质量目标管理方案

每月 每月
CAR及时关闭率
及时关闭份数÷总份数 *100%
≥95%
1、建立纠正与预防措施控制 程序；2、对CAR建立清单，进 电脑、资金、打 行跟踪；3、对有困难的问题 印机 点进行会议讨论或培训；
2017/1/1 2017/12/31
每月
18 S10 仓库管理过程
管理部
仓库数据准确 率
账物准确率
≥99%
2017/1/1
2017/12/31
每月
附件七 附件三
5 C5 产品交付过程
业务部
品质部
6
C6
顾客满意回馈过 程
业务部
7
M1
组织分析与经营 计划管理过程
总经理
质量目标管理方案
产品按期交付 产品交付次数/产品需
达成率
要交付总次数*100%；
≥98%
1、按要求订单和评审结果，
制定出货计划；2、制定生产
2017/1/1 2017/12/31
每月
3
C3
生产计划管理过 程
生产部
生产计划达成 实际完成数/月计划完
率
成数*100%
≥95%
1、建立各设备的标准产能；2、
每天跟进生产状况进行计划、人
员的调整；3、按计划进行采购物
料，设定物料的库存要求；4、保 证设备运行正常，按计划对设备
计算机、统计软件
进行保养；5、现场不能满足或紧
1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常；4、对仪器进 行定期的校准，建立校准计 划，包装仪器符合要求；5、 工装建立寿命管理，6、规定 每个加工的余量；7、员工需 进行自检，品质进行巡检。
检验仪器、设备
2017/1/1 2017/12/31 2017/1/1 2017/12/31
电脑、打印机、 投影仪
进行通知。
2017/1/1 2017/12/31
每月
设备保养计划 设备保养完成项目数/
完成率
设备保养计划总项目数
100%
1、建立设备控制程序；2、建 立设备及工装管理表单；3、 生产设备、工具 建立设备保养计划，厂长负责 、配件 定期的监督。
2017/1/1 2017/12/31
2017/1/1 2017/12/31
每月
2 C2 样品过程
工程部
送样合格率
送样合格次数/总送样 次数*100%
≥90%
1、建立样品制作管理程序；2
、接到客户图纸技术部需进行 评审；3、样品生产过程按照 客户要求策划制作工艺和要 求，建立检验标准，完成后需
计算机、绘图软 件、测试设备、 生产设备
要内部进行检验。
*100％
100%
1、建立文件控制程序和记录管理 程序；2、发现及时进行审批；3 电脑、打印机、
、部门负责人对工作进行监督管 纸张 理。
2017/1/1
2017/12/31
每月
教育训练达成 (每月培训实际次数/每
率
月计划培训次数)*100%
100%
1.建立人力资源管理程序和知
识管理程序；2、建立年度的 培训计划；3、跟进培训计 划，每次培训需提前一个星期
原材料批合格 进料检验合格批次数/
率
进料总批次数*100%
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、不定期对供应商进行培训 和评审，发现问题要求供应商及 电话、车辆、电 时改善；3、开发供应商时需调查 脑、传真机 公司的生产能力和品质状况，保 证供应商的能力；4、对供应商的 交付品质每个季度进行监控；
2017/1/1
2017/12/31
每月
附件七 附件三
14
S5
监视和测量设备 管理过程
品质部
15 S6 监测和测量过程 品质部
16
S7
不合格品处理过 程
品质部
持续改进过程及 17 S9 纠正与预防措施 品质部
过程
质量目标管理方案
校准计划完成 按期校验件数÷计划校
率
验件数
100%
1、建立监视和测量设备控制 程序；2、建立仪器设备的校 准计划，定期进行评审。
2017/1/1 2017/12/31 每年
管理评审计划 项目达成总数÷项目计
达成率
划达成
100%
1、建立管理评审程序；2、制定 管理评审计划，总经理进行审 电脑、打印机、
批；3、体系副组长对各部门提交 投影仪 的需进行审批。
2017/1/1
2017/12/31
每年
文件收发及时 准时份数/累计份数
率
附件七
附件三
质量目标管理方案
序 过程 号 编号
过程名称
统计部 门
责任人
绩效目标指标
指标计算方法
过程目标
措施/实施方法
所需资源
开始日期
完成日期
统计频 率
备注
1
C1
顾客要求及报价 、订单评审过程
业务部
订单评审及时 订单及时评审次数/订
率
单总个数*100%
≥99%
1、建立合同评审报价管理程 序 ；2、业务人员接待客户 订单第一时间组织相关人员立 电话/传真/计算 即评审，发现问题组织会议进 机/打印机 行沟通，且业务经理进行监督 。
