供应商管理规范文件
供应商管理控制程序文件
供应商管理控制程叙文件一、引言供应商管理是企业采购管理的重要环节，对于确保供应链的稳定和高效运作至关重要。
为了规范和优化供应商管理流程，提高采购效率和质量，本文将介绍一套供应商管理控制程叙文件，以指导企业在供应商选择、评估、合作和监控等方面的工作。
二、供应商选择1. 供应商准入标准：制定供应商准入标准，包括但不限于供应商的资质、信誉、质量管理体系、环境保护等方面的要求。
2. 供应商评估方法：建立供应商评估方法，包括供应商调查表、供应商评分卡等工具，以综合评估供应商的能力和可靠性。
3. 供应商筛选流程：明确供应商筛选流程，包括发布招标公告、采集供应商资料、评估供应商能力、组织供应商谈判等环节。
三、供应商合作1. 合作协议签订：与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务，包括供货周期、质量要求、价格条款、违约责任等内容。
2. 供应商培训和支持：为供应商提供必要的培训和支持，确保其理解和履行合作协议中的要求，提高供货质量和效率。
3. 供应商绩效评估：建立供应商绩效评估体系，定期对供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面进行评估，并根据评估结果采取相应的激励或者惩罚措施。
四、供应商监控1. 供应商风险管理：建立供应商风险管理机制，及时识别和评估供应商的潜在风险，采取相应措施进行风险控制和应对。
2. 供应商数据分析：对供应商的交货准时率、产品质量、价格变动等数据进行分析，发现问题并采取改进措施。
3. 供应商关系管理：与供应商保持良好的沟通和合作关系，定期召开供应商会议，共同解决问题，推动供应链的协同发展。
五、总结供应商管理控制程叙文件是企业实施供应商管理的重要工具，通过规范的流程和标准，可以提高供应链的运作效率和质量。
企业应根据自身需求，结合本文提供的内容，制定适合自己的供应商管理控制程叙文件，并不断优化和改进，以适应市场和业务的变化。
通过有效的供应商管理，企业可以获得更好的采购结果，提升竞争力和盈利能力。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
供应商品质管理规范
供应商品质管理规范一、引言供应商品质管理是指在供应链中对商品质量进行管理和控制的一系列规范和流程。
良好的供应商品质管理能够保证供应商提供的商品符合质量要求，确保最终产品的质量和安全性。
本文将介绍供应商品质管理的标准格式，包括供应商评估、质量要求、质量控制和质量监督等方面的内容。
二、供应商评估1. 供应商注册1.1 供应商应向公司提交供应商注册申请，包括公司名称、联系方式、经营范围等信息。
1.2 公司将对供应商进行初步审核，并进行注册登记。
2. 供应商评估2.1 公司将对供应商进行评估，包括对其资质、信誉、生产能力等方面进行综合评估。
2.2 评估结果将作为供应商是否合格的依据，不合格供应商将被取消合作资格。
三、质量要求1. 产品规格1.1 公司将明确产品的规格要求，包括尺寸、重量、材料等方面的要求。
1.2 供应商应按照规格要求进行生产，并确保产品符合要求。
2. 质量认证2.1 供应商应具备相应的质量认证，如ISO9001等。
2.2 公司将对供应商的质量认证进行核实，确保其有效性和合法性。
3. 检测要求3.1 公司将制定检测方案，包括抽样检验、检测方法和标准等。
3.2 供应商应按照检测要求进行产品检测，并提供检测报告。
四、质量控制1. 原材料采购1.1 供应商应从合法渠道采购原材料，并提供相关证明文件。
1.2 公司将对原材料进行抽样检验，确保其符合质量要求。
2. 生产过程控制2.1 供应商应建立完善的生产过程控制体系，包括设备维护、操作规范等。
2.2 公司将对供应商的生产过程进行监督和抽查，确保产品质量稳定。
3. 不良品处理3.1 供应商应建立不良品处理机制，包括不良品的分类、记录和处理方法等。
3.2 公司将对供应商的不良品处理进行监督和评估，确保处理措施的有效性。
五、质量监督1. 定期检查1.1 公司将定期对供应商进行质量监督检查，包括对产品、生产过程和管理体系的检查。
1.2 检查结果将作为供应商绩效评估的依据。
供应商质量管理规范
1.1 目的为了进一步对供应商质量进行全面系统的管理，对零部件整个过程进行规范和认证；建 立与**公司采购物料质量相关的程序。
本文所阐述的要求将保证 **公司和所有直接材料 供应商之间的一致的品质关系。
1.2 合用范围A 给公司提供直接物料，不包括通过代理商，经销商或者其他耗材；B 本要求适合本公司的所有产品。
2.1 采购部：负责确定潜在供应商的具体情况。
采购工程师代表公司商谈价格，交期等其 他条款和交付条件，并下达首件验证定单和批量生产定单。
2.2 质管部：负责供应商审核，质量管理部份的批准，负责供应商的沟通和对产品质量要 求确定，负责产品的首件认证以及供应商的维护和持续改善。
