供应商体系开发计划表
超完整版供应商管理表格大全
采购员姓名：填表时间：名称寄送/访问地址注册地址邮政编码电话企业性质传真注册日期/成立日注册号注册资本注册机关上级主管部门经营期限法人代表员工人数行业类型企业规模营业收入净资产是否上市上市地点上市号是否有进出口权进出口许可证号年进出口额经营范围注1：企业名称与注册名称要核对一致，以英文名称注册的同时列示中英文名称。
注2：尤其是针对海外供应商而言，一定要分清注册地址和通讯寄送地址。
注3：对经营场所不定或没有大型设备房产的供应商，要列出业务负责人和法人代表的私人电话。
注4：如果法人代表并非合同签字人，要证实合同签字人是否能待行职权。
注5：经营范围必须与现经营内容核对一致。
采购员姓名：填表时间：历史沿革重大事件变更近期大事注1：大事包括供应商在所有权、企业性质、改制、合资合作、并购拆分、注册名称、注册地点、法人代表、注册资本、经营范围、行业产品、经营地点、高级管理层方面的重大变动(和发生时间)。
采购员姓名：填表时间：股份%母公司(集团)名称母公司(集团)电话和传真子公司名称子公司电话和传真法人代表姓名和性别法人代表职务法人代表学历和专业背景法人代表在该职务任职时间法人代表工作经历简述采购负责人姓名和性别采购负责人职务采购负责人学历和专业背景采购负责人在该职务任职时间采购负责人工作经历简述供应商组织管理表股东名称内部组织结构简图母公司(集团)地址子公司地址实收资本额母公司(集团)投资比例子公司投资比例法人代表在该企业工作时间采购负责人在该企业工作时间采购员姓名：填表时间：主营业务主要产品名称品牌比重生产能力实际产量供应商生产年份AAA AA A BBB BB B CCCCC C 无原材料采购地域(国内%，国外%，省内%)采购支付方式(即付%，赊账%，易货%)原材料主要供应商名称和电话产品采购地域(国内%，国外%，省内%)产品采购渠道(批发%，零售%，代理%)采购收款方式(现收%，赊销%，易货%)供应商类型(国有%，三资%，私营%)开户(人民币和外币)银行名称和帐号银行信用评级(选择)自有经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)租用经营场所地址、面积、用途(办公/生产/仓储)采购员姓名：填表时间：资产负债表今年今年货币资金短期借款应收账款应付账款存货应付工资福利和税金其他流动资产其他流动负债流动资产小计流动负债小计长期投资长期借款固定资产和在建工程长期应付款无形资产和递延资产其他长期负债其他非流动资产长期负债小计非流动资产小计所有者权益小计资产合计负债与权益合计损益表前年去年今年采购收入经营利润息税折旧前利润税前利润财务比率(计算)今年今年存货周转率流动比率流动资产周转率速动比率总资产周转率资产负债率总资产收益率应收账款周转率净资产收益率采购员姓名：填表时间：开户银行状况和评价对本企业和其他企业的被诉记录对本企业的付款和拖欠状况对本企业和其他企业的担保抵押记录同业评价银行资信评审报告摘要供应商内部评价表采购员姓名：填表时间：一、供应商表面特征：1、供应商联系的正规程度、来函信笺信封的规范程度A：好B：一般C：差D：不知道2、供应商对本企业去函或询问的反馈是否诚恳、及时、有商业道德A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商的反馈是否反映出应有的专业经验、理解能力和内部信息统计的完备A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商对本企业的产品是否表现了浓厚的兴趣A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商厂房和办公楼的外观、装修的新旧和维护程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商厂区作业环境是否管理良好、生产和办公设备是否先进A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道7、供应商仓库是否有积压，数量大小A：是(大)B：是(一般)C：是(小)D：否E：不知道8、供应商经营从表面看是否活跃A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道9、供应商人员士气从表面看是否高昂A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道10、供应商主要领导的车辆配备标准A：高档B：中档C：低档D：没有车E：不知道二、供应商产品概况：1、供应商生产是否需用大量价格昂贵的、或者供应渠道单一、供应紧张的原材料A：是B：否C：不知道2、供应商生产技术要求是否相当复杂、精细A：是B：否C：不知道3、供应商产品的生产周期A：长B：一般C：短D：不知道4、供应商所在行业是否对国家政策法规敏感A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商产品采购情况、和同类产品比较的受欢迎程度A：好B：一般C：差D：不知道6、供应商产品的质量特征A：价格性能比高B：普通但耐用C：不稳定D：差E：不知道7、供应商产品的生命周期A：进入期B：成长期C：成熟期D：衰退期E：不知道8、供应商新品开发计划A：近期有重大成功B：开发进行中C：计划阶段D：无开发计划E：不知道9、供应商产品的组合情况A：垄断型产品B：多类但有核心产品C：多类无核心产品D：依靠几种精选产品E：单一产品F：系列化产品G：不知道10、供应商产品的新旧情况A：以全新为主B：以成熟产品为主C：兼有D：不知道三、供应商市场竟争情况1、供应商的市场范围A：地区性产品B：国内市场C：国内外兼有D：国际市场E：不知道2、供应商产销比率和已利用生产能力比率A：高B：中C：低D：不知道3、供应商产品市场份额A：扩大B：维持C：萎缩D：不知道4、供应商生产是否有季节性A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道5、供应商新品的市场需求情况A：填补市场空白B：有市场竟争力C：市场竟争激烈D：不知道6、供应商在行业内规模A：大型B：中型C：小型D：不知道7、供应商竟争者情况A：无对手B：一般对手C：有强劲对手D：众多竟争者E：不知道8、供应商市场地位A：市场领导者B：市场挑战者C：市场跟随者D：市场拾遗者E：不知道四、供应商供销对象1、供应商