物业公司制度程序合同评审控制程序 版号：A 修改状态：0
合同评审控制程序
合同评审控制程序（ISO9001/ISO14001/ISO45001-2018）1目的投标书、合同或订单是否符合国家有关法律法规、规范。
明确供需双方合同、订单、投标书规定的内容，确保供需双方对合同规定内容理解一致。
确保本公司有能力满足合同规定的要求。
2范围适用于公司与顾客之间所有的合同、订单和投标书。
3职责3.1商务部负责对本公司所有合同、标书、订单（含口头订单）的评审工作；负责信息传递，以及同顾客的联络、协调，并保存合同评审记录。
3.2副总经理或其授权人负责合同审批以及组织特殊合同的评审，并检查合同履行情况。
3.3其它有关部门参与特殊合同评审活动。
4工作程序4.1合同分为两类：常规合同和特殊合同。
4.1.1常规合同指产品型号规格、质量要求符合本公司规定的技术性能、价格、数量、包装、交货期等要求的合同、订单、口头订单（电话、传真、电子邮件等方式的订单）。
4.1.2特殊合同：a）顾客对技术、产品性能、包装、追溯性、交货期、服务等有特殊的要求。
b）需进行产品设计开发的合同。
c）长期的供货协议。
d）首次合同。
e）货款额大于20万美元以上合同。
4.2合同的接收业务人员应熟悉各种产品的性能。
掌握市场需求和动态，采用各种渠道和方式（信函、电话、入网、交易会、博览会等）开拓市场。
当顾客有订购产品的意向时，抓住时机。
商务部业务员，通过提供产品样品、样本与报价，与顾客洽谈，在产品品种、产品外观工艺、数量、包装、运输方式、货期、价格、货款结算方式达到与顾客一致。
业务员对合同的签订及接收处理，采取分区负责制。
接到订单后，应转化为“生产任务书”。
4.3合同评审4.3.1合同评审在公司向顾客承诺提供产品之前进行（如：提交标书、接受合同或订单、接受合同或订单的变更）。
4.3.2常规合同由商务部业务员填写“生产任务书”，经商务部相关业务员审核后，再由制造部评审签字确认。
同时将合同登入数据库中。
注：常规合同评审内容：a）产品名称、型号规格、数量、价格、付款方式。
ISO9001质量管理体系程序文件
4.4.5、外来文件由生产部经理审核、并报管理者代表批准。 4.4.6、由企划部和生产部分别编制《文件发放清单》，分别经管理者代表和生产部经理审批 后，下发至相关部门。
4.2、文件的编码：企划部编制《文件编码规则》，见附录。相关部门按规则对文件进行编码（号）。 4.3、文件的编写、收集 4.3.1、质量环境手册由管理者代表指定企划部组织人员编制； 4.3.2、程序文件由企划部组织各有关部门编制； 4.3.3、各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书由企划部组织各有关部门编制； 4.3.4、表单、记录（格式）由产生各记录的程序文件和作业指导书的编制部门编制； 4.3.5、技术文件由生产部负责组织收集、编制。 4.3.6、外来文件由企划部负责接收、收集。 4.4、文件的审批和发放 4.4.1、质量环境手册和程序文件由管理者代表审核、总经理批准；部门程序文件、各级各类 人员质量环境职责规定、作业指导书及质量环境记录清单由编制人签名、各责任部门负责人
A/0
40
15 QS/MZD215-2003 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序
A/0
41
16 QS/MZD216-2003 监视和测量装置管理程序
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17 QS/MZD217-2003 数据资料分析管理程序
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18 QS/MZD218-2003 顾客满意度管理程序
A/0
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19 QS/MZD219-2003 不合格品管理程序
效文件。
2.适用范围 本程序适用于在公司与质量环境管理体系有关的文件和资料的管理。
3.职责 3.1 企划部负责管理性文件和资料的归档、编目、发放、换版、毁损等工作的实施及管理。
3.2 技术科负责技术性文件和资料的归档、编目、发放、更换等工作。
CP-04合同评审控制程序(20120820)【物业程序 作业指导 表格 培训】
能部门就如下事项提出评审意见并记载于合同评审表上：
3.8.1 本职能部门能否按合同要求全面、适当地履行。
3.8.2 合同条款涉及专业性问题的可行性及修改意见。
3.8.3 从本部门专业角度考虑，合同应补充、修改或删除的其他专业意见。
