出差及差旅费管理办法
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
国内差旅费管理办法
国内差旅费管理办法国内差旅费管理办法一、背景介绍随着企业的不断发展和业务范围的扩大，员工出差频繁的情况也越来越多。
企业需要建立规范的差旅费管理办法，以便有效控制费用支出、提高出差效率和员工福利。
二、差旅费用范围1. 交通费用：包括机票、火车票、汽车票等往返交通费用。
2. 住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需遵循企业差旅住宿标准。
3. 餐饮费用：包括差旅期间的餐饮费用，需遵循企业差旅餐饮标准。
4. 通讯费用：包括方式、上网、传真等通讯费用。
5. 其他费用：包括办公用品、会议费用、零用钱等其他差旅相关费用。
三、差旅费用报销流程1. 出差申请：员工在出差前需要填写出差申请，包括出差原因、时间、地点、费用预算等内容。
2. 出差审批：出差申请提交后，需经过主管或相关部门审批。
3. 出差报销：出差结束后，员工需要按照企业规定的报销流程将相关费用统计清楚并填写报销单。
4. 报销单审核：报销单提交后，财务部门将对报销单进行审核，核对费用的合理性。
5. 财务支付：审核通过后，财务部门将在规定的时间内将差旅费用支付给员工。
四、差旅费用管理注意事项1. 遵守企业规定：员工在出差过程中需严格遵守企业的差旅管理制度和规定。
2. 节约成本：员工需要尽量选择经济实惠的出行方式和住宿方式，尽量控制差旅费用。
3. 真实记录：员工需真实记录差旅过程中的费用情况，不得有虚假报销行为。
4. 禁止超标：员工不得超标报销费用，若有特殊情况需提前沟通并经过相关部门批准。
五、总结国内差旅费管理办法对于企业来说至关重要，良好的差旅费管理能够有效控制费用支出、提高管理效率，是企业发展的重要环节。
企业应制定完善的差旅费管理制度，规范管理流程，保障员工出差的权益，同时也要加强费用的监督和审核，防范各种风险。
希望本文的内容能够为企业建立健全的差旅费管理办法提供参考和帮助。
以上为国内差旅费管理办法的一些内容，希望对您有所帮助。
差旅费管理办法出差报销制度
差旅费管理办法出差报销制度一、总则为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。
二、适用范围本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。
三、差旅费报销事项1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。
2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。
3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。
4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。
四、差旅费报销要求1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。
2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。
3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。
4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。
五、差旅费报销流程1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。
2.部门主管审批通过后，提交财务部门。
财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。
3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。
4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。
六、违规处理办法1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。
2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。
七、附则本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。
一、总则为规范出差报销行为，提高员工的工作效率和满意度，制定本出差报销制度。
二、适用范围本制度适用于公司员工在工作过程中因公出差所产生的费用报销。
三、报销范围1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等与差旅相关的费用。
2.出差补贴：根据出差地区和时长的不同，公司将提供相应的出差补贴标准。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
完整版中央和国家机关差旅费管理办法财行〔〕号
中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市（省会城市、直辖市、计划单列市，下同）的住宿费限额标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的住宿费限额标准。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。
第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。
第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。
第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。
第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。
第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。
公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
因工作需要，随行一人可给予同等待遇。
（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。
（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。
若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。
差旅费管理办法(2023最新版)
差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。
第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。
第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。
第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。
第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。
第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。
第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。
第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。
第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。
