点代码-日期-序列号。

3.2 采购订单编码的唯一性为了避免重复和混淆，采购订单编码必须保持唯一性。

可以通过以下方式来确保采购订单编码的唯一性：- 公司代码和采购地点代码的组合必须是唯一的。

- 日期和序列号的结合必须是唯一的。

3.3 采购订单编码的易懂性和方便性为了方便工作人员使用和理解，采购订单编码应该具备易懂性和方便性。

可以通过以下方式实现：- 编码中的各个元素应该具有明确的含义，容易理解。

- 编码中的各个元素之间应该使用符号或分隔符进行分隔，使编码更加清晰。

4. 示例下面是一个示例采购订单编码：公司代码：ABC采购地点代码：001日期：序列号：001则采购订单编码为：ABC-001--0015. 总结采购订单编码规则的制定对于提高采购管理的效率和准确性非常重要。

编码规则应该满足唯一性、易懂性和方便性的要求，为管理人员提供便利。

以上是关于采购订单编码规则的简要介绍，希望对您有所帮助。

采购合同编码

采购合同编码
采购合同编码规则
一、目的与原则
为确保采购合同管理的规范性、有效性和追溯性，特制定本采购合同编码规则。

二、编码结构
采购合同编码由以下几部分组成：公司代码、部门代码、年份、序列号、文件类型代码。

1. 公司代码（2位）：由企业统一规定，用以区分不同公司或集团下属的各子公司。

2. 部门代码（2位）：标识合同签署的负责部门，由企业内部各部门代码组成。

3. 年份（4位）：合同签订年份，使用公元纪年的全数字表示。

4. 序列号（3位）：同一年份内，按照合同签订顺序编排的数字，从001开始递增。

5. 文件类型代码（2位）：表示合同的类型或性质，如“01”代表采购合同，“02”代表销售合同等。

三、编码生成规则
1. 编码应唯一，不得有重复。

2. 编码应按照时间顺序生成，确保合同的时效性。

3. 合同一旦签订，其编码不得更改。

4. 合同编码应包含足够的信息以便于合同的分类、查询和存档。

四、编码使用与管理
1. 合同编码一旦生成，应立即记录在合同管理系统中，并在所有相关
的书面和电子文件上标注。

2. 合同管理部门应负责维护合同编码的一致性和准确性。

3. 合同编码应作为合同档案管理的重要索引，便于日后的审计和查询。

五、附则
本编码规则自发布之日起实施，由合同管理部门负责解释。

如有变更，需经相关管理层审批并及时更新。

采购物料编码管理制度

采购物料编码管理制度一、总则为了规范公司采购物料编码管理工作，提高采购效率，减少采购成本，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门的采购工作。