2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22 2008-9-22
0→1 增加“主管领导意见”栏目
2008-10-29
1→2 1→2 1→2 0→1
2→3
删除 4.5
2008-12-24
“主管领导意见”栏目调整到“各相关部 门”栏目下 5.1 “ GB/T19001:2000 ” 改 为 “GB/T19001:2008”
工作，每月将新签订合同的原件集中报一份到公司经理部备案。 3.5 公司及分公司各部处负责相关合同的拟定、报批、评审与履行，履行完毕的总结。 3.6 公司及分公司财务部参与合同的评审及负责款项收付的执行。 4 程序 4.1 各类合同由业务归口部门按合同订立原则进行拟定，并经相关部门评审后由公司法人代
表或授权人进行签订，详见《合同签订工作规程》。 4.2 合同经办人应按《合同履行工作规程》跟踪合同的执行情况、账款收付情况、合同的续
能签订。相关部门审查后对合同提出异议或修改意见，应交由合同经办人进行修改，并 继续履行审查程序。如果各业务机构对相关部门的评审意见有异议，可以提请公司领导 裁定。 3.3 除下列几种合同无需另行审查以外，其他各类合同均需按照《合同评审表》要求进行评 审： 3.3.1 各类合同及其补充协议在重复使用时可直接签订、履行。 3.3.2 标的额在人民币 10,000 元以下的各类合同可直接按本规程规定交由具有审批权限的公
CP-15 WI-HP-01 WI-HP-02 WI-HP-03 WI-HP-04 WI-JT-02
合同评审控制程序模板最新
合同评审控制程序模板最新1. 目的与范围合同评审控制程序的目的是确保合同评审过程的规范化和有效性，以保障公司利益，避免合同风险。
本程序适用于公司所有合同的评审过程，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同等。
2. 参与人员合同评审控制程序涉及的主要参与人员包括：- 合同起草人员：负责编写合同草案；- 合同评审人员：负责对合同草案进行评审，并提出修改建议；- 合同审批人员：负责最终审批合同；- 法务部门：负责提供法律意见，确保合同合法有效；- 财务部门：负责评估合同风险和财务影响。
3. 合同评审流程合同评审流程一般包括以下步骤：- 合同起草：合同起草人员根据业务需要编写合同草案；- 合同评审：合同评审人员对合同草案进行评审，包括查验合同条款的合法性、准确性、完整性和清晰度等，并提出修改建议；- 法务审核：法务部门对合同草案进行法律审核，确保合同符合法律法规；- 财务评估：财务部门对合同进行财务评估，评估合同风险以及财务影响；- 合同审批：最终由合同审批人员审批合同。
4. 合同评审标准合同评审应遵循以下标准：- 合法合规：合同条款应符合相关法律法规，确保合同合法有效；- 准确完整：合同条款应准确表达合同双方的意图，并完整体现双方权利义务；- 清晰明了：合同条款应简洁清晰，避免歧义和缺漏；- 风险可控：评估合同风险，确保合同符合公司利益。
5. 合同评审记录在合同评审过程中，应建立完整的合同评审记录，包括但不限于合同起草稿、评审意见、法律审核意见、财务评估报告等。
这些记录应妥善保存并归档，以备查阅。
6. 控制措施为确保合同评审过程的规范化和有效性，应采取以下控制措施：- 设定合同评审流程，并明确参与人员的职责和权限；- 建立合同评审记录管理制度，确保合同评审记录的完整性和保密性；- 定期对合同评审流程进行评估和改进，提高合同评审的效率和质量。
7. 监督与反馈公司管理层应对合同评审过程进行监督，确保程序的执行和有效性。
物业管理公司服务质量评价控制工作程序
物业管理公司服务质量评价控制工作程序物业管理是指对房地产项目内物业的管理与维护工作，物业管理公司作为专业管理服务提供者，对物业服务质量的评价和控制至关重要。
本文将介绍一种物业管理公司服务质量评价控制工作的程序，以确保物业服务的高质量和客户满意度。
1. 概述服务质量评价控制工作是为了监控和改进物业管理公司的服务质量，以提供满足客户需求的高品质服务。
该程序包括以下步骤：1.收集并分析客户反馈。
2.制定服务质量评估指标。
3.进行服务质量评估。
4.分析评估结果并制定改进方案。
5.实施改进方案。
6.监控改进效果。
该程序的目标是不断提升物业管理公司的服务质量，满足客户的期望和需求，并建立长期稳定的合作关系。
2. 收集并分析客户反馈在物业管理过程中，客户的反馈是很有价值的信息，可以帮助物业管理公司识别问题并改进服务。
为了收集客户反馈，物业管理公司可以采取以下措施：•定期进行调查问卷。
