前台收银操作流程[1]
酒店管理公司收银员岗位操作流程
酒店管理公司收银员岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第一部分前台收银操作规范一、班前准备：A．收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B．检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修C．检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A．首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B．将《电脑交班报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑交班报表》相符。
C．检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D．清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
E．将客房帐夹单据与电脑数据进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F．检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A．如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租+300元。
在收取押金时，要实行唱收唱付制（即在收到押金时要对客人说“收了您おお元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您おお元的押金条，请收好”），收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“おお月おお日おお时”。
B．如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用在线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡国外卡目前只能用手工刷卡。
国内/外卡刷卡时要求客人出示身份证/护照，并在购货单上填上身份证/护照号码。
前台收银系统职责流程
前台收银系统操作流程1、新会员入会新会员入会填写完会籍同意书，收银检查会籍同意书的填写是否完整正确，收款。
根据不同的卡系列顺序出卡。
将会员的资料录入管理系统。
（1）登记会员管理→会员登记→根据会籍同意书将新会员的详细资料录入→拍照，给会员拍照→保存资料→退出（2）发卡会员卡管理→发卡→输入会员卡号，回车→在卡类别下拉框中选择卡型→点选卡按钮→在卡号列表中找出相应的卡号，选定→卡收款信息中，修改会员卡有效期（正式开卡日期）→选择会籍→卡价格和会费输实际卡的价格，再选择付款方式，并在相应付款方式中填入卡金额，其它金额0→选择会籍顾问→保存。
注：⑴若卡价格2680，使用代金劵100，卡价格和会费中输入2680，代金劵输100，另选择剩余款的付款方式即可。
⑵若之前交过定金，在收据号框中输入定金收据号回车后出现定金→另选择剩余金额的付款方式，并在相应付款方式框中输入金额→保存。
⑶使用储值卡消费时，点击扣卡卡号右面“…”标记→输入要扣卡的卡号→回车出现余额，核对信息及余额后确定→在扣卡处输入扣卡金额，另选择余款付款方式及金额。
2、老会员续会老会员续会需填写会籍同意书，前台根据会员所填写的会籍同意书上的续会卡型（之前卡型）收款，续会不出新卡，除非客户要求换卡。
将会籍同意书上所填写的资料录入系统。
会员卡管理→续卡→输入卡号，回车→选择续卡类型→选择会籍顾问→选择付款方式→点击续卡。
注：开卡日期修改为第一张卡型到期日期的次日，先在健身记录里查看第一次健身日期，后延至到期日期。
交费信息的输入同发卡。
3、补办会员若丢失健身卡，则需补卡，补卡仍需填写会籍同意书，会籍同意书备注处必须填写原会员卡号，会籍同意书会员卡号处填写前台新出的会员卡号。
将会籍同意书所填写的资料录入资料。
（1）会籍补卡时先需挂失会员卡管理→挂失→输入会员原卡号，回车→查看会员资料是否正确，点击挂失即可（2）补办会员卡管理→补卡→输入会员原卡号，回车→在页面中的新补办信息处，点选卡→在卡号列表中顺序找出未发卡→选定→填写手续费10元，再选择付款方式填写→点击补办。
前台收银操作程序制度
前台收银操作程序制度第一篇：前台收银操作程序制度前台收银操作程序制度一、投款程序(1)每班次收银员下班前，要清点现金、信用卡、发票和挂账单是否与报表一致。
(2)确认无误后，收银员要填写前厅营业额投款本，字迹清晰明了。
将现金和支票连同当班次的交班汇总表一起放入投款袋内封好。
(3)投款时必须要有第3方见证人见证，最后将当日首日投入保险柜内。
(4)财务出纳取钱时要在前台人员见证下点钱，清点的金额和报表一致后，要让出纳在前厅营业额投款本上确认金额签名，白联给财务，红联前台留底。
如金额出现或多或少，一定要通知上级领导。
二、账单处理（1）每个班次结束前，要结算POS机，POS机的金额必须要和报表一致。
（2）账单的装订统一如下：账单、押金单、迷你吧单、西餐单、洗衣单、RC单、订单。
（3）按不同结算方式分类整理账单（人民币、刷卡、挂账）（4）整理核对无误后，最后将POS机结算单和交班汇总表连同账单一起投于财务。
三、撤消，反结帐，修改付款方式1）使用撤消，需保留RC单，向主管或大副说明客人即开即退的原因，同意后接待员要在RC单上注明原因，同时要有主管大副的签名，最后将单投于财务。
2）反结帐，保留第一次打印帐单，付款单，并告知是什么原因反结，由主管或大副来操作反结。