三、编码原则1. 简洁明了：编码应简洁明了，易于识别和记忆。

2. 规范统一：编码应按照规范统一的规则进行设置，以确保所有部门之间的一致性。

3. 分类明确：编码应按照物料的类别、用途、规格等进行分类，使其在管理中能够更加清晰明了。

四、编码规则1. 物料类别：公司应根据物料的类别进行分类编码，如原材料、半成品、成品等。

2. 物料用途：根据物料的用途进行分级编码，如生产用、办公用、维修用等。

3. 物料规格：对于规格较多的物料，可以在编码中加入规格信息，以便于区分和识别。

五、编码管理1. 物料编码的设置：公司应设立专门的编码管理部门或委托专业机构进行相应的设置和管理。

2. 物料编码的变更：如有物料信息变更或调整，应及时对物料编码进行相应调整，并通知相关部门。

3. 物料编码的维护：公司应定期对物料编码进行维护和更新，确保其准确性和时效性。

六、编码使用1. 采购流程：在采购流程中应使用规范的物料编码，确保采购的准确性和及时性。

2. 库存管理：在库存管理中应使用规范的物料编码，便于库存的清点和管理。

3. 盘点调整：在盘点调整过程中，应对物料编码进行核对，确保盘点的准确性。

七、责任与义务1. 编码管理部门：负责对物料编码进行设置、维护和更新，并保证其准确性和时效性。

2. 采购部门：负责在采购流程中使用规范的物料编码，确保采购的准确性和及时性。

3. 仓储管理部门：负责在库存管理和盘点调整过程中使用规范的物料编码，确保库存的准确性和管理的顺利进行。

八、违规处理对于在采购物料编码管理过程中有违规操作或不当行为的部门或个人，公司将根据情节轻重进行相应的处理，严重者将追究法律责任。

九、附则本管理制度自发布之日起正式实施，如有需要调整，应经公司相应部门的审核后方可进行。

单据编号管理制度

单据编号管理制度第一章总则第一条为规范公司单据编号管理，确保单据的完整性和真实性，提高管理效率，特制订本制度。

第二条单据编号是指用于标识和识别各种业务单据的一组字符或数字，包括但不限于合同、采购单、销售单、发票等各类业务单据。

第三条公司单据编号管理遵循合规、规范、便捷、可控的原则。

第四条公司单据编号管理适用于公司内部所有部门和项目单位，包括总部和各地分支机构。

第二章单据编号的设定第五条公司单据编号由公司行政管理部门统一负责设定和管理。

各部门和项目单位不得擅自设定单据编号。

第六条公司单据编号应当具有唯一性和连续性，确保每份单据都有且仅有一个编号，并且编号之间不能有间断。

第七条公司单据编号的设定应当遵循规范的命名原则和格式，以便于管理和使用。

第八条公司单据编号的设定应当在公司内部广泛征求意见，确保编号的合理性和实用性。

第三章单据编号的使用第九条公司各部门和项目单位在办理各种业务单据时，应当按照统一的编号规则对单据进行编号。

第十条编号过程中涉及到的相关资料和信息必须真实可靠，确保单据编号的准确性和完整性。

第十一条公司各部门和项目单位应当严格按照编号管理制度对单据进行存档和保管，确保单据的安全性和完整性。

第十二条公司单据编号管理采用电子化管理方式，不得使用手写编号或者其他非规范的方式进行编号。

第四章单据编号的管理第十三条公司行政管理部门负责对公司单据编号的统一管理和监督。

第十四条公司行政管理部门应当建立健全单据编号管理制度和相关工作流程。

第十五条公司行政管理部门应当定期对各部门和项目单位的单据编号进行抽查和核实，发现问题及时指导和整改。

第十六条公司行政管理部门应当对单据编号的使用情况进行定期分析和评估，及时发现和解决问题。

第五章单据编号的违规处理第十七条公司各部门和项目单位不得随意更改、篡改或者伪造单据编号，一经发现将严肃处理。

第十八条对于严重违反单据编号管理制度的行为，公司行政管理部门有权采取相应的纪律处分措施。

sap po号编码规则

sap po号编码规则
SAP PO（采购订单）号编码规则是在SAP系统中用于标识每个单独的采购订
单的编号规则。

这个编号规则是根据企业的需求和配置来决定的，因此在不同的组织中可能会有不同的规则。

根据一般的实践，SAP采购订单号通常由以下几个部分组成：
1. 厂商代码：这是一个用来标识供应商或厂商的代码。

在采购订单中，这个代
码用来表示订单是从哪个供应商或厂商那里发出的。

2. 日期信息：采购订单的日期信息通常包括订单的创建日期和发布日期。

创建
日期是指订单在系统中被创建的日期，而发布日期是指订单被发布给供应商的日期。

3. 订单类型：这个部分用来标识采购订单的类型，例如，标准订单、框架协议
订单或者预付款订单等。

4. 流水号：这是一个递增的数字，用来保证每个采购订单都有一个唯一的号码。

它可以基于每个供应商而不同，也可以是整个公司范围内的唯一流水号。

以上是一些常见的SAP采购订单号编码规则的示例。

在实际应用中，企业可
以根据自己的需求进行配置和定制。

这些编码规则的目的是为了方便企业对采购订单进行管理、追踪和跟踪，同时也有助于提升采购流程的效率和透明度。

总而言之，SAP采购订单号编码规则是根据企业需求和配置来确定的，它在标
识每个采购订单的唯一性和管理上起着重要的作用。

如何制作一个有效的采购订单

如何制作一个有效的采购订单采购订单在商业活动中起着至关重要的作用。

有效的采购订单能够确保供应链的顺畅运作，减少错误和纠纷。

本文将介绍如何制作一个有效的采购订单，以帮助您优化采购流程，提高效率。

一、采购订单的基本要素有效的采购订单应包括以下基本要素：1. 供应商信息：在订单头部明确列出供应商的名称、地址、联系方式等信息，以确保订单能够准确发送给正确的供应商。

