质量体系文件清单

福 建
序号 分类
主导部门
文件名称
1 一阶
《品质手册》
2
管理层/管代
《信息沟通控制程序》
3
《管理评审控制程序》
4
《人力资源培训控制程序》
行政人事部
5
《基础设施和工作环境控制程序》
文件编号
文件 类型
版次
QS A/0
PR A/0
PR A/0
PR A/0
PR A/0
6
《文件控制程序》
SM-QC-PR-L2-001 PR A/0
51
《化学危险品管理制度》
52
《成品进出库工作流程》
仓库
53
《物料进出库工作流程》
54
《物料退库工作流程》
55
《准备组工作流程》
56
《装配组工作流程》
生产部
57
《层压组工作流程》
58
《包装组工作流程》
59
《出货处理工作流程》
市场部
60
《订单处理工作流程》
WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0 WI A/0
16
《工程变更控制程序》
PR A/0
17
工程部
《监视和测量装置控制程序》
PR A/0
18
《设计开发控制程序》
PR A/0
19
仓库
《物料控制程序》
PR A/0
20
《供应商管理控制程序》
采购部
21
《采购控制程序》
PR A/0 PR A/0
22
《生产计划控制程序》
生产部
23
《生产过程控制程序》
PR A/0 PR A/0
《纠正及预防措施要求》;《客户反馈信息处理报告》;《停工标贴》 《FMEA表》（电子档）； 《年度内部审核计划》;《内部审核计划》;《审核检查表》;《内审不合格项改善报告》; 《质量管理体系审核报告》;《会议签到表》;《会议记录》;《不合格项分布表》。 《生产日报表》《首件检验报表》《流程卡》《OQC日常检验报告》 《纠正及预防措施要求》;《控制图》;《推移图》;《柏拉图》。 《IQC检验报表》《物料评审报告》《首件检查报告》《IPQC巡检报表》 《不合格评审表》《停工标贴》《OQC日常检验报表》《纠正及预防措施要求》 《改进计划》;《异常报告》《项目改进表》《改进措施单》
WI A/0
《样板评估工作流程》
WI A/0
《SPC工作流程》
WI A/0
《背板裁切机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-003 SOP
《EL测试仪操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-07 SOP
《电池片拉力测试仪操作与保养作业指 导书》
SM-ED-SOP-L3-023
SOP
《IPQC检验工作流程》
SM-QC-WI-L3-009 WI A/0
40
《OQC检验工作流程》
SM-QC-WI-L3-010 WI A/0
41
《停工作业流程》
SM-QC-WI-L3-011 WI A/0
42
《8D工作流程》
SM-QC-WI-L3-012 WI A/0
电池片来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-001 SIP A/0
行政人事部
31
《岗位技能掊训手册》
WI A/0
《实验室管理规定》
SM-QC-WI-L3-001 WI A/0
32
《文件编码与撰写规范》
SM-QC-WI-L3-002 WI A/0
33
《年度品质目标》
SM-QC-WI-L3-003 WI A/0
34
《记录表单控制工作流程》
SM-QC-WI-L3-004 WI A/0
35
《品质体系文件审批工作流程》 SM-QC-WI-L3-005 WI A/0
36
《外来文件的批准及发放管理规定》 SM-QC-WI-L3-006 WI A/0
37
《抽样方案管理规定》
SM-QC-WI-L3-007 WI A/0
38
《IQC检验工作流程》
SM-QC-WI-L3-008 WI A/0
39
编制 审批 完成情况 发布日期
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
OK OK
OK
OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK
对应的表单
《程序文件清单》;《文件发放/回收记录表》;《外来文件登记表》; 《文件发放通知/申请单》 《记录清单》；《记录查阅、借阅登记表》；《记录销毁申请单》 《 《文 IQ件C检资验料报销表毁》登；记《表物》料；评《审文报件告制》定；/更《改层审压批前表巡》检。报表》；《层压后巡检报表》； 《退料单》；《OQC日常抽检报告》；《出货抽检报告》；《不合格品隔离、处理追踪表 》；
助焊剂来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-007 SIP A/0
镶边带来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-008 SIP A/0
接线盒来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-009 SIP A/0
高温粘合带来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-011 SIP A/0
标贴拉力检验指导书
SM-QC-SIP-l3-012 SIP A/0
装配组巡检指导书
SM-QC-SIP-l3-018 SIP A/0
层压组巡检指导书
SM-QC-SIP-l3-019 SIP A/0
包装组巡检指导书
SM-QC-SIP-l3-020 SIP A/0
成品入库检验指导书
SM-QC-SIP-l3-021 SIP A/0
成品出货信息检验指导书
SM-QC-SIP-l3-022 SIP A/0
成品装柜检验指导书
SM-QC-SIP-l3-023 SIP A/0
43
《工序流程图》
WI A/0
44
《可靠性测试工作流程》
WI A/0
45 46 47 48 49
三阶 50
工程部
《测量系统分析工作流程》
WI A/0
《物料清单工作流程》
WI A/0
《工装夹具管理规定》
Baidu NhomakorabeaWI A/0
《恒温烙铁管理规定》
《真空干燥机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-022 SOP
《焊接流水线操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-021 SOP
《打包机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-013 SOP
《导电带裁切机操作与保养作业指导书 》
SM-ED-SOP-L3-001
SOP
24
《顾客财产控制程序》
PR A/0
25
《与顾客沟通及客诉处理控制程序》
市场部
26
《顾客要求及合同评审控制程序》
PR A/0 PR A/0
27
《顾客满意度调查控制程序》
PR A/0
28
《各部门岗位职务说明书》
WI A/0
29
《招聘工作流程》
行政人事部
30
《基础设施保养流程》
WI A/0 WI A/0
《组框机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-011 SOP
《干燥机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-017 SOP
《层压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-09 SOP
《监视和装置控制程序》
SM-ME-PR-L2-002 PR
《设备维护管理控制程序》
SM-ME-PR-L2-001 PR
硅胶来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-013 SIP A/0
木箱来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-014 SIP A/0
高温布来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-015 SIP A/0
焊锡丝来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-016 SIP A/0
准备组巡检指导书
SM-QC-SIP-l3-017 SIP A/0
《空压机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-015 SOP
《太阳能单片测试仪操作与保养作业指 《太阳能组件测导试书仪》操作与保养作业
指导书》
SM-ED-SOP-L3-005 SM-ED-SOP-L3-010
SOP SOP
《激光划片机操作与保养作业指导书》 SM-ED-SOP-L3-04 SOP
12 二阶
13
《产品标识和可追溯性控制程序》 SM-QC-PR-L2-007 PR A/0
《数据分析控制程序》
SM-QC-PR-L2-008 PR A/0
14
《产品的监视和测量控制程序》 SM-QC-PR-L2-009 PR A/0
15
《持续改进控制程序》
SM-QC-PR-L2-010 PR A/0
玻璃来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-002 SIP A/0
边框来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-003 SIP A/0
EVA来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-004 SIP A/0
品管部
背板来料检验指导书 涂锡带来料检验指导书
SM-QC-SIP-l3-005 SIP A/0 SM-QC-SIP-l3-006 SIP A/0
7
《记录控制程序》
SM-QC-PR-L2-002 PR A/0
8
《不合格品控制程序》
SM-QC-PR-L2-003 PR A/0
9
《纠正措施控制程序》
SM-QC-PR-L2-004 PR A/0
10
品管部
《预防措施控制程序》
SM-QC-PR-L2-005 PR A/0
11
《内部审核控制程序》
SM-QC-PR-L2-006 PR A/0