进销存管理制度(改)2.28
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度篇一1、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材，并由专人维护和保养2、危险化学品必须分类，分垛储存。
3、在仓库堆垛设立明显的防火登记标志，出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
4、危险化学品仓管部门根据物品的危险性，为保管配备必要的防护用品，器具。
5、危险化学品入库时，保管员应按入库验收标准进行检查，验收，登记，严格核对和检验物品的名称，规格，数量，包装。
物品经检验合格方可入库，无产地，品牌安全标签和产品合格证的物品不得入库。
6、危险化学品发放，应严格执行发放管理制度。
仓库主管负责人应经常检查核准。
7、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。
经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器，作业人使用的工具，防护用品应符合防爆要求。
8、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的检查，选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。
9、易燃、易爆仓库内各种安全设施，必须经常检查，定期校验，保持完好状态，做好记录。
10、储存易燃和可燃物品的仓库，堆垛附近，不准私自动火作业，如因特殊需要应由仓库负责人上报，经企业有关负责人指认，采取安全措施后才能进行上述的作业，作业结束后，检查确无火种，才可离开现场。
进销存管理制度篇二一、考勤、同车间考勤二、仓库工作支配1、天天清晨上班由主管负责人主持开晨会，各工序人员要准时汇报需要解决的问题，务必做到能当初解决的问题当初解决，当初没能解决的。
问题优先解决。
2、上班时光不得任意脱岗，除外勤人员外其他一律不得带手机上班，不得在工作场地追赶嘻闹、大声喧哗、争执、打架。
要爱惜厂里财物，工作时要庇护好自己的工具，如损坏要以旧换新。
对所包装的产品要轻拿轻放，不要造成外观损坏，全部的纸箱、胶带、螺丝不准乱扔乱放，用尽后要放回原处，未用的备件要集中收回，交于各工序责任人。
不得在墙上包装箱上乱写乱画，如需在墙上或纸箱上标明产品名称时，一定要字渍清楚、字体工整、大小一样。
进销存管理制度及流程
进销存管理制度及流程在企业管理中，进销存管理是一个非常重要的环节。
进销存管理制度及流程的规范与否，直接关系到企业的运营效率和盈利能力。
本文将从制度与流程两个方面，详细介绍进销存管理的相关内容。
一、进销存管理制度进销存管理制度是为了确保企业能够高效准确地进行采购、销售和存储，并及时了解库存状况，从而做出有效的经营决策所制定的规章制度。
进销存管理制度应包括以下内容：1. 采购管理制度：明确采购的程序和要求，包括供应商选择、询价、采购合同的订立、采购物资验收等环节。
同时，还应规定采购人员的权限和责任，确保采购过程的透明度和规范性。
2. 销售管理制度：明确销售的程序和要求，包括销售订单的处理、发货、销售回款等环节。
销售管理制度还应规定销售人员的目标和奖励机制，以激发销售动力。
3. 库存管理制度：明确库存的管理原则和方法，包括库存计量单位的确定、安全库存的设置、库存周转率的控制等。
库存管理制度还应规定库存盘点的频率和方法，以及库存报废和滞销产品的处理办法。
4. 财务管理制度：明确财务核算和报表的要求，包括供应商/客户账款的管理、应收/应付款的结算方式和时限等。
财务管理制度还应规定定期进行进销存账务核对，确保财务数据的准确性和完整性。
二、进销存管理流程进销存管理流程是指按照一定的步骤和流程，执行进销存管理制度中规定的各项工作。
下面将介绍一种常见的进销存管理流程：1. 采购流程：（1）确定采购需求：由相关部门提出采购需求，并填写采购申请单，包括所需物资的名称、规格、数量、质量要求等。
（2）询价比较：采购人员根据采购需求，向多个供应商发送询价单，比较报价和供货能力，选择最适合的供应商。
（3）采购合同签订：与选定的供应商协商并签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（4）物资验收：采购的物资到达后，进行验收，并做好相应的记录和入库手续。
2. 销售流程：（1）接收订单：销售人员根据客户的需求，收到销售订单，并核实订单的准确性和可行性。
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）
仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。
任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。
破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。