2. 订单编号：每个采购订单都应有唯一的订单编号，以便于识别、跟踪和管理。

订单编号可采用公司内部的编码规则，如日期+序号等。

3. 商品信息：在订单中清楚地列出所需商品的名称、规格、数量、单价等详细信息。

务必确保商品信息准确无误，以避免发生错误或纠纷。

4. 交货日期：明确指定供应商需要在何时交付商品。

根据您的实际需求和供应商的能力进行合理的时间安排，以保证库存的及时补充。

5. 价格条款：明确规定商品的价格条款，如是否包含税费、付款方式及付款期限等。

确保与供应商就价格条款达成一致，以避免后续产生不必要的纠纷。

6. 送货地址：准确指定商品需要送达的地址，并确保该地址在订单中清晰可见。

如果有特殊要求或注意事项，也可以在地址旁边进行备注。

7. 签名和日期：采购订单应有订购人和供应商的签名，并注明签署日期。

签名表示双方同意订单条款，并具备法律效力。

二、采购订单的书写要点为了使采购订单清晰易懂，并能准确传达您的意图，以下是一些书写要点：1. 使用简洁明了的语言：避免使用复杂的行业术语和繁琐的句子结构。

使用简洁明了的语言，确保订单信息一目了然。

2. 规范化的单位和格式：统一使用规范的单位和格式，如货币单位、数量单位、日期格式等。

这样可以减少混淆和错误的可能性。

3. 使用表格或模板：可以使用表格或模板来编写采购订单，以确保信息的一致性和整洁性。

表格中的标题和注释应明确、有序地对应各个字段。

4. 注意字体和字号：选择易读的字体，如Arial、宋体等，并确保字号适中，不要太小或太大。

通用的业务编码规则

通用的业务编码规则通用的业务编码规则是为了方便不同部门之间的数据交换和信息管理，规定了一套统一的编码规则和标准。

本文将详细介绍通用的业务编码规则的相关内容。

一、编码原则1.唯一性原则：每一个编码都是唯一的，不能重复或混淆。

2.连续性原则：编码的排列应该按照一定的规律和规定进行，不应存在空缺或漏洞。

3.标准化原则：编码应该按照一定的规范进行设置，便于管理、查询和使用。

4.可拓展性原则：编码应该具有一定的扩展性，能够满足业务的发展和变化。

1.编码长度应该根据业务需要进行设计，不应过短或过长。

2.编码应该将组成部分分清楚，易于理解和记忆。

3.编码应该采用数字、字母或符号等组合进行设置，以保证唯一性。

4.编码可设置前缀或后缀，用以区分各个业务范围。

5.编码的结尾不应该采用特殊字符和空格，以便于防止出现不必要的错误。

为了更好地管理和分类业务信息，编码应该按照一定的分类标准进行设置。

常见的分类标准有以下几种：1.按照业务类型进行分类：如销售、采购、库存、生产等。

2.按照产品类型进行分类：如粮油、调味品、日用品、化妆品等。

3.按照客户类型进行分类：如个人客户、企业客户、政府机构等。

4.按照地域进行分类：如省份、城市、县区等。

四、编码设置示例以销售订单为例，根据前面所述的原则和分类标准，可以设计出如下的编码规则：1.设置前缀：SO（Sales Order），表示销售订单。

2.设置时间标记：年份后两位+月份，如202201表示2022年1月份订单。

3.设置自增号：每个月从001开始自增，例如SO202201001表示2022年1月份第一个销售订单。

4.其他信息：可以根据业务需要进行设置，如地域、客户等信息。

五、总结通用的业务编码规则在企业中具有重要的应用价值，能够提高数据交换、信息管理和业务运营的效率，同时也能够减少出错率、提高数据安全性和可追溯性。

在制定编码规则时，需要充分考虑实际业务情况和管理需要，制定出符合业务需求的编码规则。

001订单号编码规则

001订单号编码规则订单号编码规则是为了方便售后和物流追踪等流程的管理和处理，以便更好地提供服务和满足客户需求。

不同的企业可能有不同的订单号编码规则，下面是一种可能的订单号编码规则的示例：订单号编码规则通常由多个部分组成，每一部分都有特定的含义：1.公司代码：用来标识订单所属的公司。