第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。
第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。
第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。
第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。
附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。
⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度一、前言随着现代社会的发展，出差已成为许多企业常见的工作安排。
为了规范出差及差旅费的管理，并节约企业的费用，制定一套科学合理的出差及差旅费管理制度显得尤为重要。
本文将介绍出差及差旅费管理制度的相关内容，并提供相应的实施方法和注意事项。
二、出差费用标准1. 交通费出差期间，员工在交通方面产生的费用包括交通工具（如飞机、火车、汽车、轮船等）的票价、出租车费等。
根据不同的出差目的、地点和距离，制定相应的交通费用标准。
例如，长途出差的航班可以选择经济舱或公务舱，而市内的交通可以限制使用出租车。
2. 住宿费出差期间，员工在外地需要安排住宿。
根据不同的出差地点，制定相应的住宿费用标准。
可以设定一定的上限，并鼓励员工选择经济实惠的酒店，比如商务型酒店或三星级以上的酒店。
3. 餐饮费出差期间的餐饮费用是员工必然产生的费用。
可以根据不同地区的物价水平，制定相应的餐饮费用标准，同时也应鼓励员工在出差期间适度控制餐饮费用，合理安排就餐。
4. 通讯费出差期间，员工需要通过电话、网络等与公司和家人保持联系。
公司应承担一定的通讯费用，根据员工的出差频率和通讯方式，合理设定通讯费用补贴标准。
5. 其他费用在出差期间，员工可能会产生一些其他费用，如会议费、办公用品费等。
根据具体情况，公司可以为员工提供相应的报销政策和费用标准。
三、费用核销办法与流程1. 费用报销员工在出差结束后，需按照公司的规定填写差旅费用报销单，详细列明各项费用，并附上相应的票据。
费用报销单需经过员工本人填写、上级审核和财务部门核准后方可办理费用报销。
2. 费用控制公司应设立费用报销的上限，超出该金额的费用由员工自行承担。
员工在出差期间应明确费用控制的要求，如限制餐饮费用、交通工具选择等，以避免不必要的开支。
3. 审批流程公司应建立出差及差旅费管理的审批流程，明确各级领导的审批权限和审批方式。
出差计划及费用预算应提前向公司领导层报备，以确保出差安排合理、费用可控。
中央和国家机关差旅费管理办法财行〔2013〕531号
精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。
第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。
费。
伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。
市内交通费按规定标准报销。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
确告。
（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费;第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销;第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算;第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销;三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费;四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准;五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算;六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销;中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销;七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市;第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理;3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票;二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费;出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费;2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元;2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算;3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供;二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报;三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费;第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报;第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、费、购书费等办公费用应单独批报;50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销;第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元;二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费;三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用; 第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款;二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项;三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续;财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借;特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐;四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金;五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分;六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销;第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释;二本办法自颁布之日起执行;。
员工出差与差旅费用预算管理规定
员工出差与差旅费用预算管理规定一、概述为了规范公司员工出差过程中的差旅费用预算和管理，提高差旅费用的合理性和透明度，制定本管理规定。