供应商质量工程师(SQE ) 代表**公司传达首件认证和生产质量要求，是与供应商之间的关键联系窗口，包括首件认证、 生产过程改善、不合格品处置、纠正措施和监督审核。
2.3 解决方案部/研究院/海外重大项目部：负责对产品技术要求的澄清和支持。
技术工程师 负责参预和批准首件认证过程， 审核和澄清设计的不符合项， 与 SQE 一起就处置方案进行 确定并及时给供应商回复。
3.1 普通准则:供应商制定并实施详细的质量体系，以确保提供给**公司所有的产品都以最好的 质量程度符合**公司图纸和/或者合用的规范，并满足本文档中阐述的所有要求。
3.2 沟通: *公*司采购定单指定的采购工程师是与供应商进行商业问题沟通的主要联系人。
SQE 是采购质量管理(若合用)指定的主要的质量和技术联系人。
没有正式的采购定单需 求变更或者批准的 SDR ，供应商不应该接受采购定单需求的变化。
供应商必须确定指定的有校核 修改日期 发布日期批准文件编号 编制审核关质量活动的联系人。
3.3 围堵措施： 采取的行动将由于不符合而对**公司和其客户造成的风险最小化； 围堵措施 聚焦在检测到不符合项本身，同时聚焦已经生产或者正在生产的产品或者类似产品。
3.4 纠正措施：消除所检测到的不符合项，缺陷或者其它不良情况的原因，以防止复发。
供应商管理规范
供应商管理规范一、引言供应商管理是企业采购管理中的重要环节，合理有效的供应商管理可以确保企业采购的品质和效益。
本文旨在制定一套供应商管理规范，以确保供应商的选择、评估、合作和绩效管理等方面的规范化操作，提高供应链的可靠性和效率。
二、供应商选择1. 供应商准入标准企业应制定供应商准入标准，包括但不限于注册资金、生产能力、质量管理体系、环境保护等方面的要求，以筛选出具备合作潜力的供应商。
2. 供应商评估企业应建立供应商评估体系，根据供应商的质量、交货准时率、售后服务等指标进行评估，并及时更新供应商评估结果，以便进行合理的供应商选择。
三、供应商合作1. 合同管理与供应商合作前，企业应与供应商签订正式的合同，明确双方的权益和责任，并确保合同的合法性和有效性。
2. 供应商培训企业应定期组织供应商培训，提升供应商的技术水平和管理能力，以确保供应商能够满足企业的需求。
3. 供应商沟通企业应与供应商建立良好的沟通机制，及时了解供应商的情况和问题，并与供应商共同解决存在的难点和挑战。
四、供应商绩效管理1. 绩效评估指标企业应制定供应商绩效评估指标，包括但不限于交货准时率、产品质量、售后服务等方面的考核指标，以评估供应商的绩效水平。
2. 绩效评估周期企业应设立供应商绩效评估周期，定期对供应商的绩效进行评估和反馈，以便及时调整和优化供应商合作关系。
3. 绩效奖惩机制企业应建立供应商绩效奖惩机制，对绩效优秀的供应商赋予奖励，并对绩效不达标的供应商采取相应的惩罚措施，以激励供应商提升绩效。
五、供应商退出机制对于无法满足企业要求的供应商，企业应建立供应商退出机制，及时终止与其的合作关系，并寻觅替代供应商，以保证供应链的稳定性和可靠性。
六、总结供应商管理规范的制定和执行，对于企业的采购管理具有重要意义。
通过明确的准入标准、合同管理、绩效评估等措施，可以确保供应商的选择和合作具备规范性和可持续性，提高采购的品质和效益，为企业的发展提供有力支撑。
供应商管理规范
供应商管理规范供应商管理规范是指企业在与供应商建立合作关系并进行日常业务往来时，所需遵守的一系列规定和标准。
通过建立供应商管理规范，企业可以确保供应商的质量、可靠性和合规性，从而保证企业的业务连续性和可持续发展。
以下是供应商管理规范的标准格式文本：一、供应商准入管理1. 供应商资质评估：企业应根据自身业务需求，对供应商的资质进行评估，包括但不限于企业注册资质、生产能力、质量管理体系等方面。
2. 供应商信用评估：企业应对供应商的信用状况进行评估，包括但不限于供应商的信用记录、经营状况、合规性等方面。
3. 供应商合规性审查：企业应对供应商的合规性进行审查，包括但不限于供应商的环境保护、劳动用工、知识产权等方面。
二、供应商合同管理1. 合同签订：企业与供应商应签订明确的合同，明确双方的权责、产品规格、交付期限、价格、付款方式等内容。
2. 合同履行：企业应监督供应商按照合同约定履行义务，确保产品的质量、交付时间和数量等符合合同要求。
3. 合同变更：若需变更合同内容，企业应与供应商协商一致，并签订变更协议，明确变更的内容、原因和影响等。
三、供应商质量管理1. 供应商评价：企业应定期对供应商进行评价，包括但不限于供应商的产品质量、交付准时性、售后服务等方面。
2. 不合格品管理：企业应建立不合格品管理制度，对供应商提供的不合格品进行处理，包括退货、索赔、追责等。
3. 供应商持续改进：企业应与供应商合作，共同推动质量管理的持续改进，包括但不限于产品质量、生产工艺、质量控制等方面。