物业管理公司可以定期向客户发放调查问卷，了解客户对服务质量的评价和意见建议。
•组织客户座谈会。
物业管理公司可以定期组织客户座谈会，与客户面对面交流，收集他们的反馈和建议。
•设立客户服务热线。
物业管理公司可以设立客户服务热线，方便客户随时提出问题和反馈意见。
收集到客户反馈后，物业管理公司需要进行分析，找出共性问题和改进建议。
这可以通过整理和归类客户反馈，制作反馈报告，以便后续的服务质量评估和改进工作。
3. 制定服务质量评估指标服务质量评估指标是衡量物业管理公司服务质量的标准，可以帮助评估服务水平和发现改进的方向。
在制定服务质量评估指标时，物业管理公司应考虑以下因素：•客户需求和期望。
根据客户的需求和期望，确定评估指标的重要性和权重，以确保评估结果与客户需求一致。
•行业标准和最佳实践。
参考行业标准和最佳实践，确定评估指标的合理范围和内容。
•内部管理要求。
结合物业管理公司的内部管理要求，确定评估指标的具体内容和要求。
评估指标可以包括以下方面：•响应时间。
合同评审控制程序(含记录)
合同评审控制程序（ISO9001-2015）1.0目的：本程序订立对客户要求的评审、客户投诉及退货处理、客户满意度之监控，确保本公司有能力满足客户所有的要求。
2.0范围：对客户要求的评审、客户投诉/退货处理、客户满意度之监控均适用之。
3.0权责：3.1业务部：3.1.1负责接收客户采购单和客户环保要求,及审批公司报价单及统筹合同评审活动,并及时传达给相应部门。
3.1.2负责接收客户投诉或退货,并通知客户有关投诉或退货的处理结果。
3.1.3负责收集客户满意程度的文件及数据,并制定满意度计划。
3.2：3.2.1涂装/注塑部：负责评估生产可行性，生产能力，以及采购物料的交货期，订单完成日期等，及安排处理客户退货重工。
3.2.2质量中心：负责分析处理客户投诉及退货,资料记录于相关表单内,并监察其实施纠正行动的有效性。
4.0定义：4.1合同：是指由客户发出的正式采购文件。
5.0作业内容：5.1询价单接收与回复：5.1.1当业务部收到客户询价时，需确定是属于新产品/翻单产品或标准产品，并与客户联络，收集有关产品的要求及规格，包括图纸，品质及环保要求，并建立档案。
5.1.2业务人员依照客户需求查询并核算出产品的价格，并将其呈交给业务主管审核，如为新产品首次报价，则须将其详细规格或相关图纸提供于报价人员。
5.1.3业务人员开立出《报价单》并主管批准传给客户确认。
5.5.2合同评审：5.2.1评审方式:会签、会议5.2.2常规合同由业务部负责人直接进行评审，评审项目：PO,品名，规格，数量，交期，价格，其他要求等，评审要求：接到订单后24内评审完成，评审后在合同上签字确认并给客户回传，与订单内容不同的变更细节记录在合同反面或另用专门的记录记载，已确保公司能够满足客户要求。
5.2.3特殊合同（特殊材料，特殊要求）由业务部组织工程、品质，采购和生产相关人员共同进行评审。
评审经过充分讨论研究，取得共同意见后，填写“合同评审记录表”相应栏，报总经理批准。
物业合同审核流程
物业合同审核流程一、背景介绍物业合同是指物业管理公司与业主或业主委员会之间签订的合同，规定了双方在物业管理方面的责任和义务。
为确保物业合同的合法性和合规性，需要进行审核流程。
以下是物业合同审核流程的详细介绍。
二、准备资料1. 办理物业合同审核所需的资料包括但不限于：合同正本及复印件、业主委员会或相关授权的书面文件、物业管理公司的相关证照、权属证明文件、规划许可证等。
三、申请审核1. 业主或业主委员会向物业管理公司提出物业合同审核申请，并提交相关资料。
2. 物业管理公司收到审核申请后，按照规定的流程进行审核。
四、初步审核1. 物业管理公司对提交的合同及相关资料进行初步审核。
2. 初步审核内容包括但不限于：合同的格式、签署双方的资质、合同条款的完整性、违约责任约定等。
3. 如初步审核通过，进入下一步审核流程；如初步审核不通过，需要告知业主或业主委员会并指明原因。
五、法务审核1. 经过初步审核后，物业管理公司将合同和相关资料提交给法务部门进行法务审核。
2. 法务审核内容包括但不限于：合同是否符合相关法律法规、是否存在瑕疵或漏洞、合同条款是否合理等。
3. 如法务审核通过，进入下一步审核流程；如法务审核不通过，需要向业主或业主委员会反馈审核意见并提出修改建议。
六、商务审核1. 经过法务审核后，物业管理公司将合同和相关资料提交给商务部门进行商务审核。
2. 商务审核内容包括但不限于：合同中各项费用的合理性、维修保养责任的约定、服务标准的明确等。
3. 如商务审核通过，进入下一步审核流程；如商务审核不通过，需要向业主或业主委员会反馈审核意见并提出修改建议。
