发票收据登记表
123补开发票收据
补开发票收据证明
消费日期用餐地点
消费金额(大写）
备注发票号
当值收银员宾客签名
1、本收据一式两联，一联上交财务，二联客人账，
2、本收据自开出之日起30日之内有效。
3、本收据丢失无效，酒店不给予补开
补开发票收据证明
消费日期用餐地点
消费金额(大写）
备注发票号
当值收银员宾客签名
1、本收据一式两联，一联上交财务，二联客人账，
2、本收据自开出之日起30日之内有效。
3、本收据丢失无效，酒店不给予补开
补开发票收据证明
消费日期用餐地点
消费金额(大写）
备注发票号
当值收银员宾客签名
1、本收据一式两联，一联上交财务，二联客人账，
2、本收据自开出之日起30日之内有效。
3、本收据丢失无效，酒店不给予补开。
发票及收据接收信息表
备注：（入账请在该栏说明）
发票税点
（收据此项不填）
（％）
是否为第二次付款
是（）/否（）
合同约定付款比例
（看合同付款比例）
（％）
是否为第三次付款/尾款
是（）/否（）
票据类型
发票（1张）收据（1张）
填表说明：
表头的年月日手填实际递交票据日期；表内所有付款部分空括号（）都用√/×填写；供应商写贵单位名称；移交人（电话）填写送票人信息；合同名称、编号、付款比例按照合同内容填写；票据内容、票号、票据日期、税点、类型按照票面内容填写；付款次数的3栏按照合同约定条款打钩，超出3次可在备注中说明；*项目编码*为必填项，批概文号（如有）请咨询前期项目处室；物资管理处对此表内容有最终解释权。
发票、收据接收信息表
（盖章）年月日
供应商
移交人管理处
接收人
合同编号
合同类型
票据号（张数）：
共(1)张
工程类
*项目编码*
批概文号
合同名称
票据日期：
票据内容
截止提交该次付款，该合同已付金额（元）：
（没有已付请填0元）
票据金额
（小写/元）
本次付款金额
（小写/元）
是否为第一次付款
发票(收据)登记簿
购买情况 领用情况 结存情况 数 数 数 量 量 量 购买 顺序号起 领用 领用人 保管员 缴销 ︵ ︵ 顺序号起止 ︵ 顺序号起止 日期 止 日期 签名 签名 日期 本 本 份 ︶ ︶ ︶ 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 止 止 止 起 起 起 缴销情况 结存情况 数 数 其中：作废收 量 量 缴销人 保管员 据 ︵ 顺序号起止 ︵ 顺序号起止 签名 签名 份 份 份 号码 ︶ ︶ 数 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起 止 止 起 起
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财务发票申请登记表
财务发票申请登记表
填写日期：年月日
一、申请人信息：
1、申请人姓名：
2、部门：
3、联系电话：
4、电子邮箱：
一、发票信息：
1、发票类型（请选择）：
☐增值税专用发票
☐普通发票
☐电子发票
☐其他（请注明）：
2、发票抬头：，请确保与付款方或合同上的单位名称一致。
3、纳税人识别号（如适用）：
4、地址、电话：
5、开户行及账号（如适用）：
三、交易信息：
1、交易日期：请填写交易发生的具体时间段，年月日至年月日。
2、交易对方名称：请填写全称，确保与合同或订单上的名称一致，
3、交易内容/商品描述：请详细列出商品或服务名称、数量、单价等信息，每项交易单独一行，确保清晰明了。
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
●商品/服务名称：，数量：，单价：元，金额：元
（可添加多行，根据实际情况填写）
4、金额明细：
●金额总计：请计算所有商品或服务的总金额，元
●税额（根据税率自动计算或手动填写）：元
●合计（金额+税额）：元
5、付款方式（请选择）：
☐现金（请提供收据或证明）
☐银行转账（请附上转账凭证）
☐支票（请附上支票复印件）
☐第三方支付（如支付宝、微信支付等，请提供交易截图）
☐其他（请注明具体付款方式）：
四、申请说明（如有特殊需求或备注，请在此处填写）：
五、审批流程：
申请人签字：日期：年月日
部门主管审批：日期：年月日
财务部门审核：日期：年月日
公司领导审批（如适用）：日期：年月日。
纵向项目开发票收据申请表
纵向项目开发票/收据申请表
申请人部门：(*公章) *申请日期：年月日
填表说明
1、本表仅适用于纵向科研项目申请开发票或收据使用；
2、申请表中带*处为必填栏或必要项；
3、申请开具增值税专用发票，“付款单位地址及电话”和“开户行
及账号”栏为必填项；
4、开票金额大小写须一致；
5、项目负责人在承诺栏须亲笔签名；
6、经费已到账，必须填写到账时间和财务项目名称及财务号，经
科技处审核人员审核后，到财务处开具发票/收据；
7、经费未到账，项目负责人须提供《按期到账承诺函》，经科技处
审核人员审核，科技处主管处长和财务处主管处长签字，到财务处开具发票/收据，借票金额在50万元（含）以上，还须主管财务副校长签字；
8、申请开非免税发票，项目负责人还须提供《税费承诺函》；
9、申请人部门处须加盖所在部门公章，并填写申请日期；
10、以上未尽事宜，由科技处、财务处负责解释。
按期到账承诺函
我保证此笔款项于票据开具之日起1个月内（即年月
日之前）到学校账户。
若在承诺期限内不能到账，由本人追回所开票据，造成一切后果由本人承担。
此据
承诺人：
年月日
税费承诺函
本人保证开具发票产生的增值税税款从本人申请表上所列科研项目中扣除。
若该项目经费余额不足无法扣除，同意财务处从本人工资、津贴等个人收入中扣除，造成的一切后果由项目负责人本人承担。
此据
项目负责人：
工号：
联系电话：
年月日。