二、差旅费用预算1. 出差目的地和时间- 员工出差前需提前填写出差申请表，并明确出差目的地和出差时间。
- 出差目的地的选择应根据任务需求和成本效益来确定。
2. 差旅费用预算- 差旅费用包括交通费、食宿费和其他费用。
- 交通费包括机票、火车票、汽车票等，应选择合理的舱位或席别。
- 食宿费应根据出差地的市场行情和员工身份来确定，不能超出合理范围。
- 其他费用包括交通工具燃油费、市内交通费、通讯费、会议费等，需根据具体情况进行合理估计。
3. 预算申请和审批- 员工需在出差前提前填写差旅费用预算申请表，并提交相关支持文件，如交通工具行程单、酒店预订单等。
- 预算申请需经上级主管审批，确保预算合理性和可行性。
三、差旅费用管理1. 费用报销要求- 员工需按照公司规定的报销流程和时间节点提交报销申请。
- 差旅费用报销需提供相关票据和支持文件，如交通工具票据、住宿发票等。
2. 差旅费用审核- 由行政部门负责对员工的差旅费用申请进行审核。
- 审核要求包括差旅费用预算是否合理、支持文件是否完整、费用是否符合规定标准等。
3. 差旅费用核算与分析- 公司财务部门负责对差旅费用进行核算和分析。
- 核算要求包括费用按照预算执行情况、费用合理化建议、费用分析报告等。
四、差旅费用处理与调整1. 预算超支的处理- 如果员工在差旅费用预算范围内超支，需及时向上级报备，并提供详细的解释说明。
- 超支情况需经过讨论和审批后，才能进行费用报销。
2. 预算调整的情况- 如果员工在差旅过程中，出现预算调整的情况，需提前向上级报备，并经过批准。
五、差旅费用违规与处罚1. 差旅费用违规行为包括虚报、冒领、私自调整预算等行为，一经查实，将依照公司相关规定进行处罚。
2. 处罚措施可包括扣减绩效考核分数、停止员工的出差资格等。
因公出差及差旅费报销管理办法
因公出差及差旅费报销管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费报销规定差旅费管理办法
特殊情况处理
如遇不可抗力等特殊情况导致超支，需提交相关证明材料，经公司 审核后可酌情处理。
如何处理发票遗失问题？
及时报告
员工在发现发票遗失后，应立即向直属上级报告，并说明情况。
补办手续
员工需尽快联系相关单位或个人，补办发票或取得其他有效凭证。
公司协助
公司将根据实际情况给予必要的协助和支持，如向相关单位发函请 求协助等。
结算周期
员工提交完整的差旅费报销资料后，财务部门将在规定时间内完成审核及付款工作。具 体结算周期根据公司实际情况而定。
注意事项
员工在办理差旅费报销过程中，需确保提供的发票等证明材料真实、合法，否则将承担 相应法律责任。同时，员工应妥善保管相关票据，以备后续核查。
03
差旅费报销标准
交通费报销标准
火车票
如何处理紧急出差情况？
紧急申请
如遇紧急出差情况，员工可直接向直属上级或公司相关部门负责人 提出申请，说明出差原因、目的地、时间和预算等。
简化流程
公司将根据实际情况简化出差申请和报销流程，确保员工能够及时 出行并顺利报销。
事后补办手续
员工需在出差结束后尽快补办相关手续，包括提交出差报告、报销单 和相关凭证等。
预算审批
出差申请中需包含详细的差旅费用预 算，经财务审核批准后，方可作为报 销依据。
填写报销单及附件要求
报销单填写
员工出差归来后，需在规定时间内填写 差旅费报销单，详细列明各项费用支出 。
VS
附件要求
报销单需附相关证明材料，如发票、行程 单、住宿清单等，确保费用真实、合理。
审核与审批流程
部门审核
通常包括城市间交通费、住宿费 、伙食补助费和市内交通费等。
出差差旅费用报销管理制度
出差差旅费用报销管理制度1. 前言本制度旨在规范公司员工在出差差旅过程中的费用报销管理，保证出差差旅费用的合理、透亮、规范使用，提高公司资金管理效率，降低公司出差差旅费用支出的风险。
2. 适用范围本制度适用于全部公司员工在执行公务出差和差旅活动中的费用报销管理。
3. 报销标准与限制1.出差差旅费用的报销标准应符合国家相关规定。
2.在出差差旅过程中，员工应本着节省、适度、公正、公平的原则进行费用支出，不得存在挥霍、奢侈、超标的行为。
3.公司将对差旅费用供应月度限制额度，在超出限额的情况下，需要提前申请并经相关部门批准方可报销。
4. 报销料子要求1.员工在进行差旅费用报销时，应供应以下料子：–出差申请单：包含出差事由、目的、时间、地方等认真信息；–交通工具票据：包含机票、火车票、汽车票等；–留宿费用票据：包含酒店发票、旅馆发票等；–餐饮费用票据：包含餐厅发票、酒楼发票、食堂发票等；–其他相关费用票据：包含会议费用、出差期间的电话费、快递费等。
2.上述料子应保证真实、准确、完整，并依照公司规定的报销流程进行报销申请。
5. 报销申请流程1.员工在完成差旅费用支出后，应依照公司规定的报销申请流程进行报销申请：–填写报销申请表格，认真列明费用明细，并附上相关票据；–报销申请表格需经部门主管审批后，提交至财务部门；–财务部门收到申请后，进行费用审核，核验票据真实性与合规性；–若申请符合规定，财务部门将进行报销，将费用直接转账至员工指定的银行账户。
6. 报销审批与授权1.报销申请需经过相应的审批流程，包含部门主管、财务主管的审批，并依据报销金额的大小，或需要特殊授权的情况，可能需要经过总经理的审批。
2.员工提交的报销申请需注明报销事由、金额、费用明细等情况，以及上级主管或授权人的签字。
3.授权人在审批时，需对报销事项进行合规性、合理性和必需性的评估。
7. 报销审核与监督1.财务部门对所收到的报销申请进行审核，包含审查报销流程和凭证的真实性、合规性。
公司出差及差旅费管理办法
公司出差及差旅费管理办法公司出差及差旅费管理办法范文公务出差及差旅费管理办法为保证出差人员工作和生活需要，提高办事效率，进一步加强差旅费开支的管理，规范出差审批及报销程序，结合公司实际情况，特制定本办法。
一、公务出差管理1、确因工作所需,出差前应填写《公司出差申请单》，根据公司财务事项事前批准的规定，经部门主管、分管副总经理、总经理批准方可出差。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制“出差申请单”。
2、各部门须严格控制出差人数和时间,并对出差人员明确工作任务、地点和时间。
3、严禁以出差名义假公济私、旅游、探亲、访友。
二、公务出差交通安排为了能使工作安排更有效率、合理，并减少路途占用的工作时间，员工应遵循以下公务出差指引：1、出发的'交通安排：应根据出差目的地工作的开始时间，安排最接近的时间到达。
2、回程的交通安排：应根据出差目的地工作的结束时间，安排最早可离开的交通返回。
如有特殊情况，可征求部门主管批准另行决定。
三、差旅费用管理1、交通费用出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐飞机、火车、轮船、汽车。
1.1公司副总经理(含)以上出差交通费实报实销;1.2高级经理(含)以下出差乘坐飞机需得到总经理的批准，但员工出差深圳、广州和主任级(含)以上员工赴济南培训可乘坐飞机，乘坐飞机均为经济舱;1.3高级经理(含)以下出差可乘坐火车硬卧，乘坐轮船、汽车、市内的士(需注明起止地)实报实销。
2、住宿费用2.1住宿标准副总经理(含)以上人员费用实报实销，高级经理费用标准300元/天，部门经理(含助理经理)费用标准200元/天，组别主任(含)以下费用150元/天。
2.2出差人员凭住宿发票在标准内报销，住宿发票必须是国家统一印刷的住宿专用发票并附账单。
出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
2.3参加培训会议统一安排住宿的，费用可实报实销。
3、餐费补助3.1补助标准副总经理(含)以上人员费用实报实销，其他出差人员的餐费补助实行定额补助，出差过程中的交际应酬费用按公司规定另行处理。
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出差及差旅费管理办法
1.目的
为规范出差治理,加强差旅费用治理和操纵,制定本方法.