通常是一个独特的字母或数字组合，用于区分不同的企业。

例如，A表示公司A，B表示公司B。

2.地区代码：用来标识订单所属的地区或国家。

地区代码可以是一个或多个字母或数字组合，用于区分不同的地区或国家。

例如，CN表示中国，US表示美国。

5.产品代码：用来标识订单中的产品或服务。

通常是一个短语、缩写或数字组合，用于区分不同的产品或服务。

例如，1234表示产品编号为1234的产品。

根据以上规则通过这种编码规则，可以快速地识别订单的相关信息。

客户可以通过订单号查找相关的订单信息，公司和物流部门可以根据订单号追踪订单的处理和运输情况，从而提供更好的服务。

订单号编码规则可以根据不同企业的需求进行调整和扩展。

例如，可以添加额外的信息，如订单类型（销售订单、采购订单）、支付方式（在线支付、货到付款）、配送方式（快递配送、自提、配送到家）等。

这样可以进一步提高订单管理的效率和准确性。

同时，订单号编码规则还可以根据企业的信息系统进行自动化处理。

例如，可以通过企业的ERP系统自动生成订单号，并与其他信息进行关联，实现订单处理的自动化和信息的高效管理。

在实际应用中，订单号编码规则需要经过实际测试和调整，以满足具体企业的需求和实际操作的要求。

不同企业可以根据自身情况进行定制，以提高订单管理的效率和准确性，从而更好地服务客户。

ERP业务单据编码原则

ERP业务单据编码规则主要描述ERP系统的单号编码原则,单号编码分成手工编码和系统自动编码，以自动编码为主。

在以下的描述中，若没有特指，一般为ERP系统自动编码。

1、基础数据部分(1)客户编号：国内客户编码采用四级编码：C+行政代码（6位）+ 流水码（4位）共11位，如：C1101010001对于直辖市的，省和市一样。

C: 客户英文首字母。

(2)供应商编码：国内客户编码采用四级编码：S+行政代码（6位）+ 流水码（4位）共11位，如：S11010100012、销售部分(1)报价书编号：BJ+YYYYMM+XXXX，共12位；BJ：报价缩写；YYYYMM：年月；XXXX：顺序号，从0001开始。