1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。
卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。
1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。
1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。
并存入相关记录。
1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5依据单据记入台账。
2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。
2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。
仓库进销存的管理制度（通用20篇）
仓库进销存的管理制度（通用20篇）仓库进销存的管理制度一、管理制度主要特征1、权威性。
管理制度由具有权威的管理部门制定，在其适用范围内具有强制约束力，一旦形成，不得随意修改和违犯;2、完整性。
一个组织的管理制度，必须包含所有执行事项，不能有所遗漏，如发现或新的执行事项产生，应相应的制定管理制度，确保所有事项“有法可依”；3、排它性。
某种管理原则或管理方法一旦形成制度，与之相抵触的其他做法均不能实行; 特定范围内的普遍适用性。
各种管理制度都有自己特定的适用范围，在这个范围内，所有同类事情，均需按此制度办理;4、可执行性。
组织所设置的管理制度，必须是可执行的，不能偏离组织本身事务，成为一纸空文；5、相对稳定性。
管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
这种稳定性是相对的，当现行制度不符合变化了的实际情况时，又需要及时修订。
6、社会属性。
因而，社会主义的管理制度总是为维护全体劳动者的利益而制定的。
7、公平公正性。
管理制度在组织力对每一个角色都是平等的，任何人不得在管理制度之外。
二、仓库进销存的管理制度（通用20篇）在不断进步的社会中，很多场合都离不了制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编收集整理的仓库进销存的管理制度（通用20篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。
仓库进销存的管理制度1为加强公司外购商品进销存与盘点管理，规范业务作业流程，确保公司财产安全，特制订本制度：一、外购商品范围包括（不限于）：免钉胶、硅胶。
二、部门职责仓管部：负责外购商品进、销、存管理。
销售内勤：负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。
财务部：负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。
物流部：负责联系车辆，安排货运。
三、入库管理1、销售内勤依据商品库存状况，向供货商下采购单。
采购订单一式两份，分别于销售内勤、仓库留存。
2、商品入库时，库存管理员应按照客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量，确保入库商品与采购单一致。
公司进销存管理规章制度
公司进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范公司进销存管理工作，提高企业的经营效率，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条公司进销存管理规章制度适用于公司内部的所有财务管理工作，公司全体员工必须严格遵守。
第二章进货管理第三条公司的进货管理应遵循合理、合法的原则，确保采购的物品质量优良，价格合理。
第四条进货前，必须经过采购部门进行严格审批，符合公司采购政策的物品才能进行进货。
第五条进货时，应与供应商签订正规的合同，明确双方权利义务，并及时开具发票。
第六条进货物品要经过验收，确保质量符合要求，数量正确无误。
第七条进货物品应及时分类存放，做好库存管理，保证物资的安全和完整性。
第三章销售管理第八条公司的销售管理应遵循诚信、公平、透明的原则，保证客户的利益，提高客户满意度。
第九条销售前，必须了解客户需求，做好销售计划，并经过销售部门审核批准。
第十条销售过程中，应遵循价格公平、质量可靠的原则，不得以虚假宣传等手段误导客户。
第十一条销售后，应及时与客户沟通，了解客户反馈，做好售后服务，并及时收取货款。
第十二条销售物品的库存管理要做好记录，避免库存积压和产品过期。
第四章库存管理第十三条公司应建立健全的库存管理制度，确保库存核算的准确性和规范性。
第十四条库存物品要按照种类、批次、规格等进行分类管理，做到清晰明了。
第十五条库存管理要定期进行盘点和清点，确保库存数据的真实性和准确性。
第十六条库存物品应及时进行出入库记录，避免出现遗漏和错漏的情况。
第十七条库存物品要根据不同的使用周期进行分类管理，避免长期积压和浪费。