主要用户档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道2、供应商主要用户规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道3、供应商用户付款的整体情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：经常坏账E：不知道4、供应商主要用户的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道5、供应商主要供应商(除本企业外)档次A：高B：中C：低D：都有E：不知道6、供应商主要供应商(除本企业外)规模A：大B：中C：小D：都有E：不知道7、供应商对主要供应商(除本企业外)付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：恶意坏账E：不知道8、供应商主要供应商(除本企业外)的稳定性A：集中、固定B：范围大、稳定C：不稳定D：不知道五、供应商经营管理风格1、供应商决策人的特征A：实际、精干B：稳妥、传统经验C：保守、谨慎D：个人实利主义E：不知道2、供应商决策人的能力A：好B：一般C：差D：不知道3、供应商机构设置是否完善、权限划分是否清晰A：是(明显)B：是(一般)C：否D：不知道4、供应商业务人员的自主程度A：自主决定B：必要时请示C：凡事均需要请示D：不知道六、其他1、与供应商交易的盈利空间和期望程度A：盈利高于平均B：平均利润C：维持合作D：无利可图E：不知道2、企业在质量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道3、企业在交货期上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道4、企业在数量上能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道5、企业在其他特殊要求上(比如：运输条件、供货方式)能否满足供应商所需产品A：完全可以B：有困难C：不能D：不知道6、企业对供应商的交易是否在本企业的经营范围内A：是B：模糊规定C：否D：不知道7、企业对供应商的交易是否与本企业的市场拓展计划吻合A：一致B：不冲突C：冲突D：不知道8、供应商对本企业的战略意义A：重大B：一般C：微小D：不知道9、供应商的付款条件A：现金预付B：货到付款C：赊销有担保抵押D：赊销无担保抵押E：不知道10、供应商对本企业而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道11、企业对供应商而言的可替代性A：不可替代B：一般C：可替代D：不知道12、供应商对本企业的付款情况A：及时B：有时拖欠C：拖欠严重D：已发生坏账E：从未交易13、供应商对信用调查的接受程度A：理解要求并能配合B：不太理解但可以配合C：勉强配合D：拒绝接受14、供应商信息来源的渠道宽度(网页、政府机构、银行、法律机构、私人关系、征信公司等)A：充分且成本较低B：充分但成本较高C：不充分D：非常困难E：不知道15、供应商与本企业是否经常就质量索赔、投诉、退换等发生纠纷A：经常B：有时C：几乎没有D：从未交易E：不知道供应商走访更新表采购员姓名：填表时间：人事变动法人代表业务负责人原现原现业务接洽人其他高级管理人员原现原现采购人员数量总员工数量原现原现人事变动的原因和对本企业采购的潜在影响原因潜在影响接替人员的背景、风格、资历等背景风格资历联络方式变动注册地址寄送/访问地址原现原现办公电话传真原现原现私人电话(法人代表/业务负责人)私人电话(接洽人员)原现原现其他重大变动所有权方面(合资合作、并购拆分、股东更替、改制、注册资本等)组织结构方面(母子公司、上级主管机关、决策层次、采购分工等)财务方面(重大的投资、借贷、购销业务等)经营方面(产品、业务、供应商、采购渠道、供应商类型、市场竞争地位等)访问总体印象接洽人态度负责人态度供应商对付款的表态供应商对持续合作关系的表态房屋设备设施经营活跃程度资金充裕程度库存积压程度本企业产品的库存情况员工士气评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求评价要求供货质量供应商评价和要求供货时间供货数量产品性能/品种其他(请注明)供货/运输方式付款方式供货价格当地市场市场容量和价格总体走向价格需求量稳定程度产品性能/品种本企业竞争对手总体走向进入者退出者扩大者压缩者主要竞争对手的价格政策主要竞争对手的信用政策主要竞争对手的营销手段同业者数量其中：属于本企业的供应商数量市场总需求量其中：本企业的份额其中：其余份额分布状况供应商与本企业竞争者的往来状况可能流失的供应商月平均采购额可以争取的供应商/业务预期月平均采购额供应商所在行业总体动向原因原因信用管理员姓名：填表时间：时间投诉内容货号发货时间规定收款时间交易金额已收款金额责任部门/人落实状况对收款的影响时间咨询内容货号责任部门/人落实状况时间业务内容产品责任部门/人落实状况业务联络咨询供应商接待记录表投诉/索赔责任采购员供应商名称供应商等级评定表供应商名称:评定时间:评核内容选项得分一、供应商自身特征1.公司性质:(1分)A.国有企业有健全的财务制度(1分)B.其他企业有健全的财务制度(0.5分)C.任何企业无健全的财务制度(0分)2.管理层情况:(3分)(1)管理者的债信观念:(1分) A.债信观念强(1分) B.债信观念一般(0.5分) C.债信观念弱(0分)(2)管理层的专业知识:(1分) A.认识丰富,有多年经验(1分) B.有一定的了解和经验(0.5分) C.只有粗浅的了解(0分)(3)管理层的稳定性:(1分) A.管理层团结、稳定(1分) B.管理层基本稳定(0.5分) C.管理层有分化现象(0分)3.资产情况:(1分)A.有自有房产和经营设备(1分)B.有自有房产但无产权证明(0.5分)C.无自有房产(0分)4.供应商类型:(1分)A.技术较好的最终用户(1分)B.技术一般有调试能力的最终用户(0.5分)C.固定代工印刷的最终用户(0分)D.多年经验的专业纸张公司(1分)E.具备一般纸张知识的纸张公司(0.5分)F.兼营纸张公司(0分)5.采购渠道:(1分)A.采购渠道稳定,顾客多元化(1分)B.采购渠道稳定,顾客单一(0.5分)C.采购渠道不稳定(0分)6.公司的增长趋势:(1分)A.