四、供应商风险管理1. 供应商风险评估：企业应对供应商的风险进行评估，包括但不限于供应商的财务状况、经营稳定性、市场竞争力等方面。
2. 供应商风险应对：企业应制定相应的风险应对措施，包括但不限于多元化供应商选择、备用供应商准备、风险转移等。
3. 供应商关系管理：企业应与供应商建立良好的合作关系，加强沟通与协作，共同应对潜在的风险和挑战。
供应商品质管理规范
供应商品质管理规范一、引言供应商品质管理规范是为了确保供应商提供的商品质量符合公司的要求和客户的期望而制定的。
本文档旨在指导供应商在商品质量管理方面的要求和流程，并确保供应商能够持续改进商品质量，提升客户满意度。
二、范围本规范适合于所有供应商提供的商品，包括原材料、零部件、成品等。
三、质量管理体系1. 供应商应建立和维护符合国际质量管理体系标准的质量管理体系，如ISO 9001等。
2. 供应商应制定质量管理手册，明确质量管理体系的组织结构、职责和流程。
四、供应商选择与评估1. 供应商选择应基于其质量管理能力、技术实力、交货能力、售后服务等方面进行综合评估。
2. 供应商应提供相关资质证明，如质量管理体系认证证书、产品质量检测报告等。
3. 供应商应定期进行自我评估，并接受公司的供应商评估。
五、商品质量要求1. 商品应符合国家和行业相关标准的要求。
2. 商品应具有稳定的性能和可靠的品质，能够满足客户的需求。
3. 商品应经过严格的质量检验和测试，确保符合规定的技术指标。
六、质量控制1. 供应商应建立质量控制体系，包括原材料采购、生产过程控制、成品检验等环节。
2. 供应商应使用先进的质量检测设备和方法，确保商品质量的可靠性和准确性。
3. 供应商应制定质量控制计划，明确质量控制的具体要求和流程。
七、质量改进1. 供应商应建立持续改进的机制，不断提升商品质量。
2. 供应商应采集和分析质量数据，发现问题并采取纠正措施，防止类似问题再次发生。
3. 供应商应与公司进行定期的质量改进会议，分享经验和成果。
八、供应商绩效评估1. 公司将定期对供应商进行绩效评估，评估指标包括商品质量、交货准时率、售后服务等。
2. 绩效评估结果将作为供应商选择和合作的重要依据。
九、培训与沟通1. 供应商应定期组织培训，提升员工的质量意识和技术能力。
2. 供应商应与公司保持良好的沟通，及时反馈质量问题和改进措施。
十、附则1. 本规范的解释权归公司所有，公司有权对规范进行修订和调整。
供应商管理规定(含供应商考核-附供应商品质评分规则)
1.目的为了加强对供应商的管理，建立规范化、有市场竞争力的采购体系和供应商管理模式，不断提升公司供应链的整体层次和管理水平，特制定本管理规定。
2.适用范围本规定适用于公司所有提供物料或服务的供应商的管理，并作为供应商批量供货的前提，在签订供货协议前传达到供应商。
即供应商一旦批量供货，便视同认可本管理规定。
3.定义3.1新供应商：按照采购物料（或服务）的性质，将新供应商分为新物料（或服务）供应商和转点供应商。
3.1.1新物料（或服务）供应商，即公司之前从未批量采购过的新物料（或服务）的供应商，既可以是从未合作过的供应商，也可以是之前的合格供应商。
注：本定义中的新物料原则上是指在功能、性能、结构或制造工艺方面与之前公司已批量采购的物料不一致的部分物料。
但在以下情况可以不作新物料处理：1）、结构与功能一致的标准件系列；2）、同一家制造商制造的生产工艺基本一致的非电子/电气类系列产品；3）、同一家供应商供应且同一家制造商制造的功能和结构一致的电子/电气类系列产品；4）、其他经采购部门、技术部门和品质保证部共同确认可不作新物料处理的: 以上物料虽不需要选点申请，请必需送样确认，以获得规格书，或发出《器件使用通知单》。
3.1.2转点供应商，即公司已在批量采购的物料（或服务），因某种原因，需增加或另外寻求该物料（或服务）原有供应商以外的供应商。
既可以是从未合作过的供应商，也可以是其它物料（或服务）的合格供应商。
3.2零星采购：从未评审通过的新供应商处临时性、单批、少量采购，以应急交付客户而采取的采购行为即称之为“零星采购”3. 3供应商分类管理：按照供应商所提供的物料(服务)对我司产品质量影响的重要程度，将供应商分为I、II、III类供应商：n、样品评审(B)：即送样或取样型式试验确认。
所提供或抽取样品应是稳定量产后的产品；也可以是小批量试产通过后的产品。
III、现场评审(C)：采购部门组成评审小组，依据《供应商评审标准》，结合供应商的基础资料，到达供应商现场，公开公正地评审其质量保证能力、工艺技术力量、制造能力、综合管理能力等，提交评审报告，作出评审判定。
供应商资料文件管理制度
供应商资料文件管理制度第一章总则为加强对供应商资料文件的管理，规范供应商资料文件的整理、存储和使用，确保供应商资料文件的完整性和安全性，提高信息资源的利用价值，制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内部所有与供应商相关的资料文件的整理、归档、保管和利用。
