样品订单工作流程图
样品订单评审管理流程图
销售部门
计划部
技术部
生产部
品管部
采购部
活动
编号
活动名称
责任部门
要点说明
001
提出样品需求
销售
销售部根据客户产品需求，提出技术要求；
002
发出内
部订单
销售
销售将《样品申请单》领导签字后，交技术部和计划部；
003
接收内部订单
计划部
计划部接到销售部《样品申请单》后，首先检查其内容是否齐全；
3、如果因异常无法生产，需要重新评审；
5、确定生产线及生产时间；
006
安排生产计划
计划部
将样品单下到生产部门；
007
生产执行
生产部
1、严格按照工艺配比、工艺条件、包装工艺执行；
2、生产时，技术、品管需在现场给出技术和检测支持；
008
样品完成
入库，等待发货
009
异常处理
生产部、技术部、品管部
1、生产出现异常一个小时向技术总工、厂长汇报；
2、生产出现异常两个小时需及时向总经理汇报；
004
组织评审
计划部
计划部组织技术、生产、销售、品管进行评审；
005
参与评审
技术部、生产部、品管部、采购部
生产部、技术部、品管部、采购部各评审如下内容:
1、指标能பைடு நூலகம்满足要求；
2、工艺配比、工艺条件、包装工艺是否合理；
3、根据指标要求，评估现有的检测工具和检测方法能否快速有效的检测；
4、物料是否齐全，给出欠缺的物料到货时间；
新品打样流程图及说明
{
9）来料合格，生产正常领用；若不合格，按照《不合格品控制程序》处理
工作流程
详细说明
参考文件编码
参考文件
'
需求评审
1）需求部门发起评审
无
无
:
2）由PMC部对需求的可行性评审，评审通过需求人员讲客户需求资料发至计划员；如不通过，需求人员根据不通过原因修改，重新交由PMC部评审
无
无
打样
3）需求部门将需求资料发至计划员，包括设计稿、材质、尺寸、粘贴位置等；
-
无
无
4）计划员将需求资料发给采购员和质量部IQC，作为采购和检验基础资料；
无
[
无
5）采购员接到需求后安排打样，打样周期为五个工作日，样品到后填写《样品材料试用报告》给质量部IQC
/
《样品材料试用报告》
6）质量部IQC收到《样品材料试用报告》，对样品检验；并将检验结果通知计划员及采购员；检验不合格，采购员重新安排打样，直至打样合格；
无
无
采购
"
7）样品检验合格，计划员制定采购计划，并发给采购员；
各项流程图模板
成品检验日 报表
成品检验周 报表
客户退货月 报表
成品检验记 录
仓库
包装入库
客户
客户退货
10
工程部
工程规范 检验规范
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生产管理作业流程
物料部
制造部
工业工程部
制造部
生产品质 管理
物料供应
生产物料 管理
生产排列
生产制程 管理
标准制程与 工时
机器设备 维护管理
工程订单 2
5
工程
工程规范
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生产计划管理
工业工程
生产排程
建立标准 制造程序
生产位置 布置
生产
设定标准 工作方法
建立标准 时间
品管作业流程
工具夹具 设计制造
生产设备 准备
生产绩效衡 量与分析
生产
6
工程部
成品/物料 检验规范
制程检验卡
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人员效率 管理
生产设备 管理
品管部
成品检验
11
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。 12
物料部
生产部
物料
生产
完成生产
出货
进货检验流程
品管部
进货检验
制程检验 成品检验 品质保证 售后服务
7
厂商
物料 发票/送货单
退货
仓库
验收 验收单
1-4
验收单 1-4 验收单 1
入库
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样品承认流程图
发行承认书
1、拍照或扫描 2、存檔至伺服器並分享相关部 门； 3、样品及承认书发行至研发、品 保、采购、供应商各一份
研发助理
1、样品承认书
1、承认书封页 2、样品承认申请单 3、产品相关实验报告/承认书 样品承认书签字审核/样品与承认书 同时交品保