七、最终审核1. 经过商务审核后，物业管理公司将合同和相关资料提交给最终审核人员进行最终审核。
2. 最终审核人员对合同的所有审核意见进行综合考虑，并作出最终审核结果。
3. 如最终审核通过，物业管理公司将告知业主或业主委员会并进入下一步操作；如最终审核不通过，需要向业主或业主委员会说明原因并提出修改意见。
合同评审控制程序
合同评审控制程序1 目的对每份合同进行评审～确保顾客供方双方对合同规定的内容理解一致～以保证公司有足够能力对合同条款的全部执行～让顾客满意。
2 适用范围本程序适用于本公司与顾客签订的工程承包合同。
3 引用文件和术语3.1 引用文件《质量手册》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》3.2 术语本程序采用GB/T6583-ISO8402中的术语和定义本公司《质量手册》中的相关术语和定义。
4 职责,一般工程项目:指由公司自有施工队伍,分公司,直接组织施工的工程项目,。
4.1 工程经营部4.1.1 负责制定和更改本程序4.1.2 指导、监督本程序的实施。
4.1.3 组织总承包项目的合同评审工作。
4.2 分公司负责组织其施工工程的合同评审～上报评审记录和资料。
4.3 公司,分公司,技术、生产、经营、质量安全、劳动人事、设备动力、物资等部门参与总承包项目,一般工程项目,合同评审。
按各自分管的职责～负责对合同评审提出评审意见。
4.4 公司项目经理部、分公司及其项目部负责落实合同条款～满足合同规定的质量、工期要求。
5 工作程序5.1 合同评审内容5.1.1 合同、标书中已形成文件的各项要求是否适宜～是否与国家相应法律法规要求相符合。
5.1.2 投标书或合同与招标书中要求不一致的内容是否已经得到解决。
5.1.3 投标或签订合同前～确认公司是否有能力满足招标书和合同的需求。
5.1.4 合同评审主要分为招,投,标阶段的评审、签约阶段的评审、合同修订、变更的评审。
5.2 合同评审方式合同评审采用会议或文件传递评审两种方式～总承包项目由工程经营部组织评审会议～公司各相关职能部门负责人参加～公司主管经营副总经理主持评审。
一般工程项目由分公司经理组织评审。
分公司各职能部门负责人参加。
5.3 招,投,标阶段的评审5.3.1 在公司接到顾客招标邀请后～经营部门负责及时组织购买招标文件～组成相应的投标小组～对招标文件组织评审～确定具有满足招标文件要求的能力。
质量管理体系文件：合同评审控制程序
合同评审控制程序1目的通过评审与沟通，准确理解客户对产品质量和服务水平的需求，保证合同顺利执行，确保满足客户要求并争取超越客户期望。
特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于对合同或订单的评审，对客户要求的确定、产品要求的评审及与客户的沟通。
3职责3.1营销中心负责与客户的沟通，确定客户的需求与期望，组织有关部门对产品要求进行评审，签订合同并负责产品的交付。
3.2技术部和制造部负责合同或订单中提出的技术要求、交付期限等实现过程能力与风险的评估。
3.3采购部负责与合同或订单有关采购、委外产品的实现能力与风险的评估。
3.4财务部负责与合同或订单实现有关的财务保证能力、成本、利润与风险的评估。
3.5 品质部负责实现过程质量保证与检测能力与风险的评估。
4 工作程序4.1产品要求的确定4.1.1客户要求的确定营销中心根据客户规定的订货要求，如合同草案、技术协议及口头订单等确定客户要求，并填写《合同评审表》，客户的要求包括：a) 客户明示的产品要求：包括客户规定的产品型号、依据的标准、价格、质量、交付、运输、货款支付等方面的要求；b) 客户没有明确要求，但预期的或规定用途所必要的产品要求；c）适用于产品的法律法规要求；d）组织认为必要的任何附加要求。
4.1.2法律法规和其他附加要求营销中心负责确定与产品有关的法律法规要求以及其他的附加要求，如违约处理、售后服务承诺及其他附加要求。
4.2产品要求的评审4.2.1合同分类：按合同的性质，复杂程度和标的额大小等因素将合同分为A、B两类：a) A类合同：所有技术要求高的非定型产品、标的额在1000万元以上；b) B类合同：A类合同以外的合同。
4.2.2 合同、协议、投标文件的评审，原则上A类以召开会议方式评审，B类以部门经理会签的方式进行。
4.2.3A类合同及首次签订的合同均由营销中心组织评审，组织技术、制造、品质、财务等部门对产品要求、客户要求、有关法律法规要求以及其他要求进行评审，最后由总经理批准。
合同管理流程
合同管理流程XXX合同管理流程编号HVS-OP-ZB002版号A/0合同管理流程：编制，审核，批准，日期，日期，日期。