4）修改付款方式，将修改原因告知，由主管或大副来操作。
客人离店后，非特殊情况不可进行修改。
第二篇：前台收银操作程序酒店前台操作程序一，前台接待根据营销部通知作好排房准备工作，客人到店后按酒店要求填写好”宾客住宿登记表”交前台收银。
二，前台收银根据接待开出的房号和“宾客住宿登记表”检查房间类型，房费金额是否符合酒店规定的收费标准。
如不符，要问清是否有其他原因。
三，按酒店规定向客人收取保证金，并开具“保证金收据”，收据一式三联，一联交客人保管，离店结算时收回。
一联作存根，作输入系统账项依据并放入客人账夹内作客人结算时依据，一联与其他账单一起交财务稽核用。
四，各营业点营业员须把客人消费的账单或凭证及时输入系统或交付前台收银及时输入客人总账单内。
酒店业收银岗位操作流程方案
酒店业收银岗位操作流程酒店业收银岗位操作流程为规范集团酒店业收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店业日常运营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
第壹部分前台收银操作规范壹、班前准备：A、收银员上班必须提前15分钟到岗，检查工衣是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整洁和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修;C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：A、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
B、将《电脑交班报表》和现金交班本上交班款项核对，查见是否壹致，清点现金是否和《电脑交班报表》相符。
C、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
D、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量和记事交班本上记载是否壹致。
E、将客房帐夹单据和电脑数据进行核对，查见是否壹致，是否存于漏单或单据不全及单据放错帐夹的现象。
有问题应向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向上级汇报。
查见使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。
F、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：A、如客人选择现金付款，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短、客人是否需签客单及签客单的大致金额来收取客人的住店押金，但壹定要保证余额充足，壹般住店押金金额不少于壹天房租+300元。
于收取押金时，要实行唱收唱付制(即于收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将收据递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要壹致，且将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
B、如客人使用信用卡付款，国内卡则要尽量使用于线交易（即用POS刷卡），而不使用手工刷卡;国外卡目前只能用手工刷卡。
前台收银管理规范流程
收银作业管理规范目旳使收银作业规范化、正规化管理，避免作业过程中产生舞弊或有损公司利益旳状况。
合用范畴合用于营业厅前台POS及中药柜、处方药柜收银操作流程职责收银员应严格执行本作业规范现场出纳应保证收银数额精确、交款手续完整、监督收银行为管理监察员应监督并执行部分收银作业流程内容一、前台收银作业流程：（一）、营业前作业规范：1、收银员穿着工装到店面后（检查仪容、佩戴工号牌），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2、入收银区并整顿、打扫收银台和责任区域。
3、准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机等。
4、按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备与否运转正常，检查收银机目前日期时间与否正常，如有异常报告公司信息部。
5、现场财务人员将准许备好旳备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6、打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1、收银POS操作流程：2、收银操作环节：（1）、输入待收商品旳商品资料，如编码、助记码、条形码等。
（2）、选定商品记录（核对商品旳品名、规范、产地、价格）等无误。
（3）、核对顾客待购商品旳数量（注意商品旳包装单位）（4）、拟定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额（折让操作参见《折扣作业》）。
（5）、收款（验抄操作）。
（6）、结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
（7）、如需找零则进行找零操作。
（8）、完钞票操作必须立即关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
（9）、包装商品（注意按商品特性进行分类包装）。
（10）、微笑道谢顾客，并完毕本次收银操作。