1、样品承认书审批共享 2、承认书发行管控表
供应商
相关资料不符 合，請厂商重送
采购
认证资料审 1、资料完整性。
核
、产品的相关认证报告
2 研发
符合性及综 合判定
1、产品信赖是否符合设计； 2、产品结构是否符合设计； 3、产品性能是否符合设计要求； 4、必要时送第三方检测 5、样品承认书签字审核
研发
样品检验
1、相关认证资历证书； 2、来料检验方式确认； 3、产品性能/外观检验
品保
版本 A/0
建立日期
品质规范化 小组审核
样品承认流程程序说明
管控重点（过程特性）
责任 担当
管控记录 表单/文控
样品需求 品名、规格
研发部
制表
审核
配合 单位
采购
批准
异常管理 措施
○
○ ○
NG
○
NG
提供設計文 件
规格要求、设计文档等相应资料 提供
研发/美工
样品及承认 書
1、样品（4组或以上） 2、品名、品牌、封裝、包裝、 3、产品的相关規格、圖紙 4、检验及测试及认证报告（具有 ROHS／SGS报告者优先採用） 5、供应商盖章工程ຫໍສະໝຸດ 資料不合／缺 少，請厂商重送
性能、规格不 符，退厂商重新 索样
文件编号版本建立日期制表审核样品承认流程程序说明流程图项目名管控重点过程特性样品需求品名规格研发部采购提供設計文件规格要求设计文档等相应资料提供样品及承认書采购供应商认证资料审核研发研发工程发行承认书研发助理重要工程
FSC体系流程图
进料不良通知单 （盖 FSC章）
FSC订货单 （备注 客户订单号、 FSC证 书号、 FSC产品类别、 树种及数量 M3 ）
NO
退 货
物料进厂
进料检验记录表 （盖 FSC章）
核对 FSC
YES
进料检验
NO
物料标识卡 材料卡片
YES
FSC物料放置区
FSC原材料采购月报表 FSC原材料采购年报表
FSC材料库存月报表 FSC成品库存月报表
呆滞物料明细表 （备注 FSC）
制造部
产前样 / 产前试制 表单 （盖 FSC章）
领料单 （盖 FSC章） FSC产线标识 FSC物料区域标识 （合格、不良、报废） 半成品 / 成品标识卡
（盖 FSC章）
采购 FSC贴标
核对供应商发票中 的客户订单号、பைடு நூலகம்FSC证书号、 FSC产 品类别、树种及数 量（ M3）无误后转 给财务部
上 FSC官网 申请商标
FSC商标申请及 使用一览表
1. 印在产品或包 装上的 FSC商标
2.FSC贴标
出货明细 （备注 FSC）
FSC合同 FSC销售发票
出货清单 （备注 FSC ）
FSC体系流程图
采购课
资材部
FSC供应商清单 FSC供应商资料
进仓单 材料到货通知单
出仓单 （盖 FSC章）
品管部 首件确认标识卡
管理部 FSC产品组清单 FSC任职资格要求表 FSC年度培训计划
FSC培训记录表 FSC文件发行 组织内部审核
成品出货
出货清单 （备注 FSC）
FSC商标发 放记录表
FSC成品放置区
FSC产前确认表
FSC生产流程卡 FSC转换率计算表
研发部打样流程图
李总、销售总监 、研发部
评审合格则对样品做交附销售等部 门处理
研发部、销售部
编 制:
采购部/研发部
样品物料到厂后直接交货给研发 部，对于送货单及ERP系统帐目由采 购部负责入仓处理
采购部
试装检验
由研发部负责对样品进行组装
研发部
NO
批 准:
样品检验 是否合格
YES
交付样品
审 核:
由李总、销售总监（如有可能客户参与）对 样品进行评审，评审不合格则根据样品不合 格的情况要求供应商返工或设计重结构设计
江门市生活因我而变照明电器有限公司
文件编号
标 题
样品申请流程图
步骤 作业细则说明 流程图 责任单位
1
业务接收客户的打样需求
客户打样需求或技术资料开立打样制作申请 单
打样制作申请 NG
业务部
3
业务主管收到样品制作申请单，根据客户提供的信息进 行审核，如信息填写错误或不完整则要求业务重新开打 样制作申请单
业务主管审核
OK
业务部
NG 业务核对样品
业务部
OK 8 样品核对完成后，根据客户要求送货至客户。如为收费 样品，业务按国内订单出货流程出货。 样品出货
业务部
4
工程师根据客户的图纸或技术资料评估打样
工程打样
工程部
5
打样完成后，需确定样品是收费样品还是免费样品
收费样品