第五章监督检查第十八条公司应设立专门的财务监督部门，对进销存管理工作进行监督和检查。
第十九条监督部门应定期进行进销存台账核对，查找和纠正错误和问题。
第二十条监督部门应定期检查库存，保证库存数据的正确性和完整性。
第二十一条监督部门应定期组织培训，提升员工进销存管理意识和能力。
第六章处罚措施第二十二条对违反公司进销存管理规章制度的员工，将采取相应的处罚措施。
店铺进销存管理规章制度
店铺进销存管理规章制度第一章总则第一条为规范店铺的进销存管理，提高管理效率和服务质量，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于店铺的进销存管理工作，适用于所有店铺员工。
第三条店铺进销存管理应遵循“便捷高效、精准有序、合理安全、守法诚信”的原则。
第四条店铺进销存管理包括采购管理、库存管理、销售管理、报损处理等内容。
第五条店铺进销存管理由店长负责统一管理，各部门负责具体执行。
第六条店铺进销存管理采取电子化管理，建立进销存管理系统，提高管理效率和准确性。
第二章采购管理第七条采购管理是店铺进销存管理的重要环节。
第八条采购管理应根据销售情况、库存情况和市场需求进行合理的采购计划。
第九条采购员应具备一定的商品知识和市场信息，能够准确把握市场动态，选择适合的商品供应商。
第十条采购员应按照店铺的采购程序和规定进行采购，不能擅自决定采购事宜。
第十一条采购员采购完成后，应及时记录采购信息，包括商品名称、数量、价格等内容，并及时上传至进销存管理系统。
第十二条采购员应做好进货验收工作，确保采购的商品符合店铺的质量标准，不得私自接收有质量问题的商品。
第十三条采购员应定期清点存货，及时更新库存信息，保持库存的准确性。
第三章库存管理第十四条库存管理是店铺进销存管理的核心环节。
第十五条库存管理应定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。
第十六条库存管理应依据销售情况和库存情况进行合理的货品调度，保持合理的库存水平。
第十七条库存管理应加强对易损品的管理，避免因存放不当导致货品损坏。
第十八条库存管理应建立各种库存指标和报表，定期进行分析，及时调整经营策略。
第十九条库存管理应加强对过期、滞销商品的管理，及时清理处理。
第二十条库存管理应定期进行库存质量检查，保障商品的质量与安全。
第二十一条库存管理应建立库存盘点、调拨、补货等流程，明确责任人，加强监督和管理。
第四章销售管理第二十二条销售管理是店铺进销存管理的重要环节。
第二十三条销售管理应根据市场需求和店铺定位，制定合理的销售策略。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，加强对企业资产的监督，提高资产管理的效率和效益，制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业所有进货、销售和仓储活动的管理。
三、管理责任1.企业领导应当重视并支持进销存管理工作，对管理制度的贯彻执行负有最终责任。
2.财务部门负责财务数据的收集、整理和分析。
3.仓库管理人员负责仓库的日常管理和资产盘点。
4.销售部门负责销售业务的管理和资产的入账。
5.采购部门负责采购业务的管理和资产的出账。
四、管理流程1.进货流程：（1）采购申请：各部门应根据实际需要，填写采购申请单，经部门领导审核后提交给采购部门。
（2）供应商选择：采购部门应对供应商进行评估，选择合作的供应商进行谈判，并签订合同。
（3）订货和验收：采购部门应按照合同要求向供应商下订单，收到货物后应当对货物进行验收，验收合格后入库。
（4）入账：销售部门根据入库情况进行入账操作，财务部门负责核算入账情况并进行相关凭证处理。
2.销售流程：（1）客户需求：销售部门应了解客户的需求，生成销售订单。
（2）备货：仓库根据销售订单进行备货，确保货物完好无损。
（3）出库：销售部门根据客户订单进行货物发货，并进行出库操作。
（4）出账：财务部门根据销售情况进行出账操作，销售部门协助核对出账情况。
3.仓储管理流程：（1）货物清点：仓库管理人员应当对仓库内的货物进行清点，并确保货物的完好无损。
（2）货物分类：根据货物的性质和使用频率进行分类存放，确保仓库的空间利用率和货物的易取性。
（3）盘点管理：定期对仓库的货物进行盘点，确认库存情况，及时补充或调整库存。
五、监督检查1.企业领导对进销存管理的情况进行定期检查，并及时对问题进行处理。
2.财务部门应当对进销存数据进行审查和核对，确保数据的真实性和准确性。
3.仓库和销售部门应当对自己业务的执行情况进行监督，并及时上报问题。
六、制度执行1.制度的宣传和培训：企业领导应当对全员进行制度培训，并确保所有员工理解和贯彻执行制度。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了规范企业的进销存管理行为，提高进销存效率，加强企业对库存的监控和管控，特制定本管理制度。
二、管理范围本制度适用于企业内所有的进销存管理活动。
三、管理原则1. 采购原则：采取定点采购和合理采购原则，确保采购物资的质量、价格和供货时间。
2. 库存原则：严格控制库存水平，避免过多的库存积压，降低库存风险。
