订单运作流程图
订单生产过程流程图
入库前 采购物
验收
料验收
拆分流 程单
生产流 程单物 料确认
入库并 备料
退货并重 新采购
展开图 并编号
日排产 计划
控制计划
来料检验
合格
不合格
生产
发料
流程单物料 收发跟进
半成品入 库验收
按流程单验 收半成品
半成品出 库
本成品外 发加工采 购
领料 生产
过程检
半成品 半成品检
验
按备料程序执行采购（外加工）回厂验收流程
职能 部门
流程 客户
业务
订单需求 接单
沟通 图纸
订单生产过程控制流程图（正常生产）
厂办
仓库 采购 PMC 合格
工程
生产
按图纸制 作样板
质检 按图检验
确认
合同评 审
订单评
签审
库存及物 采购下
排产
审表
跟踪
料需求
单周期
计划
磨具设 备满足
生产周 期及计
ห้องสมุดไป่ตู้
质量风 险控制
下单 备料
生产订单
签审
按库存 申购物 料
需求采 购
出货
确认款项 和物流
跟客户沟 通出货款 项和物流
通知业务 出货并签 审出货单
成品入库 和出货
包装方式及 包材费用
流程单销单 及计划跟进
成品生 产及包
成品检 验
订单状态流程图.
货运立即 5天 120天 120天
120天
放款时限 放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之 交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
此单卖家得到的益处： 达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单 盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品， 做到了双赢。
感谢收看！
订单交易流程详解
订单交易流程图
等待买家付款 买家已付款 等待平台确认
等待发货
已部分发货 等待买家确认收货 已确认收货 交易成功 关闭
买家取消退款申请
买家申请退款 等待协商结果
部分退款后等待发货
退款/退货协商中 等待协议达成
买家投诉至平台 已确认收货
买家发起售后纠纷
退款协议已达成
取消
协议已达成 执行中
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则： 如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退 款的订单所产生的差评。
订单交易流程详解之 发货前退款协议订单
订单状态详解-发货前退款协议
1.买家发起发货前退款协议该怎么办？ 2.发货前退款协议时间、规则？
工厂订单运作流程图
14.试产总结会
15.回复交期，生产完 成后如期送货
OK
技术指导、异常处理
NG OK
17.来料检验
19.IPQC 制 程 巡 检 &OQC 成品检验
NG
退货.返工或重做
ห้องสมุดไป่ตู้
再次下单
OK
20.成品入库及出库
OK
OK
9.制作《物料清单 BOM》
供应商
收到回复信息
生产进度咨询和 交期确认
回交期给客户 生产进度跟催及回复
11.查库存出《请购单》
12.采购物料、物料跟进， 2 天内制定《物料计划》 和《生产计划》如期到料
16.物料进仓
13.小批试产
18.量产、自检、异常处理
10.制作《作业指导书 SOP》、设计制作工装治具
XXXXXX 有限公司
文件类别
行政管理类
工厂订单运作流程图
客户
销售部/财务部
仓库/采购部
1.样品索取及报价
2.《样品申请单》
6.样品和报价确认
5.核价报价及送样品
7.客户订单
8.转化为《生产通知单》
文件编号 版本编号 生产部
技术部
3.样品制作
编制日期
执行日期
品质部 OK
4.样品质检/评审组品评审
NG
订单处理业务流程图
订单处理业务流程图
；.