(2)合同生效评审单编号：HP+YYYYMM+XXXX，共12位；HP：合同评审缩写。

YYYYMM：年月日。

XXXX：顺序号，从0001开始。

(3)销售合同编号：外部销售合同：WXH+销售主体简写+YYYYMM+4位流水码，共16位；顺序号，从0001开始。

针对现有合同的增补合同，可以在原合同后加“-1；-2”进行编号。

(4)开票通知单编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

(5)发货通知单编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

(6)缺件发货申请单编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

(7)销售运输费用单号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

开始，自动升位。

(9)售后服务登记编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

(10)销售退换货编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

(11)销售合同变更申请编号：系统自动生成，ERP系统内部使用。

编号采用数值，从100开始，自动升位。

3、生产计划部分(1)投产计划批次编号：3位公司代号+YYYYMMDD+XX，共13位；3位公司代号：生产公司代号。

单据编码前缀设置

单据编码的设置A、应收款管理一、其他应收单编码规则：AR +4位年月+6位流水号二、收款单编码规则：AI +4位年月+6位流水号三、付款单编码规则：SF+4位年月+6位流水号B、应付款管理一、付款申请单二、其他应付单编码规则：AP +4位年月+6位流水号三、付款单编码规则：FK +4位年月+6位流水号四、收款单编码规则：SK +4位年月+6位流水号C、销售管理一、销售发货单编码规则：FO +4位年月+6位流水号二、销售订单编码规则：CO +4位年月+6位流水号三、销售专用发票编码规则：NA +4位年月+6位流水号四、销售普通发票编码规则：NB +4位年月+6位流水号五、销售报价单编码规则：QO +4位年月+6位流水号六、发货签回单编码规则：IO +4位年月+6位流水号D、采购管理一、采购请购单编码规则：PR +4位年月+6位流水号二、采购订单编码规则：PO +4位年月+6位流水号三、采购专用发票编码规则：NO +4位年月+6位流水号四、采购普通发票编码规则：NC+4位年月+6位流水号E、库存管理一、其他入库单编码规则：IQ +4位年月+6位流水号二、其他出库单编码规则：OQ+4位年月+6位流水号三、销售出货单编码规则：HO +4位年月+6位流水号四、调拨单编码规则：DB +4位年月+6位流水号五、形态转换单编码规则：XT +4位年月+6位流水号六、盘点单编码规则：PD+4位年月+6位流水号七、产成品入库单编码规则：IC+4位年月+6位流水号八、材料出库单编码规则：OC +4位年月+6位流水号九、采购入库单编码规则：IP +4位年月+6位流水号F、存货核算一、出入库调整单编码规则：TZ +4位年月+6位流水号G、生产订单一、生产订单编码规则：MO+4位年月+6位流水号。

采购类文件编码规范

一、目的为了统一规范公司产品命名及编码，便于ERP系统化管理，特制定本方案。

二、适用范围本方案适用系统公司资源及采购文件的编码。

三、供应商编码规范【供应商地区代码】【供应商类别代码】【流水号】说明：【供应商地区代码】——参照民用车牌为92式编号规则的前2位，代表供应商地区（以供应商注册地为准）。

【供应商类别代码】——参照附表1。

【流水号】——由001-999依次编码。

举例：川A-A001——代表：位于成都地区的原材料供应商XXX。

附表1四、资源采购文件编码规范1.框架合同、合作协议文件号等编码方式：【企业代号】-【文件类别代码】【签订日期】-【流水号】说明：【企业代码】——由2个英文字母组成，参照附件1。

【文件类别代码】——由2个英文字母组成。

“CG”-采购合同（框架合同）、“XY”-合作协议。

【签订日期】——由8位数字组成。

格式：20200704。

【流水号】——由2位数字组成。

格式：01（以签订日累加计算）。

举例：**CG-20200703-01——代表：**2020年7月4日签订的第1份采购合同（框架协议）。

2.采购订单编码方式：【企业代号】-【物料类别代码】【下单日期】-【流水号】【物料种序】说明：【企业代码】——由2个首拼大写字母组成，参照附件1。

【物料类别代号】——由2个英文字母组成。

“CG”-采购合同、“XY”-合作协议。

【下单日期】——由8位数字组成。

格式：20200704。

【流水号】——由2位数字组成。

格式：01（以签订日累加计算）。

【物料种序】——由2位数字组成。

格式：01-99（采购订单内的清单“序号”）-用于订单统计时使用。

举例：**-D2*******-0101——代表：**2020年7月4日下单的第1份电类件采购订单的第1个物料。

附件1：采购公司名称及代号：附件2：物料类别代号：。

采购订单编码规则(修正版)

为了完善采购订单编码，使文件表单更有力的保存和查阅，特对采购订单编码制订以下规则：1.采购订单分类：a)CAP AP单物料订购单；b)CAQ 辅料及大宗物料订购单；c)CAR 文具工具订购单；d)CAS 针车零件订购单；e)CAT 设备工程材料订购单；f)CAU代购物料订购单:代别的厂商或客人购买的物料;g)CAV开发物料订购单；h)CSP板料需求订购单；i)CSS大板物料订购单。

2.CAP、CSS订购单文档命名方式及订购号码编写：a)CAP（SS）订购单文档命名，命名全称例“CAP(SS)02041金大福01”，命名包括以下五项依次为：部门代码C，AP(SS)单号，供应商名称，流水号01；i.当订购单出现错误需要更改时，必须保留原单，并在原来CAP(SS)单号后面加R1（例:CAP(SS)02041R1金大福01），第二次更改则R2，以此类推，流水号01不变；ii.如此订单中需要补购（业务增加用量）或补数（针对车间补数），须在命名最后加上补购或补数两字,并且流水号也要顺延，例：CAP(SS)02041金大福02补购（补数）。

iii.相同订单但在不同供应商，将重新启用流水号（例：金大福01，谦记01）.b)CAP(SS)订单号码编写，例：CAP（SS）02041；订单号码填写包括：部门代码C，AP(SS)单号。

i.如此订单需要补购或补数时，则须在订单号码最后加上“增购01”（例：CAP02041增购01）；该订单出现第二次补购或补数时，就是“增购02”，以此类推；ii.如订单出现错误需要更改时，保留原单，在以前的订单号码最后加上更改标志R1（例：CAP02041R1或CAP02041增购01R1），第二次更改时则R2，以此类推。