年增长率20%以上(含)(1分)B.年增长率10%(含)-20%(0.5分)C.年增长率10%以下(0分)7.商业道德(1分)A.严格遵守合同,注重信用(1分)B.基本遵照合同执行,有三角债情况(0.5分)C.不注重信用,有严重三角债或曾以客诉拖欠货款(0分)8.雇员情况:(1分)A.业务人员比重在70%以上,人员稳定(1分)B.业务人员比重在50%-70%,人员稳定(0.5分)C.业务人员比重在50%以上,人员流动快(0分)9.仓库管理:(1分)A.有专业管理人员,货物管理有序(1分)B.有专业管理人员,货物管理一般(0.5分)C.有管理人员,货物管理杂乱(0分)10.银行关系(1分)A.与银行关系良好,获B级以上信用等级(1分)B.与银行关系一般,有银行贷款(0.5分)C.与银行关系一般(0分)11.供应商市场份额（3分）A.在本地区同行业有重要影响,采购在前5位(3分)B.在本地区同行业有一定影响,采购在前10位(2分)C.一般供应商(1分)12.提供财务报表(3分)A.愿意向我方提供已经审计的财务报表(3分)B.愿意提供财务报表(2分)C.不愿意提供财务报表(0分)小计二.交易情况:(50分)1.交易时间:(2分)A.交易持续1年以上(2分)B.交易持续6个月至1年(1.5分)C.交易持续6个月以下(1分)D.新供应商(0.5分)2.月平均交易量:(6分)A.交易量>=500吨(6分)B.500吨>交易量>=250吨(5分)C.250吨>交易量>=150吨(4分)D.150吨>交易量>=50吨(3分)E.50吨>交易量>0(2分)F.无交易量(0分)3.月平均交易额:(6分)A.交易额>=400万(6分)B.400万>交易额>=300万(5分)C.300万>交易额>=200万(4分)D.200万>交易额>=100万(3分)E.100万>交易额>0(2分)F.无交易额(0分)4.交易品种:(1分)A.品种多样,含白卡、白板(1分)B.品种单一,以白卡为主(0.5分)C.品种单一,以白板为主(0.5分)5.在分公司的销量情况:(6分)A.占分公司销量30%以上(含)(6分)B.占分公司销量30%-10%(含)(4分)C.占分公司销量的10%-1%(含)(2分)D.占1%以下(0分)6.交易稳定性:(2分)A.稳定,不受季节影响(2分)B.受淡、旺季影响(1分)C.断续经营,变化量大(0分)7.回款记录:(6分)A.连续半年以来按时结算(6分)B.基本按时结算,偶尔有欠款,于下月初结清(4分)C.有拖延货款或退票现象(0分)8.货款回笼率(月平均回款额/月平均交易额):(6分)(连续半年以来)A.100%(含)以上(6分)B.90%(含)-100%(4分)C.80%(含)-90%(2分)D.80%以下(0分)9.经常采用之结算方式:(1分)A.现金(1分)B.银行汇票、即日支票或电汇(1分)C.180天(含)内承兑汇票(0.5分)10.月平均异常帐款/月平均交易额:(2分)A.0(含)以下(2分)B.0-2%(含)(1.5分)C.2%-5%(含)(1分)D.5%-10%(含)(0.5分)E.10%以上(0分)11.年(季)交易增长率:(2分)A.增长率为30%(含)以上(2分)B.增长率为10%(含)-30%(1分)C.增长率为0-10%(0.5分)D.增长率为0以下(0分)12.授信额度利用率:(5分)A.利用率达200%(含)以上(5分)B.利用率达200%-100%(含)(3分)C.利用率为100%以下(0分)13.供应商与我方月交易额/供应商月采购额(5分)A.70%以上(含)(5分)B.70%-50%(含)(4分)C.50%-30%(含)(3分)D.10%-30%(2分)E.10%以下(0分)小计三.风险防范之状况:(12分)1.落实保证措施:(10分)(1)落实抵押(10分) A.以票据,债券抵押(10分) B.以房地产抵押(10分) C.以机器设备抵押(8分)(2)落实担保(10分) A.以符合条件的企业担保(10分) B.以不符合条件的企业担保(0分)(3)纯信用(5分) A.签定授信责任书(5分) B.其他(0分)2.落实保障措施:(2分)A.进行公证(2分)B.没有进行公证(0分)小计四.财务比率分析:(20分)1.净资产:(2分)A.1000万元(含)以上(2分)B.500万(含)至1000万(1.5分)C.200万(含)至500万(1分)D.200万以下(0.5分)2.上年利润:(5分)A.100万以上(含)(5分)B.50万(含)-100万(4分)C.0-50万(3分)D.亏损(0分)3.资产负债率:(2分)A.30%(含)以下(2分)B.30%-50%（含）(1.5分)C.50%-70%（含）(1分)D.70%以上(0.5分)4.存货周转率(2分)A.12(含)次以上(2分)B.6(含)次-12次(1.5分)C.3(含)次-6次(1分)D.3次以下(0分)5.应收帐款周转率:(2分)A.18(含)次以上(2分)B.12(含)次-18次(1.5分)C.6(含)次-12次(1分)D.6次以下(0分)6.流动比率:(2分)A.200%(含)以上(2分)B.150%(含)-200%(1.5分)C.100%(含)-150%(1分)D.100%以下(0分)7.速动比率:(2分)A.100%(含)以上(2分)B.75%(含)-100%(1.5分)C.50%(含)-75%(1分)D.50%以下(0分)8.采购利润率:(3分)A.30%(含)以上(3分)B.10%(含)-30%(2分)C.0-10%(1分)D.0(含)以下(0分)小计合计评定等级:A级90(含)分-100分B级80(含)分-90分C级70(含)分-80分D级60(含)分-70分E级50分(含)-60分以下F级50分以下。
供应商开发工作计划
供应商开发工作计划供应商开发工作计划1本年度主要开发单品项有：地吸、可视门铃、防盗猫眼、毛巾架组合以及卫浴件、推杆锁、电子门锁、指纹锁、举升器、三角支撑架等其他。
以下为工作细节：一、降低采购成本1、要协调好各供应商之间的关系，发货周期的把控。
2、针对市场份额比较高的五金产品，要多家问访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。
坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”3、提前采购计划性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，计划集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的计划性更强的采购，充分的确保了公司产品上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，计划采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本。
4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转。
合理降低采购成本。
度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本.二、确保产品质量质量是企业生存的根本，要严把质量关，大到成品件，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。
逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理。
平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能三、供货的及时性因采购计划无变动、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。
采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。
在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。
其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。
最后，督促生产部门提供相对准确的采购计划，且建立相对安全的库存数量。
四、供应商管理1、开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势。
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单【最新版】
ISO体系认证审核前各部门准备资料清单ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面，我们就来列举说明一下，在做体系认证审核时各部门都需要准备哪些资料，以供大家参考，大家可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001: 2015 质量管理体系一、人事行政部1.公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责2. 公司去年与今年培训计划表3. 新进人员培训记录要齐全4. 人事档案花名册5. 劳动合同的签订及工伤保险6. 人员流失率的统计分析7. 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证二、品质部1. 部门组织结构图及工作职责。
2. 客户投诉履历表3. 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）、成品检验不合格（品质异常处理单）】5. 内部审核计划表6. 内部审核报告7.管理评审报告8. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证）9. 监视测量设备管理（测量设备台帐、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录10. 重大客诉8D回复处理11. 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）12. 质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开）、改善报告13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）14. 文控中心，文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文件的管理）三、生产部1.部门组织结构图及工作职责2. 生产工艺流程图3. 生产报表4. 车间管理制度5. 相关工序加工或测试记录6. 维修记录、报废申请单、报废率控制7. 订单交付达成情况8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的如口罩等劳保用品9. 设备点检表四、采购部1. 部门组织结构图及工作职责2. 合格供应商名单3. 供应商调查表4. 供应商评估表5. 月度、年度供应商考评表6. 采购计划7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（有效期一年）五、仓库部1. 部门组织结构及工作职责2. 如何实施先进先出管理3. 库存物资管理4. 盘点记录5. 物料收发管理台帐6. 账、物、卡一致7. 消防安全8. 仓库管理规定9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表六、技术、研发、工程、设备部1. 部门组织结构及工作职责2. 设计开发任务书3. 新产品评审会议及记录4. 试产报告5. 设计变更管理6. 设计开发项目计划书7. 技术资料图纸管理8. 相关产品作业指导书SOP9. 设备管理台帐10. 今年年度设备保养计划表七、销售部1. 合同订单评审记录2. 顾客满意度调查表3. 客诉信息反馈表4. 新一年销售计划八、PMC部1. 生产周/月计划表，计划及交期达成率九、管理者代表1. 新一年质量目标的设定2. 管理评审3. 公司质量策划4. 重大质量事故处理决策十、总经办1. 资源管理2. 董事会重大人事任命决议3. 公司发展规划及方向ISO14001: 2015 环境管理体系一、各部门1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类，进行存放，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。
IATF16949-供应商管理规定
4.适用于影响本公司产品品质或产品实现过程的供方。
3.职责
3.1生管部:负责向供应商提出采购标准，包括环境物质管理的要求.