3、收银作业注意事项：（1）、收银员在每次交易前应认真核对每项物品旳品名、规格、产地、价格等与否与电脑显示旳一致，如有不同，应先核对与否浮现商品信息上旳错误，如发现错误立即告知当班人员更改，并知会其他收银员避免错误再次浮现。
（2）、每笔交易必须唱报、唱收、唱付，清晰报出顾客应付金额及实收金额、应找金额，并将打印旳电脑小票和找零连同商品一起交给顾客，根据所购商品旳具体状况将易碎、易渗漏、易串味旳品种分别装入商品购物袋，并微笑道谢！（3）、掌握必要旳商品知识，保持亲切友善旳笑容，耐心地回答顾客旳提问。
美味基前台收银操作流程
美味基前台收银操作流程
1、招呼顾客（就是和顾客打招呼，一般说些你好或者欢迎光临这样的）
2、顾客点餐（就是顾客需要什么你就点什么）
3、建议性销售（KFC每段时间都会促销一种产品，象现在就在促销新奥尔良系列，这个时候就可以询问顾客是否需要新奥尔良系列的产品或者套餐）
4、重复餐点（当顾客点完餐之后，你需要告诉顾客点了一些什么，并告诉顾客价钱和是否需要打包）
5、配餐，包装产品（这一步比较简单，就是把顾客要的东西配好）
6、核对餐点，收银并找零（先核对下餐点配齐没有，然后收钱）
7、呈递顾客（就把配好的东西给顾客就OK了）。
前台收银服务标准与流程
大酒店财务部工作及服务规范需编辑录制工作的分目录、子目录前台收银服务标准与流程（一）、客人入住（分目录）1、散客入住收取定金在客人来到前台时，前台收银员要及时问好，询问有什么事需要帮忙，如是客人入住，询问客人是如何付账(“先生，您好！请问有什么需要我帮忙的吗？”) （“**先生，请问您是准备刷卡还是付现金呢？”）（1）、现付如是交押金，要根据不同类型房间及房间数量收取相应的押金，在收押金时要做到唱收唱付，与客人确认后，开具押金条，按接待员告知的房号，在押金条上写上正确房间号码及客人所交纳的押金。
然后将押金条第二联交与客人并说明退房凭押金条退款。
（“**先生，总共收了您1000元押金，这是您的押金条，确认后麻烦您在这里签个字。
”）（“这是您的押金条，您收好，退房凭押金条退款”）（2）、卡付如客人是卡付，则请客人出示信用卡，刷卡时首先确认是否属于我们酒店受理的卡（包括长城卡、金穗卡、龙卡、牡丹卡、VISA卡、MAST 卡、AE卡、DINE卡、JCB卡）然后核对是否是其本人的卡，并核对有效期，不是很忙的情况下，在拿相应的卡纸刷卡后要立即用EDC 机上授权（外卡和长城卡用EDC机授权，其他的卡用POS机授权）。
（“**先生，您好，能麻烦您出示您的信用卡吗？”）（“这是您是卡纸，麻烦您在签名处签个名。
”）（3）、挂帐如客人是签单挂帐的，待客人在登记单上签名后，及时核对签名，看是否与有效签单人的笔迹一致。
客人入住登记时还要根据房间类型和客人要求发放早餐券（休闲房不含早餐，团队房根据客人与销售部的协议发放早餐，一个房间最多含两位早餐，加床房间可以在这基础上再多加加床数量的早餐），同时要求登记在早餐券本子上，写上房号，发了几张，早餐券的单号。
（“**先生，这是您房间赠送的早餐券，用早餐的地点在我们大厅左边的西餐厅，时间是早上七点到十点。
”）2、团队入住团队入住之前，应根据之前团队与销售部的协商，事先将可以提前做的做完，如关VOD，撤酒水等，在团队入住后，再处理如关机等事宜，早餐券也按协议发放至客人手中或是统一交给会务组。
1前台收银操作流程
1前台收银操作流程前台收银操作流程是指店铺前台员工接待客户时的具体流程和操作步骤。
下面是一个1200字以上的前台收银操作流程：第一步：接待客户1.当客户到店后，前台员工应热情地向客户打招呼，并询问客户需要哪种服务或商品。
2.根据客户的需求，前台员工向客户介绍店内的商品或服务，并提供相关的信息和建议。
第二步：选择商品或服务1.当客户确定要购买商品或服务后，前台员工应询问客户所需的具体类型、规格和数量，并协助客户选择。
2.前台员工应在系统中查询商品库存，确保所选商品或服务可供应。
第三步：计算价格和优惠1.根据所选商品或服务的单价、数量和优惠政策，前台员工应计算出客户需要支付的费用。
2.如果客户享有优惠券或会员折扣，前台员工应在系统中录入相关信息，并计算出优惠后的价格。
3.前台员工应向客户清楚地解释计算结果，确保客户对所需支付的费用没有疑问。
第四步：支付方式确认1.当客户确认费用后，前台员工应询问客户希望使用哪种支付方式，如现金、银行卡、移动支付或其他方式。
2.根据客户的选择，前台员工应在系统中选择相应的支付方式，并确认支付总额。
第五步：收款和找零1.在客户支付货款后，前台员工应在系统中输入实际收款金额，并确认收款成功。
2.如果客户支付的金额超过了应付款项，前台员工应计算出找零金额，并将找零金额返回给客户。
第六步：开具发票1.根据客户需求，前台员工应提供发票或收据，并确认开票信息是否准确。
2.如果客户要求开具发票，前台员工应在系统中选择相应的发票类型，并输入开票信息。
3.开票成功后，前台员工应将发票或收据交给客户，并再次感谢客户的光临。
第七步：整理收款记录1.前台员工应将每笔交易的收款记录正确地输入到店内的财务系统或收银软件中。
2.前台员工应确认收款记录的准确性，并与实际收款金额进行核对。
3.如果发现收款记录有误或与实际收款金额不符，前台员工应及时纠正错误，并报告给上级主管。
第八步：整理工作区1.收银过程结束后，前台员工应整理和清理工作区，确保收银台的整洁和有序。
前台收银流程
前台收银流程前台收银是餐饮行业中非常重要的一个环节，它直接关系到顾客的结账体验和餐厅的经营效率。
一个良好的前台收银流程可以提高顾客满意度，减少错误和纠纷，提高餐厅的效益。
下面将介绍一个标准的前台收银流程，希望能够对大家有所帮助。
1. 顾客结账。
当顾客用餐结束后，须前往前台结账。
前台工作人员应主动迎接顾客，微笑服务，并询问是否需要开具发票。