修订记录：日期，修订状态，修改内容，修改人，审核人，批准人。
成本管理部项目成本管理流程：各XXX领导支持文件，《项目成本管理流程》合同策划，合约规划，审批《合约分解表》，组织编制标准合同文本，工程招标管理流程，审批《工程招标管理流程》，《采购方式选择作业指引》，合同草拟，《合同标准文本审批表》，合同谈判，合同审批，《合同会签审批表》，合同签署，合同形成及管理，登记，存档，合同交底，履行，总结，归档，《档案管理作业指引》，合同履约检查和后评估，提出变更、转让或解除申请，亦可由对方提出合同变更、转让或解除审批路径与合同签署前的审批路径相同，发起审核，按审批意见执行。
目的：规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。
适用范围：项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。
术语和定义：标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。
在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。
采购合同的分类定义如下：工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。
技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。
营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。
其他类合同：土地及相关合同等。
职责：成本管理部负责组织合约规划并确定合约规划方案，负责组织并推动公司的合同标准化工作。
4.1.3.负责审查和谈判公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款。
4.1.4.建立公司合同台帐，负责合同的登记和保管。
4.1.5.定期抽查合同的履约情况和执行情况。
与服务有关要求的评审控制程序
与服务有关要求的评审控制程序（依据GB/T19001：2000 idt IS09001：2000）版本号：A修订号：O受控状态：分发号：编制：日期：审核：日期：批准：日期：1 目的对确保客户的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。
2 范围适用于公司参与的所有物业管理投标、物业管理合同要求的确定、评审及与客户的沟通。
3 职责3．1 办公室a）负责对本程序进行归口管理；b）负责就有关合同事宜代表公司与顾客沟通。
3．2 管理者代表负责对标书、合同评审的审批。
3．3总经理负责批准重大的物业管理合同及标书。
3．4各相关部门参加评审人员按各自职责参与合同或标书的评审。
4 工作程序4．1 物业管理中合同的分类4．1．1常规合同：对公司常规服务所订的合同包括口头定单，如公司为业主或住户提供的日常有偿服务（如维修服务等）。
4．1．2特殊合同：常规合同以外的所有服务合同，包括：a）新的物业管理项目的投标；b）公司与委托单位签订的物业管理合同；c）公司物业的租赁合同。
4．2 与服务有关要求的确定办公室确定客户对服务的需求与期望，根据客户规定的服务要求，如合同草案、电话登记等填写在《服务要求评审表》（特殊合同），《服务登记表》（常规合同）中。
服务要求一般包括：a）客户明确的服务要求，包括对服务质量、服务提供及服务提供后活动的要求；b）客户没有明确要求，但预期或规定的目的所必要的服务要求；这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足客户要求应做出承诺；c）客户没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；d）公司确定的任何附加要求。
4．2．1常规服务要求的确定：对业主或住户的日常服务要求，应记录在《服务登记表》中，明确客户名称、服务要求、完成时间及价格等事项。
4．2．2新的物业管理项目投标前对服务要求的确定：办公室在拟定投标方案之前，应搜集、分析与投标相关的各种信息，如招标书提出的要求、到招标物业现场调研、设法掌握其他单位以往报价的信息资料，为拟定投标方案提供足够的信息，并对这些资料进行整理、分析。
物业合同审批制度
物业合同审批制度
一、前言
物业管理合同是物业公司与业主或使用人之间的法律文件，明确了双方的权利和义务。
为了保证物业管理的正常进行，规范物业合同的签订行为，我们制定了本物业合同审批制度。
二、物业合同审批流程
1. 合同起草：由物业公司根据业务需要，按照相关法律法规起草物业合同。