3.2生产部:负责新选供应商的材料和部品试作及进度管控,并协助供应商管理.
3.3品证部:负责对供方质量环境管理体系、环境物质控制能力、工艺状况进行评审.
4.定义
3.1供应商:与质量相关的服务供货商,如辅导之公司，认证单位，仪器校正服务单位，货运公司..等。
5.6.2对于有环境物质管理要求的合格供应商,由管理部依据《环境物质供应商分类》，对供应
商分为低危险供应商(A类),一般危险供应商(B类)和高危险供应商(C类)三类，并进行相应管理。
5.7供应商考核:
5.7.1供方满意度的评价
①本公司对合格供方进行月度评价和年度评价，结果记录于《供应商月度评价表》和《供应商年度评价表》内，评价不符合等级依5.7.3④处置,年度评审每年至少一次，一般在每年年底进行，必要时可追加审核次数，评审的内容有包含品质、环境、成本、纳期及服务。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□总经理
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的
2.了确保能够从品质、环境保护、环境物质管理、价格、纳期等方面选择合格供应商、能够确保我司从合格供应商购入优质部品、材料、从而为客户供给满足客户要求的品质、价格和纳期的产品、特制定本规定。
5.5.4若供货商无法提供样品承认书，或样品检验表，则由品证部直接以样品〔并贴上样品标签签回供货商）受入品管以为替代。
5.6ห้องสมุดไป่ตู้应商要求
8.4.2.5 供应商开发-IATF16949条款解读
8 运行8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.2.5供应商开发组织应为其活跃供应商确定所需供应商开发行动的优先级、类型、程度和时程安排。
用于确定的输入应包括但不限于：a）通过供应商监视（见第8.4.2.4 条）识别的绩效问题；b）第二方审核发现（见第8.4.2.4.1 条）；c）第三方质量管理体系认证状态；d）风险分析。
组织应采取必要措施，以解决未决的（不符合要求的）绩效问题并寻求持续改进的机会。
8 Operation8. 4 Control over externally provided processes, productsand services8. 4.2.5 Supplier developmentThe organization shall determine the priority，type，extent，and timing of required supplier development actions for its active suppliers. Determination inputs shall include but arenot limited to the following:a）Performance issues identified through suppliermonitoring（see Section 8.4.2.4）；b）Second-party audit findings（see Section 8.4.2.4.1）；c）Third-party quality management system certification status；d）Risk analysis.The organization shall implement actions necessary to resolve open（unsatisfactory）performance issues and pursue opportunities for continual improvement.指南8.4.2.5供应商开发本节重点强调基于绩效的供应商开发活动。
IATF16949审核准备资料(1)
备注：
实验室管理
四级文件/表单 记录：
监视和测量装置：台账-校准/检定计划-校准/检定记录（内外部的校准记录、偏离记录、校准履历等）-有效期标识-试用前的校准记录-试验设备的日常点检记录-定期巡检记 录；该类装置包含产品的检验和试验设备/仪器仪表/检具和监控过程参数的仪器仪表（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、时间继电器、热电偶等）等；定期的MSA 分析报告； 备注： 实验室：标准样品一览表-样品标示卡；实验室环境条件监控记录（温湿度、清洁度等）； 试验样品登记-试验原始记录-试验报告-试验样品处理记录等；
内部体系审核计 体系审核审核记 体系审核审核报 体系审核不符合 体系审核不符合 体系审核签到表 划 录 告 项报告 项整改验证 过程审核计划 产品审核计划 过程审核检查表 产品审核检查表 过程审核报告 产品审核报告 过程审核不符合 过程审核不符合 项报告 项整改验证 产品审核不符合 产品审核不符合 项报告 项纠正预防
人力资源管理
四级文件/表单 记录： 培训记录表 签到表 新员工转正意见 表 年度培训计划 会议纪要 加班调休表单 加班审批表 法律法规清单 岗位资格评审记 员工满意度调查 录 表
四级文件/表单 记录： 年度招聘计划
招聘人员信息登 记表
培训意向表
上岗证
岗位说明书
特殊岗位人员名 特殊岗位资质证 单 书
市场管理
程序文件： 环境分析及业务 合同评审和报价 顾客财产管理程 产品防护与交货 风险控制和应急 计划管理程序 管理程序 序 管理管理程序 管理程序
四级文件/表单 记录：
合同评审表
报价单