在顾客结账的过程中，工作人员应保持礼貌，尊重顾客，并耐心解答顾客的问题。
2. 点单确认。
顾客将手中的点单单据递交给前台工作人员，在确认无误后，工作人员应当根据菜品单价和数量进行核对，确保点单无误。
如有任何疑问，应及时与服务员或者厨房确认，避免出现错误。
3. 结算方式选择。
顾客可以选择现金支付、刷卡支付或者使用手机支付等方式进行结算。
前台工作人员应根据顾客的选择，进行相应的操作。
在操作过程中，需注意保护顾客的隐私信息，确保支付安全。
4. 结账操作。
在确认顾客的结算方式后，前台工作人员应当迅速进行结账操作。
对于现金支付，需准确找零并开具收据；对于刷卡支付，需正确操作POS机并让顾客签字确认；对于手机支付，需扫描顾客的支付二维码并等待系统确认。
5. 发票开具。
如果顾客需要开具发票，前台工作人员应当按照规定填写相关信息，并将发票交到顾客手中。
在开具发票的过程中，需注意核对发票的内容和金额，确保准确无误。
6. 餐具清点。
在顾客结账离开后，前台工作人员应当及时清点餐具，确保没有遗漏。
如有遗漏或损坏，需及时补充或更换，保持餐桌整洁。
7. 记录统计。
前台工作人员应当及时记录当天的结账情况，并进行统计分析。
对于现金、刷卡、手机支付等不同结算方式的收款情况，需分别统计并核对，确保账目清晰。
8. 结束工作。
当一天的营业结束后，前台工作人员应当进行账目核对和结算，并做好收银台的清理和保管工作。
同时，需将当天的结账记录进行归档保存，以备日后查阅。
以上就是一个标准的前台收银流程，希望对大家有所帮助。
收银操作流程范文
收银操作流程范文收银操作是商场、超市等零售行业中非常重要的环节，准确、高效地完成收银操作不仅关系到顾客的满意度，也关系到企业的日常经营和利润。
下面将结合收银操作的流程，分为前台收银准备、顾客结账与收银、后台核对与归档三个方面进行详细介绍。
一、前台收银准备在顾客购物结账之前，收银员需要提前进行一系列的准备工作来保证收银的顺利进行。
包括：1.确认收银机运行正常：收银员需要检查收银机的电源、联网线等是否连接正常，以及是否有足够的纸张和墨盒。
2.验收现金：收银员需要做好现金清点的工作，确保收银台上的零钱和纸币充足，并按照面额进行分类整理。
3.准备找零：根据收银机上的现金各种面额的数量来准备找零，确保能够满足顾客的找零需求。
二、顾客结账与收银在顾客购物结账时，收银员需要根据顾客购物车中的商品进行收银并为顾客提供相应的服务。
具体步骤如下：2.输入商品数量：如果有多个相同商品，收银员需要在收银机上输入商品的数量，以便进行计算。
3.输入促销信息：如果该商品存在促销活动，收银员需要在收银机上输入相应的促销信息，以便计算折扣。
4.结账并计算总金额：收银员需要按下收银机上的“结账”按钮，系统会自动计算出顾客购物车中所有商品的总金额。
5.接收顾客支付：收银员需要接收顾客支付的现金或信用卡，并将其输入到收银机中，以便进行找零或扣款操作。
6.发票打印：收银员需要按下收银机上的“打印发票”按钮，并将打印好的发票交给顾客，作为购物凭证。
7.提供购物袋：收银员需要将顾客购买的商品装入购物袋中，并交给顾客。
三、后台核对与归档收银员在完成顾客结账与收银之后，还需要进行后台核对与归档的工作，以保证财务的准确性和数据的完整性。
1.核对收银机的金额：收银员需要仔细核对收银机上显示的金额与实际结账金额是否一致，确保没有出现金额错误的情况。
2.清点发票与现金：收银员需要核对发票和现金的数量是否与前台结账时一致，确保没有发票遗漏或现金缺失。
3.整理归档：收银员需要将结账时产生的发票和记录进行整理和归档，按照日期和流水号等进行分类，以备后续核对和查账。
酒店前厅收银工作流程
1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入××房"及"付××房"。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。
卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
(1)一般是根据工作总结的中心内容、目的要求、总结方向来定。
同一事物因工作总结的方向——侧重点不同其标题也就不同。
工作总结标题有单标题，也有双标题。
字迹要醒目。
单标题就是只有一个题目，如《我省干部选任制度改革的一次成功尝试》。
一般说，工作总结的标题由工作总结的单位名称、工作总结的时间、工作总结的内容或种类三部分组成。
如“××市化工厂 1995 年度生产工作总结”“××市××研究所 1995 年度工作总结”也可以省略其中一部分，如：“三季度工作总结”，省略了单位名称。
毛泽东的《关于打退第二次反共高潮的总结》，其标题不仅省略了总结的单位名称，也省略了时限。
双标题就是分正副标题。
正标题往往是揭示主题——即所需工作总结提炼的东西，副标题往往指明工作总结的内容、单位、时间等。
例如：辛勤拼搏结硕果——××县氮肥厂一九九五年工作总结——(2)即写在前面的话，工作总结起始的段落。
前台收银操作流程1课件
B、信用卡。如果客人用信用卡支付，收银员应按照信用卡操作程序来 操作。然后请客人在签购单上签字确定（最好留下联系电话）。收银员 在受理信用卡时要核对客人签名是否和信用卡上一致。预授权单据与临 时入住登记单附在一起方便查找，一般授权单有效期为一个月，如半个 月后客人还未回来结账的话，要及时电话联系客人并用POS自动下账。 保证酒店经济利益。
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
RC单管理
1、客人入住时，总台人员必须至少在RC单上填写客 人姓名、身份证号码、房号、房价并请客人签名。
2、根据RC单上准确录入房价后，必须将RC单放入相 应的帐袋。