第三章供应商资料文件的整理和归档1. 供应商资料文件的整理（1）责任部门：公司采购部门负责对供应商资料文件的整理工作。
（2）整理内容：对于新建立的供应商资料文件，采购部门应当按照相关规定，归档存档，并确保资料的完整和准确。
2. 供应商资料文件的归档（1）归档标准：对于不同类型的供应商资料文件，采购部门应当依据文件类型、重要程度等因素进行分类归档，并建立相关的归档标准和程序。
（2）归档管理：采购部门应当设立专人负责归档管理工作，并建立相应的文件档案库，确保归档文件的安全存储和方便查阅。
第四章供应商资料文件的保管和使用1. 供应商资料文件的保管（1）保管措施：公司应当采取严格的措施对供应商资料文件进行保管，包括密封存放、定期检查、防火防盗等安全措施。
（2）保管责任：采购部门应当对供应商资料文件的保管工作进行定期检查，并建立健全的责任制度。
2. 供应商资料文件的使用（1）使用审批：对于需要使用供应商资料文件的工作人员，应当提前向采购部门申请，并经过审批后方可查阅相关资料。
（2）使用授权：工作人员在使用供应商资料文件时，应当严格遵守相关规定，不得随意复制、篡改或外传文件，确保文件的安全和完整。
第五章供应商资料文件的销毁和清理1. 供应商资料文件的销毁（1）销毁程序：对于已经失效或过期的供应商资料文件，公司应当按照相关程序进行销毁处理，并做好相应的记录和备份工作。
（2）销毁验证：销毁工作由采购部门负责，销毁后应当进行验证和确认，确保文件的销毁工作得以落实。
2. 供应商资料文件的清理（1）清理程序：采购部门应当定期对已经失效或过期的供应商资料文件进行清理整理工作，保持文件档案的清晰和有序。
供应商管理制度全套制度规范
供应商管理全套制度规范(说明：本文为word格式，下载后可自由编辑)供应商经管制度第一章总则第一条为了规范供应商的选择与日常经管维护，明确操作细节，特制定本制度。
第二条供应商经管原则（一）保证公司的生产经营物资按需及时供应，防止产生缺货导致停产；（二）供应商开发的基本准则应遵循质量、成本、交付与服务并重的原则；（三）供应商经管实行战略合作经管，要和供应商保持长期合作关系；（四）供应商经管要实行动态经管，加强沟通、定期评估。
第三条适用范围：（一）供应商的经管包括供应商的选择、经管、评价、淘汰等方面，由采购部主导，矿管部及其他相关部门负责协助。
（二）公司供应商经管的范围包括石场现金采购物资的供应商。
（三）物资供应商分为固定资产供应商、材料配件供应商等。
固定资产供应商由于采购频率低、单值大，只需进行供应商的选择，不进行日常供应商的评价。
第四条部门职责（一）采购部采购物资供应商由采购部负责进行经管，行政部采购物资供应商由行政部负责进行经管。
（二）使用部门应负责协助提供供应商所供应产品质量、交货、服务等相关方面信息。
（三）采购部应根据公司的供应商经管办法定期组织对供应商的考核，考核结果应形成材料，进行上报与存档。
第二章供应商选择第五条采购执行主体负责进行市场潜在供应商的搜寻工作，分类登记《供应商情况登记表》。
第六条主要通过以下方式搜寻开发供应商：（一）互联网搜索；（二）同行介绍；（三）供应商的主动问询和介绍；（四）专业技术杂志；（五）供应商的专业媒体广告等。
第七条采购执行主体负责收集供应商信息，会同使用部门剔除明显不适合进一步合作的供应商后，拟定一个《供应商考察名录》。
被剔除的供应商应记录剔除原因，以备查阅。
第八条新供应商须提供的资料的复印件：（一）营业执照；（二）税务登记证；（三）组织机构代码证；（四）公司介绍（或相关资料）；（五）认证体系证书；（六）特殊行业许可证；（七）代理商（贸易商）需提供代理证书等。
供应商管理规范
供应商管理规范供应商管理规范是企业与供应商之间合作的基础，合理有效的供应商管理规范有助于提高供应链的效率和质量，确保企业的供应链可持续发展。
下面是一份供应商管理规范，包括供应商选择、合同管理、交付管理和绩效评估等方面的内容。
一、供应商选择1. 评估供应商的资质和能力，包括企业注册资质、产品质量认证、生产设备、检测能力等。
2. 了解供应商的经营状况和信誉，包括供应商的经营年限、财务状况、用户评价等。
3. 确定供应商的交货期、售后服务等关键指标，与供应商进行沟通协商。
4. 与供应商签署保密协议，保护企业的商业秘密和知识产权。
二、合同管理1. 签署合同前，明确双方的权责和义务，并在合同中详细描述产品规格、交付数量、价格、支付方式等关键条款。
2. 与供应商建立供货计划，确保供应商能够按时按量交货。
3. 监督供应商的合同履行情况，包括质量标准的达标、交货期的履行等。
4. 若供应商无法履行合同，采取相应措施，包括索赔、解除合同等。
三、交付管理1. 确定供应商的交货方式和运输方式，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 对供应商提供的产品进行验收，保证产品质量符合要求。