2.适用范畴
3.职责
4.出差治理制度
4.1因公出差必须填写出差任务单,须注明出差天数(估量)及目的地,由部门经理签署意见,报主管副总经理或总经理或批准,方可借款外出,为节约开支,在同一地区的业务各部门之间可相互协作,代为办理业务.
4.2出差人员不承诺借故拖延在外时刻,应尽快返回,实际出差天数超过打算的,4.3出差人员返回公司前需征得主管领导同意,回到公司后应及时向主管领导汇报工作完成情形.
5.差旅费开支治理制度
5.1差旅费报销程序与要求
5.1.1差旅费报销程序
出差人员报销差旅费,由部门经理和分管副总经理签字后,报财务审核,总经理签字报销.
5.1.2差旅费报销要求
5.1.2.1第一要确保单据的正确性,一定不要索取假发票.
5.1.2.2据粘贴要分类别,分项目.即同一项目内车,船,机票,住宿费及相关的保险费,订票费粘贴在差旅费报销单上,其他单据分类粘贴在费用报销单上.需专门处理的票据必须附有原始单据方可报销.
5.1.2.3住宿费发票一人一单.青岛市内的住宿费发票与餐饮发票贴在一起.
5.1.2.4礼品发票不予报销.
5.1.2.5办公用品,餐费及其它发票也必须由经办人签字.
5.1.2.6购办公用品报销时必须附明细.
5.1.2.7出差天数按票面日期运算.
5.2差旅费报销标准
5.2.1交通费
连续乘坐火车6小时以上的,可购买硬卧车票,可乘而未乘卧铺的一律按硬席票价的50%发给个人.乘坐飞机,软卧和轮船三等舱以上的需经部门经理同意,报分管副总经理批准后方可报销.
专门情形经公司主管副总经理批准出差能够乘坐飞机,乘坐飞机和乘坐火车的可报销机场,火车站
往返班车费,地铁费,专门情形需向部门领导请示后可报出租车费.
5.2.2住宿费及出差补助
出差人员住宿费及补助标准实行包干制:
销售部,工程部,技术部,财务部,办公室职员,每人每天补助160元(其中包括住宿费,餐费,市内交通费,通讯费,报销时应出示有效的票据),中层干部每人每天补助200元(其中包括住宿费,餐费,市内交通费,报销时应出示有效的票据),对超标准的交通费,住宿费,其差额部分由个人承担,专门情形下需经公司副总经理签字批准方可报销超标部分;参加会议人员,住宿费按会议安排实报实销,每天补助20元;
公司聘请专家出差补助按中层干部标准执行.
与副总级以上干部出差的职员每天补助20元,销售人员每天补助40元;副总级以上的干部每天补助40元,住宿费,交通费实报实销.
出差人员当天返回补助40元.
5.3出差借款
5.3.1职工出差借款须提早一天由分管副总经理通知财务部(包括出差在外的职工),以便统一安排.
5.3.2申请5000元以下借款必须由分管副总批准,如分管副总不在可报批,回来后应及时补签借款单交财务.
5.3.3申请5000元以上的借款,需总经理批准.
5.3.4职工出差回来以后需及时报销,否则不予以安排第二次出差借款.如确因出差任务密集,无法在报销时刻内完成报销手续的,能够隔次报销.。