3. 销售原则：根据市场需求进行销售预测，合理安排销售计划，保持销售额度稳定增长。
四、管理措施1. 采购管理（1）建立供应商库，明确供应商的合作条件和政策；（2）制定采购计划，实行定点采购；（3）签订采购合同，确保采购物资的质量和供货时间；（4）对采购物资进行验收，确保物资符合要求。
2. 入库管理（1）建立物料清单，统计入库物资的数量和品质；（2）制定入库流程，确保物资入库及时准确；（3）对入库物资进行分类存放，做好防潮、防火等措施。
3. 出库管理（1）建立出库单，记录出库物资的数量和去向；（2）制定出库流程，确保物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不过期。
4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，核对实际库存和账面库存；（2）分析盘点结果，及时调整库存水平；（3）对库存异常情况进行分析，及时解决问题。
五、管理制度1. 供应商管理（1）建立供应商档案，纳入合同管理；（2）定期对供应商履约情况进行评估，建立合格供应商名录；（3）定期与供应商洽谈合作事宜，提升供应商的服务质量。
2. 采购管理（1）制定采购计划，确保采购物资的供应；（2）与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量标准；（3）对采购物资进行验收，确保物资符合质量标准。
3. 入库管理（1）建立严格的入库管理程序，包括物料清单、入库流程等；（2）对入库物资进行质量检验，确保物资质量；（3）对入库物资进行分类存放，确保物资不受损坏。
4. 出库管理（1）建立出库单管理制度，记录出库的物资和去向；（2）制定出库流程，保证物资出库准确；（3）按照先进先出原则进行物资出库，确保库存不积压。
进销存管理管理制度
进销存管理管理制度第一章总则一、为了规范企业的进销存管理行为，提高企业的管理效率和经济效益，保障企业的正常生产经营秩序，制定本制度。
二、本制度适用于企业的各个部门和岗位，所有员工都必须严格遵守本制度的规定。
第二章进货管理一、进货的申请：各部门需要进货时，必须提前填写进货申请表，注明货品名称、规格、数量、用途等基本信息，并经部门负责人签字确认。
二、供应商的选择：企业应当建立健全的供应商档案，对供应商进行审查和评估，选择业绩良好、信誉良好的供应商合作。
三、进货验收：进货到达后，经办人员应当进行验收，确认货品的数量、质量和规格是否与订单一致，如有异常情况，及时通知供应商协商解决。
四、进货记录：每笔进货都必须记录在进货台账上，记录包括货品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。
第三章销售管理一、销售订单的管理：销售人员在接到客户订单后，必须及时录入系统，注明货品名称、规格、数量、单价、客户信息等，并经销售主管审核确认。
二、发货管理：库房负责人在收到销售订单后，必须及时做好发货准备工作，确保货品的准确发出，并填写货物发货单及时送达客户。
三、销售回款：财务部门应当及时跟进销售回款情况，确保客户按时付款，并将回款情况记录在销售回款台账上。
第四章库存管理一、库存盘点：每月底必须进行一次库存盘点，确认库存数量与账面情况的一致性，如有差异要及时处理。
二、库存预警：库房负责人要针对各类货品设定合理的库存预警值，确保库存不低于安全库存，不高于合理库存，避免发生积压或供货不足的情况。
三、次品处理：对于库存中的次品货物，必须及时标注并存放在专门的地方，待时机成熟时要及时处置。
第五章进销存报表一、各部门需要按照企业的进销存管理要求，及时、准确地提供进销存相关数据，财务部门定期进行数据核对，编制各种进销存报表。
二、企业应当建立健全的进销存数据归档系统，确保数据的完整性、真实性和安全性。
第六章制度执行一、企业应当建立健全的进销存管理监督制度，定期对各部门的进销存管理工作进行检查和考核。
进销存管理制度
进销存管理制度一、制度目的为了有效控制企业的库存数量、销售进度以及采购计划，保证企业供应链的高效运转，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及进销存环节的部门和人员。
三、相关术语定义1. 进货：指企业采购商品的行为。
2. 销售：指企业向客户出售商品的行为。
3. 库存：指企业现有的商品数量。
4. 安全库存：指为了避免突发事件而储存的一定数量的商品。
四、库存管理1. 库存计划（1）根据过去的销售数据和销售趋势，每月制定下一个月的库存计划。
确保库存保持在安全库存水平以上。
（2）按照库存计划，制定采购计划，包括进货量和进货时间。
2. 采购管理（1）制定供应商评估标准，评估供应商的价格、质量、交货时间等因素。
（2）采购人员根据采购计划与供应商进行沟通，并签署正式的采购合同。
（3）采购人员跟踪供应商的交货情况，并及时反馈给相关部门。
（4）接收采购的商品，并对商品进行验收和入库操作。
3. 销售管理（1）销售人员根据销售计划和库存情况进行销售活动。
（2）及时更新销售记录，包括销售数量、销售额等。
（3）销售人员与物流部门协调配送商品给客户。