3. 如果发现产品质量问题，及时与供应商联系并洽谈解决办法。
4. 配合供应商进行库存管理，确保产品能够按时入库并及时配送。
四、绩效评估1. 定期对供应商进行绩效评估，包括产品质量、交货准时率、售后服务等方面。
2. 根据评估结果，对供应商的表现进行排名和评级，并与供应商进行沟通反馈。
3. 鼓励优秀供应商，提供长期稳定的合作机会。
4. 对于绩效不佳的供应商，与其积极沟通，共同寻找问题解决办法，或者考虑终止合作。
综上所述，供应商管理规范是企业与供应商合作的基础和保障。
通过合理选择供应商、规范管理合同、有效管理交付和绩效评估，可以提高供应链的效率和质量，确保企业的供应链可持续发展。
同时，与供应商之间的良好合作关系也会为企业带来更多的商机和利益。
供应商管理规范
供应商管理规范一、背景介绍供应商管理是企业采购管理中的重要环节，对于确保产品质量、降低采购成本、提升供应链效率具有重要意义。
为了规范供应商管理流程，提高供应商管理水平，制定本供应商管理规范。
二、供应商准入管理1. 供应商准入条件：供应商应具备合法的经营资质，符合国家相关法律法规要求，并能满足企业的产品质量、交货期、价格等要求。
2. 供应商评估：对新供应商进行评估，包括对其企业背景、生产能力、质量管理体系、技术实力等方面进行综合评价。
评估结果将作为准入决策的依据。
3. 供应商准入审批：由采购部门负责对供应商准入申请进行审批，确保准入决策的公正性和合理性。
三、供应商绩效评估1. 绩效评估指标：根据供应商的交货及时性、产品质量、服务质量、价格合理性等方面设定评估指标，确保供应商在各方面表现良好。
2. 绩效评估周期：设定绩效评估周期，对供应商进行定期评估，以便及时发现问题并采取相应措施。
3. 绩效评估结果：评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，对绩效不达标的供应商采取相应的惩罚措施，并及时与供应商沟通改进措施。
四、供应商合同管理1. 合同签订：与供应商签订合同前，应明确合同的双方义务和责任，确保合同内容清晰明确。
2. 合同履行监督：采购部门应监督供应商按照合同要求履行义务，确保产品质量和交货期的达标。
3. 合同变更管理：如需对合同进行变更，应按照变更管理流程进行，确保变更的合法性和合理性。
五、供应商风险管理1. 风险评估：对供应商进行风险评估，包括供应商的财务状况、供应链稳定性、法律合规性等方面进行综合评估。
2. 风险应对措施：针对供应商存在的风险，制定相应的风险应对措施，减少风险对企业的影响。
3. 风险监控：建立供应商风险监控机制，定期对供应商进行风险监测，及时发现风险并采取相应措施。
六、供应商合作关系管理1. 供应商沟通：建立定期的供应商沟通机制，及时了解供应商的需求和问题，并与供应商共同解决。
2. 供应商培训：根据供应商的需求，提供相应的培训支持，提升供应商的管理水平和技术能力。
供应商管理制度规范
供应商管理制度规范供应商管理制度规范（篇1）1.目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2.范围本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3.职责各单位采购部门负责本单位对外采购。
负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4.资料4.1管理原则和体制4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定资料4.2.1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。
包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4.2.3交货潜力评定。
包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4.2.4技术潜力评定。
包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4.2.5服务评定。
包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4.2.6合作状况评定。
包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4.2.7价格评定。
包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4.3供应商评定步骤4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
供应商管理规范