顾客满意度评定 顾客满意度调查 表 表
客户清单
顾客财产清单
市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业标杆分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等； 顾客档案：顾客清单-顾客特殊要求清单； 合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）-合同评审表； 备注： 订单管理：顾客订单/销售计划-可制造性评审记录-月度订单登记-发货计划-订单执行跟踪记录-发货记录-销售业绩统计； 满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）-顾客满意度评价报告； 顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）-文件归档记录-复印分发记录-更新记录-修订后的收发记录-借阅记录；
体系项目导入计划及跟踪表
工程部
3 新工装(模具)验收标准
工装管理办法、模具管理办法
工程部
4 易损工装的更换计划
识别易损工装、年月度更换计划
5
工装的标识、贮存、修复
工装的有序堆放/状态标记/编号 管理
7
工装(模具)管 理
保养标准和方法
6 工装(模具)维护保养
工装(模具)维护保养计划
工程部 工程部 工程部 工程部
保养记录
7
工装(模具)寿命的研究及监 工装(模具)寿命监控表（包括次
批次管理标识、流转卡、成批的
3 批次管理
产品及相关记录（具有可追溯
性）
1
生产产品效率及节拍/平衡 认证产品生产节拍/平衡效率测
效率的核算
量记录
计划物流部 生产部
2
首末件检验记录、SPC、工序合 生产过程的监视与测量（作 格率 业准备验证）
生产部/质量部
重要生产过程的参数记录
生产部
3 生产调试管理 15 生产过程管理
纠正预防措施记录
质量部
6 退货品分析
退货品分析报告（含退货品范围 的确定记录）
质量部
7 稳定过程能力CPK统计分析 过程能力CPK
质量部
8
控制计划 MSA
所涉及量具的
MSA分析计划及报告
质量部
9 产品的监视测量（检验） 进货/过程/成品检验记录
质量部
10 全功能、全尺寸检验
11 外观项目的检验 1 计量器具档案管理
顾客信息登记表
4
顾客质量信息管理、顾客投 诉处理
顾客信息发放记录
销售部 销售部 市场部 销售部 销售部
5 交付置前期标准
交付置前期标准
供应商开发计划
ANP QP-供应商工供应
商代发行级别
零件编号零件
名称
发行日期项目
设计
通知
图纸级别
再次发行
车辆试制要求试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量试制交付日数量
投产
日年产纲领
（仅为预测信
ET1
ET2PT1PT2
SOP
No.项目（详细）
1基本日程/项2详细设计/图3内部项目评审4FMEA 5控制计划6试验7模具开发8量检具开发9车间平面布置10生产设施（含11零件制造与提12作业指导书13二级供应商产14外观批准申请15包装16员工招聘与培17过程能力研究18生产件批准19供应商生产准20供应商和柳汽
说明
供应商会签
柳汽会签
姓名签字
项目组项目负责人采购/销售生产管理品质保证技术设计姓名签字东风柳汽会签柳汽会签
姓名签字
审查部门：
采购
部初审人员审核人员
注：东风柳汽
时间刻度
制造
东 风 柳 州 汽 车 有 限 公 司DongFeng LiuZhou Motor Co., Ltd
供应商名称表单编号：B 30 07-16
记录编号：刘含勤
张小艳
姚丹
邓亮
陶武键
张铁桥
负责人（供应商）
年/月全球部件RKD 部件
全球零件DFMEA
PFMEA
控制计划。
供应商新产品开发计划进度表-范本
制造部
朱家庆
37
5.2制定产能提升计划
制造部
朱家庆
38
5.3遗留问题的关闭
技术部
苏铭杰
49
5.4更改或更新P、DFMEA和控制计划
制造部
朱家庆
40
5.5项目总结
市场部
王迪
编制：审核：批准：
技术部
苏铭杰
10
2.4设计评审
技术部
苏铭杰
11
2.5工程图样、规范
技术部
苏铭杰
12
2.6材料规范
技术部
苏铭杰
13
2.7初始过程流程图
技术部
苏铭杰
14
*2.8样件制造控制计划
技术部
苏铭杰
15
2.9新增设备和相关设施清单
制造部
朱家庆
16
2.10新增工装模具及检具开发进度计划
技术部
苏铭杰
17
2.11检具方案确认（适用时）
4.1进行试生产
制造部
朱家庆
29
4.2测量系统分析
质量部
孙金松
30
4.3初始过程能力研究
制造部
朱家庆
31
*4.4生产控制计划
制造部
朱家庆
32
4.5包装评价
质量部
孙金松
33
4.6 PPAP批准
制造部朱家庆34来自4.7过程审核（与顾客共同参与）
制造部
朱家庆
35
4.8小批量样件的检验、试验
制造部
朱家庆
36
5.批量生产阶段
市场部
王迪
`
2
1.2编制产品质量保证计划
IATF 16949 外审各部门准备资料
当有交付记录时
当有新的汽车顾客时 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新 根据社会、行业、国际形式、政府法规等内外部 环境变化进行分析、识别、更新
客户的检验标准、环保标准等；供应商的技术资 料、环保资料等
每年度
每年度
每年度
每三年 时时更新 时时更新
时时更新
时时更新 时时更新
时时更新