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
；.。
订单运行流程图
P1.3销售订单
P1.5总经理审 批
P1.4财务审 核
P2.1生产任务 单
有库存物料订
P2.2仓 库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发 料
P2.11委外生 产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发 料
P2.13完工验收
P2.14生产总 结
P3、订单出货
P3.1委托发货 或送货
P3.3总经理审 批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称 阶段 订单运行流程图 市场运营部 销售部 产品部 管理部 总经办 工程部 财务部 研发部 生产运营部 计划部 PMC 仓库 采购部 品质部 委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项 目立项
P1、订单审核
P1.1销售 需求单
产品经理评 审
总经理审 批
NG 可生产标准品
P1.2 工程 评审
采购订单处理流程图
采购订单处理流程图本文档旨在提供一个采购订单处理的流程图，以便所有相关人员了解和遵循流程。
流程图graph LRA(收到采购订单) --> B{订单是否完整和准确}B -->|是| C[确认采购订单]C --> D{是否需要审批}D -->|是| E[进行审批]E --> F{是否需要报价}F -->|是| G[提交报价]G --> H{是否接受报价}H -->|是| I[生成采购合同]I --> J[发送采购合同给供应商]J --> K{是否收到供应商确认}K -->|是| L[下达采购订单]L --> M{是否有付款要求}M -->|是| N[进行付款]N --> O[完成采购订单]O --> P[归档采购订单]P --> Q[结束]B -->|否| R[通知订购人修改订单]R --> AD -->|否| JF -->|否| KH -->|否| RM -->|否| O各步骤解释- 收到采购订单：接收到订购人发送的采购订单。
- 订单是否完整和准确：检查订单是否包含必要的信息且信息准确无误。
- 确认采购订单：确认采购订单的准确性，准备进行后续处理。
- 是否需要审批：根据采购订单的金额或其他规定，判断是否需要进行审批。
- 进行审批：将采购订单提交给相关审批人员进行审批。
- 是否需要报价：判断是否需要向供应商获取报价。
- 提交报价：向供应商发送请求并获取报价。
- 是否接受报价：根据报价信息决定是否接受供应商的报价。
- 生成采购合同：根据采购订单和报价信息生成采购合同。
- 发送采购合同给供应商：将生成的采购合同发送给供应商确认。
- 是否收到供应商确认：确认供应商已经收到并确认采购合同。
- 下达采购订单：确认采购合同已经最终确定，下达采购订单给供应商。
- 是否有付款要求：确认采购订单是否包含付款要求，若有则进行后续付款处理。
订单运作流程图
订单运作流程图在当今的商业环境中，订单处理是任何企业运营的重要组成部分。
订单运作流程图是一个可视化工具，它可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
本文将详细介绍订单运作流程图及其在不同行业的应用。
订单运作流程图是一个以图形方式表示的订单处理流程。
它从客户下订单开始，涵盖订单的接收、处理、发货和后续服务等一系列环节。
通过流程图，企业可以直观地了解订单处理的各个环节，发现潜在的问题和瓶颈，并采取措施进行优化。
客户下单：客户在网站或购物平台上提交订单。
库存确认：确认库存是否充足，如库存不足则进行补货。
订单处理：处理客户的订单信息，包括支付、发票等。
发货：根据订单信息进行发货，并跟踪物流信息。
售后服务：提供售后服务，如退换货、咨询等。
电子商务企业：电子商务企业需要高效地处理大量订单。
通过订单运作流程图，企业可以了解订单处理的瓶颈，如库存管理、物流配送等，从而采取针对性措施进行优化。
制造业：在制造业中，订单处理通常涉及生产计划、原材料采购、生产加工等多个环节。
通过订单运作流程图，企业可以更好地协调各个环节，确保订单按时交付。
餐饮业：餐饮业中的订单处理通常涉及点餐、支付、配送等环节。
通过订单运作流程图，企业可以优化各个环节的衔接，提高客户满意度。
识别瓶颈：通过分析订单运作流程图，发现订单处理过程中的瓶颈和问题。