供应商管理规范第一章总则第一条目的为了能够选择到具备品质量提升、经营管理及产能技术能力皆能符合本公司期望与配合的供货商，健全对供应商过往产品和服务质量进行而建立该评价细则，通过对供应商业绩的监控从而达成促进供应商质量业绩持续向上的目的，同时也为供应商评价以及奖惩提供可靠的依据支持。
第二条适用范围为本公司提供生产用原材、零部件、OEM以及外发加工的合格供应商均需依照本要求建立评价、业绩考核作业。
第二章定义第三条定义供应商：提供产品和服务的组织或个人，包括外包方。
新供应商：一年内对我司所需单种物料没有供货的供应商，包括已在我司合格供应商名录中之供应商。
物料分类原则：Ⅰ类：影响产品安全和法律、法规的功/性能；Ⅱ类：影响主要/关键产品功能和使用性能；Ⅲ类：影响产品次要功能和使用性能或生产辅料；供应商分类原则：Ⅰ类供应商：提供Ⅰ类物料的供应商；Ⅱ类供应商：提供Ⅱ类物料的供应商；Ⅲ类供应商：提供Ⅲ类物料的供应商；若同时提供几类物料的供应商，以最高类物料级别来确定供应商重要等级。
(如某供应商同时提供Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ类物料，视为Ⅰ类物料供应商；同时提供Ⅱ/Ⅲ类物料，视为Ⅱ类物料供应商.根据零部件的重要程度，供应链管理部/商品发展部确定该供应商的重要等级。
第三章职责分工第四条职责一、副总裁(一)新增供应商的最终批准(二)负责供应商业绩评价处理结果的最终批准；二、供应链管理部或商品发展部：(一)供应商开发；(二)供应商评价联络及实施(三)对考核不合格供应商或违反公司相关规定的供应商，按评审结果采取相应的处理措施；(四)负责对质量业绩状况不良的供应商，进行更换或暂停采购业务、或淘汰的执行；三、品质管理部(一)负责供应商引入阶段，进行现场评审；(二)针对已供货的供应商，组织月度及年度评审；(三)对符合淘汰条件的供应商，提报品质管理部长审批淘汰；(四)汇总供应商当月考核资料，并及时进行数据维护，并进行考核和公布；(五)接收供应商投诉，并协调与供应商接口的公司内部控制情况整改；(六)对供应商的不合格和月度评级为C/D级的供应商改善辅导；(七)《合格供应商清单》汇总及更新；四、本部工厂工程技术部或创新中心(一)供应商评审参与(二)采购关联技术文件的制定及归口管理五、本部工厂计划采购室或商品发展部(一)负责订单下达；(二)与供应商相关技术资料的下发；(三)供应商物料出现质量不合格时，向供应商反馈并安排不良物料的处理。
生产型企业供应商管理规范
集团供应商管理规范V1.0一、目的为了建立稳定高效并符合酒业控股集团有限公司及旗下各成员企业（以下统称公司）要求的优质供应商团队，并对供应商进行持续有效的管理，不断提升供应商的供应品质，确保其在价格、交期、质量、服务等方面具有综合竞争力，特制定本规范。
二、适用范围本规范适用于公司生产类物资（以下简称物资）供应商（不包括指定或技术垄断供应商）的管理，各事业部依据集团管理规定制定相应规范，并报备集团供应链中心。
三、部门职责（一）采购部：负责牵头组织相关部门对供应商的认证、管理及考评，与供应商签订采购框架协议（见附件一）及保密协议（见附件二）等相关协议，对供应商进行管理，维护合格供应商清单。
（二）质量部/技术部：负责供应商供货质量管理的相关工作，包括但不限于供应商考察，供应商评审，提交供应商到货质量及在线质量的相关数据，协助供应商提升质量水平。
（三）产品部：对供应商的产品开发及设计能力进行评估。
（四）财务部：负责对供应商资信状况及其变化、付款条款、信用条款的执行情况进行审核。
四、实施细则（一）供应商选择：供应商必须为合法成立和有效存续的经营实体，合法取得并持有有效生产经营相关证照和许可，该等证件包括但不限于营业执照，税务登记证，银行账户开户许可证等，组织机构代码证，一般纳税人资格证明等。
在选择供应商时，针对不同物资的供应商选择标准有所不同:1.粮食类供应商选择标准：（1）具备粮食收储供应企业的资质，包括但不限于粮食收购许可证；（2）必须具有粮食产品的除壳、除杂相应机器设备及检验设备；有相应的物流配送能力或稳定的物流合作伙伴；（3）有专用粮食加工场地，标准粮食储存仓库面积达1000平方米以上。
如前述场地、设备属租借的，则租借期限应在两年以上（须提供相应合同等证明材料）；（4）无不良信用记录。
2,基酒/高度基酒类供应商选择标准：（1）基酒：包括但不限于白酒生产许可证，卫生许可证，其对应的销售公司则需要有食品流通许可证；高度基酒：包括但不限于食用酒精生产许可证、危化品运输许可证；（2）基酒：拥有10年以上老窖池的至少300 口，拥有8000吨以上的储酒能力，年生产纯粮酒1000吨以上；（3）基酒：管理人员至少拥有1名白酒省评委；（4）基酒：销售公司注册资本人民币200万元以上；（5）高度基酒：生产设备为6塔以上的差压蒸馏设备，拥有年产20万吨以上优级高度基酒能力；（6）高度基酒：注册资本人民币500万元以上。