（4）收取客户的付款，并及时进行销售记录的更新。
4. 库存盘点（1）每月进行一次全面的库存盘点，确保库存数量准确。
（2）及时处理盘点中发现的差异，调整库存数量。
五、责任与权利1. 部门责任（1）销售部门负责制定销售计划，并监控销售情况。
（2）采购部门负责制定采购计划，并与供应商进行沟通和合作。
（3）物流部门负责配送商品给客户，并协助销售部门和采购部门的工作。
2. 个人责任（1）销售人员负责按照销售计划进行销售，及时更新销售记录。
（2）采购人员负责与供应商进行沟通和合作，及时反馈供应商的交货情况。
（3）库管人员负责进行库存盘点，并及时调整库存数量。
六、制度执行1. 部门间协作各部门之间应相互配合，及时沟通，确保进销存环节的无缝衔接和高效运转。
2. 制度执行检查（1）定期进行制度执行的检查，发现问题及时解决。
进 销 存管理制度
进销存管理制度一、销存管理制度的背景意义随着市场化经济的发展和国际贸易的日益增长，企业面临着日益复杂的市场环境和激烈的竞争压力。
销售和库存管理直接关系到企业的经济效益和竞争力，是企业管理中重中之重的工作。
建立健全的销存管理制度，对于规范销售和库存流程，提高管理水平，降低成本，有着至关重要的作用。
1. 优化资源配置销售和库存是企业日常运营中的重要环节，通过建立科学合理的销存管理制度，可以有效规划产品的销售和库存，合理配置资源，避免资源的浪费和闲置，提高资源的利用率，提高企业的经济效益。
2. 规范销售和库存流程销售和库存管理关系到产品的流通和储存，是企业生产经营中的两大核心环节。
建立健全的销存管理制度，可以规范销售和库存流程，提高工作效率，减少销售和库存环节出现问题的概率，保证产品的质量和售后服务。
3. 降低成本销售和库存管理涉及到订单处理、库存配送、仓储管理等多个环节，如果没有有效的管理制度，容易造成成本的浪费和增加。
通过建立健全的销存管理制度，可以减少不必要的环节，降低企业的销售和库存成本，提高企业的竞争力。
4. 提高企业竞争力销存管理直接关系到企业产品的销售和市场竞争力，只有建立健全的销存管理制度，才能提高企业的市场响应能力和竞争力，适应市场需求的变化，赢得更多客户和市场份额。
二、销存管理制度的内容销存管理制度是企业销售和库存管理的指导性文件，其内容应包括销售管理和库存管理两大部分，具体包括以下几个方面：1. 销售管理：（1）销售目标：明确销售目标，包括销售数量、销售额和市场份额等，确定销售计划和销售策略，实现销售目标。
（2）销售组织：建立销售组织架构，明确销售渠道、销售分工和销售责任，制定销售任务和考核办法，保障销售工作的正常进行。
（3）销售流程：规范销售流程，包括订单录入、订单处理、发货安排、售后服务等环节，确保订单准确无误，及时交付。
（4）销售报表：建立销售报表制度，收集、统计和分析销售数据，定期提交销售报表，评估销售工作的完成情况和效果。
财务仓库进销存管理制度
一、目的为了规范公司财务仓库的进销存管理，确保公司资产安全，提高物资使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有财务仓库，包括但不限于库存商品、原材料、低值易耗品、包装物等。
三、职责1. 仓管员：负责仓库的日常管理工作，包括物资入库、出库、盘点、库存管理等。
2. 财务部：负责对仓库物资的财务核算、监督和审核。
3. 部门主管：负责监督和指导仓库管理工作，确保仓库管理制度的有效执行。
四、管理制度1. 入库管理（1）物资入库前，仓管员应核对采购订单、入库单等相关单据，确保物资质量、数量与订单相符。
（2）仓管员负责将物资按类别、规格、型号等进行分类存放，并做好标识。
（3）仓管员将入库物资登记到库存台账，确保账物相符。
2. 出库管理（1）物资出库需凭出库单，经部门主管及仓库主管批准后方可领取。
（2）仓管员负责出库物资的清点、核对，确保出库物资与出库单相符。
（3）仓管员将出库物资登记到库存台账，及时调整库存数量。
3. 盘点管理（1）仓库每月进行一次全面盘点，仓管员负责盘点工作。
（2）盘点时，仓管员应认真核对库存物资，确保盘点数据的准确性。
（3）盘点结束后，仓管员将盘点结果上报财务部，财务部进行核对、分析。
4. 财务核算（1）财务部根据仓库提供的入库、出库、盘点等相关数据，进行财务核算。
（2）财务部定期对库存物资进行成本核算，确保库存物资价值准确。
（3）财务部对库存物资的采购、销售、盘盈、盘亏等情况进行监督和审核。
五、奖惩措施1. 对认真履行职责、成绩显著的仓管员和财务部人员给予奖励。
2. 对违反本制度、造成公司资产损失的，将依法依规进行处理。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由财务部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况进行修改和完善。
仓库进销存的管理制度
仓库进销存的管理制度第一章总则第一条为了加强仓库进销存管理，规范企业物流秩序，确保企业资产安全，提高企业经济效益，根据国家有关法律法规和企业内部管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业仓库的物资采购、入库、销售、出库、库存管理等环节的管理工作。