2. 内部审查：由物业公司法务部门对合同进行初步审查，确保其内容符合法律规定，无重大遗漏或错误。
3. 业主审核：将初步审查后的合同提交给业主或使用人，由他们对合同内容进行审核。
4. 外部法律咨询：如业主或使用人对合同有疑问，可寻求外部法律咨询，以确保自己的权益得到保障。
5. 最终审批：在所有修改和补充完成后，由物业公司领导层进行最终审批。
三、物业合同审批要点
1. 合同主体：确认合同的甲方（物业公司）和乙方（业主或使用人）是否具备相应的法律资格。
2. 合同内容：检查合同中是否有明确的服务项目、服务标准、费用收取方式等重要内容。
3. 法律条款：确保合同中的所有条款都符合相关的法律法规，无违法或违规情况。
4. 权利义务：明确双方的权利和义务，避免因权利不明导致的纠纷。
四、结语
制定物业合同审批制度，旨在维护各方的合法权益，提高物业管理的效率和服务质量。
希望所有相关人员都能严格遵守此制度，共同营造一个和谐、有序的物业管理环境。
公司工作程序程序文件控制管理
5．3 记录的标识与编目
5．3．1 为便于记录的检索和管理，每一种记录应有唯一的编号。
5．3．1．1 对于与质量体系运行有关的记录，其编号格式为：
/JL—XXX—XX—XX
本程序第几个记录
程序文件顺序号
程序对应章节号
“记录”拼音缩写
有限公司
同时为满足记录标识唯一性原则，记录上还应注明：记录编制部门、编制日期、发生同类记录的次数及本记录总页数和当前页号（发生同类记录的次数编号在记录表格№：处填写）。
5．3．1．2 对于上级规定的建筑工程施工技术资料有关的记录，仍沿用原统一表式编号。
5．3．2 编目
质量记录保管部门应将记录分类保存，进行编目，以便存取和检索。
5．4 记录填写
质量记录应做到保持清晰、数据真实，并按要求正确填写，且不应涂改，文字表述准确、简练、内容要完整，签证手续要齐全。
5．5 记录的收集、贮存、保护、保存期限、移交和归档的控制。
5．5．1 质量体系运行有关的质量记录，由相应部门保存，保存期限为一年。
5．5．2 工程竣工后，由项目部编制竣工技术资料，交工程管理部审核后，移交使用单位。
本公司竣工技术资料执行《企业档案管理办法》，由公司档案室负责归档。
竣工技术资料应长期保存。
5．5．3 对于记录的保存，项目部应装盒，并做到防污、防潮、防火；档案室将所有质量记录分类存放专用文件夹里，并存放至使用文件柜内，不得散落，以利检索和贮存，并注意做好防火、防盗、防虫蛀鼠咬、防潮等工作。
5．5．4 采用其他媒介形式的记录，也应有相应的储存条件，如软盘应注意防划、。
05管理评审控制程序
签字： 签字：
年
月
日
纠正/预防措施处理单 纠正 预防措施处理单
5.1-006 修订次数： 修订次数：01 责任部 门 纠正/预防措施与完成期限 预防措施与完成期限： 纠正 预防措施与完成期限： 修订日期： 修订日期： 编号： 编号： 相关部门
责任人/日期： 责任人 日期： 日期 纠正/预防措施评审： 纠正 预防措施评审： 预防措施评审
修改/日期 修改 日期
审核/日期 审核 日期
批准/日期 批准 日期
管理评审计划
5.1-001 修订次数： 修订次数：01 审核目的： 审核目的： 修订日期： 修订日期： 编号： 编号：
审核范围： 审核范围：
审核依据： 审核依据：
审核组成员： 审核组成员：
审核日期： 审核日期：
审ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日程安排： 审核日程安排：
修改/ 修改/日期
山东凤祥乳业有限公司 程 序 文 件
标题：
文件编号：RY/QM5.1 版 号：A
修改状态：00 生效日期：
管理评审控制程序
5.4.1 评审会议 到表》
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a) 经理主持管理评审会议，各部门负责人和有关人员参加，并填写《管理评审会议签 b) 参加会议人员对《管理评审通知单》的评审内容进行评审； c) 办公室负责填写《管理评审会议纪要》 。 5.4.2 管理评审的输出 经理对所涉及评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等） ，对评审后改进活动 提出的明确要求作为管理评审的输出。管理评审的输出包括： a) 质量管理体系过程及相应文件是否有修改的必要； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 为质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜； d) 对以上评审结果所需采取的跟踪措施； e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f) 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要更新。 