3.CSP订购单文档命名方式及订购号码编写:a)CSP订购单文档命名根据业务中心发出的《板单物料需求表》命名来编，如业务发出表单为《YASP1381701板单物料需求表》，采购订单命名就为：CSP1381701金大福01。

订单规则

订单编码规则
为了规范订单的管理，针对不同工艺流程制定不同的代码，现对订单的代码包含的含义做以下说明：
一生产订单
XX XXX –XXXX
①②③
①XX代表订单所属年份，如2010年则是10以此类推。

②代表订单类别:GZ表示注塑、GZX表示新工艺、GZC表示车加工、GZT表示布线、GH 表示对接焊、WYZ表示延志加工中心、WHJ表示好佳加工中心、WL表示物流其他情况。

③代表订单流水号:1001-9999
二采购订单
CG XX XXXX –XXXX
①②③④
①代表订单为采购订单。

②XX代表订单所属年份，如2010年则是10以此类推
③代表订单的产品来源于不同的外协厂家:TYGS表示外协厂家是天银公司、SHYZ表示上海延志、NBFS表示宁波福士、SHYD表示上海管道、WAWY表示文安文亚。

④代表订单流水号:1001-9999
二委外订单
WW XX XXXX –XXXX
①②③④
①表订单为委外订单。

②XX代表订单所属年份，如2010年则是10以此类推
③代表订单的产品来源于不同的外协厂家:TYGS表示外协厂家是天银公司、BDBA表示
保定博奥、LYJD表示凌云机电、SHJQ表示石家庄精气、NBFS表示宁波福士。

④代表订单流水号:1001-9999
编制：审核：会签：批准：。

采购订单编码规则(修正版本)

为了完善采购订单编码，使文件表单更有力的保存和查阅，特对采购订单编码制订以下规则：1. 采购订单分类：a) CAP AP 单物料订购单；b) CAQ辅料及大宗物料订购单；c) CAR文具工具订购单；d) CAS针车零件订购单；e) CAT 设备工程材料订购单；f) CAU弋购物料订购单：代别的厂商或客人购买的物料；g) CAV开发物料订购单；h) CSP板料需求订购单；i) CSS大板物料订购单。

2. CAP CSS丁购单文档命名方式及订购号码编写：a) CAP(SS订购单文档命名，命名全称例“ CAP(SS)02041金大福01”，命名包括以下五项依次为：部门代码C, AP(SS)单号，供应商名称，流水号01;i. 当订购单出现错误需要更改时，必须保留原单，并在原来CAP(SS单号后面加R1(例:CAP(SS)02041R1金大福01)，第二次更改则R2,以此类推，流水号01不变；ii. 如此订单中需要补购(业务增加用量)或补数(针对车间补数) ，须在命名最后加上补购或补数两字,并且流水号也要顺延，例: CAP(SS)02041金大福02补购(补数)。

iii. 相同订单但在不同供应商，将重新启用流水号(例：金大福01 ，谦记01).b) CAP(SS订单号码编写，例：CA R SS 02041；订单号码填写包括：部门代码C, AP(SS)单号。

i. 如此订单需要补购或补数时，则须在订单号码最后加上“增购01”(例：CAP02041 增购01)；该订单出现第二次补购或补数时，就是“增购02”，以此类推；ii. 如订单出现错误需要更改时，保留原单，在以前的订单号码最后加上更改标志R1 (例：CAP02041R或CAP02041增购01R1)，第二次更改时则R2,以此类推。

3. CSP丁购单文档命名方式及订购号码编写：a) CSP订购单文档命名根据业务中心发出的《板单物料需求表》命名来编，如业务发出表单为《YASP1381701板单物料需求表》，采购订单命名就为：CSP1381701金大福01。