第三条仓库进销存管理应遵循以下原则：（一）规范操作，严谨管理；（二）货物的进销存流程应简洁、高效；（三）确保库存货物质量，防止货物损坏和浪费；（四）健全内部控制，防止盗窃、损耗等现象发生；（五）实现信息化管理，提高仓库管理效率。
第四条企业应设立仓库管理部门，负责仓库的日常管理工作，确保仓库管理工作的顺利进行。
第二章物资采购第五条物资采购应根据企业生产经营需要，制定合理的采购计划，确保采购物资的质量和数量。
第六条采购部门应与供应商建立稳定的合作关系，对供应商进行评估和选择，确保供应商的信誉和产品质量。
第七条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购物资的名称、规格、数量、质量、价格、交货时间等内容，确保采购过程的合规性。
第八条采购物资到达仓库后，由仓库验收人员对物资进行验收，确保采购物资的质量和数量符合合同要求。
第三章物资入库第九条仓库应设立专门的入库验收区域，对到达仓库的物资进行验收、分类、编码、贴标等工作。
第十条验收人员应按照采购合同和仓库管理制度的要求，对物资的名称、规格、数量、质量等进行核对，确保物资的完好无损。
第十一条对验收合格的物资，仓库应按照分类、编码、贴标等要求进行上架存放，确保物资的有序存放。
第十二条对验收不合格的物资，仓库应按照规定程序进行处理，防止不合格物资进入库存。
第四章物资销售第十三条销售部门应根据市场需求，制定合理的销售计划，确保销售工作的顺利进行。
第十四条销售部门应与客户建立稳定的合作关系，对客户进行信用评估，确保销售工作的安全性和稳定性。
第十五条销售部门应与客户签订销售合同，明确销售物资的名称、规格、数量、价格、交货时间等内容，确保销售过程的合规性。
进销存管理制度优秀7篇
进销存管理制度优秀7篇在现在的社会生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
信任很多伙伴都对拟定制度感到特别苦恼吧，下面是的我为您带来的7篇《进销存管理制度》，希望能够给您供给一些帮忙。
进销存管理制度篇一一、总则1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特订立仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本方法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库（实行两级检验）制度（一）货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需对比货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；对本身清点的货物进行自检完毕后，将货物与单据交与检验员进行再次检验核查；如发觉型号、数量、规格不符，及包装破损的'，应做好相应记录，并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细（入库单）必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员适时入库。
由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误显现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承当。
（二）货物出库1、仓管员应依照文员供给的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查；物料装运前，仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作，并将货物集中至出货区3、货物出库时，仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题，所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承当。
5、发放货物时，要依照先进先出的次序原则出库。
（三）货物盘库1、文员：必需在每月月末前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并搭配仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管。
进销存管理制度
进销存管理制度一、总则1、为了加强公司的进销存管理，规范业务流程，提高工作效率，保证公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、本制度适用于公司所有涉及进销存业务的部门和人员。
二、采购管理1、采购计划（1）各部门根据实际需求，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预计单价、需求日期等信息。
（2）采购部门汇总各部门的采购申请，结合库存情况，制定采购计划。