3、客人退房时，必须将RC单钉在相应的帐单后面。 4、团队客人入住单分团放置，将每个团的消费单附在 相应的入住单里，方便客人查找。
预付款单管理
1、只能使用在财务审计处领取的预付款单。 2、预付单应遵循"先领先用"的原则并连号使用。如押金单有作废的必须将三 联装订在一起随报表传审计。 3、前台收银填写预付单应做到字迹清晰、工整，完成后在"收银员"处签名。 4、在录入押金时，预付单的号码必须准确（第一位数字前的"0"可以不录入 ）。 5、预付单收银联（红联）必须附在相应的押金报表后面，并在预付报表上准 确注明当班预付单的使用情况（从XX号至XX号）。 6、预付单留存联（白联）和客人持有联（绿联，客人遗失除外）在客人退款 后，必须一起订在相应的帐单后面。 7、收银员遗失预付单白联（留存联）退款的，由前厅部经理负责明确具体的 责任人，如不能明确的，退款金额挂前厅经理个人帐，1年后没有出现问题，再 做调帐处理。
• 6.支票需客人把其联系方式填写在支票记录本上，并要求餐销（或权 限人）作担保。（国际假日往后顺延10天有效期；必须用黑色签字笔 填写，小写金额前必须填写“￥”不能涂改。）
前台收银岗位工作流程.doc
前台收银岗位工作流程1前台收银岗位工作流程为规范酒店收银员岗位操作流程，提高收银人员工作效率，从而更大程度地满足酒店日常经营需要，树立集团酒店业品牌形象，制订本操作流程。
一、班前准备：A、收银员上班必须提前10分钟到岗，检查工服是否整洁，着装是否规范，工作环境是否清洁；如有不整洁、不清洁、不规范的，应及时进行整理和规范；B、检查工作所需设备是否工作正常，如有问题及时报修；C、检查工作必需品是否充足，如发票、收据、打印纸等是否需要及时补充。
二、接班：1、首先阅读记事交班本，掌握所记载各项事宜，便于工作中及时处理。
2、将《电脑班结报表》与现金交班本上交班款项核对，查看是否一致，清点现金是否与《电脑班结报表》相符。
3、检查现金结构是否合理，零钱是否充足。
4、清点发票、收据及其它各种票据及有价证券实际数量与记事交班本上记载是否一致。
5、将客房消费帐单（客房吧、消费、麻将、进餐等）与《电脑班结表》进行核对，查看是否一致，是否存在漏单或单据不全及单据写错的现象。
有问题应及时向上班询问清楚后及时补救，如不能解决，应立即向经理汇报。
6、检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。
三、为客人办理入住手续：（手工开单）1、如客人登记选择现金结账，应根据客人选择的房类、房数、住宿时间长短来收取客人的住店押金，但一定要保证余额充足，一般住店押金金额不少于一天房租的2倍。
在收取押金时，要实行唱收唱付制(即在收到押金时要对客人说“收了您**元的押金”，将押金条递给客人时要说“这是您**元的押金条，请收好”)，收据条上大小写要一致，并将客人姓名、房号、日期等资料填写清楚，日期要具体注明到“**月**日**时”。
2、如客人使用信用卡付款，要尽量使用在线交易（即用POS刷卡）收足押金，并将客人姓名与信用卡上的姓名核对，并要求客人在信用卡上签名处签名。
酒店与客人各执一联。
3、如客人属协议挂帐单位签单，要查看客人是否为有效签单人或是否有效授权，在客人签字后要核对客人笔迹是否与预先所留笔迹一致。
酒店前台收银工作流程
酒店前台收银工作流程酒店前台收银工作是酒店前台服务中的重要一环，它直接关系到客人结账的效率和准确性，也是酒店形象的一部分。
因此，酒店前台收银工作流程的规范性和高效性显得尤为重要。
下面将详细介绍酒店前台收银工作的流程及注意事项。
1. 客人结账流程。
当客人来到前台结账时，收银员首先应微笑迎接客人，并主动询问客人是否需要开具发票。
随后，收银员应主动询问客人的房间号或姓名，并在系统中查询客人的消费情况。
确认无误后，收银员应将消费清单逐一核对，确保无误后开始结账。
结账时，收银员应主动告知客人所需支付的费用，并接受客人的支付方式。
在收银过程中，收银员应注意细节，如找零、对账、开具发票等，确保结账过程准确、流畅。
2. 收银员技能要求。
酒店前台收银工作需要收银员具备一定的技能要求。
首先，收银员需要具备良好的沟通能力和服务意识，能够耐心细致地为客人解答问题，并主动为客人提供帮助。
其次，收银员需要具备一定的计算能力和快速反应能力，能够迅速准确地完成结账过程。
此外，收银员需要具备团队合作精神，能够与其他部门密切配合，确保客人的结账需求得到及时满足。
3. 结账注意事项。
在进行结账过程中，收银员需要注意一些细节问题。
首先，收银员需要仔细核对客人的消费清单，确保无误后再进行结账。
其次，收银员需要注意客人的支付方式，如现金、信用卡、支付宝等，确保能够熟练操作各种支付方式。
此外，收银员需要注意找零的准确性，避免出现找错、找少的情况。
最后，收银员需要及时开具发票，并妥善保管好客人的消费凭证，以备客人需要查询或退款。
4. 结账流程规范化。
为了提高酒店前台收银工作的效率和准确性，酒店需要规范化结账流程。
首先，酒店需要建立完善的结账流程标准，明确各个环节的操作规范和要求。
其次，酒店需要定期对收银员进行结账流程培训，提高他们的操作技能和服务意识。
此外，酒店还需要配备先进的收银系统和设备，提高结账的自动化程度，减少人为错误的发生。
最后，酒店需要建立健全的结账流程监督和考核机制，及时发现问题并加以解决，确保结账流程的规范化和高效化。
前台收银的岗位工作流程
前台收银的岗位工作流程前台收银可是个超有趣又很重要的岗位呢！一、上班前的准备。
咱前台收银的小伙伴，上班前可得把自己拾掇得精神点儿。
到了工作岗位呀，先看看收银设备有没有啥小脾气，就像检查小伙伴是不是状态良好一样。
电脑开起来，收银系统登录好，可别到时候手忙脚乱的。
还有那小票打印机，纸得装得满满当当的，就像给它吃饱饭才能好好干活儿。