每月
原材料供货及 实际供货批次数/计划
时率
供货批次数 *100%
≥98%
1、建立采购控制程序、供应商管 理程序和相关方管理及沟通程 序；2、建立采购订单跟踪表；3 电话、车辆、电 、开发供应商时需调查公司的生 脑、传真机 产能力和品质状况，保证供应商 的能力。
2017/1/1
2017/12/31
每月
计划，并跟进实际情况进行调
整；3、每天跟进生产状况进
行计划、人员的调整；4、按 计划进行采购物料，设定物料 的库存要求；5、保证设备运
生产设备、测试 设备、物料
行正常，按计划对设备进行保
养；6、现场不能满足或紧急
情况时，选择合适的供应商进
行外发加工。
2017/1/1
2017/12/31
每月
产品投诉率
急情况时，选择合适的供应商进
行外发加工。
2017/1/1
2017/12/31
每月
4 C4 生产过程
品质部
制造过程合格 （总投料数-不良数）/
率百度文库
总投料数*100%
≥98%
1、建立生产过程控制程序、 产品标识和可追溯性程序、各 设备作业指导书、检验标准； 2、员工入职需进行培训，确 保人员熟悉公司规定、设备操 作、产品要求等；3、建立仪 生产设备、测试 器校准计划，确保仪器合格； 设备、物料 4、建立员工《岗位职能矩阵 图》，识别员工培训需要，建 立培训计划，按要求对员工进 行定期培训和考核；5、设备 工装建立寿命管理。
产品月销售目标达成率 =实际销售额/计划销售 额*100%
≥90%
1、建立风险管理程序和组织 分析与经营计划控制程序；2 、对公司进行SWOT分析和风险 电脑、人力、设 评估，及时掌握内外部的现 备 状；3、根据公司的SWOT分析 建立经营计划。
2017/1/1 2017/12/31
每月
附件七 附件三
1、建立仓库管理规范；2、必须 凭单领料和发料，遇特殊情况， 并须进行先登记，后补单；3、及 电脑、物料卡、 时做好出入帐记录，并每天对单 单据 据进行核对；4、每月对物料进行 盘点。
2017/1/1
2017/12/31
每月
评价方法： 过设定的“统计频率”进行统计，定期进行分析，对不达标的进行原因分析，并建立改善措施和调整方案； 、并可以通过内审和管理评审进行评审、调整。
客户投诉总次数/出货 总批数*100%
≤1%
1、建立客户投诉控制程序、纠正
与预防措施控制程序、产品检验
标准；2、及时评审客户要求，根 据要求及时修改或增加技术要 求；3、严格按照要求执行产品检
生产设备、测试 设备、物料
验，出货之前内部进行检验验
证；4、工装建立寿命管理。
2017/1/1
2017/12/31
电话、电脑、校 准公司
2017/1/1 2017/12/31
每月
一次合格率 产品报废率
测试合格数/测试数 *100%
总报废数量÷总入库数 量*100%
≥90% ≤1%
1、建立作业指导书和检验标 准；2、对生产和检验人员进 行培训检验标准、品质意识 等；3、建立设备保养计划， 确保设备正常，精度符合要 求；4、对仪器进行定期的校 检验仪器、设备 准，建立校准计划，包装仪器 符合要求；5、工装建立寿命 管理；6、规定每个加工的余 量；7、员工需进行自检，品 质进行巡检。
1、通 2
附件七 附件三
编制:
审核:
质量目标管理方案
批准:
每月
客户调查满意家数/调查 客户家数
≥85分
1、不定期的对客户进行拜访
和问候，对掌握的信息及时反
馈给公司；2、及时掌握客户
变化；3、每年对客户进行满 车辆、电话、电
意度调查，对问题、建议或不
脑
足进行改善；4、按客户要求
进行产品生产和检验，满足客
户的需求。
2017/1/1
2017/12/31
每年
产品月销售目 标达成率
8 M2 内审过程
品质部
9 M3 管理评审过程
管代
10
S1
文件及记录管理 过程
品质部
11
S2
人力资源管理过 程
管理部
12
S3
基础设施及工作 环境管理过程
工程部
采购部
13
S4
采购及供应商管 理过程
品质部
质量目标管理方案
内审不符合项 及时关闭项目数/总的 及时关闭率 不符合项目数
100%
1、建立内部质量审核程序和纠正 与预防措施控制程序；2、对不符 合项进行登记管理，专人负责跟 电脑、打印机 进；3、对不符合问题点进行培训 。
每月
产品退货率 客户满意度
产品退货总数/产品出 货总数
1、建立客户投诉控制程序、纠正
与预防措施控制程序、产品检验
≤3000PPM
标准；2、及时评审客户要求，根 据要求及时修改或增加技术要 求；3、严格按照要求执行产品检
生产设备、测试 设备、物料
验，出货之前内部进行检验验证
。
2017/1/1
2017/12/31