免费样品
工程部
6
如为收费样品，工程将样品送物控杂收入库
样品入仓库
物控部
7
样品在制作完成并过账后，业务核对样品与工程图纸或 技术资料是否OK，如不符合客户要求则开立样品反馈单 要求工程部重新评估重新制样；如符合则开单要求发行 工程资料。
样品申请流程图
工程打样
5 打样完成后，需确定样品是收费样品还是免费样品
收费样品
免费样品
6 如为收费样品，工程将样品送物控杂收入库
样品入仓库
样品在制作完成并过账后，业务核对样品与工程图纸或
7
技术资料是否OK，如不符合客户要求则开立样品反馈单 要求工程部重新评估重新制样；如符合则开单要求发行
工程资料。
NG 业务核对样品
责任单位 /
业务部 业务部 工程部 工程部 物控部 业务部
样品核对完成后，根据客户要求送货至客户。如为收费 样品，业务按国内订单出货流程出货。
OK 样品出货
业务部
步骤
作业细则说明
1 业务接收客户的打样需求
样品申请流程图
流程图
客户打样需求
2
业务根据客户提供的图纸或技术资料开立打样制作申请 单
业务主管收到样品制作申请单，根据客户提供的信息进
3 行审核，如信息填写错误或不完整则要求业务重新开打 样制作申请单
4 工程师根据客户的图纸或技术资料评估打样
打样制作申请 NG
研发新品打样流程图
第七章-PP07_研发新品打样流程1.流程说明此流程描述研发新品打样的全过程，包括部订单申请、预算控制、采购、生产、收货等容。
在此流程中，首先由研发部提出打样需求，并设立部订单，生成打样单。
打样品可分为OEM产成品和自制产成品。
OEM产成品：由采购手工申请，同时财务部进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，非规格品原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
自制产成品：由产销部PSI课手工创建无料号生产订单，规格原物料手工开领料单，系统发料并由财务部进行预算审核。
非规格原物料采购手工申请，同时进行预算审核。
超预算则由研发部根据C013部订单维护流程追加，重新申请预算，不超预算，规格原物料由仓储部发料确认并进行生产，生产部手工统计人工、设备工时。
非规格原物料由采购根据MM14生产性物料标准采购流程及MM23、MM25国、外采购订单收货流程生成无料号采购单，并对OEM加工的原物料进行再生产后收货并确认，对产成品直接收货并确认。
在流程过程中，研发部应提供详细的打样技术资料，在打样过程中随时追踪并协助处理异常状况，以确保打样的顺利进行。
另外，PSI、生产部、采购部在接受打样指令后应及时处理，以确保打样时效。
研发样品由研发部通过手工帐统一管理，打样过程中的相关费用计入部订单作研发费用，研发样品的出售作营业外收入。
2.流程图3.系统操作3.1.操作例1新建一个物料：3.1.1系统菜单及交易代码后勤→物料管理→物料主记录→物料→创建(一般)→立即交易代码：MM013.1.2系统屏幕及栏位解释目前该流程尚不需要进入系统建立。
检验科各岗位日常工作流程图
检验科各岗位日常工作流程图检验科主要负责实验室样品的检验和分析，为科研和工程方面提供了重要的技术支持。
检验科涉及到的工作涵盖了许多方面，包括取样、样品交接、检验、质量控制、数据处理、结果报告等等。
为了更好地管理和组织检验科的工作，需要明确各岗位的工作职责，建立工作流程图。
检验科各岗位日常工作流程图取样员取样员是检验科的重要职位之一，主要负责样品的取样和送样，通常工作流程如下：1.样品接收取样员接收实验室内或外不同部门的样品，并核对样品名称、数量、编号等信息是否正确。
2.样品处理根据要求选择、切割、加压等方法处理样品，以备检验所需。
3.样品记录记录要求的样品名称、数量、来源、日期等信息，并标记好样品编号，以便后期检索。
4.样品交接按照实验要求或客户需求填写样品交接单，记录上交或借用的样品信息。
检验员检验员在检验科中是主要岗位之一，主要负责检验和分析样品，通常工作流程如下：1.样品确认检验员接收样品后，核对样品和检验单的信息是否相符。
2.样品准备根据样品类型和检验要求准备检验所需的试剂、仪器和设备。
3.检验操作进行检验操作，根据仪器读数或颜色变化判断样品的检测结果。