制定改进计划：针对识别出的瓶颈和问题，制定具体的改进计划，包括优化流程、提高库存管理效率、改进物流配送等。
实施改进措施：将改进计划付诸实践，持续跟踪改进效果，并进行必要的调整。
培训员工：向员工介绍新的改进措施，确保他们了解并遵循新的流程。
定期评估：定期评估订单运作流程图的运行效果，以便及时发现问题并采取改进措施。
订单运作流程图是一个强大的可视化工具，可以帮助企业了解并优化其订单处理流程。
通过分析订单运作流程图，企业可以发现潜在的问题和瓶颈，并采取针对性措施进行优化。
不同行业的企业可以根据自身特点制定具体的改进计划，提高订单处理效率，从而提高企业的整体竞争力。
订单作业流程图
责任人员业务部
计划员或物控
PMC生管PMC订单作业流程图
作业流程操作叙述
业务接到客户订单，确定产品、
数量、价格及交期，交期应参考
“交期预测”给出的日期
计划员定期生成新的经营计划，
处理所有未完成销售订单
计划员通过主计划调整各个周
的工作内容
物料计算，已经参考库存、在
途及在制
PC检查各个工序的负荷，若不
满足，则设置零部件外协，或
单独工序外协，直至满足为止
PC执行排产，并发放最近一日
的加工任务
相关表单
销售订单
经营计划
周生产计划
采购计划
生产计划
外协计划
负荷信息表
加工日程表
流程说明：
上面是正常交期的订单处理流程，若遇到紧急订单，可如下处理：
1. 业务接到紧急交期客户订单，通知计划及生管进行插单
2. 计划接到订单后查库存是否足，若不足则召开生产会议，进行产能分析，若产能足则直接按正常订单执行
车间调度 车间物料 员 制造部 车间文员 仓库 业务部 将具体的加工任务分配给 员工
工单
根据工单，WIP 等领料，仓
库也可根据加工任务安排 生产制令单 情况送料到车间
领料单
工单
录入工序完工信息
工单
生产完成，入库 生产制令单 业务根据完成数据及客户
出库单
安排，通知仓库出货
3. 若产能不足，可协商调整其它订单的交货日期，或通知制造部门考虑加班或加派员工赶货考虑到急单通常是小规模订单，若急单较多，可以预留部分产能不参与自动排产，专门处理急单。
供应链中心-生产订单工作流程图
营销中心
①生产任 务单 （业务 员）
财务部
②预付款收款确认 （销售会计）
生管部
③审核生产任务单 （物控）
采购
仓管
④确认物料库存 原料采购申请
（物控）
⑤-1接收“申购 单”进行原料采购
⑤-2来料接收 通知品管检测 【核对数量，种 类】（原料仓管）
品管
⑤-3原料检测 （来料检验、化
验）
⑩配料/灌装/包装 （各生产车间）
⑪统计成品数量 （组长）
⑮联系物流发货 （仓管员）
⑯订单完成，生产 资料存档 （文员）
⑥安排生产计划 （生管）
⑤-4检测/办理入 库
（原布 生产安排表 （生管）
⑬确定成品数量后 请款，下发货单 （业务员）
⑭尾款收款确认 通知仓库发货 （销售会计）
⑧按生产安排备料 （原料仓管）
⑫入成品库 （成品仓管）
⑨各车间按计划领 料并执行生产 （组长）
⑩-1制程检验 （品管员）
公司生产订单管理流程图
公司生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品生产过程安全、高效、低耗、按期交货。
2.适应范围：适用于青岛红福麟自动化设备有限公司。
3.流程管理层3.1订单评审管理流程3.1.1该流程由销售部组织公司生产技术、质检、生产部对订单进行技术评审，提出处理意见。
3.1.2对能满足客户（合同）要求的一般订单准备技术、原材料预案，对技术偏离较大的特殊订单由销售部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
3.1.5流程图（图1）销售部生产部生产技术3.1.6工作节点和部门分工订单评审管理流程执行说明3.2订单协调管理流程3.2.1该流程由公司生产调度组织生产技术、质检、采购部，根据客户提出的特殊技术要求，进行配方和工艺结构的调整。
（针对特殊订单）3.2.2调整后的配置和工艺结构方案，由公司生产调度会同生产生产技术、质检、采购部意见，整理后通知销售部。
3.2.3销售部得到客户同意后签订合同，下单执行。
3.2.3.1需要进行产品试制的，由生产技术牵头生产部协助实施。
3.2.3.2只做配置调整变化的，由生产调度下达《订单通知书》，进入《订单作业进度管理流程》。
3.2.4流程图销售部生产技术生产部采购部采购质检3.2.5工作节点及部门分工订单协调管理流程说明3.3.订单作业进度管理流程3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。