2、供应商选择（1）采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格等进行综合评估。
（2）优先选择与公司长期合作、信誉良好、产品质量稳定、价格合理的供应商。
3、采购合同签订（1）对于大额采购或重要物资采购，应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
（2）采购合同应包括采购物品的名称、规格、数量、单价、总价、交货日期、质量标准、验收方式、付款方式等条款。
4、采购验收（1）采购的物品到货后，由仓库部门负责验收，核对物品的名称、规格、数量、质量等是否与采购合同或采购申请单一致。
（2）验收合格的物品，仓库部门办理入库手续；验收不合格的物品，及时通知采购部门与供应商协商处理。
三、销售管理1、销售计划（1）销售部门根据市场需求和公司的销售目标，制定销售计划。
（2）销售计划应包括销售产品的品种、数量、价格、销售渠道、销售时间等。
2、客户管理（1）建立客户档案，对客户的基本信息、信用状况、购买记录等进行详细记录。
（2）定期对客户进行回访，了解客户的需求和意见，维护良好的客户关系。
3、销售订单处理（1）销售部门接到客户订单后，及时与客户确认订单的内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货日期等。
（2）将确认后的订单传递给仓库部门和财务部门，安排发货和收款事宜。
4、销售发货（1）仓库部门根据销售订单，及时准备货物，办理出库手续。
（2）选择合适的运输方式，确保货物按时、安全送达客户手中。
5、销售收款（1）财务部门根据销售合同或订单的约定，及时向客户催收货款。
进销存管理制度
进销存管理制度进销存管理制度是企业运营中的重要组成部分，其管理的好坏与企业的生产和销售密不可分。
为了规范和优化企业的进销存管理，制定一套适合企业自身情况的进销存管理制度是非常必要的。
以下是一份大致的进销存管理制度，仅供参考。
一、任务分工1. 财务部门根据企业财务的原则，制定进销存管理规划，合理分配资源，制作进销存资料。
2. 生产部门根据销售计划和订单，制定生产计划，并指导生产人员按时完成，保证产品的品质和数量。
3. 市场销售部门负责销售计划的制定和实施，并及时上报销售数据和完成情况。
4. 仓库管理部门负责仓库内物品的存储和整理，确保物品的安全、清晰和易取。
二、进销存流程1. 进存流程（1）向供应商询价和咨询退换货政策等信息，并获得签订合同的授权者签字。
（2）进行采购，并对所购买的产品进行检验、上架和入库。
（3）对新进货物进行盘点并更新进货台帐。
2. 出售流程（1）了解客户需求，确认订单信息。
（2）检查品质且货品符合规格要求后进行发货。
（3）按照客户订单信息记录出库流水账，并将库存数目相应扣减。
（4）定期进行销售台帐核对，及时更新退换货货帐。
3. 盘点流程（1）规定盘点日程，通知负责人员参加。
（2）盘点时应参考库存陈列图，对应当年年底库存台帐和当前库存台帐进行核对。
（3）对没有的物品进行冲帐，对多出的物品进行返库。
三、记账方法1. 库存物料（1）新进货物应在货列上列明名称、规格、数量、单价和金额，以及来源。
（2）出售后应立即对库存台帐进行更新，更新各商品现有库存数量。
2. 成本会计（1）每种原材料、半成品和成品的成本价应在生产过程中确定。
（2）销售后，原材料与半成品分别按照生产成本价或进货价计算，并从库存台帐中相应扣减。
（3）销售成品价格比生产成本价较高，销售后应计提相应的销售利润。
四、存档管理1. 合同档案所有相关采购、销售和仓库记录等均需妥善存档并备份，以便后续查阅和管理。
2. 订单档案所有详细订单信息均应存入订单档案，其中包括订单号、客户联系信息、商品信息、数量、单价、应付金额和订单下达时间。
进销存管理制度(最新6篇)
进销存管理制度（最新6篇）进销存管理制度篇一一、库房配件进货：1、配件库房依据各技术中心修理状况和配件运行状况来制定需求的配件订购方案，合理的库存分析来订购所需求的配件。
2、依据修理状况来制定配件订购方案，针对一般配件及特别件的选购时间及数量制定，按时向选购中心询问。
3、组织备件的到货验收及备件的入库检验；对收到的配件按时清点和配件入库验收，对配件接纳的异样状况（破损，少发，错发，丧失等）向选购中心按时联络沟通反映状况，以便查找。
4、配件清点验收终了后，库管人员按照实践收货状况录入电脑。
二、库房配件出库销售：1、管理员按《修理拜托书》上的记载发放配件，发放配件时要检查《托付书》的两联填写能否相符，格式是否全都。
2、配件出库后，库管员按时核对修理领料单，打“√”确认。
发放配件时要用有特别记号标识，最好签字确认。
3、库管员按时对出库配件记载和电脑录入工作，防止呈现工作失误，形成误差。
4、库管员要按照相关规章，对库房配件不答应外借和试用，防止损坏。
三、库房配件管理存储：1、每月清点日期为当月最终一天下午6：00以后。
该时间要求每一位库管员月结存盘，导出本月的《进销存报表》，并加以保管，同时上报。
2、清点时按《实物清点管理方法》执行，在此期间不得再有配件出入库。