4.结果记录记录实验结果，并填写样品的检测报告，将结果交给下一岗位进行审核。
审核员审核员在检验科中也是比较重要的岗位之一，主要负责样品检验结果的审核和承认，通常工作流程如下：1.结果确认核对检验结果是否符合规定，确认结果是否正确。
2.应用判定根据实验要求和标准相关文件判定质量是否合格，符合检验标准就可以批准。
3.记录管理对每个样品的检验结果进行记录，包括检验人员、检验日期、检验结果、审核人员及批准日期等信息。
数据员数据员是检验科中起到重要作用的一员，通常需要完成以下工作：1.数据整理对于检验结果，需要对数据进行整理，提取主要参数进行统计，如数据的平均值、标准差、相对标准差、偏差范围和最大值等。
2.数据检查通过数据分析来检测样品质量，比较检验结果与标准值的差异，以确保检验结果的有效性和准确性。
样品申请工作流程图
编号：销售—0பைடு நூலகம்—步骤\流程图编制日期：
程序
详细步骤
备注
步骤1
各部门业务员填写好表格经部门经理确认，由研发部门审核
相关部门、研发部
步骤2
报总经理室审批
总经理室
步骤3
审批完成后交研发部
研发部
流程图：业务部总经理室研发部
注：1、打样的具体数量不能超过5PCS（特殊情况特殊处理）；
2、头两次打样可以给客户免费（金额仅限于八十元以内）；第三次打样开始收取50%的费用；第四次收取100%的费用；
3、MID不可免费打样；
4、所有开模费用由客户先支付，产品量金额达到20K后，将费用返还给客户；
5、业务员立案打样时间为14天，特殊情况为10天并附说明报告；
样品制作流程图
样品图纸基本信 息传阅发行
样品图纸基本信 息传阅发行
样品图纸基本信 息传阅发行
*基本信息确认 *样品的纳期确认 *图纸使用材料承认 *加工工艺的承认 *模治具图的设计 *模治具委外加工 *模具资料建立 *样品材料在库确认
*NG（产品再 提出）
*首检产品全尺寸测量 *样品全数重要管理项目 确认 *首件测量记录表 *新材料的留样与参数记 录
·样品·图纸·样品
承认书
·样品·图纸·样品承
·样品·图纸·样品
·样品·图纸·样品
承认书
*样品的确认 *样品OK信息回复 *正式量产
·样品·图纸·样品承
认书
*样品完工确认 *NG（样品再提出）
·样品·图纸·样品
承认书
*样品订单系统完工 *样品实物与标签、订单 确认 *样品送达 *NG（样品再提出）
正式量产通知
受控图纸的发行
*首检合格模治具资料承 *量产图纸盖章发行 *工艺设计标准书承认
受控图纸的发行
*图纸保管 *产品正式量产
·样品·图纸·样品
承认书
*样品承认书制定 *检查基准制定 *样品的保留存档
三阶文件 客户
样品试作通知
XXX光电科技有限公司
样品制作流程图
业务
客户担当
确认
文件编号 页码
工程部
WI-XX-02 1TO1
采购部/PMC
版本 生效日期 生产部
A0 2021.8.28
品质部
*NG(样品再提出）
样品图纸基本信 息传阅
*样品的数量 *纳期 *客户名称 *联络人及通讯号码 *客户地址 *月用量 *使用材料名称 *产品单价成本
OEM产品和样品生产流程图
生产部
测试阶段
1、接收联络单进行样品测试，记录样品测试过程中的异常问题反馈给研发改善
2、所有样品须质管检验合格后才能入库发货
《检验记录表》
《检验报告》
质管部
出库阶段
1、接收指令出库发货
《出货明细表》
《发货单》
仓管部
阶段
流程
重要事项
相关附件
责任部门
需求
阶段
1、接收市场需求后销售部组织内部会议评审，决议产品是否立项
/
销售部
评审阶段
1、产品立项确认后，市场部出具联络单，召集研发、生产、质管、法规、采购部门进行产品交付标准和周期、现人员、场地、生产状况等多方面因素进行综合评审
2、市场部定期召开产品会议，汇总样品市场反馈状况为后续其它产品立项的相关问题和样品转量产做出前期准备
《联络单》
《市场反馈表》
市场部
立项和
生产阶段
1、研发接收联络单进行产前准备，如BOM、SIP、SOP等标准资料输出
2、低于500人份样品研发制备，超出500人份样品由生产制备
3、依据市场反馈和产品现状召开样品转产会议
《样品制作台账》
《BOM、SIP\SOP》
《入库单》
研发部
1、接收联络单进行样品制作，记录样品试做过程中的异常问题反馈给研发改善