3.3.2生产部根据接收《订单通知书》3.3.2.1一般订单3.3.2.1.1启动生产正常流程，纳入生产体系管理3.3.2.2.2生产进度计划以周计划化形式上报公司生产调度3.3.2.2特殊订单3.3.2.2.1制定生产工艺，编制技术规程。
3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。
3.3.2.2.3安排生产计划。
检查生产设备状况。
3.3.2.2.4查看材料库存，编写材料购进表，交采购部备料。
3.3.2.2.5协调人员，组织进行产品生产。
订单管理流程图
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备货运单号: 申通-000005
备货运单号: 申通-000005
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确认发货
确认发货
发货时间:------
供应商商品管理
商品管理
产品列表
发布产品
批量上传
产品批量上传
供货商相关文件及其空间分配
1、产品批量上传的文件格式使用csv或者文本制符表类型的excel表格的形式，因为这两种格式表格中的单元格不包含特定的格式的文本输出类型，上传不容易出现错误。2、字符类型处理：无论供应商以何种字符类型的文件上传，系统自动转换为UTF-8的字符类型，因为平台中数据存储字符类型为utf-8，不转换类型，可能会出现乱码现象。3、产品批量上传的时候，把产品列表文件和图片文件夹一起压缩，打包上传，压缩类型：.zip 。压缩可以减少数据传输量和数据的丢失。4、图片格式：只支持.jpg文件，.gif类型的文件水印合成可能会出现问题。5、图片大小：图片不小于600*600，文件大小不超过1MB的文件，主图需是白色背景。6、批量上传表格关于图片：表格中主图另起一列，命名为：“主图”，为必填选项；其他图标题为：“附加图”，附加图多个图片中间使用英文逗号“,”分割7、商品报价说明：供货商提供的对商品的报价就是供货商对该产品有订单供应商对该产品所得价，供货商可以在产品上传时提供建议零售价，
采购商状态流程图
供货商流订单管理功能流程图
状态流程中三方对应状态
平台
等待支付
已支付
需采购
等待备货
采购中
等待发货
已发送
特殊处理
已取消
补发
已补发
补发签收
退货
已退货
订单运作流程图
PMC 查 系 统 产 品 库存，根据订单需 求安排出货或生产
生成生产工单
查库存/生 成请购单
确认交期
制作生产排程
物料采购
退
生产领料
进料检验
回
工单生产 制程控制
成品检验
成品入库
物料入库 供应商结算
《订单评审表》
《生产工单》《物 料请单》
《物料采购合同》 《生产排程计划》
《出货单》
《收款水单》 ERP 系统结案
编制 日期
审核 日期
批准 日期
《来料检验单》 《物料品质异常 单》《原材料入库 单》《领/退料单》 《退货单》《首件 确认单》《制程巡 检单》 《成品检验单》 《对帐单》《成品 入库单》
资材部/仓 库
资材部/仓 库
销售部/业 务 财务部 资材部 /PMC 财务部/会 计
出货订单/备货 出口单据/出货
应收管理 订单结案 财务流程
《客户采购订单》
深圳市 XXXXX 有限公司
权责
销售部/业 务
外贸客户
文件名称
订单运作流程图
文件编号
版次 A/0
使用部门 通用 生效日期
页码 1/1
流程图
对应表单
品牌客户
电商客户
《客户采购订单》
销售部/总 经理
资材部 /PMC
退回业务与 客户讨论
资材部 /PMC/采购
资材部/采 购、 品质部 /IQC/IPQC /OQC、 生产部 资材部/仓 库 财务部/会 计
订单状态流程图 ppt课件
1.如买家不付款应该如何操作？如何提醒 买家付款？ 2.订单没有付款情况下是否可以修改价格？ 如何修改？修改规则？
订单状态详解-买家已付款
1.买家付款风控调查的时间和流程？ 2.如何操作备货延期？ 3.如何发货填写发货记录？
订单状态详解-买家已付款
三种发货方式的区别？
订单交易流程详解之 已发货订单
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则： 如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退 款的订单所产生的差评。
120天
异常放款规则：