各种扫码枪啊，得试试灵不灵，要是扫个码半天没反应，顾客都要等着急啦。
再瞅瞅备用金够不够数，这就像我们的小金库，得清清楚楚的。
二、顾客到来时。
当顾客带着满满的购物热情来到前台，咱们就得笑脸相迎啦。
眼睛亮晶晶的，就像看到好朋友一样。
如果顾客拿着商品过来，咱们就麻溜儿地开始扫码。
这时候可不能慢吞吞的，要像个超级小快手。
一边扫码，一边还可以跟顾客聊几句，比如说“您今天挑的东西都好实用呀”或者“这个商品最近可受欢迎了呢”。
要是遇到商品扫不出来码，也别慌，咱可以手动输入商品编号，然后还可以俏皮地跟顾客说“这个小调皮码不出来，不过咱可不会被它难倒哦”。
三、收款环节。
扫码完成后，就到了收款的重要时刻啦。
如果顾客是现金付款，咱们要小心地接过钱，像对待宝贝一样，然后快速地数清楚。
数钱的时候还可以跟顾客开个小玩笑，“这钱可真听话，一下子就数好啦”。
找零的时候也要仔细，把零钱递给顾客的时候还可以说“这是找您的零钱，拿好哦，可别让它跑丢了”。
要是顾客用银行卡或者手机支付，那就引导顾客操作，在等待支付成功的过程中，可以跟顾客聊聊天气或者店里最近的活动。
当听到那一声“支付成功”的提示音，就像听到胜利的号角一样，开心地跟顾客说“支付成功啦，感谢您的惠顾”。
四、发票和小票。
如果顾客需要发票，那咱就按照流程给顾客开具发票。
写发票的时候要认真仔细，字要写得漂漂亮亮的，就像在给顾客送一份精心准备的小礼物。
小票也别忘了给顾客，递小票的时候还可以说“这是您的小票，要是商品有啥问题，可以凭这个来找我们哦”。
五、处理特殊情况。
财务部前台收银操作规程
前台收银操作规程前台收银是酒店负责办理住店客人消费结算，为住店客人提供有关服务旳重要岗位。
为树立迅速、精确、完整旳服务水准和操作水平。
特规定如下前台收银操作规程：一、排班编制（同餐厅）二、交接班交接班是上一班工作旳结束，又是下一班工作旳开始。
接班收银员应按交班本上旳登记事项认真清点备用金、帐单、票据等，查看上班或督导交代应注意或必需处理事项，做好工作准备。
清点完毕后，双方在交接本上签名，交接班完毕。
三、工作准备接班收银员进入工作岗位后：1、清理好工作区卫生，操作台拭擦洁净。
2、多种表格、单据、排放整洁。
3、准备好找换零钱。
4、以整洁、大方、有条不紊旳精神面貌喜迎客人到来。
四、客人入住1、登记（属前厅接待职责略）。
2、复核。
收银员接到前厅接待员传来旳入住登记表（R.C单）后。
（1）迅速认真查对客人姓名、房号、抵离日期、房价、押金数及有关备注内容。
（2）检查折扣规定与否符合有关权限规定。
（3）团体（或会议）预订单，检查团体（会议）资料与否符合下列规定：①预订单应有旅行社。
②实际住房数与预订数与否相符，如有差异应有阐明原因。
③付款方式与否清晰，手续与否齐全。
④住店期间发生旳增减房数变化，应有有关单据加以阐明调整。
（4）如发现填写内容与有关规定不符，应检查与否有附件或阐明，假如没有，应及时与接待沟通，请其做出解释或纠正，以防止酒店损失。
（5）收银员必须熟悉酒店各个房间类型及价格，清晰哪些是一般原则间，哪些是豪华间。
3、向客人收取押金（1）当客人来到收银台交付押金时，收银员应停止手头事情，微笑向客人致意问好。
（2）收取押金时可积极到接待处向客人收取，以以便客人。
（3）客人入住必须按规定预交押金收取措施为：每天实际房费乘以估计入住天数，再加收一天实际房费，再乘上房间数，然后取整数，如：客人实际每天房费为350元，估计天数为2天，则预收押金旳数额为（350×2＋350）×1=1050≈1000元，向客人收取1000元押金。
酒店前台收银各班次操作流程
前台收银员岗位职责及操作流程收银工作是记录各营业点营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。
要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正起到监督，把关的职能作用。
各班次班前准备工作：1、前台收银员提前10分钟到岗，在办公室签到，由收银主管监督执行；2、检查仪容仪表是否符合规定，整理好服装，保持愉快的心情开始工作；3、清点上一班转下来的备用金，查看交接班记录，对上班遗留问题进行跟踪处理；4、查看本班是否需要兑换零钱，领用帐单、发票等各种单据，及时填写领料单交主管领用；5、查看审核日志本，注意审核提的问题及错误，及时在本班中予以纠正。
前台收银员岗位职责1、做好每日前台收银工作，包括客房租金、客房小酒吧、洗衣费等收入的及时入帐，保证正确无误的完成收银工作任务；2、管理好收银备用金、发票、账单及各种有效单据，做好收银设备日常维护保养，保证设备良好运行；3、遵守酒店纪律、各项制度，遵守电脑硬件、软件操作规程以及打印机、POS机、验钞机、税控机、计算器等操作规程；4、热情接待好每个团队、每位宾客，及时认真准确办理每笔收银业务，保证每日帐、款、表相符。
5、熟悉酒店及各部门的营业时间和活动信息，遇到客人询问要耐心作答，亲切的向客人解释和指引；6、绝对保守酒店财务秘密，不得私自向外界或其他人员提供或泄露酒店的财务信息、营业报表、价格等商业机密；7、浏览系统，对团队、散客的预付金与入离日期及时核对，并及时提示客人补交预付金；8、办理团队、散客入店手续开收据收取预付金，对客人的预付金及各项签单消费或现收消费及时录入；9、对收取客人的预付金消费款项：如现钞要及时辨别真假；信用卡要验卡，辨别真伪性、正确性、时效性以及授权密码限额等以免误收；10、要熟知酒店的协议客户和签单客户，知道其单位名称、签单人姓名、签名字样、协议号及折扣权限，结帐时要仔细核对，杜绝工作失误；11、团队客人在店期间所发生的个人自付账现金结付账款，属于协议单位签单挂账消费则按协议规定要求请客人签字认可并结付挂账，属于散客签单消费则浏览系统核对预付金、房卡、姓名无误后结付账款；12、帐、款、表相符后编制收银交班报表，整理当日帐务，填制交款表，如实上交营业款、作废帐单，遵守“长缴短补”的原则；13、不得利用工作之便挪用公款、贪污、非法侵占等，一经发现作开除处理，并报送公安机关处理；14、服从上级领导安排，微笑服务，礼貌待客，热情周到，做到当班时间无投诉。