当有新的备份或替代方法时需要更新进去 应是客户同意的特采记录 当追溯方案变更时 至少汽车产品用到的测量设备
须包括去年不符合项的检测内容 供应商的8D 内部的纠正预防措施 给客户的8D
当有新的易损零部件时 当备件计划或新添加备件时 每月生产汽车产品时 所有汽车产品 工装备用或替代方法发生变化时 当有新增的放错装置或放错装置需要重新验证时 汽车产品跨班生产时记录 制程半成品、成品 汽车产品的生产工单 对应的送货单 生产计划 汽车产品的销售订单 当有新的汽车顾客时 当有新的汽车顾客或顾客有新的特定要求时
新员工入职时
每年度 调查后分析报告 每年底
每年底
按计划执行 新员工试用期结束 不定期更新 不定期更新 不定期更新 不定期更新 不定时更新 按报告有效期更新
每年度
不定时更新
所有合格供应商都应该有 每年12月份完成下年度的审核计划表 完整记录供应商审核表 没有9001体系证书的，或有9001体系证书但没有 16949证书的 能提供发给供应商的证明，如邮件截图 每年1月份完成去年度数据汇总 有16949证书的供应商须提供PPAP 1、重点识别特殊特性（包括安全特性）、环保 要求、法律法规要求 2、PFAME、控制计划简化监控项目，监控项目应 量化，量化的数据应符合实际操作 须有对应的处理文件
ISO22163供应商管理程序
文件制修订记录1、目的选择合适的供应商并对其进行持续管理，以确保其为公司提供合格的过程、产品与服务。
2、适用范围本程序规定了直接用于产品的原材料、外购件（含国产化）、外协件、提供服务及外部过程的供方，其选择、评估（产能及风险）、小批试用、批准、采购监控及业绩评价的方法和要求。
本程序适用于直接用于产品的为本公司提供原材料、外购件、外协件、提供服务及外部过程的供方的供应商的选择和评价。
其它供应商的选择和评价可参照本程序规定进行。
3、职责3.1轨道车辆空调设计部：负责提出采购技术文件，对采购产品的技术、性能、安全环保要求等方面的进行评价并提出认可要求，负责提供相应的技术支持，配合资材部开发符合要求的潜在供应商。
3.2资材部：负责选择供应商并对其分类，对供应商提供的过程、产品和服务的能力进行评价、对提供的样品申请鉴定、小批样品的采购、合格供应商评定的提出、“合格供应商名册”的维护以及对外部供方进行风险管理。
3.3质保部：对供应商提供的过程、产品和服务的质量能力进行评估，组织样品测试方案的提出和鉴定，小批量采购物料的质量跟踪。
3.4工艺科：对供应商的工艺能力进行评估。
3.5 制造部：评核供应商的制造能力。
4、程序和要求4.1外部供方和EPPPS分类外部供方分成提供过程、提供产品、提供服务三大类。
4.1.1提供产品的外部供方根据产品的重要程度依次进行分类。
参考Q3D010《产品零件及原材料分类作业指导书》。
4.1.2供方提供能力的分类Ⅰ类供方准则（满足其中之一）1、绩效考评分达到90分及以上2、业界前三3、战略合作伙伴类4、无市场反馈的不良事件Ⅱ类供方准则1、绩效考评分在80-90之间（含80分）2、业界前三之外的知名企业Ⅲ类供方准则1、绩效考评分在80分以下2、无业界知名度3、市场有反映过不良事件的4.1.3供应商分类及级别在合格供应商名册中体现。
4.2 外部供方的评估及选择4.2.1资材部、轨道车辆空调设计部及相关部门应不断挖掘新的外部供方，以找到最佳合作伙伴，尤其当出现以下情况时需要开发新供应商：（1）新产品开发或工艺改进导致新物料的采用。
供应商质量体系开发计划如何制定
一、引言供应商质量体系开发计划的制定是企业质量管理的重要一环。
随着市场竞争的加剧，企业对供应商质量体系的要求也越来越高。
制定供应商质量体系开发计划至关重要，它能够帮助企业建立有效的供应链管理体系，提高产品质量，降低成本，提升企业竞争力。
二、制定供应商质量体系开发计划的目的制定供应商质量体系开发计划的目的是为了建立一套完善的供应商管理体系，使得企业能够在供应商选择、评价、监控、改进等方面做出科学合理的决策。
通过制定开发计划，企业能够有效地管理供应商的质量，降低风险，提高产品的稳定性和可靠性，满足客户的需求，增强企业的市场竞争力。
三、制定供应商质量体系开发计划的步骤1. 确定开发计划的目标和范围在制定供应商质量体系开发计划之前，首先要明确目标和范围。
明确目标是指确定计划的目的和意义，比如提高供应商的质量水平，降低成本，提高交付的准时率等。
确定范围是指明确计划所涉及的供应商范围，以及相关的业务流程和管理体系。
2. 进行供应商评估在制定供应商质量体系开发计划的过程中，需要对现有的供应商进行评估，以了解其质量管理体系和绩效情况。
评估的内容包括供应商的资质和信用状况，质量管理体系的建立和实施情况，产品和服务的质量水平，以及供应商的改进能力等。
3. 制定改进措施根据供应商评估的结果，制定相应的改进措施。
这些改进措施可以包括对供应商的培训和指导，对供应商的监控和审查，对供应商的认证和认可，以及建立长期合作关系等。
改进措施应该具体可行，能够有效地提高供应商的质量水平，降低风险，满足客户的需求。
4. 制定监控和改进机制制定监控和改进机制是制定供应商质量体系开发计划的重要环节。
监控机制是指对供应商的绩效进行定期监控和评估，以及对供应商所提供的产品和服务进行检验和验证。