5.5 5.5.1 管理评审报告 管理者代表对管理评审的内容编写成《管理评审报告》 ，报经理批准，由品管科负 责发放到相关部门（奶源部、营销中心、品管科、化验室、研发室、生产车间、设 备科、工用工程科、仓储科、配送科） 。 5.5.2 管理评审报告的内容包括： a) 评审目的； b) 评审日期； c) 参加评审人员； d) 评审内容及结论； e) 采取的纠正措施和改进措施。 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 纠正预防和改进措施的实施和验证 品管科根据会议评审结果填写 《纠正预防措施报告》 中不符合事实栏和原因分析栏， 定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并执行。 如果评审结果引起体系文件的更改应执行《文件控制程序》 。 品管科根据《改进控制程序》的规定对上述措施实施情况进行跟踪验证。 审核/ 审核/日期 批准/ 批准/日期
2023年合同评审管理制度(4篇)
2023年合同评审管理制度(4篇)书目第1篇物业管理公司合同评审工作程序第2篇某变电所土建工程项目合同评审管理第3篇物业管理合同评审签定管理程序第4篇iso9000物业-物业管理合同评审签定程序物业管理公司合同评审工作程序质量管理程序文件--物业管理公司合同评审程序1.0 目的通过对标书、合同(草案)或订单进行评审,确保其内容明确,并能精确理解用户或发展商的要求,使合同得以顺当履行。
2.0 适用范围适用于本公司各类租赁和供应物业管理服务的标书、合同的草案及正常服务范围以外的修理或安装订单及口头订单等的评审。
3.0 定义订单:指对要求进行说明的文件或记录。
4.0 职责4.1 总经理主持并组织有关部门或人员对物业托付管理合同或标书等重大项目合同的评审。
4.2 房屋、电话租赁合同及其他一般性服务合同由合同涉及的部门负责人组织评审,公司主管负责人负责审批。
4.3 正常服务范围以外的修理或安装订单由机电班长或订单接收人进行评审。
4.4 合同评审记录由办公室负责保存。
5.0 工作程序5.1重大项目合同(如物业管理项目标书、物业托付管理合同等)的评审。
5.1.1 总经理负责组织有关部门或人员通过与顾客了解接触、沟通联络以及对市场的调查和分析来了解顾客的真实须要。
5.1.2 在投标或合同签订之前,总经理主持召集专题会议,有关部门或人员对标书或合同草案内容以及服务质量标准等进行评审,确认本公司有实力达到用户或发展商要求。
5.1.3 对合同的评审确保a)在签订合同之前,各项条款内容明确、合理;b)公司具有满意合同实力,与投标不一样的地方已得到解决;c)当合同变更时,应重新评审,评审后更改的内容刚好精确传达到有关部门o5.1.4各相关部门负责对合同涉及到本部门的内容进行评审,并在《合同评审记录》上填写评审记录,经总经理签字确认。
5.1.5 《合同评审记录》由公司办公室负责保存o5.2一般性服务合同(如业主公约或物业管理契约,房屋、摊位租赁及电话出租合同等)的评审。
合同、订单评审控制程序
1 目的制定并执行《合同、订单评审控制程序》，为明确和准确理解顾客的要求，权衡公司能力，以确保事业部有能力满足顾客和法律法规的要求。
2 适用范围适用于事业部对产品订单或合同签订前后活动的识别和控制的全部活动。
3 职责和权限3.1 综合办负责接收合同，以及合同评审流程。
3.2综合办负责依据已经评审通过的合同，核查生产能力，编制生产计划，组织安排生产和交付。
3.3其他各部门根据部门职责，参与合同的评审和实现合同的必要过程。
4 工作程序和要求4.1合同的分类4.1.1一般合同：合同涉及产品为事业部定型产品。
4.1.2特殊合同：需根据顾客的要求，对产品进行更改或新产品的设计和开发。
4.1.3日常订单：一般指成熟顾客的小量零售，或年度合同的基础上发生的单批次订单。
4.2合同的评审4.2.1合同评审的内容4.2.1.1产品要求得到规定。
包括产品品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其他附加要求。
4.2.1.2实现合同的能力。
包括生产设备、生产人员、原材料、场地库存、生产能力、及技术水平等。
4.2.1.3对新产品（或改进产品）组织制造的可行性进行研究并确认。
包括相关的风险分析，时间安排、开发成本或投资、生产效率、生产节拍等，以及可能的失效或错误发生的可能性等因素。