酒店前厅部收银操作程序及流程
b.信用卡结算：应检查信用卡的真伪、收受范围及有效性,核对银行公布的“止付名单”，并把信用卡压印在签购单上，同时开出预收款收据，写明信用卡种类、号码。
c.支票结算:应检查支票的收受范围及有效性，并请客人出示身份证或其他有效证件，查对后作好记录，同时开出预收款收据，写明支票种类及号码。
（5）客人用信用卡付帐，必须与银行颂的“止付名单”核对，并查看有效期及签名等是否符实.超过银行规定限额的必须要取得授权后方可接纳，并将授权号码注明。
（6）客人用支票付款的,需查看客人身份证将并身份证号码等记录在支票背面。
（7）下班前必须完成该班的餐厅营业日报，按表上规定填写清楚，要有小计、总计、帐单编号及就餐人数等。字迹要清楚，不得涂改。
预收款收据一式三联，一联交客人作离店结帐凭证，一联随现金、支票交计财部入帐,其中收取信用卡和记帐凭证的一联留总台结帐处，待客人结帐后再交记帐部入帐，另一联存根备查。
预付金收取后,应在登记单上签名,并注明种类和金额，一联同其他单据放入房间帐卡内,另一联退总台。总台接待员看到收款员的签名，即将房间钥匙交给客人。
（2）收到团队销售员送来到店团通知,待前厅部做完该团的登记，就打印出到店团房价表与资料卡进行核对,如发现有疑问或差错，应及时找有关人员核对核对无误后,开出团队结算单，连同资料卡、到店团通知一起，根据离店日期插入团队卡中。
（3）收到宴会预订部送来的团队就餐通知单后,应马上把就餐的餐厅名写到该团资料卡上.夜班结帐员应根据该团的准确人数及就餐地点开出包餐单送到各餐厅收款点(包餐单上应注明团队主帐号、就餐标准及人数）。
（3）每周打印一份住店总表,发现假长住户时，要与前厅部、销售部联系解决。
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第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
4.当接到中心报Ok后，收银员应向客人讲明房间的消 费情况并打印出帐单，与客人当面结算。如果客人有不太 清楚的地方应耐心的解释。 5.客人对帐单认可之后，并请客人在帐单上签字。把 发票和找客人的钱分别双手呈交给客人，并请客人请点一 下。（一点要唱票）待一切手续办完，请客人慢走，欢迎 下次光临。 6.信用卡预授权结账的，按POS机提示“预授权完成” 项操作，注意看授权号和流水号。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
5.营业款和信用卡单一并装入缴款袋，在缴款袋上填 写相应金额和信用卡金额。
6.当班人员在交班时完整打印当班帐务报表，在打印 完本班报表后，该班次所有工作人员绝对不能再进行任何 帐务处理，如果在出完报表后，该班次操作人员又进行了 帐务处理的，必须重新打印当班报表，如总台人员未按此 操作的，由前厅部落实责任人并处以20元/次的罚款，造 成损失由当事人负责赔偿。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
备用金管理
1、收银备用金是酒店部门的日常工作备用款项，不 允许私借、挪用等。 2、遇特殊情况需临时借用总台备用金，事先必须经 酒店总经理或财务部经理同意，并在三个有效工作日内返 还。（审计将不定期检查） 3、长短款规定、当出现长短款现象时，总台人员必 须对当班的帐务认真检查。长款款项一律交财务部，由出 纳开具收据；对当班的短款，由责任人赔偿；无论何种原 因造成的长短款款项，当班人员都必须在"收款员收入报 表"注明具体的长短款金额（原因明确的，需注明原因） 并和当班报表一起交审计。
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分
结帐
1.客人到总台时，收银员应主动问好，主动问询客人 是否退房，确认客人是退房后方可展开工作。 2.确认客人退房后，应收回客人的房卡，请客人稍等 片刻。及时通知房务中心查退房（如果是酒店信誉度高的 客人可以免查房手续）。中心及时把消费输入电脑报总台 收银，方可结账。另外，总台收银及时通知总机切断该房 间的长途电话。 3.收银员在为客人结帐的同时，应注意帐户资料里是否 有其它备注的待办事项，是否有其它的留言，并向客人提 示。询问是否要开发票并提示客人对发票的要求（包括单 位名称、明细要求）。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
处罚制度：
1、违反以上规定的，一律视做严重过失行为，按酒店相 关制度处理。 2、对10元以上的长款，如未按本规定处理的，按严重过 失处理。 3、其他操作有误的按情节严重程度作相应处罚。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
发票的管理（按发票管理制度执行）
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
C、挂帐。如果客人是挂帐，在客人登记时一定要问清客人单位，并查询是否有 酒店的挂帐权限，然后核对客人的签名是否与我们采下的字模一致。如果没有客 人的字模要委婉的提醒客人：“您没有在我们这里留下字模，如有须要请与我们 销售部联系(提供销售部电话)”。如果客人坚持要挂帐的请客人稍等马上与酒店 销售部联系。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
交款交表