3、清点完毕后，按时清点实数与台账、大账的核对，只要核对后完成实数与台账、物账完好相符，说明账目明晰；如不符，就必需对明细材料逐一核对，找出差异。
4、清点完成后，依据清点数据制造《账实差异表》并加以保管，同时上报。
5、库管员依据清点状况对统计回收的材料入库后，填报《回收台账》、《统计表》、入库单必需每月2号从前上报以便做出汇总分析。
四、库房进销存的意义：1、树立合理的商品分类的存放。
2、构成科学的本钱计算和利润计算方式。
3、合理调整库存商品，包括商品装备、库存预警等。
4、树立进货X〉销售X〉现金完好的业务流程体系，削减管理马脚。
5、有效对业务人员考核，完善的鼓励机制提高员工主动性。
进销存管理制度
进销存管理制度一、综述为了规范公司的进销存管理，提高资产利用率，减少库存风险，保障公司的经营效益，制订了本管理制度，以便更好地维护公司的经营利益，实现公司长期发展目标。
二、管理范围本管理制度适用于公司所有的进销存业务，包括但不限于采购、销售、库存管理等环节。
三、责任主体1. 公司总经理负责本制度的执行情况，并对制度的有效性进行评估。
2. 财务部门负责进销存数据的录入、核对和分析，并提交相关报表。
3. 供应链部门负责货物的采购、运输和入库，确保货物按时到达并符合质量标准。
4. 销售部门负责销售业务的开展，确保订单的准确性和及时性。
5. 仓库管理部门负责仓库货物的管理和清点，确保仓库货物的安全和完整。
四、具体制度1. 采购制度（1）采购人员应根据公司实际需求确定采购计划，经过部门经理审批后方可进行采购。
（2）采购人员应与供应商保持良好的业务关系，确保供应商及时提供货物，保证采购计划的顺利执行。
（3）采购人员应保留采购文件和合同，以备查验。
2. 销售制度（1）销售人员应根据市场需求和公司实际情况进行销售计划的制定，确保销售业绩的达标。
（2）销售人员应与客户保持良好的沟通，并及时处理客户投诉，确保销售订单的及时交付。
（3）销售人员应妥善保管销售合同和相关文件，以备查验。
3. 库存管理制度（1）仓库管理人员应妥善管理仓库货物，确保货物分门别类、码放整齐，避免货物混淆损坏。
（2）仓库管理人员应及时对库存进行盘点，查验库存量与账面一致性，发现问题及时报告上级领导。
（3）仓库管理人员应定期清洁、整理仓库，并加强安全管理，确保仓库货物的安全。
五、考核评价为了确保本管理制度的实施效果，公司将定期对相关部门进行考核评价，评估其在进销存管理方面的表现，并提出改进建议，以不断提高管理水平。
六、总结本管理制度经公司相关部门讨论通过，并于XX年XX月XX 日正式实施。
希望公司全体员工严格遵守本制度，切实做好进销存管理工作，提高公司经营效益，促进公司的长期发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
成都成华珍君仁济医院有限公司
进销存管理制度
一、关于药品及耗材的管理规定
（一）药品及耗材采购业务
1、药品及耗材采购业务必须由相关采购部门与供货单位订立采购合同，明确采购品种、数量、单价、发票种类、发运形式、付款方式、损失索赔等条款。
2、采购合同必须由医院领导签批（或者由医院领导授权人），才能生效。
4、在合同条件中须注明供货单位提供增值税普通发票。
5、财务部对无合同，无签批的采购业务拒绝执行付款。
（二）药品及耗材入库业务
1、药品及耗材入库必须在系统里填制入库单，包括品名、规格、数量、单价、金额、入库时间。
2、入库的药品及耗材一律以实际入库的数据填制入库单，据实入账。
3、药品及耗材的入库业务必须履行正常的入库程序，进行清点、检验、填制入库单。
为了使入库药品及耗材及时记入账务，便于财务管理，入库单应在入库完成后及时传递财务记账。
（三）存货业务
1、库房必须设立专职的管理人员，对所管理药品及耗材的实存数、进出数量直接负责。
2、医院领导、仓管人员、财务人员对所管药品、耗材以及其存放地点的安全负责，预先做好防火、防窃工作。
（四）库存耗材领用
1、相关科室领用时，填写领用单。
2、耗材管理人员在系统里填制科室领用单。
（五）存货的核对与盘点
1、每月月末对存货账项进行核对。
2、建立正常的盘点工作。
每月月末，库房与财务应检查当月应增应减存货的单证是否全部入库，结出
余额，然后与盘点存货实数进行核对。
盘点工作由财务组织，财会人员监盘，仓管人员填制实盘表，财务核对。
对于盘点后的情况，由财务部综合汇报给院长。
发生的损溢一定要先期查清原因，据实调整账务记录，记入待处理财产损失。
审批后进行账务处理。
3、核算要求
医院财务部，医院会计核算必须按规定建立存货的明细账户和总账账户，严格执行单据的传递手续，及时传递有关单据，不允许出现漏单、压单和失单现象。
二、低值易耗品管理制度
（一）低值易耗品的范围
单位价值2000元以下，使用期限一年以下的工具、管理用具、玻璃器皿等属于低值易耗品。
（二）低值易耗品实行一次摊销法摊销。
（三）低值易耗品由财务部门设备查账进行辅助管理。
三、药品及耗材盘点溢余、短缺的处理规定
盘点中发生的溢余、短缺应于盘点后经保管员签字、财会审核，经院长批准后作相应的账务处理；对一时查不明原因的，列待处理财产损溢科目下设明细进行核算，实物账及时处理以达账实相符，待原因查明后，经院长批准后作相应的处理。