Improvement mechanism refers to the establishment of a feedback and improvement system, which includes the analysis of nonconformities, the identification of root causes, and the implementation of corrective and preventive actions, etc.5. 审查和调整开发计划定期对供应商质量体系开发计划进行审查和调整，以确保其适应市场变化和企业发展的需要。
供应商开发和管理程序
供应商开发和管理程序
一、目的
通过对供应商的选择、开发、评价、再评价进行控制，确保供应商交付产品的质量和准时交付，为生产制造准时提供满足质量要求的原辅料、包装物料等。
二、适用范围
适用于本公司所有原辅料、包装物料的供应商选择、开发、评价、再评价的控制。
三、职责权限
1、采购部负责组织对原辅料、包装物料供应商的选择、开发、调查、评价以及年度再评价的全过程管理；
2、技术部负责对新供应商提供的样品进行检测并参与供应商的选择、评价；
3、制造部负责对新供应商提供的样品进行试用并并参与供应商的选择、评价；
4、总经理负责合格供应商的批准。
四、供应商的分级定义
采购部根据去年各供应商供货业绩进行分级：优级：评分≥88分，良级：评分87-78分，合格级：评分77-60分，取消资格＜60分。
五、流程（见下页）
六、相关文件
无
七、形成的记录
1、合格供方名录
2、供应商信息表
3、供方评定表
4、月度供应商综合业绩监控表
5、供应商年度再评价记录
6、供应商质量管理体系开发计划表。
(完整版)IATF供应商质量管理体系开发计划
核符合ISO9001）ISO9001）顾客确定的质量管理体系要求）由第二方审核符合IATF16949）IATF16949认证）1上海百烁金属制品有限公司GB/T 19001-2008/ISO9001:20082018.10.902809Q10533R2MNA NA NA2018年10月2019年10月2常熟市琴川钢丝制品有限责任公司GB/T19001-2008/ISO9001:20082019.7.1411716QU0244-07R0SNA NA NA2018年10月2019年10月3南通市宇翔特种钢丝钢绳有限公司ISO9001:20152020.5.204617Q11359R0MNA NA NA2018年10月2019年10月4中钢集团郑州金属制品研究院有限公司ISO/TS16949:20092018.9.14CNTS025755NA NA NA NA2018年9月5美高工业器材（上海）有限公司ISO9001:20152019/8/6NOA1613494NA NA NA2018年10月2019年10月6上海创立合金有限公司GB/T19001-2008/ISO9001:20082018/3/1100915Q10437R2SNA NA NA2018年10月2019年10月7昆山济展金属科技有限公司ISO/TS16949:20092018/9/142016/70166.270167NA NA NA NA2018年9月8江阴韩一钢铁有限公司ISO/TS16949:20092018/9/14228309NA NA NA NA2018年9月9苏州永泰不锈钢制品有限公司GB/T19001-2008/ISO9001:20082018/9/1410117Q13735R1SNA NA NA2018年10月2019年10月10江阴韩一钢铁有限公司ISO/TS16949:20092018/9/14228309NA NA NA NA2018年9月11上海实达精密不锈钢有限公司GB/T 19001-20082018/3/1800215Q11430R2MNA NA NA2018年10月2019年10月12苏州金邦迪管业科技有限公司GB/T19001-2008/ISO9001:20082018.5.24016SH15Q21073R0SNA NA NA2018年10月2019年10月13江阴法尔胜佩尔新材料科技有限公司ISO13485:20032019.2.28 MD84459NA NA NA2018年10月2019年10月14南京长江特钢有限公司GB/T19001-2008/ISO9001:20082018/9/1501716Q10991R3SNA NA NA2018年10月2019年10月IATF16949）15上海春名金属材料有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月16杭州聚茂金属制品有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月17张家港市人和高精管有限公司ISO/TS16949:20092018/9/14T9927/022900NA NA NA NA2018年9月18江门市泰山实业有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月19昆山金丰金属材料有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月20昆山庆盈金属材料有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月21皇洲金属材料（深圳）有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月22上海锐雨国际贸易有限公司///2017年12月########2018年12月2019年10月2020年9月表单编号：FWQP704-20 版本号：1.0 保存期限：10年 申请日期：20170703 申请人员：罗晓辉 批准人员：邬思凡。