供应商管理规范
供应商管理规范1. 引言本文档旨在规范公司的供应商管理，确保与供应商的合作顺畅、高效，并维护公司与供应商之间的健康长期合作关系。
2. 选择供应商- 建立供应商评估标准，包括供应商的质量、价格、交付能力、服务水平等要素。
- 对潜在供应商进行尽职调查，评估其合规性、信誉度和稳定性。
- 根据供应商的能力和业务模式，选择与公司需求相匹配的供应商。
3. 合同管理- 在与供应商签订合同前，明确双方的权益、责任和义务。
- 合同中应明确产品或服务的规格、数量、质量标准等关键要素。
- 合同中应包含双方的价格、付款方式、交付期限等商务条款。
- 建立合同管理制度，定期与供应商进行合同履行情况的评估和跟进。
4. 供应商绩效评估- 建立供应商绩效评估体系，包括质量、交付能力、协同合作、售后服务等指标。
- 定期对供应商的绩效进行评估，及时发现问题并采取对应措施。
- 与供应商共享绩效评估结果，并与其进行沟通和讨论改进措施。
5. 供应商沟通与合作- 建立供应商沟通渠道，确保信息的及时、准确传递，协调解决问题。
- 定期与供应商开展业务会谈，了解双方需求和关切，促进合作共赢的发展。
- 鼓励与供应商进行技术交流和创新合作，共同提升产品或服务的品质和竞争力。
6. 风险管理- 建立供应商风险评估机制，针对潜在风险制定相应的风险应对方案。
- 定期对供应链进行风险评估，确保供应商的稳定性和可靠性。
- 建立备选供应商池，以应对突发情况或主要供应商的失效。
7. 合规性管理- 监督供应商的合规性，确保其遵守相关法律法规和行业标准。
- 与供应商密切合作，推动其改善合规性风险管理能力。
- 定期进行供应商审核和监测，确保其合规性的持续性。
8. 结束与更换供应商- 对于没有达到预期绩效的供应商，及时与其沟通，采取必要的措施，包括终止合作关系。
- 在更换供应商时，需进行充分的评估和准备，确保平稳过渡和供应连续性。
以上是供应商管理规范的主要内容，希望通过这些规范的实施，能够建立起稳定、高效的供应链体系，为公司的发展提供强有力的保障。
供应商控制管理规范文件
供应商控制管理规范文件1. 简介本文档旨在制定供应商控制管理规范，以确保供应商的合规性和质量管理。
供应商是我们业务中重要的合作伙伴，通过建立规范文件，我们将能够更好地管理供应商并最大程度地降低潜在风险。
2. 目标本文档的主要目标如下：- 确保供应商的合规性，包括符合法律法规和伦理要求；- 确保供应商提供的产品和服务质量达到我们的要求；- 建立有效的供应链管理机制，包括供应商评估、选择和审查流程；- 保护公司的声誉和利益，减少潜在风险。
3. 供应商选择与评估在选择供应商时，我们将遵循以下原则：- 评估供应商的财务状况和稳定性；- 评估供应商的能力和经验；- 评估供应商符合法律法规的能力；- 评估供应商的质量管理体系；- 评估供应商的供应能力和交付能力。
4. 合同管理与供应商建立合同是确保供应链管理的重要环节。
合同管理应包括以下内容：- 明确双方的权利和责任；- 规定产品和服务的质量要求；- 规定交货和付款条件；- 规定违约责任和解决争议的机制；- 规定合同变更和终止的条件。
5. 监督与审查为确保供应商符合我们的要求，我们将进行定期监督和审查。
监督与审查主要包括以下内容：- 进行现场检查和质量抽检；- 评估供应商的合规性；- 定期评估供应商的绩效；- 及时反馈和解决供应商的问题和投诉。
6. 风险管理我们将建立供应商风险管理机制，以降低潜在风险的发生。
风险管理主要包括以下环节：- 识别供应商风险，如财务风险、合规风险等；- 建立风险评估和监控机制；- 制定应对潜在风险的预案；- 及时应对和解决风险事件。
7. 文件更新本文档将定期进行审查和更新，以确保其与业务需求和法律法规的一致性。
供应商控制管理规范文件的更新应经过相关部门的批准和记录。
以上为供应商控制管理规范文件的内容，旨在提供对供应商管理的指导和规范。
通过严格执行和持续改进，我们将能够有效管理供应商，并确保其合规性和质量。
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供应商管理规范
稻壳儿科技有限公司
版本号：1.0
时间：年月日
1、目的
本管理规范为确定供应商与合作管理规范，是作为每一个供应商所必须遵守的。
为加强对供应商的管理和控制，确保按照公司要求执行。
供应商必须完全理解本管理规范的全部内容，并严格遵照执行。
各有关部门将按照本管理规范的内容对供应商各阶段的工作进行检查和要求。
2、适用范围
本标准适用于所有供应商。
3、管理规范要求
3.1合格供应商基本要求：
3.1.1、具有独立法人的公司，提供营业执照、质量体系认证等相关证件。
3.1.2、合格供应商必须具有与供货规模相一致的资金实力。
3.1.3、合格供应商应基本了解我公司的生产经营情况和采购需求。
3.1.4、供应的物资等必须优质、低价、按时、服务好。