1.当班收银员在交班时应清点备用金，将有关注意事 项和备用金都详细的记在交班记录本上，交接到下一班。 做到上不清下不接，特别是备用金。 2.清点当班的现金和信用卡，点现金时应根据不同的 面额清点，信用卡应根据不同的卡类清点。将清点好的现 金与信用卡与交款报表核对，如发现不符，则将不符的 项目与明细表中的有关项目进行核对，找出不符的原因， 以便更正。 3.清理帐单 A.把已离店结帐客人的帐单与所有附件付齐并按帐单号 整理，交审计处。 B.把入住客人的预付款单按单据号整理，交审计处。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
8、客人未持有预付单前来结算时，总台经办人员必须核实客人身份，请客人 在帐单上注明"预付单遗失，余款已退"等字样，并签字确认，核对签名字样无误 后由总台主管级以上人员或大堂副理在总台留存的帐单上签字证实，（23：00--08：00）期间由值班经理签字证实，如值班经理不能及时签字的，总台经办人员 必须在帐单上注明由谁补签。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
RC单管理
1、客人入住时，总台人员必须至少在RC单上填写客 人姓名、身份证号码、房号、房价并请客人签名。
2、根据RC单上准确录入房价后，必须将RC单放入相 应的帐袋。 3、客人退房时，必须将RC单钉在相应的帐单后面。 4、团队客人入住单分团放置，将每个团的消费单附在 相应的入住单里，方便客人查找。
9、押金单上必须注明填写的具体开单日期：****年*月*日。 10、押金单上的大小写金额应一致。 11、押金单上的金额与录入电脑中的的金额应一致。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
入账
1.当客人入住后，首先根据客人的姓名，房间号来建立一个消费 帐户。如果是团队，就建立一个团队帐。把客人预付的押金输入相应 的房间内，包括预付单号码。 2.客人入住期间在酒店各个消费点的消费应及时入帐，并将相应 的消费清单放入客人资料库里，一般中餐、茶楼、房务中心等有收银 点的营业场所都会由他们自己入账，只需交相应单据到总台供客人查 询，只有商务中心，会议室这种没有收银点的才由总台收银入账。 （只有在总台盖收银章的才由总台收银入账）
预付款单管理
1、只能使用在财务审计处领取的预付款单。 2、预付单应遵循"先领先用"的原则并连号使用。如押金单有作废的必须将三 联装订在一起随报表传审计。 3、前台收银填写预付单应做到字迹清晰、工整，完成后在"收银员"处签名。 4、在录入押金时，预付单的号码必须准确（第一位数字前的"0"可以不录入 ）。 5、预付单收银联（红联）必须附在相应的押金报表后面，并在预付报表上准 确注明当班预付单的使用情况（从XX号至XX号）。 6、预付单留存联（白联）和客人持有联（绿联，客人遗失除外）在客人退款 后，必须一起订在相应的帐单后面。 7、收银员遗失预付单白联（留存联）退款的，由前厅部经理负责明确具体的 责任人，如不能明确的，退款金额挂前厅经理个人帐，1年后没有出现问题，再 做调帐处理。
D、支票。 1.支票票面平整、无褶皱 2.票面盖有出具单位印章和法人章，且印章清晰，不要压住打码栏 ( 出票人账 号与打码栏一致） 3.查看出票日期，有效期在10天之内。 4.只收同城转账支票，不收现金支票、异地支票、远期支票。 5.在仔细检查完后，用黑色签字笔正确填写小写金额。大写金额可以不用填写。
总台收银操流程
演讲人：常小燕
预收预付款
当客人确认所须的房间后，收银员应主动部询客人的预付方式。结合本 酒店的实际情况，结算方式有四种：现金、用卡、支票、挂帐。一般酒 店总台常见的有现金、 信用卡、挂帐、支票、储值卡五种。 A、现金：如果客人付现金，收银员应根据酒店规定收取相应的“预付款 单”。然后开启一式三联的预付款单，将客人联交给客人，并唱票请客人核 对一下。并告之客人请妥善保管，结帐时凭押金联结帐退押金。（在收取现 金时一定要唱收，交递 客人押金联时一定双手呈递） B、信用卡。如果客人用信用卡支付，收银员应按照信用卡操作程序来 操作。然后请客人在签购单上签字确定（最好留下联系电话）。收银员 在受理信用卡时要核对客人签名是否和信用卡上一致。预授权单据与临 时入住登记单附在一起方便查找，一般授权单有效期为一个月，如半个 月后客人还未回来结账的话，要及时电话联系客人并用POS自动下账。 保证酒店经济利益。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
3.费用冲减 （1）、费用的冲减（签免）应符合酒店的相关规定：大 堂副理、前台主管的签免权限为70元以内，前厅经理签免 权限为150元以内，值班经理权限为200元以内。 （2）、签免的范围为：客人损坏、遗失酒店物品的索赔、 有争议的电话费、迷你吧费用及房费调整。 （3）、总台费用的冲减，必须开具杂项调整单，在调整 单上注明费用冲减的原因，并请权限人（依次为前台主管 →前厅经理→大堂副理→值班经理）签字确认，凭签字后 的调整单进行冲减。 处罚制度：违反以上制度，冲减金额由经办员负责赔偿； 未注明签免原因的，对签免人罚款20元，并负责完善，如 有其它问题按酒店相关制度处理。
第一部分
第二部分 第三部分 第四部分
•
6.支票需客人把其联系方式填写在支票记录本上，并要求餐销（或权 限人）作担保。（国际假日往后顺延10天有效期；必须用黑色签字笔 填写，小写金额前必须填写“￥”不能涂改。）
• E、储值卡 • 1.客人持储值卡开房需现金或信用卡付预付款,结账时按实际消费金额 下储值卡账. • 2. 必须刷卡消费，当客人的储值卡余额低于一元时，由最后结帐的收 银员负责收回储值卡，如未收回，按成本价10元/张赔偿。