类型 订单当前有黄条 放款时限 放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 纠纷率过高 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 卖家账户及交易表现异常 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之 交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
38%的订单沟 通最终和解的。
/help/sellerhelp/c0903/a88801.html
订单&纠纷中联系买家模板集锦
订单状态详解-平台纠纷
沟通在我们的交易过程是非常重要的环节，沟通得越及时，越全面，沟 通的效果就越好。下面是平台一个卖家真实的订单案例：
订单号：145****499 订单背景：买家在2-19日收到货物之后未联系卖家，直接发起协议纠纷， 投诉四个产品中的一个灯泡坏了。 买家评价：Thank you please let me know what the tracking number is. Upon receiving the new ring i will still give u a good review as the lights look awesome even tho they have been a hassle i still do really like them. I'll be happy when all 4 are working. 此单卖家得到的益处： 达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单 盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品， 做到了双赢。
MRP、SRP、生产订单流程图
ERP-MO03
业务流程名称
生产订单（制令）流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
手动自动下单
改制产品
商务
生产
信息中心
生产
商务
生管
信息中心
生管
1．手动录入生产订单，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门，审核确认后，并进行MRP计划；
2．根据己审核的销售订单进行MRP计划或SRP计划自动生成生产订单；
3．手动录入预测的生产订单，
4．需求规划的运算定在每周五下班之前运算，请相关部门务必确认相关数据的准确，出入库单据要审核完毕，单据需要关闭务必关闭；
5．MRP计划前稽核作业，
6．MRP运算，MRP计划生成，按执行即可，系统自动计算，计算成功，会报信息“MRP运算成功”，如报“错误信息”，请查看“自动规划错误信息表”中错误信息，并通知相关部门修正，且MRP计划整批删除，重新进行MRP计划。
MRP计划维护
生产订单自动生成
业务流程编号
ERP-MO01
业务流程名称
MRP运算流程图
责任部门
岗位
流程图
流程描述
表单
权限
商务
生产部
档案室
信息中心
生产部
商务
生管
档案室
信息中心
生管
1．商务的销售订单务必在MRP运算前录入并审核完毕完成销售订单相应的产品BOM表，
5．在生产订单处理中审核生产订单，可以批量审核。
改制的产品：将仓储的现有存货改制成其他产品。
1．手动录入生产订单，类型选择非标准，确认存货，和数量，订单类别，开工日期，完工日期，生产部门；子件（也就是用料）可以随便选择包括要生产东西的本身。
客户订单处理流程图
代
表
部
审核：
唐燕
结案
编制：
唐燕
第21页
业务部 客户订单
技质部
接到特殊订 单
常规订单 特殊订单
打样动作 客户确认
评审 订单排序
技术资料输 出
培训相关部 门
下图
PMC部、生产部 PMC接到生产指令
采购
物料需求计 划
仓库 品检判定实施入库
PMC、生产部评审
寻找供应商
仓库入库帐
人、机、料、法、 环
PMC计划编排
供应商评估 实时采购
入库帐（应 收）
物品归位
生产部产前准备 生产部投产/品检
进料检验 合格入库
备料 报废 料
退料 成品
人力资源部 人员需求单 实施招聘 三级培训 实施考核
订单考核 人员考核
订单询期
量产(结案)
PMC交期回复
出库（应付）/帐务建立
考核后沟通
品检
产品转序入库
财务
绩效改善
备注说明： 核准：
订单运作与产品交付流程图