4.2.1.4满足其他的要求。
包括顾客没有明示的潜在隐含要求或顾客规定的必要的信息和数据，及相关法律法规或行业标准的要求。
4.2.2 合同评审的方式4.2.2.1 一般合同的评审由综合办组织评审，分别对产品要求、生产能力、制造可行性及其他隐含要求进行评审。
经以上确认，填写《合同评审记录》，提交分管副部长、部长评审。
认为可行的，即完成评审，加盖合同专用章，并反馈顾客。
4.2.2.2特殊合同的评审对有特殊要求的合同，由综合办组织市场部、科技质量部、采购部等相关部门进行评审。
并最终填写《合同评审记录》，《合同评审记录》中应包含生产部门负责人、技术部门负责人的签字确认，最终提交事业部部长审核。
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合同评审控制程序版号:A 修改状态:0
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1、目的与适用范围
本程序规定了对招标书、合同或订单进行评审和修订的要求,确保其内容表述准确,并能满足合同要求,使合同得以顺利履行。
适用于本公司各类提供物业管理服务的标书、合同及有偿服务(维修或安装)协议草案的评审及修订的控制。
2、职责
2．1 总经理负责主持重大项目合同的评审,批准经评审确认的重大项目合同。
2．2 一般性服务合同由合同涉及部门负责人组织评审,报总经理批准。
2．3 有偿服务协议、合同由相关部门负责评审和批准。
2．4 经营部负责合同评审的归口管理,对相关合同实行汇总,保存合
同评审和修订的记录。
3 工作程序
3．1 重大项目合同的评审
3．1．1 物业管理项目投标书、小区楼宇委托管理合同属重大项目合同, 标书按GD/QP-031《投标标书控制程序》草拟。
由中标导致的委托管理合同,其条款原则上应与标书一致。
3．1．2 非因中标导致的小区楼宇委托管理合同,由经营部与委托方接
触联络草拟合同条款。
3．1．3 总经理组织经营部、行政管理部、综管管理部和工程技术部对
投标标书、委托管理合同条款进行评审以确认本公司有能力满足业主或发展商要求。
3．1．4 各相关部门负责对标书、合同涉及到本部门的内容进行评审,并在“合同评审记录”上填写相关评审结果,并由总经理签名确认。
3．1．5 评审通过的标书由总经理签名批准,委托管理合同由总经理授权签名批准。
3、1、6、合同正本由档案室负责归档。
3．2 房屋租赁协议评审
3、2、1根据合同的签订对象的具体要求,由经营部草拟协议文本(提交有关部门评审,连同“合同评审记录”)报公司总经理批准签订。
3．2．2 一般性的合同,由涉及部门草拟合同,经公司总经理直接在合同文本上审批视为合同评审,可不再填写“合同评审记录”。
广州广电物业管理有限公司
程序文件文件编号:GD/QP-032
合同评审控制程序版号:A 修改状态:0
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3．3 一般性服务合同的评审
3．3．1 房屋代管协议、租赁合同等属于一般性服务合同,如合同涉及到多个部门的,由经营部草拟条款,组织有关部门评审,填写“合同评审记录”报公司总经理批准签订。
3．3．2 如合同只涉及到单个部门,由涉及部门草拟条款,经公司总经
理直接在合同文本上审批视为合同评审,可不再填写“合同评审记录”。
3．4．有偿服务合同的评审
3．4．1 委托维修、安装、家政服务等合同、协议,属有偿服务合同,由相关部门主管评审,直接在合同、协议上签名批准,不再填写“合同评审记录”。
3．4．2 口头或电话委托的有偿服务应予记录,并由相关部门主管在记录上评审签名批准。
3．5 各类合同评审后应确保
a) 合同签订前,各项条款内容明确、合理、并形成文件；
b) 不一致的条款已得到解决；
c) 公司具有满足合同要求的能力。
3．6 合同的修改
3．6．1 双方发现合同中存在需要修改的条款时,均应就待修改条款通知对方并征得同意。
由顾客(业主)提出的合同修改,应按原评审程序重新评审,并做好评审记录。
3．6．2 合同修改应予记录,并传递到有关职能部门。
3．7 经营部保存合同评审和修订的记录,并编制合同汇总表予以管理。
4 相关文件的记录
4．1 GP/QW-032-01房屋租赁工作规程
4．2 GP/QR-032-01房屋租赁契约汇总表
4．3 GP/QR-032-02物业管理合同汇总表
4．4 GP/QR-032-03合同评审记录
4．5 GD/QR-032-04合同修改记录
4．6 GP/QR-032-05顾客租赁来电来访记录表
4．7 房屋租赁合同范式
4．8 合同、契约、标书、协议。