3.1.5、合格供应商必须服从的管理，严格遵守各项规章制度及
规定。
3.1.6、合格供应商应具有熟悉供货物资的业务人员，确保供应产品符合采购要求。
3.1.7、合格供应商必须严格遵守商业操守，未经的同意，不得向第三
方的企业/公司/个人透露/发表/刊登的任何商业秘密。
3.2新供应商和新产品规范：
3.2.1、须如实按照要求提交《供应商基本情况调查表》。
3.2.2、须与产品研发、技术或者工程进行前期技术对接，并签订相关技
术协议、标准、图纸。
3.2.3、须与质量部门进行前期质量对接，并签订相关质量协议、标准。
3.2.4、须按照产品研发、技术或者工程要求，进行首样签字确认。
3.2.5、在确定完技术、质量协议或者标准后，按照要求进行报价和首样
生产制作封样。
3.2.6、须按照要求签订相关采购合同、合作协议。
3.3供应商采购订单执行规范：
3.3.1、须如实向采购部提供供应商产品所涉生产工艺/工序、产能调查、生产周期、物流周期，以便双方合理安排物资采购计划。
3.3.2、须按照双方确认的采购计划，严格有序执行采购部的采购计划，
并保质保量完成。
3.3.3、如遇到特殊情况无法保质保量完成采购部采购计划，须第一时间
事先通知相关采购员和采购领导，并立即启动备用应急方案确保
采购需求。
3.3.4、为确保供货要求，须按照要求进行一定的备货，最低
安全库存不得低于采购部提供的备货库存数据。
3.4合格供应商批量采购评估、考核规范：
3.4.1、首样合格后，须接受不定期现场考察，并确保批量采购产品质量与双
方签订技术、质量协议一致，与首样一致。
3.4.2、须按照采购部的要求，对供应商每月/季度/年度供货的质量、交货期、价格、服务等项目作评价，并作出业绩评价。
3.4.3、须根据采购部每月/季度/年度的供应商业绩评价表，如出现重大质量、交货期、价格、服务等问题时，有权取消其供应商供货资格。
3.5供应商产品包标识、包装规范：
3.5.1、须与采购部确认产品标识、包装规范。
3.5.2、供应商送货大、小包装都要有标识贴，装箱标识内容必须有：
相对应的商品编码、名称、规格、装箱数量、生产日期等（便于与其他需求方追溯）。
3.5.3、大、小包装必须统一数量和外形，一批货只有一个尾数，小包装里物料必须层层数量一致;无层也必须规范放置。
3.5.4、标签的品名、料号、规格（颜色）必须统一，且要能明显辨别，便于物
资管理部签收分类。
3.5.5、标识的内容必须与实物相符，严禁标签直接贴在货物表面。
3.5.6、送到仓库，包装物必须没有破损，严禁无包装裸露货物送货。
3.5.7、须保证送至指定地方物资货真价实，不得以次充好、以假乱真、缺斤
少两、一旦发现重罚，严重者直接取消供货资格。
3.5.8、须按照要求在指定地方贴产品条形码，如发现没有贴条形码，造成返工费用等额外费用由供应商承担，如超过三次以上有权进行处罚，严重取消供货资格。
3.6供应商发货要求：
3.6.1、须按照采购部发货要求进行发货，不得多发少发，如有不一致须提前通知，否则多发有权拒收，少发影响订单交期则有权按延期交期进行处罚。
3.6.2、发货之前须提前提交发货清单（按模板要求制作清单），发货单物料名称须与规定物料名称一致，以便采购部通知仓管安排收货。
3.6.3、供应商送货每批商品必须要附送货单，以便仓管按单接收。
3.6.4、送货单上必须详细填写采购订单号、我公司商品编码、名称规格、数量、日期、
供应商名称。
3.6.5、送货单必须完好并保证填写书面整洁，送货单内容必须与实物一致。
3.6.6、供货商提供出厂检验报告（含物理性能、外观、包装等等）。
3.7品质要求
3.7.1、供应商出货前必须全检出货。
随货必须有出厂检验报告。
3.7.2、根据物料稳定性定义到货不良率，超过不良率的部分挑选费用、退货费用、物料费
用等损失由供应商承担。
3.7.3、以次充好及退回不良原封发货，予以重罚。
3.7.4、具体品种要求以双方确认的品质标准为准。
3.8供应商对账要求：
3.8.1、供应商须按照采购部提供采购对账单进行对账，对账单须明确注明双方
3.8.2、供应商提供对账单上的物料品名、规格与 ERP 名称要一致，以便
采购和财务准备及时对账。
3.8.3、供应商须在规定时间内准时提交准确的对账单，并预留发票，并保证按时开具发票并送至采购部，逾期有权按照规定自动延迟付款。
3.8.4、供应商开具发票时，须保证按照要求开具，否则有权要求供应商按规定开具发票，由此影响付款进度由供应商自行承担。
3.8.5、对双方确认的对账单，供应商须盖章签字回传，与发票一同寄到，
对账单不能涂改。
4、本管理规范从发文之日生效并施开始执行，
供应商一旦违反以上规定，有权按照本管理规范规定对相应供应商进行处罚（包括但不限于取消其供应商供货资格）。
供应商确认与承诺
供应商系公司供应商，已详细阅读前述
《供应商管理规范》，并自愿遵照《供应商管理规范》执行。
供应商（盖章）：
授权代表：
签署日期：年月日。