订单运作与产品交付流程图ADLO Manufacturing Ltd.爱得乐安达电⼦塑料五⾦制品⽂件编号：MA-DMD-002B负责部门责任⼈客户客户寻价与订单要求市场部项⽬负责⼈市场部⼯程部市场部跟单员⼯程师号：订单运作与产品交付流程批准编制NG新产品NG初步评审OK产品报价新产品订单OK反馈客户职责及控制⽅法△客户提出产品设计变更或新产品要求；△客户提出订单要求△市场部负责接受客户订单与产品要求；△如为新产品或设计变更品，市场部组织⼯程部相关⼈员对客户提供的产品图纸/ 样品等进⾏确认、评审，如能满⾜要求则进⾏报价，如不能满⾜要求则不予报价，并将评审结果记录在《订单评审记录表⼆》上，对于变更较⼩可⽤《订单评审记录表》进⾏评审△主管负责确认产品报价情况，并将报价单发给客户。
△市场部负责接受新产品订单，将相关图纸交⼯程部确认，并跟踪客户“ PS”、“AP”⽂件的传递情况，将其译成中⽂经主管审批后，交⽂控员发放；△⼯程师应确认客户新产品/ 变更品图纸完整、有效。
记录◎寻价联络◎客户订单◎客户产品订单◎订单评审记录表⼆（新产品）◎订单评审记录表◎报价原始◎客户订单注意事项⊙报价时应参考以往同类产品的价格，⼼要时应得到经理批准；⊙对于客户设计变更要求，应尽可能满⾜；⊙对于设计变更不⼤的产品，可按⽼产品进⾏；对于较⼤的设计变更，应按新产品进⾏评审；⊙应及时回复客户的报价，正常情况下，不要超过3 ⽇。
⊙应保存客户原始订单；⊙对于较⼤的设计变更品，可按新产品的流程进⾏评审；项⽬负责⼈NG订单评审与顾客沟通OK评审结果回复客户下接A下接B△项⽬负责⼈负责组织⼯程、PMC、⽣产、采购等部门进⾏订单评审，将评审结果记录在《订单评审记录表⼆（新产品）》和《新订单交期回复表》。
△当客户的要求发⽣了变更，不能履⾏交付时，项⽬负责⼈应与客户进⾏沟通，要求其提供更新后的订单并重新进⾏评审。
△当客户订单发⽣了变更，应对更新后的订单重新进⾏评审；对于只是推迟交期的订单，可只向PMC部发出《订单更改通知单》；对于只是数量发⽣变更的订单，重新评审时，可不评审技术、品质、⽂件等要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小批量试产 NG
纠正预防措施
21.客户反馈产品质量信息
OK
22.业务收到客户反馈信息，并通 售后处理。 23.售后人员确认分析质量事故，
NG 品质检验 批量生产
回复客户处理结果。
《退料单》 《报废单》 《客诉处理报告》
生产 生产 品质
OK 出货交付 成品入库
不良或损耗退料/报废
客户反馈
客诉处理
电子科技有限公司 订单运作流程图
记 录
部门
业务 业务
客户
打样需求
业务部
工程部
采购部
物控部
品质部
生产部
总经理
流程说明
1.业务接到客户打样需求.
《客户采购单》 《项目评审表》 《报价单》
（项目评审） NG OK
2.业务要求提供客户图纸或样品并组 关织相关部门进行订单评审 3.评审通过回复客户样品交期
业务
成品图
采购 工程 品质 物控 生产 物控 物控 生产 生产 品质 品质 生产 品质 生产 品质
物料采购 NG 样品制作 OK
物料到料
来料检验
OK 物料入库 物料申领
料，主料及附料配备。 16.按生产计划试产及投入生产。 17.品质检查验收。 18.合格品包装入库。Fra bibliotek生产计划
19.不良品及物料标示区分退仓 20.成品出货交付客户
工程 物控 工程 工程 工程 工程
拟项目进度计划
BOM表 设计 开发 部件图
NG 供应商送样 OK NG
11.供应商送样，合格则批量采购，不 合格则通知供应商改善或更换供应商 12.物料到料验收/检验/入库。
资料准备
13.样品制做/检验/出货 14.PMC跟客户订单制定生产计划. 15.生产准备：人员，工装治具，资
订单需求
《设计开发任务书》 《供应商调查表》 《样品申请单》 工程 采购 业务
下达设计任 务书
成立项目小组
物料申请
4.业务下达设计任务书. 5.业务申请客户需求样品 6.工程指定项目工程师或成立项目组
样品申请 人员准备 开发/选择供 应商 工装准备
7.项目负责人拟制项目进度计划 8.设计BOM，成品及部件图 9.采购开发或选择供应商 10.供应商送样确认
《项目进度表》 《请购单》 《BOM表》 《部件图纸》 《成品图纸》 《SOP》 《采购单》 《送样记录表》 《IQC检验记录表》 《送货单》 《领料单》 《生产计划表》 《工令单》 《小批量试产报告》 《补料申请单》 《物料异常通知单》 《IPQC巡检记录表》 《生产日报表》 《出货检验报告》 《入库单》 《送货单》